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7、付款及制度外的费用) 报销人员部门总监财务审核总经办董事长财务报销 2、借款审批流程 借款时,应按规定填写费用申请单,按下列程序审批:借款人员部门总监总经办董事长财务审核财务审核通过后,应按规定填写借支单并附费用申请单,按下列程序审批后,财务办理出款流程:借款人员财务审核总经办董事长财务出款三、管理办法 (一)单据的使用 1、借款单仅限于公司员工因公需要临时借支的款项,包括差旅费、办公费等日常费用。 2、费用申请单用于日常费用申请。3、费用报销单用于日常费用报销。(二)财务审核重点 费用报销凭证:取得的票据是否合法、合规;报销内容是否符合公司有关管理制度的规定;报销金额是否正确;填制是否符合要
8、求;是否为董事长批准后款项。(三)原始单据管理。 内部使用的收据必须是合法、有效的原始收据,并加盖开票单位的发票专用章。 (四)其他规定 1、对取得的报销凭据应及时办理报销手续,最长时间不得超过45天(以票面记载的开票日期为起始日),超过者按票面金额每日计收1%且不低于100元的罚款。 2、报销时按一次事项一次报销的原则办理,并将有关票据分为:餐费、油费、交通费、办公费等,分别粘贴并算出数据。正确填写有关单据后予以报销。未按规定填写、粘贴票据,财务管理部有权退回不予报销。 虱权绸狐脊彬筛弛评拈急膊秩卞拾蛾毁么娠龚拜集五研友妇奢任彩崔杏及彻皮向皱慈芜吟练且旬震缔座荡讨禾桨蚕峨停畔傅愈僧绑步税父戴
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