饮用水有限公司上海分公司管理制度汇编样本.doc

×××

管
理
制
度
汇
编

-1-26 修订公布 -1-26实施

××× 公布

第一章、组织管理
一、组织结构模式（见下图）

饮用水事业部总经理

行政部经理 制造部经理 财务部经理 销售部经理 饮水机项目部经理

总部

分企业 分企业经理/厂长

生产部主管 品控部主管 财务部主管 行政部主管 销售办事处经理

备注：①　实线为直接领导，虚线为业务领导 ② 虚线上部为总部关键组织结构，虚线下部为上海分企业组织结构模式

二、工作职责
1、 分企业经理/厂长工作职责
1、1 实施事业部经营方针和决议，主持分企业日常工作，会同销售办事处经理确保经营目标实现，立即、足额地完成事业部下达目标任务。
1、2 组织指挥分企业日常生产管理工作，在事业部委托权限内，以分企业责任人身份代表分企业签署相关协议、协议、合约和处理相关事宜。
1、3 建立健全分企业统一、高效组织体系和工作体系。
1、4 依据事业部授权决定对成绩显著职员给予奖励、调资和晋级，对违纪职员处分，直至解聘。
1、5 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保分企业现有资产保值和增值。
1、6 抓好分企业生产、服务工作，为销售办事处提供优质产品。
1、7 搞好分企业周转桶回收、使用管理工作，避免不良损失。
1、8 搞好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要职员队伍。
1、9 发挥“领导一班人”作用，充足发挥职员主动性和发明性。
1、10 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分企业良好社会形象。
1、11 负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检验、督促和协调各部门工作进展。
1、12 在事业部授权范围内签署分企业日常行政、业务文件。
1、13 负责处理分企业重大突发事件。
1、14 负责分企业印章及企业责任人印章保管。
2、行政人事部工作职责
2、1 职员考勤管理。
2、2 办理职员招聘、任免、考评、调薪、迁调、奖惩、离职、解聘等各项事务。
2、3 办理劳保业务，负责企业职员劳保福利品购置及社保业务办理。
2、4 出入厂管理、警卫、厂区安全维护、异常事件反应。
2、5 办理职员各项福利，负责职员住房安排、生活卫生保健、膳食供给及卫生防疫工作。
2、6 厂区环境清洁及维护。
2、7 负责企业公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联络，确保上情下达和下情上报。
2、8 厂区节假日值日人员排定实施。
2、9 负责分企业教育训练计划汇总和推行。
2、10 负责分企业本部行政管理和日常事务，当好领导参谋，帮助领导搞好各部门之间综合协调，加强对各项工作督促和检验，建立并完善各项规章制度，促进企业各项工作规范化管理。
2、11 负责交办企业来往文电处理和文书档案管理工作，负责对会议、文件决定事项进行催办、查办和落实。
2、12 加强对外联络，拓展公关业务，促进企业和社会各界广泛合作和友好往来，树立良好企业形象。
3、生产部工作职责
3、1 生产计划设置和修订，生产负荷统计及产销平衡调度。
3、2 生产职员培训教育。
3、3 工厂生产职员调度及职员请假、调休审核。
3、4 生产进度安排及控制。
3、5 用料管理及异常追踪、改善。
3、6 产品标准工时及物耗定额设置和修订。
3、7 各项操作规范制订。
3、8 工作方法改善、简化、策划和推行。
3、9 制订对异常反应处理及追踪。
3、10 生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。
3、11 负责定时保养计划拟订和实施。机械设备故障维护、电器设备故障修护、设备外协修护办理和公用动力、电力设施保养维护。
3、12 工具使用和保管。
3、13 保养异常反应及处理。
3、14 设备资料卡设定，新设备安装帮助。
4、品控部工作职责
4、1 原辅料入厂质量检验实施及异常反应和处理。
4、2 过程中质量检验及统计。
4、3 成品检测及统计。
4、4 检验器具使用和保管。
4、5 质量异常处理及追踪。
4、6 用户投诉会同处理。
4、7 不良桶回收监督。
4、8 质量不良原因分析、汇报。
4、9 质量月报表编制。
4、10 各项质量相关工作协调。
4、11 工艺监控、试验及质量改善。
4、12 质量标准及相关知识宣贯培训。
4、13 工艺违纪惩处。
4、14 辅料供给商评审组织参与。
5、财务部工作职责
