项目管理综合检查评分表汇总.doc

中建八局总承包公司项目技术质量检查评分表受检项目名称： 检查日期：序号评 分项 目评分标准标准分实得分1技术质量管理策 划u 未编制相关施工组织设计、方案，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；施工现场与方案不符扣1.5分；u 未建立项目技术质量管理制度，扣5分；制度不完善、无针对性、可操作性差扣2分；u 未按中建八局管理手册要求建立技术质量的计划管理机制，如资料管理、检验批划分、方案编制、试验检验、样板引路、深化设计计划等，每处扣2分；u 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣2分。202工程资料管 理u 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣2分；u 项目施工资料由资料员填写制作，扣6分；u 设计变更、技术复核无管理台账，扣2分。153过程控 制u 工程施工所需的常用工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣分；u 未有效落实逐级技术交底，扣5分；未交底或未履行签字手续，每处扣2分；技术交底内容缺乏针对性、完整性、可操作性，每处扣1.5分；各级交底资料未收集汇总扣3分；u 未执行质量定期检查及质量例会，且无质量检查纪录，扣5分；u 工程各工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，每处扣2分；u 未执行实测实量，且无实测实量纪录，每楼层扣1分；u 特殊过程、关键过程施工无监控记录，每处扣2分；u 未执行样板引路制，无样板验收记录，扣2分；u 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，及周期检定计划，扣5分；台账识别不全扣2分；u 工程实体质量存在质量缺陷未及时整改或未及时回复，每处扣2分；u 对各级主管部门每次提出质量问题未及时落实整改或未及时回复，每处扣2分；u 工程质保资料不全，每处扣1分。254试验检验管 理u 施工现场未建立标养室（地方管理部门有特殊规定除外），扣10分；u 标养室内各项养护条件不符合要求，扣4分；u 试件标识信息不全、不清晰，扣2分；u 各项试验检验台账不完善，扣2分；u 同条件试块取样、养护不符合规范要求，扣2分；u 严格控制复验不合格率，严禁同一检试验项目多次出现不合格项，每批次扣1分。105现场实物质 量u 实体质量实测实量合计10分，该项按不合格率占比进行扣除；u 工程质量反复出现质量通病且未制定纠正预防措施，扣5分；u 工程实体质量违反强制性条文标准，或不按设计图纸施工，扣10分。206双优化u 未按要求在公司进行双优化立项，扣10分；立项预计优化金额少于年度优化指标，扣35分；u 项目双优化的执行情况(实施过程的记录及过程证实性材料的收集等)，扣23分；u 优化过程实施完成后，未向公司申请效益认证，扣10分；未能提供有效的认证资料扣5分。107附加项u 本周期内形成技术质量总结成果，每项附加2分。合 计100检查人： 签收人：中建八局总承包公司项目劳务管理检查评分表受检项目名称： 检查日期：序号管控目标工作要求项目需准备资料标准分评分标准得分备注1劳务管理员岗位设置设置劳务管理员岗位，配备专（兼）职劳务管理员且持证上岗得满分；岗位证书3没有持证上岗得2 分；否则不得分。(一次性整改项目)2现场劳务管理实施方案编制现场劳务管理实施方案劳务管理施工方案3方案且可行，得3分；不可行酌情扣分；没有现场劳务管理实施方案不得分。(一次性整改项目)3农民工工资支付协调处理小组成立以项目经理为组长的农民工工资支付协调处理小组成立工资协调小组文件3成立的得3分；否则不得分。(一次性整改项目)4分包队伍选择招议标率选择分包队伍必须公开招议标分包招议标记录4100得满分；每发生一起未经法人层次招议标选择的扣4分。(一次性整改项目)5分包队伍资质化率分包工程内容必须与分包队伍资质相符分包队伍资质复印件7100得满分；每降低1扣1 分；低于90不得分。