公司信息化管理制度样本.doc

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蒙内蒙古蒙牛乳业（集团）股份编号:Q/MN-YY(YC)/GL11.2-2--0 银川事业部信息化管理制度起草人:王伟审核人：审批人：文件实施日期：0820 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份银川事业部公布目录 1 目标 3 2 适用范围 4 3 文件换版说明 4 4 工作标准 4 4.1 网络信息收发制度标准 4 4.2 网络安全、保密管理 5 4.3 上网行为身份认证系统管理标准 10 4.4 OA及UC用户使用标准 10 4.5 电子类设备应用、保养标准 11 4.6 手机使用和管理标准 13 4.7 监控器、门禁、红外周界系统管理标准 13 4.8 访客管理制度标准 17 4.9 软件应用管理工作标准 19 4.10 INTERNET网络使用标准 20 4.11 病毒查杀管理 20 4.12 文件数据光盘存档标准 21 4.13 打印机、复印机、传真机等电子设备管理要求 21 4.14 投影仪、视频设备、相机、扩音器使用要求 22 4.15 电子设备、耗材采购 22 5 考评标准 23 5.1 网络信息收发制度考评标准 23 5.2 计算机和网络硬件设备应用、保养考评标准 23 5.3 软件应用管理考评标准 23 5.4 INTERNET网络使用考评标准 24 5.5 病毒查杀、文件数据光盘存档考评标准 24 5.6 打印机、复印件、会议设备使用考评标准 24 附件1： 26 IT运维设备维修申请表 26 附件2： 27 耗材申购表 27 附件3： 28 计算机及外设报废申请单 28 附件4： 29 开通外网使用申请表 29 附件5： 30 开通USB使用申请表 30 附件6： 31 文件解密申请表 31 银川事业部信息化管理制度 1 目标为了确保事业部信息管理工作能连续稳定支持业务运行,并确保各部门信息化应用能起到提升管理实际作用,同时确保我企业商业数据信息安全和保密，制订本管理制度。 2 适用范围本制度适适用于银川事业部。 3 文件换版说明本制度对编号为Q/MN-YY(YC)/GL11.2-1--0《常温银川事业部信息化管理制度》工作标准内容进行细化、补充。本制度实施之日起，原制度废止 4 工作标准 4.1 网络信息收发制度标准各部门在对OA账号新增、变更、离职情况，要在变动当日经过OAIT变更管理中提交请示，由部门主管审批报给admin，上报时间应在人员变动1天内。 OA、UC、供给链等系统账号及密码必需切记，最少3天登陆一次，密码最少25天更改一次，密码复杂性达成8位。不得使用企业通讯工具发送任何和工作无关内容。不得利用企业通讯工具进行任何可能对办公自动化系统正常运转造成不利影响行为。不得利用企业通讯工具传输任何骚扰性、中伤她人、辱骂性、恐吓性、庸俗淫秽或其它任何非法信息资料。不得利用企业通讯工具进行任何不利于蒙牛企业行为。如发觉任何自己OA账号出现安全漏洞情况，必需立即通知网络管理员。不得使用任何非企业通讯工具发送相关质量、产量、安全及财务数据。短信平台软件各级用户如有变动，需向各自信息部门提交变动后人员信息，以确保工作安全性及连续性。用户用户名互不相同，严禁操作人员泄露自己操作密码，如有泄露并造成不良后果，由用户全部些人负担。用户密码位数不得短于6位，而且不要把自己密码写在她人能够看到地方。短信平台审核人员要严格对发送短信内容，接收人进行审核并负担对应责任。 4.2 网络安全、保密管理各系统网络信息安全管理内容不得违反集团网络信息安全管理部门要求要求。 