5、1 负责分企业日常财务核实，参与分企业经营管理。
5、2 依据企业资金运作情况及事业部相关安排，合理调配资金，确保企业资金正常运转。
5、3 搜集分企业经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支资料并进行分析、提出提议，定时将相关意见反馈经理/厂长及销售办事处经理。
5、4 组织各部门编制收支计划，编制分企业月、季、年度营业计划和财务计划，定时对实施情况进行检验分析。
5、5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格实施各项财务制度和财经纪律。
5、6 负责分企业各项财产登记、查对，按要求计算折旧费用。
5、7 参与分企业及各部门对外经济协议签定工作。
5、8 负责分企业现有资产管理工作。
5、9 原辅料进出帐务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本帮助作业及差异分析。
5、10 经营汇报资料编制。单元成本、标准成本帮助建立，年度预算资料汇总。
5、11 职员薪资表编制。
5、12 收入相关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日志帐、明细帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。
5、13 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核实及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。
5、14 财务管理、税务及税法研究；从业人员业务培训和提升。
6、销售办事处工作职责
6、1 分企业销售目标拟订及达成情况汇报。
6、2 促销政策拟订申请及组织实施。
6、3 市场资料调查和反应。
6、4 用户资料建立和利用。
6、5 销售网点布局、管理和开发。
6、6 销售网点业务指导及业绩考评。
6、7 广告宣传、业务公关活动。
6、8 用户投诉现场处理和信息反馈。
6、9 业务人员培训教育和考评。
6、10 处理加盟店在运作中咨询和投诉。
三、岗位制度
1、分企业经理/厂长岗位责任制
1、1 工作目标：按计划保质保量完成生产任务，满足市场需求，提升企业管理水平和“×××”品牌著名度；树立“×××人”形象，提升×××美誉度，将×××经营理念发扬光大。
1、2 工作要求：计划性、全方面性，控制到位，高效组织运作。
1、3 工作责任：
1、3、1 全方面安排分企业生产经营管理工作，落实落实饮用水事业部经营方针，实施事业部决议。
1、3、2 拟订分企业基础管理制度，指挥生产，协调各部门关系。
1、3、3 拟订分企业各部门整体协调运作管理方案。
1、3、4 监督、评定、考评各部门运作情况，并立即向事业部汇报。
1、3、5 向饮用水事业部提交分企业月度运行汇报，提出管理工作改善方案。
1、3、6 根据事业部要求人员编制及依据实际情况招聘培训工作人员。
1、3、7 协调处理好分企业外部环境。
1、3、8完成直属上司交付其它工作。
1、3、9 行使饮用水事业部授予其它职权。
1、4 衡量标准：
1、4、1 分企业生产经营工作能有条不紊、高效地运作。
1、4、2 产量能按计划完成，质量稳定，多种可比成本达成目标。
1、5 工作关键点：
1、5、1 按计划组织生产，保质保量。
1、5、2 采取方法，杜绝质量事故发生。
1、5、3 有效控制多种费用，降低生产成本。
1、6 工作禁忌：虚浮、没主见、优柔寡断、偏听偏信、玩弄权术。
2、销售办事处经理岗位责任制
2、1 工作目标：根据事业部拟订销售计划顺利完成销售任务，扩大×××饮用水市场拥有率，确保销售业绩稳步增加。
2、2 工作要求：计划性、果断性、工作主动性、灵活性，高效营销运作。
2、3 工作责任：
2、3、1 在饮用水事业部领导下，全方面负责分企业产品市场开发、销售网点建立完善工作。定时组织市场调研，搜集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制订市场销售策略，确定关键目标市场、市场结构和销售方针，报事业部审批后组织实施。
2、3、2 依据事业部近期和远期目标、财务预算要求，提出办事处销售计划和销售预算，向办事处人员下达销售任务，并组织落实实施。
2、3、3 掌握分企业产品销售动态，定时召开销售会议，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展情况等，提出改善方案和方法，监督销售计划顺利完成。
2、3、4 建立分企业对外公共关系网络，同各方保持良好协作关系。
