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版本：2015-A
安全生产标准化管理制度
炮台加工厂加工新二厂
批准人：
实施日期：
2015-A
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炮台加工厂新二厂 安全生产标准化管理制度
版本：2015-A
安全生产标准化管理制度
炮台加工厂加工新二厂
批准人：
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炮台加工厂新二厂 安全生产标准化管理制度
版本：2015-A
目 录
A-1-1 安全生产目标管理制度 1
A-2-1 安全生产管理机构、安全管理人员管理制度 3
A-2-2 安全生产会议管理制度 5
A-2-3 安全生产责任制管理制度 7
A-3-1 安全投入保障制度 9
A-4-1 安全生产法律法规管理制度 15
A-4-2 安全生产制度、操作规程管理制度 17
A-4-3 文件和档案管理制度 19
A-5-1 安全教育培训管理制度 21
A-6-1 新改扩建“三同时”管理制度 23
A-6-2 生产设备设施变更管理制度 25
A-6-3 设备设施的检修、维护、保养管理制度 29
A-6-4 特种设备及人员安全管理制度 31
A-6-5 生产设备设施验收报废管理制度 33
A-7-1 危险源的辨识、评价与风险评价的管理制度 35
A-7-2“三违”行为管理制度 39
A-7-3 危险性作业安全管理制度 42
安全用火管理制度 42
高处作业安全管理制度 46
能源介质安全作业管理制度 48
吊装作业安全管理制度 50
进入受限空间作业安全管理制度 57
交叉作业管理规定 60
临时用电安全管理制度 62
破土作业安全管理制度 64
断路作业管理规定 66
A-7-4 警示标志和安全防护管理制度 68
A-7-5 相关方及外用工(单位)管理制度 70
A-7-6 变更管理制度 77
A-7-7 消防安全管理制度 79
消防安全教育培训制度 79
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防火巡查检查制度 79
安全疏散设施管理制度 80
消防控制室值班制度 80
消防设施器材维护管理制度 81
火灾隐患整改制度 81
用火用电安全管理制度 82
易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度 83
义务消防队的组织管理制度 84
灭火和应急疏散预案演练制度 84
燃气和电气设备的检查和管理制度 85
消防安全工作考评和奖惩制度 85
高低压配电室防火制度 86
仓库防火制度 86
电、气焊防火制度 87
车间消防安全生产“十不准” 88
A-8-1 安全生产检查与隐患整改制度 89
A-9-1 重大危险源管理制度 91
A-9-2 危险源管理制度 93
A-10-1 职业健康的安全管理制度 96
A-11-1 事故应急救援制度 106
A-12-1 安全事故管理制度 108
A-13-1 安全生产标准化绩效评定管理制度 111
A-13-2 安全生产奖惩制度 115
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A-1-1 安全生产目标管理制度
1.目的
为保证对厂安全生产目标的有效管理，特制定该制度。
厂实行安全生产目标管理，确定年度安全生产目标，明确企业经营者的安全生产职责，建立健全安全组织机构，配备安全人员，确保安全生产管理工作的落实。
2.职责分工
厂长审批安全生产目标，提供人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。
主管负责人领导实施安全生产目标。
各部门第一责任人实施完成本部门的分目标。
安全管理办公室制定或修订本厂安全生产目标，对本厂的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。
3.制定
安全管理办公室于每年 12 月份制定下一年度安全生产目标，并将安全生产目标报主管负责人审核，厂长批准后通过文件的形式下发。
4.评审
如因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素需要调整目标时，必须由厂安全生产领导小组讨论通过后执行；厂每年 12 月份组织对目标进行评审。
5.安全生产目标管理的内容
1、死亡及重伤（含交通责任）事故
2、火灾（爆炸）事故
3、设备事故率
4、责任事故率
5、环境污染事故
6、职工职业病发病率
6.安全生产目标的实施
1）厂根据上级下达的安全生产目标，结合本企业的实际，纵向分解到各基层部门，横向分解到分管领导和各业务职能部门。
２）厂与各部门的负责人签定安全目标责任书。各生产部门也要与各基层班组签定安全责任书，形成一级对一级负责的机制。
３）厂生产经营计划外的各种经营承包项目，必须经营销部和相关业
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务部门对其安全内容进行审核认可，并签定安全目标责任书后，承包部门方可组织实施。
4）完善各级安全生产责任制，按照责、权、利统一，分口负责的原则，把安全责任量化分解，实行定量控制和考核。
7.安全生产目标考核
1）对没有实现安全生产目标的班子，按规定扣安全奖。
2）凡没有实现安全生产目标的部门，不得评优升级，不得评选先进和文明部门。其领导不得评选先进个人。
3）安全管理办公室等部门对各部门的安全生产、工业卫生指标，应经常进行监督、检查，确保安全生产、工业卫生目标的实现。
4）各生产部门主要负责人或其成员，凡全部完成安全生产目标的，可按有关规定发放工资和奖金。
5）厂每季度由安全管理办公室牵头组织对各部门安全生产目标实行跟踪检查和监督考核；年终由厂安全生产领导小组，对本年度各部门完成安全生产目标情况进行考核。
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A-2-1 安全生产管理机构、安全管理人员管理制度
一、目的
为进一步规范厂安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围1、本制度适用于本厂。
2、本制度所称安全管理人员是指厂从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。
三、配备要求
1、厂设置安全生产领导小组。厂长、书记为组长，副厂长为副组长，各部门负责人为成员。
1、厂设置专职安全生产管理人员，要求具备相应的知识和能力等要求，并取得相应的资格证书后方可任职。
2、各生产车间要求设置一名兼职安全管理人员，原则上由本车间技术员兼职担任。
