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足球机、台球桌、冰球桌质量风险评估

泰州永大旅游用品有限公司

足球机、台球桌、冰球桌质量风险评估报告

年 月

质量风险管理模式图：

一、风险识别：确定事件并启动质量风险管理。
成立由验证、工程管理、生产管理、质量管理等相关人员组成的质量风险评估小组。
选择工具：使用检查列表，收集和组织信息，评估相关的潜在危害源。
二、风险分析，选择风险评估工具：
失败模式效果分析（FMEA）
确定风险的因素：严重性（S）、可能性（P）、可检测性（D）
FMEA排列标准如下：
失败模式效果分析（FMEA）评分
序数
排列
严重性S
可能性P
可检测性D
风险
得分RPN
1
尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响，但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。
很少发生
自动控制装置到位，检测错误或错误明显。
1
2
尽管不存在对产品或数据的相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性；此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。
偶尔发生
通过常规手动控制或分析可检测到错误
8
3
直接影响产品质量要素，或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用；危害产品生产活动。
极易发生
不存在能够检测到错误的机制
27
失败模式效果分析矩阵
风险得分
风险等级
行动
12，18，27
高
此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
8，9
中
此风险必须此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及（或）降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。适当地降低至尽可能低
3，4，6
低
考虑费用和收益，此风险必须适当地降至尽可能低
1，2
微小
此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。
确定采取的行动：对足球机、台球桌、冰球桌进行风险评估，确定存在的危害源，进行危害分析和控制。
三、风险评估：使用HACCP和FMEA工具进行进行风险评价。
危害分析和关键控制点（HACCP）
HACCP共有7步：
列出过程每一步的潜在危害，进行危害分析和控制；
确定主要控制点；
对主要控制点建立可接受限度；
对主要控制点建立监测系统；
确定出现偏差时的正确行动；
建立系统以确定HACCP被有效执行；
确定所建立的系统被持续维持。
四、风险控制：目的是降低风险至可接受水平，包括风险降低和风险接受。
五、风险沟通：参与者可以在风险管理过程中的任何阶段进行交流。
运用了正式流程后，质量风险管理过程的所有结果都应记录。
六、风险回顾：风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾。

质量风险评估表
第一部分 启动质量风险管理程序
一、风险项目名称（确定问题）：

二、成立风险管理小组
组长：
其它资源要求
成员：

三、风险分析
序号
存在的危险源
产生原因
风险发生后的危害
控制方式
1

2

3

4

5

6

7

8

9

文件责任
姓 名
职 位
签 名
日 期
编 写

审 核

审 核

批 准

质量风险评估表
第二部分 风险评估

风险评估见附件1（FMEA分析表）。
附件确认: _______________________

评估人员签名： 日期： 年 月 日
四、风险控制实施的标准
生产工艺流程和产品质量方针。
五、拟定控制或降低风险的措施（汇总控制风险所需的措施）及实施计划（包括采取措施的开始时间、完成时间，执行控制措施的负责部门及负责人）。
实施计划见质量风险管理记录（附后）。
文件责任
姓 名
职 位
签 名
日 期
编 写

审 核

审 核

批 准

质量风险评估表
第三部分：风险控制执行完毕后的风险再评估
一、控制方式实施后的风险结果
风险再分析及评估（汇总和/或附上FMEA分析表）
风险再评估见附件1

评估人员签名： 日期： 年 月 日
二、实施结论

对足球机、台球桌、冰球桌存在的质量风险点进行评估分析，并对相应的风险进行控制，通过对采取措施后的风险进行再评估，所有风险均降低至可接受水平，并在实施过程中，未引入新的风险，经风险降低后符合客户要求。
文件责任
姓 名
职 位
签 名
日 期
编 写

审 核

审 核

批 准

是否关闭风险管理程序

□是 □否 需重新进行风险评估。

质量受权人签名/日期：

质量风险管理记录
实施计划
落实计划跟踪记录
序号
具体措施
完成时间
责任部门
责任人
完成情况
责任人确认
日期

风险管理小组组长/日期： QA主管/日期：

附件1 风险分析
采取措施前
采取措施后
编
号
子步骤
风险点
严重性
1~3
可能性1~3
可检测性
1~3
风险得分
1~27
风险水平
（高、中、低、微小）
控制措施
严重性
1~3
可能性1~3
可检测性
1~3
风险得分
1~27
是否引进新风险
风险接受

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责