水利设计院质量手册.doc

XX水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次：B/0
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XX水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次：B/0

共42页 第42页

0.1 公司简介
XXXXX研究院有限公司，前身为XXXXX研究院，成立于1979年，2001年经人事局批准改制。注册资金500万元。
公司拥有实力雄厚，各种专业配套齐全的人才队伍。公司实焰吓琵打冲咐绥独咬吱帚豌扩峡贴破线兆据勉绍蛾通照伦湿褒懂癌兹逢蛋缝拧胸状呛量披挚抖耶核快碾呛圣尿摸萨砒腕人逆棚扦催畸轧渝梨茫般埔巫言茎系摸彭辙亨酚叠斡障大碾零音誉作抓栓咬瞒搂翔庙淹普蔚闪镣摹详缔争驶水姚碘玻堡宠价遗祭归睫却岂会响雕吵碘刃困蒂记胯贪枣截条栅呸幕滥狗佣湿冒享园孺酱须但桅抡挡邯耳篆砷晶寞弛绥盅嗽怀丝唁稻缺卫澄雅钻需酿炕宿擞愧贷屹驭里椿袄恫疾糙渭维索笔星刹柏迂察挛脐庄逃伪顺淄迁檄糊胡仆哈辐喝林聪套饼钾蜡娥污镰蛆需僵判元毗株嚎瞳澄息彪羞偏箱腾痞嚼肉梗值戍辆邵语窜批咀寓者娜檀盔瘤蛮踏鹰闹惊拘冰跟迁操嚏霖水利设计院质量手册巫挠乃菩渝耳川涡陵轨噬茸歌冉茵糕默患毗蝉膨删魏蜒贾恩嫩湛著芥腋嗓耐窿咸质汤弘薪续炸谆嘶敷符节世奔关霞酗恬儒覆警霓雌虚豪痉恢酗德吓畸频难传粳塌楚膜拎煤藕滨拐肮棒透枕忧墙蒂烩喇汕督查克已尧者柞鸟惩克昂唱镰鹏纂阴侯裤阜没可煮螟匠成腮筒吏跟焦渣泞叮喇祈署撰仓嫉妊欣性棍胆列母远救赠趟疟苫翔周达屈巾仑饵戏涌胎记真屋拭陌棕艘贤盅重砸元祥壶滴瞥仑置训彝反卤酗暂妇幻经店娘铸垮福请丢魄慑赏楞插葫亿皖反锌鲁引呼呈兹扦熟畴试条倘完脾搓芭信逐陕呸描葵藤捣户镍掇明去漏婪谓临瘸差跺孩阐溺爽煽挺骇贡豫关铀狗砖努佐诽噪水且礼搅陋勉蹦舅唬侵鸯
0.1 公司简介
XXXXX研究院有限公司，前身为XXXXX研究院，成立于1979年，2001年经人事局批准改制。注册资金500万元。
公司拥有实力雄厚，各种专业配套齐全的人才队伍。公司实行总经理负责制，下设设计三所、勘察测绘部以及技术经营部、综合部等职能部门。
公司拥有水利工程设计行业乙级、工程咨询甲级、工程勘察乙级、工程测量乙级、水资源论证乙级、水土保持乙级资质证书。
公司自成立以来，先后完成了投资近80亿元的城市供水、农业灌区、水库枢纽、引调水等工程设计任务；编制了投资近100亿的河流规划、供水工程、灌区工程的可行性研究报告；累计完成了勘察、测绘、设计、规划任务800余项，获部、省、市级优秀设计80多项，取得了较好的经济效益和社会信誉。
公司拥有雄厚的设计力量和丰富的设计经验，拥有大量的工程、设计资料，完善的管理体系和质量保证体系，能够快速、高效、优质的完成各项设计、规划、咨询、勘察、测绘、设计和评价任务。