(一次性整改项目)6分包队伍安全资质化率分包队伍必须持有安全生产许可证分包队伍安全生产许可证复印件5100得满分；发现一个无安全生产许可证分包队伍不得分。(一次性整改项目)7现场劳务工人劳动合同化劳务工人进场1周内必须与分包队伍签订劳动合同工人花名册、分包队伍与工人签订的劳动合同5100得满分；每降低2%扣1分，分包队伍入场登记表、现场劳动力情况统计表。(一次性整改项目)8现场劳务工人岗位技能等级证书持证化现场劳务工人持技能等级证书上岗，持证率不低于60%工人岗位技能等级证书5每降低1%扣0.1 分9劳务工工资支付监督管理监督分包队伍按时发放工人工资分包队伍工资发放表5无恶意拖薪得满分，每发生一起恶意拖薪事件该项不得分，收集分包商工人工资发放记录表，少一家扣1分10劳务信息卡管理及劳务管理软件管理熟练操作软件，全面、及时、准确录入各种信息，及时上报各种报表各种报表3软件操作不熟练扣1 分，录入数据不准确，每错误一处扣1分；每漏报一表次扣2 分；每迟报一天扣1 分；瞒报漏报视情况扣1-3分11劳务管理监督检查情况按月对劳务管理工作进行检查检查记录表4能全面、及时、有效实施监督检查的得满分；每发生一起失职行为扣1 分，造成不良后果的扣4 分；12施工分包计划合理的提出施工分包计划工程施工分包使用计划表、工程施工分包申请表4每缺少一项扣2 分。(一次性整改项目)13劳务工入场培训教育工作组织施工分包单位劳务工人入场培训教育工作，含三级安全生产教育、质量意识教育、遵纪守法教育、企业规章制度教育等，资料齐全。培训记录材料4缺一项扣1 分14施工分包队伍考核考核要全面、真实、准确施工分包队伍考核表4每漏考一个单位扣2 分；考核结果严重失实的不得分。15农民工工资保障金建立分包企业农民工工资保障金制度工资保障金账户及金额3每缺少一家扣1 分16用工承诺书建立分包企业用工承诺书制度用工承诺书3每缺少一家扣1 分17劳务纠纷处理情况及时处理化解劳务纠纷5能及时处理化解劳务纠纷没有上访投诉事件得满分；每发生一起到局上访投诉事件扣2 分；投诉到当地政府部门的扣3 分；造成一定社会影响的扣5 分18建立工会组织分包队伍建立工会组织或建立联合工会组织工作得满分；工会制度3每缺少一家扣1 分19农民工维权按照当地政府规定为农民工办理综合保险、为农民工办理银行工资卡、岗前培训、实行农民工健康体检制度、指导农民工依法维权、现场设立“建筑业农民工维权告示牌” 投保记录、岗前培训记录、体检记录、工人工资表、工人工资银行卡号3每缺少一项扣0.5 分20生活区管理工人宿舍和工人食堂整洁、食堂管理人员必须要有健康证和上岗证，严禁在生活区做饭食堂、卫生管理制度、员工宿舍管理制度、门卫管理制度、食堂人员的健康证、上岗证、留样及留样记录4农民工宿舍和农民工食堂整洁、食堂管理人员必须要有健康证和上岗证，每缺一项扣1分；发生在生活区做饭的不得分，并一次性整改21民工学校民工学校建立完善学校创立资料、学习计划、学习记录3缺一项扣1分22分包合同签订按公司要求,分包队伍进场必须带合同进场分包合同8每拖延1个月扣1分,超过3个月不得分,并立即整改23项目零星人员管理项目零星人员如门卫、保安清洁工、食堂炊事员必须经公司人事部门备案，公司领导批准，并签订以完成一定任务为期限的劳动合同，零星人员劳动合同4无任何审批手续，每缺一项，不得分，并一次性整改24门禁管理对安装门禁系统的项目，工人进退场必须按门禁管理要求执行，每个工人实行一人一卡制刷卡记录（电子版）5安装门禁作为摆设和使用效率差的项目不得分，并一次性整改合计100检查人： 签收人：中建八局总承包公司项目劳务、专业分包采购管理检查评分表受检项目名称： 检查日期：检查内容及评分标准标准分实得分备注(100分)（一）项目合同台帐内容是否齐全，是否涵盖了现场所有的劳务分包及专业分包。（缺一家扣1分5（分）(二)分包商资质营业执照未年检，安全生产许可证资料过期，没有及时更新(但网上可查)。（缺一项扣2分）15（分）超资质等级范围施工，每项扣2分无相应资质等级的，全部扣除此部分得分（三）现场施工的各家分包单位在进场两个月内应及时签订劳务分包合同。