饲料企业审核制度样本.doc

关键管理制度及
其关键内容

柳州富金丰饲料

(十六)、管理制度文件名称 页码
1) 供给商选择、评价和再评价制度度汇报 3-6
2) 原料采购和验收制度制度 7-9
3) 原料仓储管理制度 13-15
4) 原料质量监控制度 16-18
5) 生产过程预防交叉污染制度 19-20
6) 生产线清洗制度 20-22
7) 设备定时清理制度 23-26
8) 预防外来污染制度 27-28
9) 配方管理制度 29-31
10) 设备管理制度 32-35
11) 现场质量巡查制度 36-40
12) 化学试剂和危险化学品管理制度 41-44
13) 检验管理制度 45-50
14) 留样观察制度 51-52
15) 不合格品管理制度 53-56
16) 产品仓储管理制度 57-60
17) 产品召回制度 61-63
18) 用户投诉处理制度 64-68
19) 人员培训制度 69-72
20) 文件管理制度 72-74
21) 统计管理制度 75-76

供给商选择评价和再评价制度
一、目标
对供给商进行评定，选择确定符合本企业质量要求供给商。
二、工作步骤：
1、供给商寻求：
2、供给商统计：
3、合格供给商确实定:
1）、经过样品审核,初步确定供给商.
2）、采购单位将检验结果通知供给商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不 合格则取消资格.
4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供给商,记入《合格供给商名目》中.
三、评价标准
1、每个月12日前完成上月评核,以掌握每一供给商供货情况.
2、每三个月对全部供给商进行综合评定,对已经有统计之合格供给商,于合适时间召集相关人员进行综合评定,除复核头次评定缺点之改善情形外,还须针对关键问题和供给商关键权责人员协调,提议改善方法,如发觉有重大而无法改善缺失或缺点过多,一再提议仍未改善者须由评定小组报总经理核准取消其资格.
四、评价方法:
1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供给商评价表》评定项目进行了解和评定。
2、评定项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为关键评定项目，其它项目如不合要求可依据实际情况给予酌情扣分。
A.质量(50%)
质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50
B.交期(50%)
交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50
(交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方法确定之交货日期,凡不影响本企业生产,皆不属于逾期)
3、供给商评核成绩等于质量,交期二项得分累计.
五、供给商评核分等方法及奖惩.
A.    评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供给商由采购汇总于<<供给商月评核成绩表>>经总经理核准后办理相关缩短及延长应付货款票期奖惩.
B.    评核分等及奖惩

得分
奖罚
A
90分以上
(1)酌情增加订单量
(2)享受优先承制本企业开发样品资格
B
60-90分
不予奖罚
C
60分以下
酌情降低订购量
由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格
对于评核为C级供给商需立即着手寻求替换供给商

原材料采购和验收制度

一)、原料采购工作步骤
1、仓库补仓原料采购工作步骤：
仓库多种存仓物品，均应设定合理采购线，在存量靠近或低于采购线时，即需要补充货仓里存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必需注明以下资料:
（1）货物名称，规格；
（2）平均每个月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供此次订货数量提议。
《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确定，并注明估计到货时间。大批量长久订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在最少三家供货商中比较,选定对应供给商，提出采购意见，按企业采购审批程序报批，经同意后，采购部立即组织实施，要求在估计时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。
2、新原料采购工作步骤：
依据生产配方需要，由生产技术责任人申请汇报，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在最少三家供货商中比较,选定对应供给商，提出采购意见，按企业采购审批程序报批，经董事会同意后，采购部立即组织实施.