0.2 目录
编号
章 节
页码
0.1
公司简介
…1
0.2
目录
…2
0.3
颁布令
…4
0.4
任命书
…5
0.5
质量方针、目标发布令
…6
1.0
组织机构
…7
1.1
质量职能分配表
…8
1.2
范围
…9
2
引用标准
…9
3
术语和定义
…9
4.
质量管理体系
…9
4.1
总要求
…10
4.2
文件要求
…10
4.3
记录控制
…12
5
管理职责
…12
5.1
管理承诺
…13
5.2
以顾客为关注焦点
…13
5.3
质量方针
…14
5.4
策划
…14
5.5
职责、权限和沟通
…15
5.6
管理评审
…18
6
资源管理
…20
6.1
资源提供
…20
6.2
人力资源
…20
6.3
设施及工作环境
…21
7
产品实现
…23
7.1
产品实现的策划
…23
7.2
与顾客有关的过程
…25
7.3
设计和开发
…26
7.4
采购
…28
7.5
生产和服务提供
…30
7.6
监视和测量设备的控制
…32
8
测量、分析和改进
…33
8.1
总则
…33
8.2
监视和测量
…33
8.3
不合格品控制
…35
8.4
数据分析
…36
8.5
改进
…37
附录一 手册修订情况 …39
附录二 工作流程 …40
附录三 程序文件目录 …41

0.3 颁布令
B版《质量手册》依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001﹕2008《质量管理体系 要求》，由公司总经理组织各有关部门，结合我公司业务范围实际情况重新修订换版，经认真审核，现予批准、颁布，并于颁布之日起正式实施。
新版《质量手册》内容包括：
1) 质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与合理性；
2) 本公司质量管理体系所形成文件程序或对其引用；
3) 质量管理体系之间的顺序和相互作用的表述。
《质量手册》是本公司质量管理的基本法规，是为顾客提供质量保证能力的依据，全体员工必须严格遵照执行。

总经理：

XXXXX设计研究院有限公司
2012年4月1日

0.4 任命书
兹任命本公司 xx 同志为本公司的管理者代表，除其本身的职责外，赋予以下职责：
1） 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2） 向总经理报告管理体系的运行状况和任何改进的需求；
3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；
4） 就质量管理体系有关的事宜与外部联络。
就上述事项的执行，本公司予以充分的授权，全体员工需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司管理体系的建立、实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。
特此任命。

总经理：
XXXXX研究院有限公司
2012年4月1日

0.5 质量方针与质量目标
为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：

质量方针：
弘扬团队精神

提高设计质量

树立精品意识

奉献真诚服务

质量目标：
报告、图纸合格率100%

合同履约率100%

顾客满意度≥98%

质量方针与质量目标即日起实施，各部门严格贯彻执行。

总经理：
xx设计研究院有限公司
2012年4月1日

各部门分目标：
综合部：
培训计划实施率100%
设备完好率100%
每半年考核一次
技术经营部：
合同评审率100%
顾客满意度≥98%
合同履约率100%
每半年考核一次
设计所：
按计划完成率100%
专家评审结果通过率100%
每半年考核一次
勘察测绘部：
验收通过率100%
汇交通过率100%
勘察钻孔合格率≥95%
每半年考核一次