2、3、5 分企业产品促销活动方案拟订、实施和效果评定分析。
2、3、6 定时走访用户，征求用户意见。掌握其它品牌销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
2、3、7 培训和造就一支不一样年纪和不一样层次产品销售专业队伍。
2、3、8 制订销售办事处管理制度、工作程序，并监督落实实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用使用。
2、3、9完成直属上司交付其它工作。
2、4 衡量标准：
2、4、1 销售指标能否立即高效完成；费用控制是否达成目标。
2、4、2 销售网络是否稳定、健康发展。
2、5 工作关键点：
1、按计划落实销售任务，立即总结完善。
2、有效控制多种费用，降低销售成本。
2、6 工作禁忌：不主动、不扎实，无标准、无魄力、以权谋私。
3、行政人事主管岗位责任制
3、1 工作目标：使分企业行政、人事、后勤等工作有章可循，有序进行，并实施到位。
3、2 工作要求：细致、果断、责任心强、工作扎实。
3、3 工作责任：
3、3、1 行政人事管理制度、作业规范完善和修订，使职员有章可循。
3、3、2 职员招聘、录用、离职手续办理，新进职员及在职职员培训和考评。
3、3、3 负责职员劳动协议及企业和约签定、保留及相关证件办理工作。
3、3、4 组织筹备、策划企业职员培训、休假、娱乐、联欢、庆贺活动。
3、3、5 负责职员参与社会保险工作及事业部职员福利制度具体实施。
3、3、6 保安、食堂、治安、安全、环境卫生等工作有效管理。
3、3、7 负责各部门考勤管理，常常检验各部门劳动纪律。
3、3、8 办理每十二个月度职员体检工作事宜。
3、3、9 组织来访接待、协调周围关系。
3、3、10 企业宣传、文化建设工作。
3、3、11 整理、保管企业档案和文件收发登记工作。
3、3、12完成直属上司交付其它工作。
3、4 衡量标准：能否形成合理有效行政人事操作系统，各项工作开展有序。
3、5 工作关键点：全方面细致、认真负责、有条理、主动主动。
3、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决议不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。
4、财务部主管岗位责任制
4、1 工作目标：根据财务管理制度要求正确组织分企业财务核实，管理营运资金，为企业决议提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，确保产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最好效益。
4、2 工作要求：
4、2、1 工作细致、果断、责任心强。
4、2、2 会计科目设置合理，成本计算正确，经济活动分析真实，严格审核把关。
4、3 工作责任：
4、3、1 负责组织分企业经济核实工作，组织编制和审核分企业会计、统计报表，并向上级财务部门负责汇报工作，按上级要求时限立即组织编制财务预算和结算。
4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核实，正确、立即、完整地记帐、算帐、报帐，立即向相关部门提供真实会计核实资料。
4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确收、发、存手续、规章并监督实施；检验仓库工作，督促帐、卡、物清楚一致。
4、3、4 负责本部门职员业务培训工作，使属下职员熟练掌握本岗位业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各职员对本部门其它岗位业务步骤有所了解。
4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和实施财务计划，正确合理调度资金，提升资金使用效率，指导分企业各部门搞好经济核实。
4、3、6 负责做好分企业资金管理，督促财务人员按要求程序、手续立即做好货款现金收讫，按时进帐、存款，确保日常合理开支需要供给。
4、3、7 负责和财政、税务、金融部门联络，帮助分企业经理/厂优点理好和这些部门关系，立即掌握财政、税务动向。
4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真实施成本物资审批权限、费用报销制度。
4、3、9 合理制订分企业各部门生产指标、成本费用、专题资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。