二)、原料验收工作步骤

5、实施方法
5.1、交付
5.1.1、供给商应根据《采购订单》要求立即、足额向本企业提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文件：
《营业执照》、《生产许可证实文件》、《同意文号》、《采购订单》；《送货单》；《检验汇报》或其它质量证实文件复印件。
5.1.2需行政许可原料无生产企业许可证实文件和产品质量检验合格证，不得使用；
5.1.3不需行政许可原料，应该逐批查验供给商（供货者）提供质量检验汇报；供给商（供货者）无法提供质量检验汇报，企业应该对所购原料主成份指标逐批自行检验或委托检验；
5.1.2、交付产品标识应清楚标明以下内容：
产品名称、规格及本企业物料编码；包装数量；生产日期/批号；供给商名称、地址；采购订单号（外协产品）；
5.2、验收
5.2.1、原物料仓库管理员收到产品后应依据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，查验《营业执照》、《生产许可证实文件》、《同意文号》、《检验汇报》如有不符应立即通知采购部和供给商联络处理，并填写《原料验收统计》通知进货检验室检验。
5.4、检验
5.4.1、检验员应验证供给商是否为合格供给商及对应产品质量证实文件，查对产品标识（5.1.2节）及包装是否符合要求；
5.4.2、检验按摄影应原物料检验标准及《采购订单》相关要求实施。
5.4.3、检验情况应统计在《原料验收统计》上，并反馈给原物料仓库管理员方便办理入库或退货手续。
5.5、标识
5.5.1、检验员应依据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”标识，并将不合格产品隔离放置等候处理。
5.6、入库
5.6.1、原料仓库管理员应立即将合格品办理入库手续。
5.6.2、仓库管理员应查对产品数量、检验结果，只有经同意接收产品才能够入库。
5.9、反馈和索赔
品质部应立即将产品不合格情况及由此给企业造成损失反馈给采购部，由采购部向供给商反馈和索赔，必需时亦可直接向供给商索赔和反馈。
5.10、退货
对判退产品及检验时发觉不合格样品及制程中发觉不合格品由采购部办理退货手续。
6、统计
6.1、本程序要求统计保留期为2年
6.2、《原料验收统计》

仓储管理制度
一、目标
确保全部生产中使用饲料原料符合质量要求。
二、适用范围
本制度适适用于全部饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料。
三、内容
1、原料储存前环境条件要求
(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。
(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需尤其注意。
(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。
(4)库房墙壁无鼠洞，采取防、捕、打方法尽可能降低鼠害。
2、原料堆放要求
(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆和墙壁距离也应大于0.3米。
(2)依据原料使用频率，合理计划原料堆放分布。
(3)外观相同不一样种原料，应相互远离堆放，以防混淆。
(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫洁净后，再卸另一个原料，以免混料。
(5)袋装原料必需铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为标准，各堆之间预留合适走道，方便检验原料情况。
(6)原料仓保管员应该严格实施出入库统计应该包含原料名称、规格或等级、生产日期、供给商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；
(7)原料仓保管员应该严格实施垛位标识卡管理，包含原料名称、规格或等级、产地或供给商代码、检验状态等信息；
（8）对温度有特殊要求维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应该有独立贮存间，并对温度进行监控和统计。
（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理饲料添加剂应该有独立贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应该设置清楚警示标识，采取双人双锁管理。
（10）药品饲料添加剂应该有独立贮存间，预防和其它饲料添加剂交叉污染。
（11）原料仓保管员应该依据原料库存时间和保质期限，定时对库存原料质量进行监控，并保留监控统计：包含原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异常情况描述、处理方法等信息
3、、出入库管理
(1)经检验合格原料才能出入库。
(2)同质量原料优异先用，同进原料质量较差先用。
(3)严格实施出入库统计应该包含原料名称、规格或等级、生产日期、供给商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；

原料质量监控制度

目标:
确保全部生产中使用饲料原料符合质量要求仓管人员应常常巡视仓库，每半月填写一次监控统计，随时处理破损及变责问题。巡视注意以下几点：
(1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度和室内温度之差在5℃以上时，即为异常征兆。仓管员应立即报品管部研究处理，并改天天检测一次做统计，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变方法。
(2)高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。
(3)阴雨或梅雨季节，检验有没有返潮、渗漏水现象。
(4)巡视时感官检验，包含颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。
(5)需要进行抽样检验原料
项目/品种
谷物类
饼粕类
玉米蛋白粉
次粉
米糠
鱼粉
油脂
备注
粗蛋白
＋
＋
＋