4.2.1 基础安全要求网络系统中服务器、交换机、路由器及多种网连设备由网络管理员直接管理，要求明确专员管理。各业务系统用户增减及权限界定，由管理员按要求统一进行，未经授权，任何人不得私自增减用户或私自改变用户权限。服务器上严禁装载任何游戏软件，未经授权，不准存放非业务数据。系统故障或调试时，对于需要供给厂商或技术支援中心提供远程接入技术支持，应限制远程接入维护用户及组权限为只读，不能对系统上数据和用户作任何修改和有破坏性操作。确实发生紧急情况需要远程访问或修改数据时，应临时开放权限，处理完成后立即收回。同时要求对方提供全部操作过程及数据修改对照内容。在企业之外网络环境中不许可登录企业各业务系统。各业务系统平台必需设计为在登录时输入验证码和登录IP绑定和定时修改密码综合模式进行安全管理。严禁外来人员使用企业计算机或网络，如确实需要，必需由相关部门第一责任人同意，同时报人事行政处网络管理员处立案，以免泄漏企业机密。任何人未经许可不得将企业信息以任何形式公布到Internet网上，尤其是含有专业性、保密性资料文件。在企业办公网络环境下（包含私人计算机），除企业要求使用办公软件外，任何未经授权软件不许可使用。同时，要求技术管理部门利用专业设备进行屏蔽管理。依据集团保密制度中保密单位划分标准，绝密级单位严禁登录外网和使用移动存放设备。机密级及秘密级单位确需使用，由需求部门第一责任人及分管领导审批可开通1～2台计算机并由需求部门安排专员负责。各部门专业性、保密性数据不得使用外网地址邮箱进行收发，因工作需要需经过网络发送，必需经过企业OA平台，且确保对方能保守相关数据安全。对不明来历邮件或文件不要查看或尝试打开，尤其是邮件附件名为.EXE可实施文件，请先用杀毒软件具体查杀后再使用。不得随便安装或使用不明起源非正版软件或运行网络上程序软件。对企业敏感数据、资料文件需利用加密技术进行保护，然后再经过企业网络进行传送。在合适情况下，利用数字证书为数据加密。各系统、中心、室不得在开通互联网计算机上保留涉密数据，全部涉密计算机必需设置开机、登录、屏幕保护密码。 4.2.2 外网使用管理对于有外网需求人员能够进行审批开通访问互联网，审批申请表见附件4。全部审批人员全部进行自动连带责任。全部访问互联网人员全部进行实名认证，严禁将自己账号借给她人使用。 4.2.3 即时通讯软件使用申请人必需进行审批立案对应即时通讯账号。 4.2.4 终端设备管理严禁移动存放设备使用。对于能够统计操作过程电脑，同时有使用需求人员可经过第一责任人审批同意，对于无法统计操作过程电脑严禁使用移动存放设备。严禁安装和工作无关软件。严禁私自卸载终端管理软件，电脑重新安装操作系统后应同时安装终端管理软件。 4.2.5 文档加密管理对于确定进行文档加密系统，由信息中心进行统一安装、实施。需要给业务企业发送加密文件时，能够经过审批步骤对文件进行解密，然后审批领导应对该文件负担对应责任，假如没有经过领导审批私自进行解密文件，则解密者负担100%责任，假如造成机密文件对外泄密，则负担对应法律责任。正常外发文件解密申请表:见附件6。含有解密权限电脑需要严格管理，对于含有解密权限电脑进行解密文件将视为该电脑使用人员解密，全部含有解密权限电脑使用人员要严格管理好自己电脑。 4.2.6 移动磁盘管理部门文件资料管理员要登记、检验内部移动存放介质（U盘、移动硬盘、软盘、笔记本电脑等）使用情况，做到专员专管专用，避免经过移动存放介质对外泄漏文件、数据机密。 4.2.7 各部门电脑硬盘数据保管要求各部门电脑硬盘数据仅保留十二个月，十二个月以上文件、数据要打印或刻录光盘专员管理并保留在各单位档案室。 4.2.8 各部门专业性数据管理各部门专业性、有保密性数据必需设专员进行管理，不得随意网发于她人，更不得使用外网地址邮箱收发保密数据，假如因工作需要须网发，须经过集团OA，且必需确保对方能保守相关秘密数据。