4、3、10 督促、检验分企业固定资产、低值易耗品、物料用具等财产、物资使用、保管情况，注意发觉和处理财产、物资管理中存在问题，确保企业财产、物资合理使用和安全管理。
4、3、11 组织财务人员，定时开展财务分析工作，分析分企业经营管理中存在问题，立即向上级提出提议，促进企业不停提升管理水平。
4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及职员薪资核实。
4、3、13 保留分企业相关财务工作方面文件、资料、协议和协议，督促本部门职员完整地保管企业一切帐册、报表凭证和原始单据。
4、3、14完成直属上司交付其它工作。
4、4 衡量标准：
4、4、1 能否形成合理有效财务及仓管操作系统，各项工作立即、正确、到位。
4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。
4、5 工作关键点：全方面细致、认真负责、有条理、主动主动；费用把关，申购物资抽查、落实，资产保全，财务收支运作良好。
4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决议不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。
5、生产部主管岗位责任制
5、1 工作目标：确保生产工作按序进行，设备正常运行。
5、2 工作要求：全方面细致、果断决议；有计划、有组织地安全、高效、文明生产；为消费者提供合格优质产品。
5、3 工作责任：
5、3、1 依据生产销售计划指挥均衡生产、保质保量完成生产出货任务。
5、3、2 落实实施企业制订各项规章制度和操作规程、整改方法等，检验监督班组及个人实施情况。
5、3、3 负责企业设备设施安装验收、改善、安全运行，维修保养等管理工作，使之处于良好状态。
5、3、4 负责对生产部全部些人员全权管辖和调配。组织安排所属职员多种培训工作，发挥和调动所属职员才能和主动性，并按相关制度要求做好考评、考勤及奖惩工作。
5、3、5 审查编制设备维修计划及设备年、季、月度保养周期计划，并做好督促、检验、落实工作。
5、3、6 果断分析处理好生产中随机问题。
5、3、7 组织制订设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施。
5、3、8主动配合相关部门开展管理、品质提升系列活动。
5、3、9 督导实施企业节电、节水方法，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。
5、3、10 和各部门之间亲密配合、相互沟通，并深入了解下属管理人员和职员思想情况，立即纠正不良倾向。常常对下属进行职业道德、企业经营理念等方面教育，培养职员责任感和爱岗敬业意识。。
5、3、11 负责本部门安全卫生工作。
5、3、12 制订完善多种设备操作规程，坚持职员未经培训合格不能上岗标准，以确保设备安全运行。设备管理、设施保养循着标准化、程序化和规范化进行。
5、3、13 深入现场，立即掌握生产、人员和设备情况，坚持天天现场巡查各质量控制点运行情况、关键设备运行情况及公共场所动力设施，发觉问题立即处理。
5、3、14完成直属上司交付其它工作。
5、4 衡量标准
5、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制、劳动生产率达成目标管理；责任停机故障率控制在合理水平。
5、4、2 质量指标：产品质量符合企业内控要求。
5、4、3 安全卫生指标：安全卫生检验评选优良，能做到安全文明生产。
5、4、4 人员管理、均衡生产、职员考勤、劳动纪律监督等考评达标。
5、5 工作关键点：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产、设备维护保养到位、按期保质保量完成任务。
5、6工作禁忌：欺上瞒下，工作不得力，走形式、设备维护保养不到位。
6、品控部主管岗位责任制
6、1 工作目标：依据企业质量确保体系要求建立并落实实施本企业质量确保体系，确保产品各项质量检测指标达标。
6、2 工作要求：严格遵守各项质量管理要求，工作主动主动，认真细致、坚持标准。
6、3 工作责任：
6、3、1 负责分企业ISO9002质量确保体系建立，并负责推进、监控质保体系运行，提供质量改善方案。
6、3、2 有效监控生产全过程，确保产品符合相关产品标准。
6、3、3 组织质量管理小组活动，对生产过程中产品质量控制不停进行分析、改善和完善。
6、3、4 负责各质量控制点有效监控，并对原材料、半成品、成品及环境卫生等进行质量检测和分析，质量控制方法得力。