粗脂肪

粗纤维

水分
＋
□
＋
＋
□

粗灰分

钙

□

磷

□

氯化钠

＋

挥发性盐基氮

＋

酸价

＋

＋

注＋：化验频率高，□化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准
5、废料、抛洒物料处理
(1)废料发生时，可进行筛选，若能用应快使用，不能用应汇报品管经理处理。
(2)每日应清扫仓库，对多种料堆散落在地原料，若品质完好，应收起放于正在使用原料货位，优先使用。

生产过程预防交叉污染制度

（一）生产投料应该根据“无药品在先、有药品在后”标准，科学合理制订生产计划；
（二）生产含有药品饲料添加剂产品后，继续生产不含药品饲料添加剂或改变药品饲料添加剂产品，应该对生产线进行清洗，并建立对应制度和统计；清洗料如需回用应该明确标识并回置于同品种产品中；
（三）盛放饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药品饲料添加剂产品及其中间产品器具或包装物应该明确标识，不得交叉混用；
（四）设备应该定时清理，立即清除残余料、粉尘积垢等残留物，并建立对应制度和统计。
（五）生产车间应该设置防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；
（六）生产现场原料、中间产品、返工料、不合格品等应该分类存放，明确标识；
（七）保持生产现场清洁，立即清理杂物；
（八）根据产品说明书使用润滑油、清洗剂；
（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈器具作为称量或盛放用具；
（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

生产线清洗制度

目标：
预防药品饲料添加剂交叉污染
1 、生产线清洗
在生产含有药品饲料添加剂产品后，继续生产不含药品饲料添加剂或改变药品饲料添加剂产品时，为了确保无残留药品饲料添加剂，应该对生产线进行清洗，并建立对应制度和统计；清洗料如需回用应该明确标识并回置于同品种产品中；
2 、生产线清洗检验
生产线清洗后经品质部检验确定合格方可进入下一料生产。
3、统计
生产线清洗结束后，由投料员填写清洗统计，品控员检验合格后署名“同意生产下一料”

生产设备定时清理制度

为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常管理工作，特制订以下设备定时清理和
生产现场管理相关要求：确保设备得到全方面根本清理，确保设备安全，有效方法预防交
叉污染,确保产品质量安全。
一、生产设备定时清理周期：每五天进行一次
二、卫生区域划分
装卸工：
（1）成品库、原料库房地面卫生。
（2）厂区道路卫生
投料工：
（1）两个投料口及其周围地面
（2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升机地坑卫生
（3）膨化机设备及平台卫生
（4）除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生
（5）1#、2#、3#、4#、5#提升机设备及其顶部平台卫生
配料工：
（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包含圆锥初清筛设备卫生
（2）二楼配料称、配料铰龙及平台卫生，包含两原料仓之间过道卫生
（3）微机室、化油池、升降机卫生，包含升降机地坑
4）6#、7#、8#提升机顶部设备及平台卫生
（5）2#刮扳机上永磁筒清理
制粒工：
（1）制粒机、排风机设备及平台卫生，包含环模放置处卫生
（2）2楼到4楼楼梯卫生
（3）3楼小平台卫生
（4）2#刮扳机设备及周围平台卫生
（5）1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生
接料工：
（1）1#、2#冷却器设备、平台及周围地面卫生
（2）接料平台及设备卫生
（3）成品仓检修平台卫生
（4）接料周围地面卫生
转运工：
（1）6#、7#、8#提升机地坑设备及地面卫生
（2）混合仓设备及平台卫生
（3）一楼到二楼楼梯卫生
（4）码盘周围地面卫生
配药工：
（1）配药设备卫生
（2）配药房卫生
（3）药品库房卫生
机电工：
（1）配电室卫生
（2）机电房卫生
（3）机电房内工具看板整理及钻床、电焊机等设备卫生
三、相关要求
1．车间地面卫生整齐洁净，机械设备无积尘、油垢；
2．原料包装袋及维修工具、卫生用具保持随时摆放整齐规范；
3．永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确定是否清理洁净；
4．待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定时用橡胶锤进行敲仓，预防仓壁结料，以确保下料通畅；
5．定时将待配料仓中原料使用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定时用橡胶锤进行敲仓
6．每七天二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；
7．当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，确保下一品种进仓时仓内无其它料；
8．制粒工天天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；
9．相关岗位人员每班全部要对提升机底部及地坑进行清理；
10．机电工天天上下班应对机电房及工具看板进行整理整理，保持整齐规范；
11．装卸工天天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持洁净；
12．收发货人员天天应对料垛上进行清扫；
13．各班组责任人对本班生产现场整理和料仓清理工作要立即进行监督和检验。

