公司诚信质量管理手册样本.doc

德信诚质量责任制1 目标1.1.本标准明确了对从事和质量相关管理、实施和验证工作领导、相关部门质量责任。本标准适适用于企业内质量管理体系运行中质量职责分工。 2 职能 2.1 企业级领导质量责任 2.2 和质量相关管理、实施和验证部门质量责任 3 要求3.1 总经理质量责任 3.1.1 落实中国产品质量法和国家法律、法规，确保企业产品满足质量、环境和职业卫生、安全等法律、法规和标准要求及不停满足用户要求。 3.1.2 以适宜方法向企业职员传达满足用户和法律法规要求关键性。 3.1.3 负责企业质量管理体系建设工作，发明一个职员充足参与环境。 3.1.4 确保质量管理体系运行所必需资源提供。 3.1.5 负责公布质量方针、同意实施质量手册，并采取方法，确保企业质量方针为企业各级人员了解并落实实施。 3.1.6 在企业内建立合适沟经过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通。 3.1.7 组织主持管理评审，任免管理者代表。 3.2 技术副总经理质量责任 3.2.1 组织制订新品发展计划，主持产品实现策划。确保产品实现策划和质量管理体系其它过程要求相一致。 3.2.2 组织产品开发设计、产品设计任务书和新产品试制计划审查，组织设计控制中先期产品质量策划、设计评审、设计验证和设计确定和任何须需方法实施。 3.2.3负责组织主持工艺技术及工时定额管理工作；负责管理情报标准化工作。 3.2.4 负责组织制订技术改造计划和技术方法计划，并组织实施。 3.2.5 围绕提升过程能力，组织技术改造和设备选择、维护等工作。 3.2.6 负责组织相关纠正和预防方法，处理技术质量问题，组织质量攻关。 3.2.7 负责组织设备管理工作。 3.3 生产副总经理质量责任 3.3.1 负责建立稳定生产系统，以确保生产产品符适用户要求。 3.3.2 在生产计划中负责物力、财力和其它资源协调，以确保质量管理体系有效运行。 3.3.3 组织协调、掌握产量、质量动态，确保产品质量、产量任务全方面完成。 3.3.4 负责主持现生产工艺技术管理工作。 3.4 营销副总经理质量责任 3.4.1 负责产品销售、产品要求评审等活动有效实施。 3.4.2 组织市场调查分析，提供产品市场改变趋势，为产品开发和改善决议提供依据。 3.4.3 组织好售后服务，建立完善维修网点。 3.4.4 组织对用户满意度监视。 3.5 人事副总经理质量责任 3.5.1 负责劳感人事、劳动工资、工具制造劳动定额、劳动组织工作。 3.5.2 依据生产计划，组织技术工人和劳动力配置、平衡，进行合理调配，对关键工种、岗位应安排相适应素质人员，并对人员进行业务技术培训、考评，不停提升工人操作技能，从人力资源方面确保产品质量。 3.5.3 认真实施相关质量奖励条例，实施企业质量激励机制。 3.6 财务副总经理质量责任 3.6.1 负责质量和成本分析，协调质量和成本关系，降低质量损失率。 3.6.2 为提升质量，加速技术改造，提供资金确保。 3.6.3 落实“质量第一”方针，支持提升质量方法实施，在费用上优先确保。 3.7 管理者代表质量责任 3.7.1 确保按GB/ T19001- idt ISO9001：和ISO/TS16949要求建立、实施和保持质量管理体系，监督协调质量手册及对应程序文件落实实施。 3.7.2 向经营领导集团汇报质量管理体系业绩，以供评审和作为质量管理体系连续改善基础。 3.7.3 确保在整个企业内提升满足用户要求意识。 3.7.4 负责质量管理体系相关事宜和外部各方联络工作。 3.7.5 帮助总经理进行管理评审。 3.7.6 组织对纠正方法和预防方法效果验证及仲裁质量问题。定时向总经理汇报。 3.8 质量管理部门责任 3.8.1 参与制订企业中长久发展计划，质量方针及年度业务计划方案。 3.8.2 组织制订企业对从事和质量相关部门、分厂质量责任制，组织指导企业各部门、分厂制订对从事和质量相关管理、实施和验证工作人员质量责任制。 3.8.3 帮助企业总经理组织管理评审工作，准备好相关资料。 3.8.4 负责质量管理体系文件控制归口管理。 3.8.5 参与对供方质量确保能力等方面评审，评定合格供方。 3.8.6 负责过程控制中质量控制点、特殊工序质量监督控制，工艺纪律监督检验。 3.8.7 负责产品质量监视、测量考评。依据产品标准设计要求(用户需求)组织编制检验和试验指导性文件并落实实施。 3.8.8 负责检验、测量和试验设备(计量器具)控制及企业理化分析工作。 