四、职责
1、安全生产领导小组的主要职责：
1.1 贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；
1.2 组织制定安全生产管理制度并监督实施；
1.3 编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；
1.4 保证安全生产费用的有效使用；
1.5 定期（至少每季度）组织召开安全生产例会；
1.6 开展安全教育培训；
1.7 组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；
1.8 建立安全生产管理档案；
1.9 及时、如实报告安全生产事故。2、专职安全生产管理人员主要职责
2.1 负责安全生产日常检查并做好检查记录；
2.2 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
2.3 对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
2.4 对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；
2.5 对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构
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报告； 2.6 按照程序报告生产安全事故情况。
3、车间兼职安全生产管理人员主要职责
3.1 负责所属车间现场安全生产日常检查并做好记录；
3.2 对本车间作业人员的违章违规行为有权予以纠正或查处；
3.3 对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
3.4 对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；
3.5 对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全生产管理办公室报告；
3.6 按照程序报告生产安全事故情况；
3.7 组织建立本车间安全管理档案资料；
3.8 车间兼职安全员定期参加安全生产会议，报告所在车间安全生产实际情况。
附件：
安全生产领导小组纪要格式
安全生产领导小组会会议纪要
XXX[20XX]XX 号
会议时间： 会议地点：
主持人：
参会人员： 应到人数： 实到人数：
记录人：
会议议题：会议决议：
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安全生产标准化管理制度
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A-2-2 安全生产会议管理制度
1 目的与范围
为充分发挥各级管理部门的作用，做好对本单位安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制订，实行安全生产例会制度保证安全生产，制定本制度。
本制度适用本厂各级负责人、各管理部门。
2 引用文件中华人民共和国安全生产法
3 职责
3.1 各级行政负责人应对相应的安全生产会议进行组织领导。
3.2 安全管理办公室负责安全生产会议的管理工作。
3.3 各职能部门和基层单位负责对各自的工作范围内的安全生产会议的管理工作。
4 工作程序
4.1 规定会议类别和会议内容
4.1.1 安全生产会议厂级安全生产领导小组会会议，由安全生产领导小组组长或副组长组
织，每季度至少一次，安全生产领导小组会成员以及有关人员参加。主要内容：
1）总结、布置安全生产工作，落实重大事故隐患的整改情况；
2）学习传达上级的有关通知、文件和会议精神；
3）表彰先进，通报违章违纪。
4）重大安全技术项目的讨论、研究及决策。 4.1.2 安全员例会会议
由安全管理办公室组织，每周一次，安全管理办公室安全管理人员、各车间的安全员参加。主要内容：
1)总结厂上周安全、消防情况，布置下一步的工作和安全活动学习计划；
2)汇总生产厂、部门提出的安全生产中存在的问题，需要厂及相关部门解决的问题；
3)传达上级有关会议、文件精神。
4.1.3 生产厂、处室级安全生产例会会议，由生产厂、处室负责人组织召开，要求每周一次，工艺、设备技术人员、班组长、安全员参加；主要
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内容：1)总结生产厂(部门)安全、消防工作情况，布置下一步的工作; 2)学习传达上级会议精神; 3)开展班组安全活动、安全检查情况及安全问题整改情况。根据具体情况可与安全员例会合并召开。
4.1.4 安全专题会议
根据某一特定时期、特定情况召开安全专题会，参加人员、内容临时决定。
4.1.5 安全现场会议根据某一特定情况召开安全现场会，参加人员、内容临时决定。
4.1.6 专业性安全会议各主管职能处室负责人依据有关规定召开专业性安全会议，根据需要
确定有关人员召开，解决有关专业问题。
4.2 会议要求
4.2.1 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，确定会议上要讨论研究解决的问题，重要会议应形成会议纪要；
4.2.2 会议通知，应把会议主要内容、时间、地点交代清楚；
4.2.3 参加会议的人员，应是熟悉本部门、本单位的生产情况，不得随意安排人员参加会议，确实不能参加的要在开会之前向召集人说明情况，并得到允许；
4.2.4 会议上的决议，各部门和责任人必须不折不扣地认真执行，及时完成任务；
4.2.5 厂安全生产会议采用到会人员签名制，不得无故缺席或迟到、早退。
4.3 会议考核会议召集人负责对到会人员进行考勤，并检查会议决议的落实情况。
对无故迟到缺勤或不能完成会议任务的部门和个人按会议要求和有关规定进行处罚。
4.4 厂召开的其他会议可参照该会议制度执行。
4.5 报告与记录
4.5.1 会议应做记录，必要时形成会议纪要下发。
4.5.2 安全会议记录保存三年。
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A-2-3 安全生产责任制管理制度
1 目的
本制度确定了本厂适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确 保本厂各级领导、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本厂安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核。 3 职责安全管理办公室及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培