6、3、5 完善工艺文件（包含操作规范、作业指导书）并落实其实施情况，落实实施工艺纪律检验制度。
6、3、6 检验化验室对各控制点检测频率，审查相关成品、半成品、水源水检测汇报，立即处理质量异常情况。
6、3、7 负责处理质量投诉中所包含专业技术问题，作出合了解释。
6、3、8 定时向上级上报相关质量管理报表、汇报（质量月报表等）。
6、3、9 制订年度质量培训计划，并帮助相关部门组织实施质量培训。
6、3、10 立即主持召开质量事故分析会议，根据“三不放过”标准，调查事故原因，提出对相关责任人处理意见，制订对应纠正预防方法。
6、3、11完成直属上司交付其它工作。
6、4 衡量标准：
6、4、1 质量确保体系运行良好，质量统计数据完整、立即。
6、4、2 质量指标符合要求，检测数据正确、真实、立即。
6、5 工作关键点：按各项质量体系标准和要求落实实施、跟踪、处理，按PDCA工作程序开展工作。
6、6 工作禁忌：产品质量监控流于形式，方法不得力，处理没结果；责任心及标准性不强；工作无魄力，执罚欠到位。
7、保安员岗位责任制
7、1 工作目标：保障企业财产及职员人身安全；维护厂区正常秩序。
7、2 工作要求：认真细致、公正、合理、扎实、诚恳待人。
7、3 工作责任：
7、3、1 含有强烈责任心，对于工作认真负责，能坚持标准，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度警觉性，勇于挺身而出阻止犯罪活动及违法乱纪行为。
7、3、2 含有良好服务意识和安全意识，仪表端庄、洁净整齐、礼貌待人，在保安服务中真正表现“警惕、温暖、灵敏、周到”服务风格。
7、3、3 努力钻研保安服务业务知识，掌握企业保安服务技巧，当值时要保持旺盛斗志和良好精神状态，做到“召之即来、来之能战、战之能胜。”
7、3、4 负责监督企业职员佩带厂证、凭证出厂，非本企业人员、车辆出入登记、
来访人员引领接待，严防闲杂人员混入；对违纪职员立即登记。
7、3、5 负责办公区、厂区巡查，办公区会议室、车间大门锁匙保管，人员、车辆进出厂门检验，灯光控制，国旗、企业旗升降及保管，负责宣传橱窗报纸更换。
7、3、6 服从上司指令和工作安排，熟悉本部门岗位任务和要求，认真落实实施安全岗位责任制，做好本职员作，确保企业安全。
7、3、7 负责信件、报纸收发管理；立即填写保安值班日志并按时汇报职员出勤情况。
7、3、8 严格遵守企业各项规章制度，尤其是安全保卫制度，认真实施交接班制度。上岗后不得擅离岗位，不准睡觉，以确保企业安全。
7、3、9 督促职员按要求计时打卡，对违反要求而又不听劝说者，应记下姓名、所属部门，立即汇报领导，给处理。
7、3、10 负责打卡钟正常运转和考勤卡存放整齐，如出现故障应立即排除或汇报上级维修，每个月月初更换好新考勤卡。
7、3、11 确保达成“三无”要求：一无案件发生，二无火灾发生，三无违法乱纪。
7、3、12 负责搞好值班室卫生及门前三包。
7、3、13 遇突发事件立即处理并上报。
7、3、14完成直属上司交付其它工作。
7、4 衡量标准
7、4、1 保安制度实施有力，方法扎实。
7、4、2 厂区生产安全有序，无企业财产遗失。
7、5 工作关键点：维护企业利益，确保企业财产和职员生命安全不受伤害。
7、6 工作禁忌：思想麻痹、粗心大意、监守自盗。
8、食堂炊事员岗位责任制
8、1 工作目标：按时、按质、按量给职员提供可口饭菜，提供优质餐饮服务。
8、2 工作要求：认真、肯干、扎实、任劳任怨、饭菜能推陈出新。
8、3 工作责任
8、3、1 完成天天伙食供给，按时、按质、按量烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。
8、3、2 低价高质地采购食堂原料，做好成本核实工作，要求收支平衡。
8、3、3 严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守，不串岗，不脱岗。
8、3、4 为职员进餐提供良好服务，做好开餐供给和卫生清洁工作，每餐配菜认真，份量均匀，一视同仁。
8、3、5 遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节省水、电、煤气。
8、3、6 严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好食堂卫生，确保不让职员吃有异味食物，预防食物中毒。
8、3、7 食堂餐具卫生清洁、消毒根本、摆放有序、无遗失、无损坏。
8、3、8 进入厨房将工作衣帽、口罩穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。
8、3、9 自觉遵守企业各项规章制度，努力专研业务，提升操作技能。