对于专业性保密数据，管理人员要进行定时异地备份，以免出现因计算机问题造成数据丢失。对专业性、保密性文件要进行加密，而且存放该类文件计算机必需设置CMOS/系统密码。 4.3 上网行为身份认证系统管理标准为确保身份认证系统正常使用及企业信息安全，全部账号和密码不得转告她人。身份认证密码最少每个月修改一次。一个账号只许可在自己使用计算机登陆，不许可在其它计算机登陆自己身份认证账号，因工作原因等特殊情况下必需通知网络管理员后方可登陆。有外网权限认证账号不得使用手机、平板电脑等非企业办公设备进行登陆。如因账号密码泄露造成企业关键数据泄密，账号全部些人负担全部责任。 4.4 OA及UC用户使用标准不准将OA用户转借她人使用，不准盗用她人OA用户。 OA用户不得随意丢失或遗忘OA密码。 OA用户每个月需最少修改密码一次。密码长度不得少于六位。新增OA用户在开通3日内必需修改初始密码。 OA用户电子邮箱默认大小为1GB（可上传≤1GB超大附件），部分用户假如有扩大邮箱容量需求，需向信息中心提交扩容申请（经系统、中心、室第一责任人审批）。 OA用户应定时清理自己邮箱，使其一直处于可使用状态，各部门邮箱满情况不得超出本部门全部OA用户数5％。不得给她人发送垃圾邮件。不得经过公文模块给她人发送垃圾文件，也不得在系统中起草垃圾文件。 OA用户需定时清理‘公文系统--发文管理--我初稿’里初稿公文，不得长时间存放在系统中占用系统资源。不得使用网吧等公共上网场所电脑登陆OA用户。需严格根据企业、部门和本条例相关要求合理、正当使用OA用户。申报OA用户必需属于本制度要求范围。部门OA用户数不得超额。书面或电子版OA申请必需根据要求报送或存档。报送OA申请表格式或内容不得存在错误。 OA用户删除、变更申请必需立即报送。开通短信提醒功效所报送手机号码不得错报。手机号码删除或变更申请必需立即报送。 ‘公文系统--发文管理--我初稿’里不得存放大量初稿文件。 OA用户练习起草公文，必需标明‘练习’字样。 OA、UC用户不得丢失、遗忘或泄露密码。 4.5 用户之声使用管理标准 4.6 电子类设备应用、保养标准电子设备使用者必需确保掌握企业信息化培训中所要求掌握内容。保持设备清洁，定时用抹布擦拭显示器、键盘、鼠标、主机。出现因为灰尘、潮湿等原因造成设备烧毁情况由责任人自己负担相关费用。正常开关机，非特殊情况不得直接切断电源或按电源按钮关机。不得对设备出现踢、踩、砸等损害动作。下班后或长时间不在计算机边时应关闭计算机及显示器。任何个人不得在未经网络管理员许可情况下，私自打开设备机箱。网络管理员每个月对计算机及外设软硬件使用情况进行检验，发觉问题现场进行指导纠正并对责任人进行通报考评，不许可有任何理由拒绝网络管理员检验。计算机用户密码需最少1月修改1次，并确保密码复杂性，不得将密码通知她人使用。电脑内不得存放任何和工作无关数据，C盘内不得存放关键文件，电脑上关键数据需刻盘保留，在网络管理员对计算机维护时造成数据丢失，由电脑使用人负担责任。每部门限至最多两人开放USB接口，使用USB设备需到网络管理员处立案，经部门责任人及经理办同意后方可使用，因为USB设备使用过程中造成数据泄漏或电脑感染病毒由责任人负担全部责任。未经网络管理员同意不得为计算机添加任何外设。个人计算机不得在企业网络及办公环境下使用。 4.6 手机使用和管理标准车间一线生产人员及设备机修人人员在上班时间内不得携带手机，进入车间之前必需将手机放置手机柜。不许在车间及关键生产区域使用手机，更不许使用手机在车间及生产区域进行拍照、录制视频。企业各部门召开会议时手机必需处于静音、振动或关机状态，不准在会议中接听及拨打电话（特殊情况除外）。