3.8.9 负责组织实施产品、过程检验、最终检验状态标识。 3.8.10 负责产品不合格品标识、统计、隔离(可行时)等处理工作。 3.8.11 负责组织制订实施质量统计控制。 3.8.12 负责组织实施内部质量审核和组织实施质量管理体系不合格项纠正和预防方法。 3.8.13 负责明确质量检验等验证人员培训需求，配合人力资源部门进行质量培训。 3.8.14 组织企业质量责任制检验、考评。 3.8.15 负责统计技术应用归口管理。 3.9 产品开发部门质量责任 3.9.1 参与制订企业中长久发展计划，质量方针目标及年度方针目标。 3.9.2 组织制订部门岗位质量责任制。 3.9.3 参与企业管理评审，分析企业产品设计开发情况。 3.9.4 负责产品新材料、新技术、新工艺应用研究。编制产品开发、设计计划和新产品试制及生产技术准备工作计划并组织实施检验、考评。 3.9.5 按企业产品开发设计程序，进行产品策划、设计评审、验证、确定，并进行相关方法实施。 3.9.6 负责技术文件控制。 惠州德信诚精品培训课程(部分)(按住CTRL并点击课程名称打开课程具体介绍) 内审员系列培训课程 A01 ISO9001:内审员培训班(ISO9001内审员 200元)A02 ISO14001:内审员培训班(ISO14001内审员 200元)A03 ISO/TS16949:内审员培训(TS16949内审员 380元)A04 OHSAS18001:标准了解及内审员培训(380元)A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训(380元)A06 ISO13485:医疗器械质量体系内审员培训(1280元)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员 580元)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班(ICTI内审员 580元)A09 ISO14064:内审员培训班(ISO14064内审员 680元)A10 GB/T23331-能源管理体系内审员培训(880元)A15 量规仪器校验和管理实务课程(仪校员 内校员 380元)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营(ISO管理代表 880元)A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程(ISO文管员 380元)A18 优异管理者代表训练营 (MR管理代表 880元) JIT精益生产现场管理系列课程 P01 JIT精益生产和现场改善培训班 (JIT培训 880元)P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营(IE培训 580元)P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训 580元)P04 高效仓储管理和盘点技巧培训班(仓管员培训 580元)P05 目视管理和5S运动推行实务培训班(5S培训 380元)P06 6S现场管理推行实施培训班(6S培训 480元)P07 8S有效落实和连续改善培训班(8s培训 580元)P10 采购和供给链管理实务 (采购员培训 680元) 中基层管理干部TWI系列训练 M01 优异班组长管理实务公开课(班组长 380元)M02 优异班组长现场管理实务培训班(班组长 380元)M03 优异班组长品质管理实务培训班(班组长 380元)M04 优异班组长生产安全管理实务培训班(班组长 380元)M06 提升团体实施力训练课程 (实施力培训 380元)M07 怎样做一名优异现场主管培训班(生产主管培训 580元)M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训 880元)M09 有效沟通技巧培训班(团体沟通 企业内外部沟通 380元)M10 企业内部讲师培训班(惠州TTT培训 880元)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(MTP培训 1280元)M12 高效能时间管理培训班 (时间管理培训 580元)M13 高绩效团体及实施力提升训练营(团体实施力 1-2天内训) TS16949五大工具和QC/QA/QE品质管理类 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训 