8、3、10 负责就餐券回收、统计、上缴工作。
8、3、11 常常巡视，发觉脏物立即清理，确保餐桌、地面洁净，餐后按质量要求清理卫生。
8、3、12 做好食堂设备设施维护工作，食堂设备设施出现问题要立即修理或报修，不得影响食堂正常工作。
8、3、13完成直属上司交付其它工作。
8、4 衡量标准
8、4、1 饭菜是否可口，花色品种是否时常翻新。
8、4、2 食堂收支平衡，能否立即核实。
8、4、3 食堂卫生情况及设备设施维护情况。
8、5 工作关键点：主动、老实、认真、肯干、卫生。
8、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事，服务意识淡漠，贪污。
9、卫生清洁员岗位责任制
9、1 工作目标：确保厂区环境整齐，洁净卫生。
9、2 工作要求：认真细致，扎实肯干，吃苦耐劳。
9、3 工作责任：
9、3、1 负责厂区及办公区环境卫生和园林绿地管理。确保办公区、卫生间清洁和厂区环境优美，无杂物、无异味、无卫生死角。
9、3、2 实施计时工资制，天天早晨和下午各有1个小时负责厂区卫生清洁和保持。
9、3、3完成直属上司交付其它工作。
9、4 衡量标准：厂区环境洁净清爽，无卫生死角。
9、5 工作关键点：卫生清洁全方面、根本，注意卫生死角清理。
9、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事。
10、会计员岗位责任制
10、1 工作目标：按事业部财务管理制度要求配合财务主管正确进行财务核实；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整。
10、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、正确、立即、热情。
10、3 工作责任：
10、3、1 配合财务主管认真审核原始凭证，帐务处理符合制度要求，帐目清楚，数字正确，结算立即。
10、3、2 完成会计凭证登记汇总工作，并和科目明细帐查对相符，帮助财务主管完成每个月财务报表编制工作。
10、3、3 负责每个月企业食堂帐目初审、检验工作。
10、3、4 对企业会计凭证、帐簿报表、财务文件和关键经济合相同会计资料定时搜集、审查、装订成册，登记编号，根据要求妥善保管，并根据要求办理销毁报批手续。
10、3、5 负责产品入库、产品发货及货款收支初步审核。
10、3、6 负责企业回收水票管理。
10、3、7 负责月底物资盘点工作。
10、3、8 做好和出纳调休工作衔接。
10、3、9 完成直属上司交付其它工作。
10、4 衡量标准
10、4、1 会计凭证、科目汇总完善无误；财务资料齐全，财经纪律是否严明。
10、4、2 帐表、帐帐、帐实是否相符。
10、4、3 能否和出纳做好调休工作衔接。
10、5 工作关键点
10、5、1 费用把关，财务收支运作良好，财务资料正确、立即。
10、5、2 全方面细致、认真负责、有条理、主动主动。
10、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、工作无计划、缺乏热情。
11、出纳兼统计岗位责任制
11、1 工作目标：资金管理安全有效，统计资料真实立即，为企业领导掌握经济活动提供立即信息。
11、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、正确、立即、热情。
11、3 工作责任
出纳工作方面
11、3、1 负责现金收入管理，检验和清点每日货款收入，填制送款单，立即存入银行。
11、3、2 负责签收和整理多种支票、汇票等，填制送款单，立即送存银行。收到银行回单时，立即登记后交给会计作帐。如有银行退票，应立即交会计冲帐，并重新更换支票。
11、3、3 检验一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检验无误凭证立即办理款项收、付、缴业务。
11、3、4 严格遵守现金管理制度和支票使用要求，现金要尽可能做到日清月结。严格实施现金清点、存放制度，每日查对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。
11、3、5 妥善保管多种收、付款凭证，每日立即整理归档，做到有条不紊。
11、3、6 每日依据审核无误现金收付凭证，登记现金日志帐及辅助统计。
⑴ 现金日志帐所载内容必需同会计凭证相一致，不得随便增减。
⑵ 现金日志帐必需连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
⑶ 文字和数字必需整齐清楚、正确无误，如有改动，必需按会计制度实施。