如相关键事情需使用手机，可到会议室外拨打或接听，以免影响她人开会。 4.7 监控器、门禁、红外周界系统管理标准 4.7.1 监控系统使用管理标准为确保厂区内监控信息系统正常有序运行，特制订本管理标准。厂区监控系统由人事行政处网络管理员负责管控，由各部门责任人对其监控区域进行监控检验。由人事行政处主任负责监督检验监控室各项工作。各部门管理人员及相关人员要日常对本区域监控器内容进行监控、统计，定时对摄像头护罩表面灰尘、杂物、蜘蛛网等进行清理，保障摄像头正常运行，如各部门区域监控器及线路出现人为故障，责任部门负责追踪责任人照价索赔或维修，如需经理办协调以书面形式（经部门责任人签字）将需求提交经理办，经理办现场核实后，确定联络维修排除故障。严格按要求操作步骤进行操作，亲密注意监控设备运行情况，确保监控设备安全有序，不得无故中止监控，删除监控资料。监控用计算机不得做和监控工作无关事情。认真学习监控操作规程，维护和保养好监控设施。保持图像信息画面清楚，确保系统正常运行。网络管理员负责中监控室卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。查询监控人员在查询完成以后，必需保持现场洁净整齐，不许乱扔垃圾纸屑等，离开前将椅子、鼠标及鼠标垫摆放整齐。严禁非工作人员进入监控室。厂内监控系统图像实施自动保留，图像依据实际情况保留时间不少于30天。外来单位人员需要查看监控图像需人事行政处主管同意,对图像、视频信息调取时间、调取用途等事项进行登记。任何人不得私自复制、查询或向公安机关以外其它单位和个人提供、传输图像信息。任何人不得私自删除、修改监控系统运行程序和统计。任何人不得私自改变监控系统用途和摄像设备位置。任何人不得干扰、妨碍监控系统正常运行，严禁人为恶意对监控摄像头进行遮、挡、挪等操作。未经相关领导同意，任何人员不得将监控系统图像、视频等数据复制给其它单位或个人。未经许可，企业以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。任何人不得私自提供、传输图像信息。对包含企业商业秘密和职员个人隐私图像信息给予保密。第四章突发事件应急预案厂内突发停电，或监控系统故障，监控系统不能正常工作，相关人员应立即上报人事行政处，人事行政处组织人员修理，排除故障，并安排职员加强厂内安全巡检。 4.7.2 门禁系统使用管理标准职员在录入指纹和开通门禁权限时必需打好请示，在部门责任人和人事行政处主任签字确定情况下方可开通和录入；门禁密码领用人须熟记自己密码，不得将密码统计在进入卡上或其它显著工作场所，而且不得通知任何其它人员；有权进入门禁系统职员不得为企业以外或非工作区域人员开通门禁；含有门禁系统部门和场所必需存放灭火器，内部工作职员不得携带打火机和易燃、易爆物品进入；不得借用她人胸卡进入自己权限之外区域；职员应珍惜该设施，根据使用要求正确操作使用，不得随意乱输密码，以免造成门禁系统损坏或不良影响；进入和离开保密要害部门、部位职员必需随手关门，不得使门禁系统处于失效状态。各部门人员如发觉门禁损坏或失效应第一时间通知网络管理员进行报修； 4.7.3 红外周界系统使用管理标准红外周界报警系统是厂区安保第一道防线，是确保厂区环境安全可靠确保。经警人员应对发生报警情况、时间作好具体统计。对报警情况严重应立即通知，保安队长，做好统计、立案方便查看。对各防区输入、输出模块进行定时检验，并作好登记。（1）运行管理值班人员应每日对系统设备运行情况进行检验，电源，指示灯是否正常。检验主动红外探测器探测灵敏度，传输报警信息是否正常，发觉异常立即报修。如发觉外人强制入侵红外报警（翻越厂区围墙），经警值班人员应立即上报主管人员，并组织人员到现场进行阻止，问询原因，做相关统计，视情节严重程度决定是否通知公安机关。