（非公司原因造成未及时签订的，一家扣4分）15（分）（四） 项目部能否按公司要求及时上报项目分包采购计划申请表（每延迟一次扣2分）10（分）（五）未招标擅自安排分包进场施工，一家扣5分10（分）（六）已经招标，资料未按时报公司走流程，每个扣3分10（分）（七）招标资料已走完流程，合同未及时上网评审，每个扣3分10（分）（八）项目部自行采购分包合同未按公司规定招标流程，私自发标。每次扣4分8（分）超公司规定范围（工程量30万以内）招发标。（每次扣3分）7（分）项目部是否建立招标小组，无扣1分，无人员签到或不齐全，每次扣1分2（分）无招标文件，每次扣1分2（分）无投标文件（原件），每次扣1分2（分）无开议标记录或开议标记录填写内容不齐全，每次扣1分2（分）无与总包单价及同类型项目价格对比表, 每次扣1分2（分）合计得分检查人： 签收人：中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表一受检项目名称： 检查日期：序号工程阶段考核内容具体要求及标准分值扣分标准扣减分数实得分数1本期工作计划完场情况参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。10未完成的每项扣分0.5分。2进场准备（100）总需用计划根据工程投标书中预算量汇总出工程总需用计划10本工程需用的A、B类大宗物资汇总每缺一项扣2分3工具用具申请执行公司有关活动房、电缆、配电箱等物资申请采购制度。10应申请未申请的物资每项扣2分4物资调拨使用工程用料除地材外其他物资原则上从其他项目调拨10其他项目可以调拨而项目自行采购的，每项扣2分5收料技术交底执行公司和项目各种材料交底的收料标准8无交底资料扣3分，不熟悉标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次5现场物资堆放各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架空等防火、防雨、防潮措施；特殊物资堆放保管要按要求防火、防爆等措施。有无由于堆放不合理产生的浪费。9每发现一个不符合项，扣0.5分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分6材料员分工按公司要求现场材料员要有详细具体的职责分工及评分标准8分工不全的每缺一项扣2分；分工凌乱的全扣。7成立招标小组按公司要求成立物资招议标小组，并要有详细的职责分工。7人员不全的每缺一人扣4分；职责分工不清的每项扣2分。8流程表格按公司规定管理流程需用的各种表格、台帐等资料制作准备齐全。10每缺一项扣2分。9收料员资格现场施工队收料员要有施工队盖章的书面委托书。如果施工队变更收料人应及时更新书面委托书8没有的扣全分，施工队未到场的的一半得分。10盘点管理按公司规定每季度、年终盘点。10未按时盘点者，扣全分。未及时上报的，每次扣3分，检查期间未有盘点要求的得7分。11总得分检查人：签收人：中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表二受检项目名称： 检查日期：序号工程阶段考核内容具体要求及标准分值扣分标准扣减分数实得分数1施工期间（100）本期工作计划完场情况参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。6未完成的每项扣分0.5分。2需用计划每月月底前上报下月度需用计划；每周五前上报下周需用计划；需用计划整理符合要求。5晚报一次扣1分；没报全扣；整理不符合的每次扣1分。3计划更改频率：月度计划允许下月15日前更改一次；周计划不得更改。5每多更改一次，扣1分4供应商验证项目招标采购必须在公司合格供应商范围内采购；项目新推荐供应商，应先填写供应商评价表，报公司复核后增加入公司合格供应商名录。5项目投标供应商不在公司合格供应商范围内的，每家扣1分。推荐供应商项目没有填写评价表的，每家扣1分。5招议标采购按公司规定：项目自购单批采购量10万以上30万以下的大宗物资，要进行招议标采购；单批采购量3万以上的要有询价记录。7应进行但没有招议标的物资，每类扣3分；应该询价没有进行的，每类扣2分，并责令整改。