880元)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训(580元)Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训 580元)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营(580元)Q09 MSA测量系统分析和仪器校验实务(MSA培训 580元)Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练 580元)Q11 CPK制程能力分析和SPC统计制程管制应用训练(580元)Q12 QC七大手法和SPC实战训练班(QC7 & SPC培训 380元)Q03 品质工程师实务培训班(QE质量工程师 880元)Q02 品质主管训练营(品质经理人训练 580元)Q01 杰出品质检验员QC培训班(质量检验培训 380元)Q13 品管常见工具QC七大手法培训(旧QC7培训 380元)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训 380元)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训 580元) 节能环境保护安全EHS公开课程E01 节省能源管理培训(节能降耗培训 1500元)E03 GBT23331-能源管理体系培训(GBT23331 680元)A18 ISO50001能源管理体系内审员(1280元)A10 GB/T23331-能源管理体系内审员( 880元)S01 办公室安全用电培训(办公室安全培训 1-2天内训)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班 (2-3天内训)A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训 惠州德信诚精品企业内训课程A25 ISO9001标准了解及实施力提升内训课程(1-2天课程)M05 优异班组长管理技能提升内训班(1-3天课程)P08 年底盘点和库存管理实务内训班( 1-2天课程 )P09 怎样提升5S活动推行实施力内训班(5S内训 1-2天课程)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天课程)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天课程)A11 ISO内审员审核技巧提升班(ISO内审员提升班 1-2天课程)A23 ISO10012测量管理体系内审员培训(2天课程)A22 C-TPAT体系反恐验厂培训班(精品内训课程 1-2天课程)A21 ISO0 IT服务管理体系标准了解和实施培训A20 ISO27001信息安全管理标准了解及内审员培训A19 ISO10015培训体系标准了解和实施(ISO10015内审员)惠州德信诚深圳培训中心 E-mail：3.9.7 负责产品设计图纸中明确产品标识及特殊特征。 3.9.8 负责产品不合格评审并提出处理意见。 3.9.9 负责相关产品纠正和预防方法实施。 3.9.10 负责设计控制、过程能力改善、统计技术选择和应用控制。 3.10 工艺管理部门责任 3.10.1 负责制订部门岗位质量责任制。 3.10.2 负责制订实施工艺技术准备计划 3.10.3 负责制订现生产工艺路线和工艺验证及对特殊过程确实定。 3.10.4 制订产品工时定额、材料工艺定额，实施和优化物流。 3.10.5 负责组织实施场地、设施、设备、工艺装备评价和验证工作。 3.10.6 参与纠正和预防方法，负责工艺改善等组织实施工作。 3.10.7 负责分厂质量控制点设置、审核和编制作业指导书。 3.11 工程管理部门质量责任 3.11.1 负责制订部门岗位质量责任制。 3.11.2 负责组织实施动能设备管理工作。 3.11.3 参与纠正和预防方法，负责技改技措等组织实施工作。 3.11.4 负责组织编制能源计划及实施。 3.11.5负责组织实施企业环境保护管理工作。 3.12 采供部门质量责任。 3.12.1 负责制订部门岗位质量责任制。 3.12.2 负责采购产品检验（验证）和原辅材料、标准工具、备品备件贮存、发放管理。 3.12.3 开展对供方评价，按生产件同意程序，经过参供方提供产品能力进行评价和选择供方。 3.12.4 负责采购产品采购文件控制。采购文件在发放前应进行审批。 