保安队长应每七天一次检验红外周界系统报警统计。（2）设备检验和维护管理厂区维护人员应定时对红外探测器、反光镜板进行清洁。网络管理员最少每三个月对红外周界报警系统有效性进行检验、评定并做好对应统计。定时对探测器固定支架进行检验，有松动现象应立即固定，检验外壳和支架锈蚀情况，定时清洁保养，并作好统计。定时检验各防区模块性能，发觉异常应立即更换，作好统计。对各设备连结线、接口进行日常检验，发觉问题立即报修。 4.8 访客管理制度标准为提升企业形象，完善企业制度，促进访客管理工作规范化，特制订本制度。本要求适适用于企业全部访客接待管理。 4.8.1 访客管理要求（1）访客分类企业用户；政府机关人员及企业关键来宾；通常性访客，即洽公、外协、供给商、维修、应聘等人员；特殊访客，指精神不正常及蓄意滋事者； 4.8.2 访客管理步骤有客人来访，经警值班人员应先咨询客人，确定来访人员属于哪一类别。（1）若是企业用户，值班人员则应立即电话联络相关人员前来接待，并填写访客统计单。（2）若是政府机关人员或关键来宾来访，可免办登记手续，但经警值班人员必需立即联络办公室，由办公室负责接待。（3）若是通常性访客来访，门卫则应严格根据以下步骤做好来访登记工作。经警值班人员应请访客出示有效证件并咨询来访原由和受访者；经警值班人员电话联络受访者，在取得受访者同意后，由访客如实填写访客统计单后领取临时胸卡进入厂区。当来访客人离开时，访客统计单须由受访者签字确定，并将临时胸卡交回经警室，经警人员归还访客有效证件。（4）若是特殊访客来访，经警值班人员应做好解释工作，劝说其离开。对劝说无效，仍强行入内滋事者，门卫可拨打报警电话（110），请公安机关出面帮助处理，同时向企业办公室汇报情况。全部访客进入厂区需佩戴经警值班人员发放“临时胸卡”方可进入厂区。 4.8.3 经警职责和权限经警言行举止要礼貌大方，不得做出有损企业形象行为。不管哪类访客来访，全部应微笑点头示意。当客人有疑问时，应耐心回复客人问题。经警标准上应严格检验来访人员身份，并做好登记工作。对于企业用户、政府机关人员及企业关键来宾可灵活处理。对着装怪异、不填写或不如实填写访客统计单通常性来访客人，经警有权严禁其进入企业。对不听劝阻者，值班人员可按特殊来访人员处理。 4.8.4 受访者职责和权限企业职员在上班时间接待外来人员时，须先向部门领导申请，取得领导同意。企业职员必需在要求区域接待来访人员，不得私自带其参观企业任何部门、车间。企业职员在接待来访人员时，必需要求来访人员遵守企业规章制度。当来访人员在未知情况下违反企业相关要求时，企业职员须立即说明并给予阻止。当来访人员离开时，受访者须在会客单上签字确定。 4.9 软件应用管理工作标准除以下软件许可安装外其它软件在未经网络管理员同意情况下不得安装：（1）、OFFICE\、open office办公处理软件；（2）、输入法软件；（3）、操作系统自带图片浏览软件；（4）、企业采购杀毒、安全、系统检测、系统恢复软件；（5）、UCstar；（6）、压缩软件winrar。不许可更改系统设置或删除系统文件，如造成系统瓦解、数据丢失等情况，责任人自己负担后果。各部门如因工作需要必需安装应用软件或系统软件时，必需向网络管理员提交申请（部门责任人需签字确定同意），经理办主任同意后方可安装，未经同意不得私自安装。 4.10 INTERNET网络使用标准各部门人员不许可在上班时间内访问和工作、学习无关网络信息。各部门不许可访问非法网站。各部门不许可利用Internet进行聊天，当有对外业务需求时，能够在提出安装软件申请取得审批后安装。各部门不许可在上班时间内利用Internet在网上看小说、电影、电视剧、浏览博彩类网站、购物网站和听在线音乐等。