6招标采购要按公司规定流程：招标文件、供应商选择、议标记录、中标通知书、会议签到表、各家供应商报价单。5采购不符合者每类扣2分；资料不符合项每项扣1分；流程之间时间不符的，每项扣1分；没有招标采购却虚补招标资料的，扣全分责令重来。7招标文件条款起草要按合同要件顺序填写周全：企业名称、签订时间、规格、单价、数量、金额、质量要求、送货方式、付款条件、违约责任、其他约定等，并符合公司要求及项目现状。5要件缺少，每项扣1分；不符合公司要求及项目现状的条款，每项扣1分，严重的责令重来。8合同管理招议标完成后一周内，合同要上报到公司审批。3没有及时上报的，每次扣1分。9按公司规定流程审批合同。3项目参与审批，部门签字应齐全，缺项扣1分。10合同条款要严谨全面3由于合同要件不全被退回重做的，每次扣1分。内容不严谨的，每次扣0.5分。11合同编号及目录要清晰、齐全；其中要公司集中采购物资的合同复印件。3合同没有编号的，每项扣1分；有合同但未上目录，每项扣0.5分。12合同主体、单价等要件更改，要按合同审批程序审批。并附与原合同后。3没有审批的，扣全分并责令整改；未附与原合同后的，每项扣0.5分。13收料技术交底执行公司和项目各种材料交底的收料标准6无交底资料扣3分，不熟悉标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次14物资验收收料小票签字（收料员、施工队、施工值班人员）齐全；进场物资数量复核要有记录包括地磅记录中过磅人、监磅人、供应商签字齐全；木方、夹板等进场物资质量验收是否按合同规定；综合台帐填写是否及时、种类齐全。9每发现一项扣1分。15进场台帐填写进场台帐的填写要及时，不得晚于三天；内容填写完整；与收料小票、报表、过磅记录等数据相对应。5不及时的，每类扣1分；内容不完整的，每类扣1分。16资料整理每月的相关资料要按要求整理：每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签字小票对应整理；报表中的每类物资都按要求对应整理，每月26日前应将当月报表及发票上交财务；每月的资料要合理分开存放。6每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签字小票对未应整理扣0.5分；报表中的物资对应整理缺项每项扣1分；每月的资料没有合理分开存放每次扣0.5分。17现场物资堆放各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架空等防火、防雨、防潮措施；特殊物资堆放保管要按要求防火、防爆等措施。有无由于堆放不合理产生的浪费。5每发现一个不符合项，扣0.5分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分18盘点管理按公司规定每季度、年终盘点，每次盘点应有盘点计划。5未按时盘点者，扣3分。未及时上报的，每次扣全1分，没有盘点计划的扣1分。19调拨管理项目调进、调出物资要在两个月内及时办理调拨手续。5未按时完成的，每批每次扣2分；完成没有及时上当月报表的，扣1分。20废料处理按规定要有废料处理小组及职责分工；相关人员签字齐全；账目清楚明了；处理资金上报财务。6每发现缺少一项扣1分。总得分检查人：签收人：中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表三受检项目名称： 检查日期：序号工程阶段考核内容具体要求及标准分值扣分标准扣减分数实得分数1工程收尾（100）本期工作计划完场情况参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。10未完成的每项扣分0.5分。2物资汇总按规定，报表中要有工程总采购分类汇总。10缺少一项扣5分。3收料技术交底执行公司和项目各种材料交底的收料标准5无交底资料扣3分，不熟悉标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次4在用物资项目汇总的工程在用物资，要有清晰地盘点，并注明库存、调拨、报废的数量、金额等。12缺少一项扣3分。