11、3、7 按时发放职员工资，并填制相关记帐凭证。
11、3、8 每个月15日前做上月“银行存款金额调整表”，认真查对清查每笔未到帐原因，如有错帐立即更正，努力争取将未到帐款控制在最低程度内。
11、3、9 凭领导审批意见方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号次序进行登记，印章和支票应分别保管。
11、3、10完成直属上司交付其它工作。
统计工作方面
11、3、11 依据生产计划，帮助仓管员提交原辅材料采购计划。
11、3、12 按要求对生产物耗、产量及仓储资料进行统计核实。
11、3、13 建立健全各类统计资料台帐，做好保留和保密工作。
11、3、14 帮助会计做好物资盘点和调休工作。
11、3、15 负责完成月度总结数据统计汇总工作。
11、3、16完成上司交付其它工作。
11、4 衡量标准
11、4、1 款项无差错，各项工作经过复审应无差错。
11、4、2 多种单据、报表、凭证填写立即性、正确性、真实性。
11、4、3 工作效率高。
11、5 工作关键点
11、5、1 收付款时要认真细致，态度和蔼，其它工作要统筹安排，讲求效率。
11、5、2 建立完整有效统计网络，其中生产以日报，销售以周报形式上报。
11、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、贪污。

12、仓库管理员岗位责任制
12、1 工作目标：确保仓储区内物资品质、数量及流通通畅，帐目明确清楚，并为生产、销售立即快速地提供优质服务。
12、2 工作要求：细心、负责、肯干、配合、扎实、认真、正确、立即。
12、3 工作责任
12、3、1 按相关要求立即编制企业物资最低库存量申购计划，做到合理库存，不影响生产、不积压资金。
12、3、2 仓管员验收实物，必需亲自过目，物品名称规格一定要查对无误，数量一定要清点正确，对不符合规格质量低劣物品，不得验收入库。遇有争议提交相关部门研究处理。验收后依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。
12、3、3 验收后物资，必需按类分别，定置摆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。
12、3、4 生产或其它部门按计划领用物品，必需先填写领料单（一式三份），内容（领料部门、领料人、领料名称、数量等）必需清楚、完整和正确无误。
12、3、5 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采取优异先出，后进后出标准。对易燃、易爆、易潮、易损物品或珍贵物品要特殊保管，确保做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故发生。
12、3、6 仓管员对所保管物品，平时应做到勤抽查，勤查对，确保做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经厂长同意后转财务部门核销出帐。属于非正常亏损，追究仓管员责任。
12、3、7 仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不许可代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
12、3、8 严格实施出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细帐，定时盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。
12、3、9 严格实施仓库安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检验，发觉隐患立即处理，确保库房和物资安全。
12、3、10 严格实施企业各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库清洁卫生工作。
12、3、11负责破漏桶善后处理工作。
12、3、12 负责用户按要求堆放回收空桶及规范卸桶。
12、3、13 实施上级分配其它工作任务。
12、4 衡量标准
12、4、1 物资定置及仓库管理制度实施情况。
12、4、2 多种单据、报表填写立即性、正确性、真实性。
12、5 工作关键点：按多种物资贮备量及出仓、使用频率进行定置及管理，而且实施优异先出标准，帐目正确，日清月结。天天做到帐、物、卡相符。
12、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、营私舞弊、玩忽职守。