各部门不许可利用Internet进行网络游戏。企业全部计算机IP地址未经网络管理员同意不得进行私自改变。全部接入办公网计算机必需在电子类设备台账中登记。职员不得出于任何目对网络发动攻击，利用网络传输计算机病毒。网络管理员经过上网行为管理设备，每个月3号出具企业网络使用情况通报，并进行考评。 4.11 病毒查杀管理计算机使用者要确保最少3天对电脑进行一次全盘杀毒，在打开U盘、邮件附件、及其它网络传输文件时应优异行杀毒操作。如因病毒原因造成文件破坏、丢失等现象，由责任人自行负责。网络管理员给各部门安装使用杀毒软件不得随意更换，因随意更换杀毒软件造成出现系统中毒、网络瘫痪、文件丢失、硬盘损坏等问题由责任人自行负责。 4.12 文件数据光盘存档标准便于对文件数据管理、查询，降低纸张存档，有效利用空间企业需长久保留各类文件数据可采取光盘存档。电脑中保留数据最多不得超出十二个月，需长久保留关键数据应整理分类刻录归档保留，光盘费用由刻录部门负担。 4.13 打印机、复印机、传真机等电子设备管理要求打印机、复印机、传真机出现故障时，请立即通知网络管理员，不能够私自拆卸打印机、复印机组件，如有强行者，且对机器设备造成破坏，其责任人要进行对应赔偿和维修。各部门人员到打印机、复印机处进行打、复印工作同时要注意维持现场，打印后要把自己东西带走；各部门全部打、复印及收发传真工作均由各部门行政人员来统一实施，比如多种需要向车间下发文件及学习资料，必需由各部门办公室人员进行打、复印工作，不许可盗用其它处室打印机、复印机进行打印、复印。 4.14 投影仪、视频设备、相机、扩音器使用要求投影仪、视频设备及相机在使用过程中应由受过培训人员（操作员）进行操作，其它人不得随意插拔、调整。各部门使用投影仪、视频设备、扩音器等设备时必需要在网络管理员知情情况下到网络管理员处登记立案后方可使用，不许可在网络管理员不知情情况下私自使用。设备在使用过程中，如发生操作失误或出现异常情况，应立即通知网络管理员，如没有立即反应，耽搁了设备维修，后果自负。设备使用完成后，合理摆放整齐或归还到对应位置，不许可随意摆放和出现未立即归还设备等现象。设备使用完成后，使用部门操作员应立即送还（假如使用部门会议在当日下班前未结束，必需次日9：00前归还），并说明使用情况，如使用后将设备转借她人或未立即送回，发生损坏或丢失，由使用部门负责维修或更换。 4.15 电子设备、耗材采购依据各部门实际需要，经理办每个月统一购置下列电脑耗材（包含打印机硒鼓、复印机墨粉、墨盒等），各部门应在每个月14、15日（节假日顺延或另行通知）向网络管理员递交下月《耗材申购表》，需经部门责任人签字确定。逾期未递交或表格填写不完整《耗材申购表》，网络管理员将不予受理，由此产生一切后果由申购部门负担。其它电子设备申购必需根据分类填写低值易耗品申购单或固定资产申购单。(各类表样见附件) 5 考评标准 5.1 网络信息收发制度考评标准违反以上第4.1项工作标准中要求内容者，负激励责任人50元/次。 5.2 计算机和网络硬件设备应用、保养考评标准出现因为尘土、潮湿引发微机配件烧毁，对相关责任人负激励50元，而且进行赔偿或维修。出现热插拔等操作不妥而引发配件烧毁，对相关责任人负激励50元，而且进行赔偿或维修。使用光驱看VCD、DVD、听CD等娱乐性光盘。发觉一次对相关责任人负激励20元。未经许可私自使用U盘等外部存放设备者负激励30元,如一旦出现信息泄漏，部门责任人及责任人依据信息安全泄密情况给不低于200元负激励。情节严重者将责任人移交司法机关追究法律责任。因为使用U盘造成计算机病毒传输，对责任人负激励30元/次。