5集中采购对账收尾工程的项目每月与公司书面核对集中采购种类、数量、金额等。12缺少一类扣5分。6物资调拨使用在用物资盘点可用的物资，调拨到其他项目的要及时办理手续，当月调拨，当月办理入账。10缺少一项扣3分。7废料处理按规定要有废料处理小组及职责分工；相关人员签字齐全；账目清楚明了；处理资金上报财务。8每发现缺少一项扣4分。8盘点管理按公司规定每季度、年终盘点，每次盘点应有盘点计划。8未按时盘点者，扣3分。未及时上报的，每次扣全2分，没有盘点计划的扣2分。9现场物资堆放各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架空等防火、防雨、防潮措施；特殊物资堆放保管要按要求防火、防爆等措施。有无由于堆放不合理产生的浪费。每发现一个不符合项，扣0.5分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分10合同管理合同编号及目录要清晰、齐全；其中要公司集中采购物资的合同复印件。10合同没有编号的，每项扣2分；有合同但未上目录，每项扣2分。11供应商对账工程完工后，项目材料主管要及时联系项目成本员与各供应商书面核对应付账款，汇总后材料员、成本员签字确认，材料主管保存备用。10缺少一项扣4分；还未结束的项目得7分。总得分检查人： 签收人：中建八局总承包公司项目成本管理检查评分表受检项目名称： 检查日期：序号管控目标工作要求项目需准备资料标准分评分标准得分备注一、成本管理部分1两制合同签订在总包合同签订后一个月内完成标价分离测算。标价分离测算完成后7日内确定项目责任成本，责任成本确定后7日内签订项目管理目标责任书即两制合同。 1.项目成本测算。 2.项目管理目标责任书。10项目未进行成本测算扣4分；未签订两制合同扣6分。2项目风险抵押承包责任制覆盖面100%1.责任书签订后30天内缴清风险抵押金。 2.每月5日之前财务部提供各项目风险抵押金的实际交纳金额,每月10日前成本部对上月各项目风险抵押金的缴纳情况进行考核并在公司网站公示。 3.项目人员变动退还了风险抵押金，应及时补足。风险抵押金缴纳明细表。10项目未缴纳风险抵押金不得分；未足额缴纳风险抵押金按缴纳比例扣分，每10%扣1分，不足10%按10%计算。3项目成本策划1.在项目管理目标责任书签订后一个月内完成成本策划书的编制工作并报公司成本管理部备案,成本策划工作确保策划充分、措施可行、责任到人、落实到位。 2.项目岗位管理责任书内容齐全，奖罚明确。 3.项目人员发生变动时及时修订岗位管理责任书。1.项目成本策划书。 2.项目岗位管理责任书。10项目部在规定的时间内未编制成本策划书扣10分；已编制但未报成本管理部备案扣2分；没有及时按规定调整，扣 1 分；每少签一份岗位管理责任书扣 1分；每有一份推迟签订或奖罚条款不明确扣 1 分；每有一个人员变动而未签岗位管理责任书补充合同的扣 1 分。4项目成本台账及月度成本核算及分析1.要求项目根据每月成本核算内容建立动态成本台账。 2.项目成本月度分析表是月度成本核算的核心。每月5日前上交项目成本报表。 3.成本核算内容齐全，数据真实准确。项目收支口径是否一致（如材料涉及库存）。项目材料成本是否按要求时间节点完成（是否填报发票未入账及材料库存情况）。 4.在进行月度成本分析时，需对钢筋、砼、模板、脚手架等各项亏损和主要赢利项目开展量价收支对比分析，对比总包已完工程量、分包已完工程量、材料实际用量、总包工程单价、分包工程单价、材料采购单价，通过对比准确找到项目盈亏点，分析盈亏原因，制订切实可行的措施，并认真落实解决，使月度成本报表能真正指导帮助项目开展各项成本管理工作。1.项目成本台账。 2.最近一个月的详细成本核算与成本分析。 3.项目收支核算依据资料（包含但不限于以下内容：业主确认工程量、签证变更、索赔、材料月度盘点情况、分包报量及审核等）。15未建立成本台账扣1分；每发生一次未按时上报，扣2 分；数据不真实，每错一项，扣 0.5 分；收支口径不一致，每一项扣0.5分；材料成本未按要求填报扣2分；没有进行成本分析，扣 3分；成本收支对比分析每错一项扣0.5分；针对盈亏分析，未制订相应措施的扣2分；成本分析措施未落实扣2分；项目经理对项目成本情况不了解，视其程度扣 0.5-3 分。