3.12.5 负责采购产品进货检验。制订并实施进货检验文件，作好检验统计。 3.13 生产管理部门责任 3.13.1 依据产销平衡要求负责编制年、季、月度零件作业计划和月度商品生产计划，进行生产能力平衡，组织好均衡生产。 3.13.2 编制自制工具需求计划等生产准备计划，切实组织好生产作业前准备工作，加强生产高度、做到均衡生产。 3.13.3 负责产品标识和可追溯性组织、监督工作。 3.13.4 搞好在制品及工位器具管理，督促车间和库房做到零件堆放整齐，帐、卡、物相符。 3.14 销售部门质量责任 3.14.1 负责销售估计，编制年、季、月度产品销售计划。并按月向企业计划部门和生产部门提出产品销售计划。 3.14.2 组织制订部门岗位质量责任制。 3.14.3 负责产品要求评审和销售协议签署，并按产品协议组织供货、发运、确保协议按期实施。 3.14.4 负责产品服务工作，并验证效果，使服务满足要求要求。立即反馈外部质量信息，向质量处报送信息月报，提供用户反应资料。 3.14.5 认真做好出厂产品“三包”工作，负责判定返厂产品质量问题，做好返修产品接收，安排退修和发运工作，处理因为质量事故退赔事宜。 3.14.6 负责商品库管理工作，搞好搬运、贮存、防护、交付过程控制，确保产品质量。 3.14.7 搜集和利用用户是否满意信息，开展用户满意度监视工作。 3.15 人力资源管理部门质量责任 3.15.1 依据工作业务需要，识别和掌握职员培训需求，组织好职员培训。 3.15.2 建立实施部门岗位质量责任制。 3.15.3 依据企业发展计划、方针目标，对管理、实施、验证等活动配置充足人力资源。 3.15.4 负责制订职员近期、中期、长久全员培训总体计划。把质量管理教育纳入培训计划，并建立保留培训统计和档案。 3.15.5 评价职员培训教育有效性。 3.16 管理(计划)部门质量责任 3.16.1 负责组织编制企业中长久发展计划、年度经营方针、业务计划，并对各类计划组织实施、检验、考评。 3.16.2 负责按文件控制要求制订(修订)公布多种管理文件，并对实施情况进行协调、检验。 3.16.3 负责以经济责任制为中心规章制度实施管理。 3.16.4 组织制订部门岗位质量责任制。 3.16.5 负责组织产销平衡会，按协议评审意见，确定排产品种、数量和进度计划。 3.17 工具制造部门质量责任 3.17.1 负责工具制造、服务等管理，为企业均衡生产和生产优质产品服务。 3.17.2 组织工具均衡生产，文明生产和在制品管理，按质、按量、按时完成工装制造任务。严格对工具检验，做到不合格工装不入库。 3.17.3 加强对各部门工具分库技术业务指导，负责工具技术监督和现场技术服务，指导工具保管和合理使用。 3.18设备制造部门质量责任 3.18.1 负责技术改造及和质量攻关相关非标准设备制造，对非标准设备制造质量负责。 3.18.2 负责生产设备大修理，抓好备品配件制造和申购，确保设备维修保养需要。 3.18.3 负责设备管理检验、考评和资料存档等工作。 3.19 各生产分厂(分企业)质量责任 3.19.1 认真落实“质量第一”方针，建立健全各类人员质量责任制。 3.19.2 围绕质量方针，抓好在本部门宣传和落实。 3.19.3 严格根据企业下达生产计划，组织好均衡生产，在生产和质量发生矛盾时，把质量放在第一位。 3.19.4 认真落实GB/ T19001- idt ISO9001：和ISO/TS16949标准，常常进行质量意识和质量管理教育，健全完善质量管理体系。 3.19.5 按图纸、按工艺、按标准组织生产，严格工艺纪律，组织工艺纪律监督、检验和考评。 3.19.6 严格实施质量检验制度，操作工人认真做好自检，检验员严格把关，抓好不合格品控制。 3.19.7 加强设备管理，组织职员精心维护保养设备，组织一、二级保养，配合实施大修计划，开展设备点检活动，定时进行设备维护保养检验。 3.19.8 加强工具管理，工具分库和现场使用工具，能确保加工质量要求，做到防锈、防磕碰，账、卡、物三相符，配合做好关键工装周期检定工作。 3.19.9 加强文明生产和在制品管理，做好防锈和预防磕碰等工作。 3.20 各部门责任人质量责任 3.20.1 认真学习和落实党和国家相关产品质量各项政策，坚持“质量第一”，抓好落实GB/ T19001- idt ISO9001：和ISO/TS16949标准工作。 3.20.2 负责落实本部门质量责任，对因为本部门工作质量差错造成质量事故负责。制订部门：质量处 审核:吴丽华 管理处审定：宣建清3.20.3 主持本部门质量工作。