计算机检验过程中有出现不配合检验情况，对责任人负激励30元/次，每检出一条不规范问题对责任人负激励10元/次。 5.3 软件应用管理考评标准违反4.3条款，对责任人负激励50元/次。 5.4 INTERNET网络使用考评标准访问非法网站、不健康网站，发觉一次对相关责任人负激励100元。利用Internet，在网上看小说、视频短片、电影、电视剧、玩网络游戏、听在线音乐、私自开启屏蔽非业务类网页和在线购物浏览博彩类网站，发觉一次对相关责任人负激励50元。私自修改IP地址造成网络内IP地址冲突、发动网络攻击、利用网络传输计算机病毒，发觉一次对责任人负激励100元。使用网络发生数据泄密，对责任人给不低于200元/次负激励，情节严重者移交司法机关处理。 5.5 病毒查杀、文件数据光盘存档考评标准违犯4.5、4.6标准中任意一条，负激励责任人20元/次。 5.6 打印机、复印件、会议设备使用考评标准违反以4.7、4.8、4.9要求一次对责任人负激励50元，部门责任人50%连带。附件：1. IT运维设备维修申请表 2. 耗材申购表 3. 计算机及外设报废申请单 4. 开通外网使用申请表 5. 开通USB使用申请表 6. 文件解密申请表附件1： IT运维设备维修申请表编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-3--0 单位：日期：产品名称产品型号损坏原因损坏后现象备注：部门第一责任人: 附件2：耗材申购表编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-4--0 单位：日期：产品名称产品规格型号数量备注部门第一责任人: 附件3：计算机及外设报废申请单编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-5--0 年月日设备编号　估计使用年限　已使用年限　设备名称　原值　已提折旧　规格型号　折余价值　已提减值　使用部门　净现值　估计残值　报废原因：使用部门责任人意见：总经理意见：财务负部门责人意见：判定部门意见：备注：附件4：开通外网使用申请表编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-6--0 部门名称责任人岗位名称 IP地址物理地址申请使用时间（长久使用或具体时间）申请使用原因承诺责任人承诺该IP地址只用于工作使用，并确保不发送保密信息，如所以而造成关键信息泄密，责任人及分管领导同意负担对应损失。部门责任人签字经理办签字总经理签字附件5：开通USB使用申请表编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-7--0 部门名称责任人岗位名称申请使用时间（长久使用或具体时间）申请使用原因承诺责任人承诺该计算机只用于工作使用，并确保不发送保密信息，如所以而造成关键信息泄密，责任人及分管领导同意负担对应损失。对于USB使用确保避免病毒感染。部门责任人签字经理办签字总经理签字附件6：文件解密申请表编号：Q/MN-YY(YC)/JL11.2-8--0 申请人：请时间：解密文件名称：解密文件内容描述：解密原因：同意人意见：解密人员查对解密文件是否和描述一致：备注：通常文件由部门第一责任人同意，机密文件由分管副总同意。文件分类按总裁办相关制度实施。摄像机、摄影机、红外线、监控器、门禁系统、计算机、手机管理、信息传输步骤、传输方法、加密管理、档案管理（包含文件、计算机、开通权限）、保密管理（也可单独出保密管理制度）、访客管理、合作方人员信息管理、平台管控（OA、UC、用户之声管控等）

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