5ERP成本数据录入1.ERP 成本数据录入：按规定及时录入，数据真实准确。平台数据及公司考核。3数据录入不及时每出现一次扣 1 分，数据不真实，每错一项扣 1 分。6商务例会1.公司每两月组织召开公司商务例会，项目按时积极参加。2.项目每月召开项目商务例会，项目经理、项目总工、项目合约经理要充分发挥“铁三角”的作用，生产、技术、合约、材料、安全等各部门共同参加，共同联动。 3.项目商务例会要针对项目商务问题制订切实可行的措施并落实执行。1.项目每月商务例会签到表。 2.项目每月商务例会会议纪要。5未按时参加公司商务例会，每次扣2分；项目未召开每月商务例会扣4分；项目商务例会无会议纪要和签到表各扣1分；商务例会未针对项目商务问题制订切实可行的措施并落实执行的扣2分。7“商务管理年”项目实施办法1.为推进公司“商务管理年”各项工作的有序开展，公司要求各项目部根据公司“商务管理年”实施细则对各系统工作的部署和总体要求，由各项目经理牵头组织编制各项目部“商务管理年”具体实施办法。 2.按照项目商务管理年具体实施办法认真安排、落实执行。1.项目编制的商务管理年实施办法。 2.项目商务管理年实施办法落实情况记录。10项目部在规定的时间内未制定实施办法，扣10 分；未按项目商务管理年具体实施办法执行每项扣1分。二、预结算管理部分8施工图预算情况1.项目开工后收到施工图纸的28天内尽快完成施工图预算，先算后干，边算边干，干完结完。 2.有投标书的应与投标书进行核对并进行情况分析，施工图与投标图的对比工作。1.项目施工图预算书。 2.电算化算量拷贝。5未编制施工图预算，扣5分。9过程工程量计算1.先算后干，边算边干，干完结完，即工程量计算的进度至少与工程施工进度相一致。 2.公司要求执行电算化的项目按要求完成工程量电算化计算。 3.按合同时间及时、准确完成发包人进度报量及过程结算的编审工作。 1.工程量计算书。 2.电算化算量拷贝。8工程量计算的进度未达到工程施工进度酌情扣1-8分；工程量电算化未按公司要求完成扣3分；每发生一次未按发包人合同要求及时、准确完成进度报量及过程结算工作的，扣 2 分。10索赔1.市场波动导致人工材料价格等涨跌需要制定应对措施，及时与业主沟通解决涨价风险。索赔及时有效、效益明显，资料收集完整。 2.注意工期拖延证据资料的收集，证据资料要求及时有效，合理规避工期拖延业主对我司的处罚，同时分析影响工期拖延的原因，尽量合理转嫁延期责任，争取降低工期拖延引起的施工成本增加，做好工期拖延的各项索赔工作，工期索赔合理、证据充分。1.项目施工期间市场信息价及市场价收集对比分析情况。 2.项目施工过程详细记录，包含进度完成情况、用工情况、材料采购情况等。 3.工期拖延的各类证据资料。 4.各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总。8未进行项目施工期间市场信息价及市场价收集对比分析的扣3分；施工过程记录不够详尽，每项扣0.5分；工期拖延的各类证据资料不完善酌情扣13分；索赔计算不及时、未在合同规定的时间内报送发包人并及时审定的，每发生一次扣 1 分。11签证变更办理的及时性1.签证变更资料收集完整，有相应台账。 2.按合同规定时间及时办理签证变更。 3.签证变更应按合同规定时间及时计算申报费用，并落实专人跟踪签证变更费用的审核，确保总包每月已完工程量（含签证变更）按合同规定时间内足量得到业主的有效确认，为资金回收打好基础。 4.建立签证变更动态跟踪台账。 1.总包签证变更台账。 2.总包签证变更单（签字及手续齐全）及计算书。 3.签证变更动态跟踪台账。 8未建立总包签证变更台账扣1分；每有一项签证变更工作不及时办理或手续不全的，扣 1分；未按合同规定时间及时申报签证变更费用的每项扣2分；未落实专人跟踪签证变更审核、未建立签证变更动态跟踪台账扣2分。12施工过程中各项总包结算准备1.施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，结算资料各项签字手续完善，已完工程的总包结算算量等各项准备工作充分。 