训、 评审与考核的相关事项。 4 安全生产责任制的制定
4.1
安全生产责任制由安全管理办公室负责起草后交安全第一责任人
审阅。
4.2
公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3
安全生产科修改后下发相关至各部门。
5 安全生产责任制的沟通
5.1 安全管理办公室制定安全生产责任制应及时下发相关至各个部门、各类人员并征求意见。
5.2 安全管理办公室将征求的意见汇总后反馈给本厂安全第一责任人。
5.3 安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4 安全管理办公室根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6 培训
6.1
安全管理办公室负责安全生产责任制的解释。
6.2
安全生产科应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。
6.3
每次培训学习应有学习记录。
7 评审
7.1
安全生责任制评审小组由安全管理办公室、技术部门、生产部门等
部门组成。
7.2
安全生责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3
经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8 考核
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版本：2015-A
8.1 安全生产责任制的考核安全管理办公室根据签订的安全生产责任制进行。安全生产责任制的考核，安全科根据签订的安全生产责任制进行。
8.2 安全生产责任制的绩效测量的结果报安全第一责任人认可。
9 周期
9.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。
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版本：2015-A
A-3-1 安全投入保障制度
1 目的
依据《安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16 号的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于本厂各项安全费用的提取以及使用管理。
3 职责与分工安全生产领导小组：负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核
安全投入报告，监督检查安全投入落实情况。财务部：负责安全费用的提取、支出。
安全管理办公室：负责安全费用的使用管理。 4 内容与要求 4.1 安全费用应当用于以下安全生产范围：
1、安全设施工程建设；
2、安全设备、设施和工艺的更新以及技术检测、检验、改造和维护；
3、安全生产宣传、教育、培训、会议和学习考察费用；
4、各种安全警示、警告标志，条幅标语、操作规程；
5、劳动防护用品配备；
6、安全生产检查及安全隐患整改；
7、安全生产许可证、评价和评审、科技开发与应用及技术咨询费用；
8、应急救援演练支出、应急救援器材、设备、药品及救援保障费用；
9、安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材费用；
10、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
11、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：作业场所的监控、监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、防潮、防雷、防腐、防渗漏、防护围护或者隔离操作设备设施的投入；
12、安全生产奖励费用；
13、职工伤亡事故调查费用；
14、保障安全所需的其它费用
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4.2 企业主要负责人应对由于安全生产费用投入负主要责任。
4.3 安全生产资金的提取
4.3.1 由企业安全生产领导小组每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行，企业主要负责人签字批准。
4.3.2 财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专
用。
4.4 安全生产费用的使用
4.4.1 使用安全生产专款的部门申请，经相关部门批准后，提取使
用。
4.4.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。
4.4.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。
4.5 安全生产费用的管理年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按
正常成本费用渠道列支。
4.6 安全生产费用的检查
4.6.1 安全生产领导小组定期检查安全生产费用的提取、使用、登记。及时纠正、处理违反本制度的行为。
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版本：2015-A
A-3-2 工伤保险管理制度
1 目的
为增强职工的安全生产意识，规范工伤报险程序，最大限度地降低厂和职工的工伤事故风险，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于厂所有职工的工伤保险管理。
3 工伤的界定
3.1 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
3.1.1 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。
3.1.2 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。
3.1.3 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害
的。
3.1.4 患职业病的。
3.1.5 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明
的。
3.1.6 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者公共交通、火车事故伤害的。