预防外来污染要求
一、 目标
为了确保原料物料不受外来污染影响，特制订此要求。
二、 范围
所包含到原料、成品储存场所，及成品生产场所。
三、 要求
1、 生产人员检验合格上岗。
2、 不合格原料不许可进厂。
3、 车辆拉货和送货，不许可进入仓库。
4、 严禁喂养猫、狗等小动物。
5.不得使用易碎、易断裂、易生锈器具称量或盛放原料或产品。
6.和产品接触设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损材料制造。添加剂 预混合饲料生产设备应有接地等防静电方法。
7.应保持生产现场良好清洁状态，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、 金属等外来杂物污染。
8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。
9.应选择符合要求润滑油、清洗剂等，并严格根据产品说明书使用。
10.作业现场原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存放，并有清楚标识。
11.生产车间应设置合适防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平整 光滑，无污垢积存和害虫滋生。

饲料配方管理制度

饲料配方是采购原料和加工产品依据。饲料配方管理是饲料企业全方面质量管理首要步骤，搞好配方管理是确保饲料质量关键。   
   1、 配方设计人员（技术科主任）要求：大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上实际工作经验。 2、 配方设计依据是相关配合饲料国家标准、企业标准和动物喂养标准。各项营养指标、加工质量和卫生指标必需符合相关要求。
3、立足于充足开发当地饲料资源，不停进行试验，筛选最好饲料配方。
4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必需经品管部经理审核、同意后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。   
5、一经同意使用配方，生产部必需严格实施，不得变动。如有不能实施情况，应立即向配方设计人员汇报，配方设计人员应在不降低营养指标、不影响喂养效果前提下，立即调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。
6、每次设计、调整配方全部要统计设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本和用户反馈等。进行分类整理归档，从中积累适合于不一样原料条件配方，为筛选最好配方搞好贮存工作。   