2.充分与业主就总包结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通。施工过程中总包结算各项资料。 8施工过程中未对各类结算资料收集、整理的，扣2分；结算资料各项签字手续不完善的，每项扣1分；未进行已完工程的总包结算算量等各项准备工作的，扣3分；未对总包结算问题与业主充分沟通的，扣2分。累计得分检查人： 签收人：中建八局总承包公司项目法务合约管理检查评分表受检项目名称： 检查日期：序号管控目标工作要求项目需准备资料标准分评分标准得分备注一、合同管理工作1合同资料管理总包合同原件存档管理合同档案资料及业主资信资料16按照股份公司“合同管理手册贯彻落实情况检查评分表”执行按手册建立了比较完善的资信调查评估机制2分规范填写招标文件评审表，风险综合评价切实到位2分严格执行投标商务策划机制，按要求编制投标商务策划书2分规范填写投标文件评审表,评审意见科学合理1分按手册要求编制合同谈判策划书，并合理制定底线目标、争取目标、策略目标3分建立签证索赔台账1分合同签约信息化填录的及时性、准确性1分合同档案管理规范、资料齐全、目录清晰且台帐齐全（包括合同评审资料）4分 2总包合同台账数据准确、内容全面总包合同台账（电子版）2总包合同登记台帐齐全2分3总包合同市场营销交底、履约策划及联合交底执行情况项目合约部认真研习合同，并结合编制合约交底部分，对公司各职能部门交底认真执行，出现问题及时反馈项目市场营销交底、履约策划及合同联合交底书面资料12市场营销交底且投标报价资料移交齐全3分履约策划及联合交底、项目法律服务方案且内容全面9分4总承包合同月报表等执行情况按照公司规定的时间每月30号之前上报当月总包合同履约报表、分供合同、材料采购合同等报表数据准确，报送及时。提供电子版履约总台账8报表内容数据准确6分，错1项扣1分报表按时报送2分，报表不及时每次扣0.5分5分供合同（劳务、专业分包、材料和指定分包）台账及分包合同签订率，分包合同交底资料合同条款严谨、签订及时、台账建立并及时更新，分包进场前合同签订率不低于90%分包合同原件及分包商相关证照复印件10劳务、专业分包合同资料（原件）、四证及台帐且内容齐全2分材料采购合同资料齐全（原件）、四证及台帐齐全且资料齐全1分分供合同交底资料齐全的2分业主指定分包合同资料（原件）四证及台帐、内容齐全2分劳务、专业分包合同、材料采购合同签订率大于90%的3分没有合同进场施工每1家扣1分6基础资料管理情况（台帐，资料装订，收、发文本登记）基础资料分类管理，建立台账；建立收发文登记台账及文件管理。基础资料及相关台账，收发文登记表或台账5收、发文本登记齐全的3分登记台帐且内容齐全的2分7总包管理配合费收取情况充分利用现场的现有资源，延伸服务内容的同时提高服务质量，并在干好工程的前题下要突破合同的约定，另行向业主指定分包单位收取总包服务管理费用，要加强与业主和业主指定分包单位的沟通和协商，按照公司的管理要求，签订双方合同的指定分包合同必须签订补充协议，工程款支付由我司直接支付，实行履约保函或履约保证金制度。进一步规避公司的风险。指定分包补充协议台账4总包服务配合费收取为1%时1分总包服务配合费收取为3%时2分总包服务配合费收取为5%时4分8印章管理项目印章实行审批手续，技术专用章不得用于任何经济性资料，印章实行登记制度。用印台账。用印审批资料6印章管理有审批手续的4分登记台帐和存档齐全的2分9农民工及综合保险管理情况农民工人数统计准确，建立务工人员花名册，身份证复印件及健康证收集。农民工工资发放情况及张榜公布。农民综合缴纳和已经退场的人员及时退保。劳动合同原件，身份证及三类人员证件复印件；工资发放登记表，张榜公布影像等；综合保险缴纳统计台账。4劳务分包合同签订率达到95%以上的1分收集齐全务工人员身份证复印件的1 分综合保险按时缴纳的1分工资发放记录及张榜公示的1 分身体健康证占用工人数的20%以上的额外加2分二、项目法律顾问工作1项目法务合约经理开展工作情况每月个人工作记录完整；法律文书管理完整齐全更新及时；工作内容统计表统计准确更新及时；各类函件审核严谨认真。个人工作记录、法律文书管理台账、工作内容统计表、项目法律服务