3.1.7 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
3.2 职工有下列情形之一的，视同工伤：
3.2.1 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的。
3.2.2 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。
3.2.3 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有前款第 3.2.1 项、第 3.2.2 项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第 3.2.3 项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
3.3 职工符合本制度第 3.1 条、第 3.2 条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
3.3.1 故意犯罪的。
3.3.2 醉酒或者吸毒的。
3.3.3 自残或者自杀的。 4 责任划分
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4.1 各车间、部
负责本部门工伤职工的救护组织、现场保护，事故上报相关部门和领导，救治费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤职工住院期间的陪护，事故的调查、分析、处理以及 24 小时内出具厂级事故分析报告。
负责本部门参保人员名单的提供、更新。
负责提供事故分析报告、事故发生详细经过、报险所需的各种证明及票据。
4.2 安全管理办公室
负责事故现场的救护组织、现场勘察、上报厂领导、事故的调查、分析、处理以及出具厂级事故分析报告。
负责厂内交通、火灾事故现场的救护组织、现场勘察、上报厂领导、事故的调查、分析、处理以及出具厂级事故分析报告。
负责协助工伤事故的调查分析和处理工作。
4.3 财务室
负责参与工伤事故现场的抢救及简单处理、救护车辆的正常运行。负责办理职工投保、名单更新。
负责受伤职工的就医、转院等医疗管理及出院后保险理赔、评残、安置、复工的管理。
5 工伤管理程序
5.1 办理投保
5.1.1 各车间、部在每月 3 日前将参保人员（替换人员）名单上交财务
部。
5.1.2 财务部于每月 5 日前将参保人员（替换人员）名单上报保险厂。 5.2 事故处理
5.2.1 当发生工伤事故时，事故现场作业人员必须及时向部门主管领导
（安全管理人员或当班领导）汇报，同时保护好事故现场。
5.2.2 部门主管领导接到汇报后应第一时间到达现场组织救护，同时通知部门负责人（厂、主任）及厂总调度室。
5.2.3 部门负责人或厂总调度室在接到通知后，除在第一时间组织厂相关部门及厂医、救护车到现场组织救护外，还应及时向上级领导和厂领导汇报。
5.2.4 现场简单救护处理后，及时将伤员送至指定医院进行治疗。先期的治疗费用由工伤职工所在部门垫付。
5.2.5 治疗期间的费用以工伤职工所在部门名义，经主任、厂长签字后
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报请厂申请办理借款手续。
5.3 责任追究参照厂相关事故考核办法执行。
5.4 报险程序
5.4.1 为保证事故发生后 48 小时内能及时报险，确保报险的有效性，职工个人及各部门发生工伤事故后须在 24 小时内向财务部报险，具体要求如下：
5.4.1.1 厂内事故
事故发生后，工伤职工所在部门安全责任人第一时间电话告知生产安全管理部门及财务部，并在 24 小时内将事故发生情况详细经过（须经安全管理部门确认）及工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部，以确保财务部 48 小时内向保险厂及时报险。
如厂内因履行工作职责受到暴力伤害或发生交通事故，须由行政后勤部门及时与公安/交通管理部门交涉，25 日内提供公安交通管理部门责任认定书；工伤职工所在部门在 24 小时内将事故发生情况详细经过（须经行政部确认）及工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部。
5.4.1.2 厂外工伤事故
职工因工外出期间，因工作原因受到暴力伤害或机动车伤害，须由职工所在部门及时告知财务部，且在 24 小时内将工伤职工初诊医院诊断证明报送财务部，并在 25 日内提供公安交通管理部门的责任认定书。
5.4.2 除上述事故报告、《诊断证明》及相关责任认定书外，职工治疗结束后，工伤职工或工伤职工所在部门须提供：
5.4.2.1 门诊治疗的须提供 5.4.2.1.1 县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。
5.4.2.1.2《门诊病历》。
5.4.2.1.3《用药明细》及发票。
5.4.2.1.4《检验报告单》。 5.4.2.2 住院治疗的提供
5.4.2.2.1 县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。5.4.2.2.2《住院病历》（含出院记录）。5.4.2.2.3《用药明细》及发票。
5.4.2.2.4《检验报告单》。 5.4.2.3 注意事项
5.4.2.3.1 因各部门上报不及时、瞒报或提供上述材料不完整而造成无
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法及时报险的，所发生一切费用均由工伤职工所在部门承担，并视情节严重给予部门负责人 500—1000 元罚款；职工上下班出现的工伤事故，如因工伤职工个人汇报不及时或提供上述材料不完整，造成无法及时报险的，所发生一切费用均由职工个人承担。
5.4.2.3.2 严禁各车间、部将职工工伤治疗费用以工资或奖金方式补贴
给出资人。
5.4.2.3.3 无论部门安排人员或工伤职工本人在办理门诊或住院手续时，务必确保院方出具的各项单据中的名字与工伤职工身份证中的名字书写一致，且各项单据加盖医院专用章。
5.4.2.3.4 各项费用单据、材料须经财务部核准后，方可在财务部门进行冲账或办理报销手续。
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版本：2015-A
A-4-1 安全生产法律法规管理制度
1 目的
为建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
2 适用范围
适用于对与厂生产经营活动相关的国家、行业、地方的法律、法规及其他要求的控制。
3 职责与分工