生产设备管理制度

   一 设备使用要求
    1 设备使用前，其操作人员应在人力资源部安排下接收培训，培训由设备部门安排专业技术人员现场操作讲解。
    2 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。
    3 机器设备发生故障时，操作人员应汇报班组长及相关责任人员处理处理。
    4 全部动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人许可，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。
    5 设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，正确填写要求各项运行统计。
    6 未经领导同意，不准拆卸或配用其它人员机器零件和工具。
    7 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给经济处罚和行政处分。
    8 设备管理科要指派人员和各部门责任人，常常性地检验设备运行情况，并将其列为工作考评内容。
    二 设备检修
    1 设备管理科每十二个月12月份编制下十二个月度《设备检修计划》，在使用部门帮助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除故障，能够填写《设备检修单》申请设备管理科检修。
    2 检修后设备使用前，需要有使用部门责任人署名认可，由设备管理科将设备检修情况，统计于《设备检修单》及对应《设备管理卡》上。
    三 设备日常维护管理
    1 设备维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中要求保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门实施，设备管理科负责配合并监督检验其实施情况。
    2 设备操作人员要严格遵守设备操作规程和日常维护制度。
    3 相关部门要定时进行部位检测、性能检测，确保设备常常处于良好工作状态。
    4 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间设备要定时清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面维护。
    第五章 新增设备管理
    四 生产部依据工作要求及企业发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在《申请单》上注明设备名称、规格、用途及要求设备达成性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。
    五 新生产设备验收。
    1．采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确定符合要求后，由技术部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确定。
    2．验收不合格生产设备，相关部门把情况反应到设备采购人员，由其和供给商协商处理，最终由验收人员把处理结果统计在《生产设备验收单》上。
    3．生产部对验收合格生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台账》上登记。
   4 设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装质量。
    六 设备运行动态管理
    1 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方法，定出巡检点、内容、正常运行参数标准，并针对设备具体运行特点，对设备每一个巡检点，确定出明确检验周期，  
   2 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备进行巡检，设备专业维修人员要承包对关键设备巡检任务。
    七 信息传输和反馈。
    1．生产岗位操作人员进行设备巡检时，发觉设备不能继续运转等需紧急处理问题，要立即通知当班调度，由值班责任人组织处理。通常隐患或缺点，检验后登入检验表，并按时传输给专职巡检工。
    2．专职维修人员进行设备点检，要做好统计，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传输，方便统一汇总。
    3．专职巡检人员除完成负担巡检点任务外，还要负责将各方面巡检结果，按日汇总整理，列出当日关键问题并向相关部门反应。
    4．相关部门列出关键问题，除登记台账之外，还应立即输入电脑，便于企业相关部门综合管理。
    八 转让和报废设备管理
  1 设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术判定和评定。
    2 相关部门指派专员对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行判定和评定，填写意见书交使用部门。
    3 使用部门将《报废、报损申请单》附意见书一并上报，按相关程序审批。
    4 申请同意后，将旧设备报损、报废。
    5 报废、报损旧设备由工程部按相关要求处理。

生产质量巡查制度

第一章 总 则
第一条 为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，确保产品质量，特制订本制度。
第二条 本制度适适用于本企业工艺实施管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理
第三条 责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。
第四条 责任人为：生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员。
第二章 工艺实施
第六条 质量巡查人员负责本企业生产全过程工艺规程、岗位制度实施情况监督检验，对违反工艺规程和岗位制度行为给予纠正和处罚，以确保产品质量。
第七条 质量巡查人员对生产过程中原、辅、包材进行监督检验，不合格不准投入生产使用。
第八条 质量巡查人员对生产过程中半成品进行监督检验，不合格半成品不能进入下一个工序，并责令返工，直至合格。
第二章 现场管理
第九条 生产现场巡查人员天天上班前对各工序人员着装和个人卫生进行抽检，不符合上岗要求果断纠正和处罚。
第十条 天天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检验（容器卫生、工器卫生）。对不符合要求给纠正。
第十一条 生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中工器具、物料、半成品、成品进行定置定位检验，不合格给予纠正。
第十二条 每班对生产统计（生产流转卡、生产原始统计）进行检验，立即纠正不合格生产填写统计。
第十三条 天天对生产过程中物料状态、生产过程中状态标识进行查对并复核，确保不出偏差，预防质量事故发生。
第十四条 天天对生产投料、半成品交接复核进行监督，严防质量事故发生。
第三章 生产安全管理
第十五条 现场巡查人员天天对生产各工序设备操作进行监督检验，违章作业行为立即纠正，并有权处罚。
第十六条 现场巡查对下班后水、电、气、阀进行检验，预防安全事故发生。
第十七条 现场巡查人员对生产过程中存在“带病”运行设备、存在安全隐患、质量隐患设备进行检验，并报部门。
第十八条 现场巡查对不安全设备和行为要有统计，督促、消除和修复。
第四章 质量管理
第十九条 质量巡查人员天天将存在质量隐患进行书面汇报，并责令相关部门立即整改。
第二十条 质量巡查人员每七天对生产过程中存在质量隐患和事故进行总结，提交每七天生产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议，落实整改方法，消除隐患，避免事故发生。
第二十一条质量巡查人员对通常质量事故和隐患当日排除，不能排除，应24h内上报生产部和分管领导。
第二十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐层汇报，由生产部或企业组织核查、技术部参与，共同处理质量事故，消除事故隐患。
第二十三条 质量巡查人员天天应有统计。
第二十四条 质量巡查人员应建立质量事故及隐患台账。
第五章 生产质量巡查人职员作职责
第二十五条 爱岗敬业，有较强责任心。
第二十六条 熟练掌握本企业全部生产工艺规程和操作规程，并指导生产。
第二十七条 熟悉生产中多种原辅料标准，计量、包装标准。
第二十八条 天天对生产各步骤生产质量、工艺规程实施情况进行检验，并做好统计。
第二十九条 对生产车间关键控制点进行关键巡查，并做好统计。
第三十条 立即纠正违章行为及违规操作，并有权处罚。
第三十一条 天天向生产管理人员汇报当日工作情况，尤其是异常情况应立即书面汇报生产部责任人和分管领导。
第六章 检验和考评
第三十二条 生产部每七天对生产部工艺员、生产现场巡查职员作作考评，其考评结果和其每个月岗位津贴挂钩实施。
第三十三条 质量技术部每七天对质量巡查职员作进行考评，每个月考评和其岗位津贴挂钩实施。
第七章 附 则
第三十四条 本制度自发文之日起实施。
第三十五条 本制度解释权归生产部、质量技术部。