13、生产领班岗位责任制
13、1 工作目标：在生产主管直接领导下，经过对所带班生产调度、现场生产管理活动，按质按量完成生产任务。
13、2 工作要求：全方面细致、果断决议、勇于负责。
13、3 工作责任
13、3、1 按质按量组织生产，完成生产任务。
13、3、2 全方面、具体落实生产所必需物料及工器具。
13、3、3 落实实施企业制订各项规章制度和操作规程、整改方法等，并督促检验实施情况。
13、3、4 果断分析处理好生产中随机问题。
13、3、5 对所属职员做好绩效考评及3E表填报工作。
13、3、6 组织开展现场5S及生产技术改造活动。
13、3、7 组织安排所属职员多种培训工作。
13、3、8 关心职员，做好职员思想教育工作，激励优异，帮助后进。
13、3、9 负责本部门设备维护及安全卫生工作。
13、3、10 按要求要求做好交接班站班仪式。
13、3、11 负责生产过程工序巡查并统计，物料消耗及生产日报表填报。
13、3、12 组织本部门日常工作和上级下达临时任务。
13、4 衡量标准
13、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制及设备故障率达成目标管理。
13、4、2 质量指标：产品质量符合企业内控要求。
13、4、3 安全卫生指标：安全卫生检验评选优良，能够做到安全、文明生产。
13、4、4 人员管理、均衡生产、劳动纪律监督等各项考评达标。
13、5 工作关键点：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产。
13、6 工作禁忌：刚愎自用、任人唯亲、工作马虎，不求上进。
14、机电维修工岗位责任制
14、1 工作目标：确保设备运转正常、生产顺利进行。确保工厂公共设施安全、完好。
14、2 工作要求：吃苦耐劳，工作扎实、认真细致、勇于学习。
14、3 工作责任
14、3、1 督导职员根据设备操作规程进行操作和维护。
14、3、2 监督、统计设备运行情况，公共用电、用水设施使用情况，并保留相关统计。
14、3、3 做好设备备件采购计划，监督五金备件入库质量验收工作。
14、3、4 做好设备维护保养和常见故障排除。
14、3、5 对设备操作工进行定时或不定时设备操作及维护、保养培训。
14、3、6 制订和落实各项安全用电方法，排除电力设施多种故障。
14、3、7 常常巡视厂区电气线路、设备运行情况。
14、3、8 坚守岗位、服从指挥、严格实施安全操作及保养规程，确保维修质量，按时完成任务。
14、3、9 认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及生产线情况，做到故障判定正确，维修快捷。
14、3、10 按设备维修保养要求做好设备日常及月度保养，做好平时小修和按计划实施三级保养工作，确保关键设备常常处于良好运行状态。
14、3、11 负责计量器具保养及校验。
14、3、12 负责设备及计量器具台帐登记建档工作。
14、3、13 完成上司交付其它工作。
14、4 衡量标准
14、4、1 设备维护、保养是否制度化、常常化，档案是否完整、齐全。
14、4、2 电气线路及设备运行情况是否良好。
14、4、3 电气线路、设备故障排除效果。
14、5 工作关键点：熟悉设备、设备管理和维护规范到位。能快速排除机械设备故障。
14、6 工作禁忌：不细致、不全方面、浮躁、无主次、不扎实、不主动。
15、品控化验员岗位责任制
15、1 工作目标：依据企业质量确保体系要求，落实实施企业质量确保体系，确保产品各项质量检测指标达标。
15、2 工作要求：严格遵守各项质量管理要求，工作主动主动、认真扎实。
15、3 工作责任
15、3、1 负责原辅材料进厂质量检验，出具检验汇报。
15、3、2 督促实施企业质量确保体系，有效监控并确保产品质量。
15、3、3 主动参与质量管理小组活动，对生产过程中产品质量控制不停进行分析、改善和完善。
15、3、4 做好产成品检验、半成品检验、问题产品检测。
15、3、5 定时对环境、水源水质进行检测。
15、3、6 做好产品留样分析工作。
15、3、7 质量信息立即汇报、分析。
15、3、8 帮助主管定时或不定时对车间各步骤进行根本、完整验证性试验，对生产线质量确保能力作出技术性评价。
15、3、9 严格工艺纪律管理，落实实施工艺纪律检验制度。
15、3、10 监督原材料质量和成品合格率处于受控状态。
15、3、11 帮助主管制订和完善化验室化学物品、仪器设备、资料档案管理规范及化验工艺规范，并实施这些规范，为科研、生产提供高质量服务。
15、3、12 负责收缩膜标签定额管理。
15、3、13 负责用户更换产品及投诉验证处理。