主管部门：安全管理办公室。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。
相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。将收集识别和获取的适用本部门的法律法规、标准规范汇总到安全生产管理办公室。
4 内容与要求
4.1 与厂相关的法律、法规和其他要求
A 国家有关的法律、法规、条例、规范；
B 自治区、师市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、自治区、师市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；
C 国家、行业和地方标准；
D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；
E 国家公约等。
4.2 获取方法
A 上级发文、转文；
B 报刊、杂志登载；
C 会议获取；
D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
E 通过政府机构、行业协会等获取；
F 上网查询；
G 其他渠道。 4.3 识别和确认
4.3.1 安全管理办公室根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单
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版本：2015-A
位收集的信息，编制厂通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。
4.4 贯彻执行
4.4.1 安全管理办公室将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
4.4.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
4.4.4 厂通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
4.5 厂安全管理办公室至少每年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。
4.6 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
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版本：201-A
A-4-2 安全生产制度、操作规程管理制度
1、目的
建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行
2、范围全体员工、所有岗位3、职责
3.1 主要负责人负责安全生产工作负责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议；
3.2 评审管理职能部门为相关管理人员、技术人员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，编制评审报告
3.3 安全管理办公室根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。
3.4 各部门、车间、班组对本公司安全生产规章制度和安全操作规程及时进行宣贯，传达给相关方。
4、程序
4.1 制订程序 4.1.1 安全生产规章制度制订程序：
由安全管理办公室编写，由主要负责人审批，由安全管理办公室保管。 4.1.2 安全操作规程的制订程序：
由各安全管理办公室门、车间编写，由主要负责人审批，由安全管理办公室保管。
4.2 内容 4.2.1 安全操作规程内容应包括：
a.正常开、停车操作程序；b.各种操作参数、指标的控制；c.安全注意事项和异常处理方法；d.事故应急处理措施；e.紧急停车操作程序；f.个体安全防护措施；
4.2.1 企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
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4.3 评审
4.3.1 由主要负责人组织至少 3 年一次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由评审管理职能部门提供评审会议所需的文件和资料。
4.3.2 主要负责人负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理职能部门负责执行过程。
4.3.3 主要负责人制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”；由评审管理职能部门负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更
新、修订计划的实施。
4.4 修订
4.4.1 在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时（3）当生产设施新建、扩建、改建时（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时
（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时
（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项
4.4.2 文件修订形式（1）根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修
改记录
（2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。
4.5 宣传培训
4.5.1 安全管理员和安全管理办公室及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
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A-4-3 文件和档案管理制度
第一条 根据国家政策和法律法规及集团公司管理制度的相关规定，为了规范管理安全生产档案，加强痕迹资料的管理，认真执行各项规章制度，结合万隆公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 安全生产档案的建立(一)收集整理企业法定证照，企业负责人、安全管理人员、特种作业
人员上岗资格证照，
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