危险化学试剂使用和管理制度

1． 危险化学试剂应储存在专用储存室(柜)内，并设专员管理，储存量及储存安排应符合 GB15603—1995中第6章要求。
2． 危险化学试剂专用储存室(柜)，应依据试剂分类、分项、容器类型、储存方法和消防 要求，设置对应安全防护设施;电器设备和照明装置应符合防爆要求。
3． 危险化学试剂储存室应有对应安全标志。
4． 危险化学试剂出入库时，应进行检验、验收、登记，对散落化学试剂应立即分类清除、处理，不得将散落不一样试剂混合。
5． 对性质不稳定，轻易分解、变质和引发燃烧、爆炸化学试剂，应定时进行检验。
6． 爆炸性试剂储存，应遵照优异先出标准，以免储存时间过长，造成试剂变质。
7． 爆炸性试剂、剧毒化学试剂储存，应双人管理、双锁、双人收发、双人使用、双账。
8． 不一样品种氧化剂应分别存放，不应和其性质相抵触物品共同储存。
9． 自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，预防太阳直射。
10． 遇水燃烧性试剂周围不得有盐酸、硝酸等散发酸雾物质存在。
11． 遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保留，容器不得渗漏。
12． 有毒化学试剂和腐蚀性化学试剂储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风良好。
13． 剧毒化学试剂储存室应配置防毒、防盗、报警及隔离、消除和吸收毒物设施。
14． 使用危险化学试剂单位应建立安全管理制度和操作规程，建立消防和抢救应急计划。
15． 使用危险化学试剂应有标识，使用单位应向操作人员提供安全技术说明书。
16． 依据化学试剂种类、性能，配置对应安全防护设施，定时校验和维护，并有统计。
17． 依据化学试剂种类、性能，配置个人防护用具、用具，定点存放在安全方便地方，并有专员保管。
18． 使用遇水分解氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸过氧化物着火时，不得用酸碱灭火剂灭火。
19． 遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级遇水燃烧试剂中活泼金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器。
20． 使用剧毒化学试剂应有专员监护，剩下部分应立即交回，并有统计。
21． 工作场所不应存放过量危险化学试剂。
22． 工作场所应进行检测，最少每十二个月一次，并建立职业卫生档案。
23． 工作场所应有显著安全标志。
24． 工作场所应配置专门废弃物品回收装置，对废弃物品进行回收，有毒化学试剂和腐蚀性化学试剂废弃物依据性质不一样应分别单独存放，未经处理不应随意向环境排放有毒、有害废物。
25． 销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其它危险废弃化学试剂，应按地方政府主管部门要求实施。
26． 操作人员应接收对应培训，并取得合格证。
27． 操作人员应遵守安全操作规程。
28． 操作时应正确穿戴安全防护用具。
29． 工作完成，应立即更换工作服，清洗后方可离开工作现场。从事剧毒化学试剂操作人员，应立即冲洗人体裸露部位，所用防护用具(如手套、口罩、工作服)应立即清洗、处理，单独存放。
30． 接触危险化学试剂人员，应熟练掌握抢救器材、药品使用方法和抢救知识。一旦发生意外，应立即离开工作场所，进行自救互救，必需时送医院抢救诊疗。
31． 对从事危险化学试剂作业人员，最少十二个月体检一次，并建立个人健康档案。