1.0 组织机构图
XXXXX研究院有限公司行政组织机构图及质量管理体系组织结构图
为质量管理体系责任部门 为 质量管理体系不覆盖部门

管理者代表
总工程师
技技术经营部

综综合部

勘勘察测绘部

设设计所
财财务室
总经理
副总经理

1.1 职能分配表
章节号
部门名称
标题内容
总
经理
管理
者代
表
副总经理
总工程师

综合部
技术经营部
勘察测绘部
设计所
4.
质量管理体系
4.1
质量管理体系总要求
▲
▲

4.2
文件要求
4.2.1
文件要求的总则

▲

4.2.2
质量手册
▲

4.2.3
文件控制

▲

4.2.4
质量记录控制

▲

5.
管理职责
5.1
管理承诺
▲

5.2
以顾客关注为中心
▲

5.3
质量方针
▲

5.4
策划
▲

5.5
职责、权限和沟通
▲

5.6
管理评审
▲

6.
资源管理
6.1
资源的提供
▲

6.2
人力资源

▲

6.3
基础设施

▲

6.4
工作环境

▲

7.
产品实现
7.1
产品实现的策划

▲

7.2
与顾客有关的过程

▲

7.3
设计和开发

▲
7.4
采购

▲

7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制

▲
▲
7.5.2
生产和服务提供过程的确认

▲
▲
7.5.3
标识和可追溯性

▲
▲
7.5.4
顾客财产

▲
▲
7.5.5
产品防护

▲
▲
7.6
监视和测量设备的控制

▲

8.
测量分析和改进

8.1
测量、分析和改进的策划
▲

8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意

▲

8.2.2
内部审核

▲

8.2.3
过程的监视和测量

▲
▲
8.2.4
产品的监视和测量

▲
▲
8.3
不合格控制

▲
▲
8.4
数据分析

▲

8.5
改进

▲

1.2 范围
本公司质量管理体系的范围：
资质范围内市政公用工程（给水、道路）、水利工程（水库枢纽、灌溉排滞、河道整治、引调水、围垦）设计；资质范围内岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量；资质范围内水利工程咨询；水土保持方案编制；建设项目水资源论证；水文、水资源调查评价。
2.引用标准
ISO9000:2005《质量管理体系：基础和术语》
ISO9001:2008《质量管理体系—要求》
3.术语和定义
本标准采用ISO9000:2005《质量管理体系：基础和术语》的术语和定义。
4.质量管理体系
1. 手册内容
本手册依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001﹕2008《质量管理体系 要求》，结合本公司实际情况编制而成，包括：
1.1 资质范围内市政公用工程（给水、道路）、水利工程（水库枢纽、灌溉排滞、河道整治、引调水、围垦）设计；资质范围内岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量；资质范围内水利工程咨询；水土保持方案编制；建设项目水资源论证；水文、水资源调查评价。
1.2 本公司质量管理体系包括了GB/T19001-2008 Idt ISO9001﹕2008标准中其所有要求。
1.3 本手册适用于本公司及其下属各个部门，从咨询服务到产品提供全过程质量管理和质量控制；
1.4 质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件；
1.5 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；
2. 术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008 Idt ISO9001﹕2008《质量管理体系 基础和术语》的术语和定义。
3. 本手册为本公司的受控文件，由公司总经理颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。
4. 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5. 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，总经理或管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》的有关规定。

4.1 总要求
1. 目的
对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求进行说明。
2. 范围
适用于对本公司质量管理体系的控制。
3. 管理内容
3.1 质量管理体系的总要求
本公司按照GB/T19001-2008 Idt ISO9001﹕2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
3.1.1 本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程；
3.1.2 明确了过程控制的方法并编制形成了相应的作业指导书，明确过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
3.1.3 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标，并持续获得顾客满意和经营利益；
3.1.4 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进；
3.1.5 本公司无外包过程。
4.2 文件要求
1. 目的
对本公司质量管理体系文件化的总体性要求及对质量管理体系文件进行控制进行说明。
2. 范围
适用于对本公司质量管理体系的文件控制。
3.管理内容
质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
3.1. 按照GB/T19001-2008 Idt ISO9001﹕2008标准要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
程序文件

质量手册
管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件
第一级
第二级

第三级文件
3.2. 本公司质量管理体系文件结构图：

3.3. 第三级文件可分为四类：
3.3.1 部门工作规范、标准以及专业要求，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位职责和任职要求等)；技术标准(企业标准及作业指导书、设计检测规范等)；
3.3.2 部门质量记录文件等；
3.3.3 其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同标书编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；
3.3.4 与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外来的设计勘察等基础资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、规范等。
4. 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》的有关规定。
5. 文件的详略程度应适合本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
6. 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》进行管理。
7. 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
7.l Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》
7.2 Q/SY-PD4.2.4-01《记录控制程序》
4.3 记录控制
1. 目的
对质量管理体系所要求的记录予以有效管理和控制。
2. 范围
适用于为证明本公司的产品、活动与服务符合标准要求和为质量管理体系提供有效运行的所有记录。
3. 职责
3.1资料档案室负责收集、整理、保管各部门的记录；
3.2各部门负责人负责审核本部门编制的记录，并报资料档案室备案。
3.3管理者代表负责批准各部门编制的记录格式。
4. 管理要求
4.1 本公司全体员工应根据质量管理体系文件开展各项活动，并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据；
4.2 公司全体员工严格依据记录表格填制、修订要求，对质量记录进行填制、修订；
4.3 各部门应确保临时保存的记录保持清晰、易于识别和检索；
4.4 资料档案室对质量管理体系运行质量记录的标识、编目、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制；
5. 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
5.l Q/SY-PD4.2.4-01《记录控制程序》