检验管理制度

一、样品检验分析判定制度
1、目标是确保原料合格进厂、半成品合格进入下一生产步骤、成品合格出厂。关键适适用于本厂原料、半成品、成品。责任人为品管部责任人、检验员、成品仓库保管员、质监人员。
2、出厂成品、生产过程中半成品及购入原料一律由质量管理部门按企业内控标准要求，检验合格后方可进入下一步骤，不得漏检。
3、质检员依据要求对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样统计，立即送至化验室。
4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，多种检验应作好原始统计，确保分析结果正确、真实、有效。
5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必需立即中止检测，故障排除后，重新检测。
6、检测原始统计保留2年以后，由品管责任人同意方可销毁。
7、检验原始统计及检验汇报是单位技术秘密，不得泄漏。
8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部。
9、检验人员必需持有劳动部颁发职业资格证书，对检验室仪器设备正确使用，按期维护，确保水、电、气安全。

二、检品复检和比对试验制度
1、目标是建立样品复检制度，确保检验结果正确性。适适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验责任人。
2、样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。
3、复检前要首先查对试剂、试液是否有异常,是否在要求使用期之内，仪器是否在检定使用期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确定无误后，进行复检，复检结果有效。
4、复检合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因，应再安排另一位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格。
5、若出现不合格，应汇报质检责任人，指定第二人复检，如复检结果和第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须汇报质检责任人，重新取样复检，同意后由质检员重新取样，检验员和复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。
6、对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证实”，经品管部责任人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。

三、检验结果校核和汇报制度
1、目标是确保检验统计正确、规范，结论正确。适适用于全部检验结果校核。责任人为校核人、检验员。
2、校核人应含有和检验员一样资格；检验员填写完检验原始统计后，交校核人校核，未经校核人校核并署名统计仍处于未完成状态，不能进入下一个步骤。
3、校核人依据检验项目标操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据和检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，试验统计填写是否完整、正确，检验员是否署名等。
4、原始统计均符合要求要求，校核人可签字，不然待检验员按要求更正后再校核署名，或报检验责任人令其更正。
5、属于校核内容范围项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应立即、认真完成，不得拖延。

四、检验统计管理和保留制度
1、目标是规范检验统计书写要求。适适用于检验统计。责任人为检验责任人、检验员。
2、检验员书写检验原始统计要完整，无缺页损角。
3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人署名（全名）。
4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在更正处签章。
5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验统计过样品保留期30天后，交品管部责任人妥善保留，并做好对应统计。
6、检验统计应保留至样品使用期满后十二个月，无使用期应保留三年，经品管责任人同意方可销毁，并做统计。

产品留样观察制度

（一）、检验员依据要求方法对原料、成品进行抽样，并立即将样品送给化验室样品管理员处理。并进行留样观察。
（二）、留样保留：
（1）、粉料/颗粒料样品使用样品袋保留。
（2）、液体样品用瓶装保留。
（3）、样品标识，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料。
（4）、制备原料和产品样品统一存贮于样品室专用储藏柜内，原料和产品分类存放。产品要保留在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签，保留在阴凉干燥处样品橱内，根据品种、生产日期排列整齐。
（5）、样品贮存条件：样品室环境要求干燥、阴凉、避光。
（三）、留样观察时间及观察频率：
样品最少保留保持期后两个月（使用期较长原料，用完后，继续留存30天）；观察员每10—15天观察一次，并统计观察结果。
（