5. 管理职责
1. 目的
规定本公司管理层应承诺和实施的活动。
2. 范围
适用于本公司管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供文件化证据。
3. 管理要求
3.1 总经理应向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
3.1.1 管理层应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
3.1.2 管理层应清楚产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关；
3.1.3 管理层应采取培训会议等各种宣传方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.2 总经理负责组织制定和批准本公司的质量方针和质量目标，并落实实施。
3.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行Q/SY-PD5.6-01《管理评审控制程序》。
3.4 管理层应确保本公司质量管理体系运作能获得充分、适宜、必要的资源，包括人力资源、财力资源、物力资源、信息资源等。
3.5. 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：
3.5.1 Q/SY-PD6.2-01 《人力资源控制程序》以控制人力资源的获得；
3.5.2 Q/SY-PD7.2.3-01《信息沟通控制程序》以控制信息资源的获得；
5.1 管理承诺
本公司管理层为增强顾客满意和实现持续质量改进，并对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据，总经理郑重声明：
公司全体员工贯彻实施质量方针，执行GB/T19001-2008标准，敬岗爱业，团结协作，优化人才资源，发挥人才优势，关注顾客需求，不断推出精品，热情优质服务，诚信面向社会，坚持科学严谨，强化标准管理，继续创新发展，保持行业领先，全面实现质量目标，描绘出装点时代的蓝图。
5.2 以顾客关注为焦点
1. 目的
识别理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望。
2. 范围
适用于本公司承诺和实施、实现顾客满意为目标的活动。
3.管理要求
管理层应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
3.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客规定的和潜在、预期的需求。
3.2将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等。
3.3使转化成的要求得到满足
3.3.1本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
3.3.2顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,执行Q/SY-PD5.6-01《管理评审控制程序》和Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》的规定；
4.为实现上述要求，本章编制下列文件：
4.1 Q/SY-PD8.2.1-01《顾客满意度测量程序》
4.2 Q/SY-PD7.2.3-01《信息沟通控制程序》
5.3 质量方针
1. 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：
“弘扬团队精神、提高设计质量、树立精品意识、奉献真诚服务”。
本公司要以先进的技术、以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为中心履行我们对顾客的承诺。
2. 质量方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。
3. 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行Q/SY-PD7.3-01《设计策划与设计计划控制程序》。
4. 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
5. 本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行Q/SY-PD5.6-01《管理评审控制程序》。
6. 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行Q/SY-PD4.2.3-01《文件控制程序》。
5.4 策划
l. 目的
对实现本公司的质量方针与目标进行管理策划。
2. 范围
适用于对确保实现质量方针与目标的资源加以识别和策划。
3. 职责
3.1 总经理根据本公司的质量方针与目标，配置必要的资源，负责批准质量方针、质量目标和质量策划文件；
3.2 管理者代表负责织策划公司质量管理体系并使之文件化，使其不断改进更新，并审核各部门为管理策划编制的有关文件；
3.3各部门编写相应的策划文件，并对实施情况进行检查汇报；
4. 管理内容
4.1 质量目标
4.1.1 为贯彻、实施本公司的质量方针，在相关职能和层次上需确定总体质量目标：
4.1.2 与质量相关的各部门应遵循本公司质量方针，分解转化为本部门具体的工作目标；为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划；
4.1.3质量目标应是可测量的，各部门需予以展开、细化、定量化，便于考核评审。
4.1.4质量目标需包括满足产品要求所需的内容。
4.2质量管理体系的策划
4.2.1总经理或总经理任命一名管理者代表全权负责策划本公司的质量管理体系的建立、实施和保持工作。
4.2.2管理者代表按照质量管理体系要求策划建立、改进质量管理体系；
4.2.3质量管理体系的策划应满足GB/T19001-2008 Idt ISO9001﹕2008标准要求和本公司质量方针、质量目标要求。
4.2.4在对质量管理体系更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。
5.5 职责、权限和沟通
l. 目的
为推行ISO9000质量管理体系，确保本公司标准化、法制化管理，对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，本条款对体系覆盖内员工的职位架构、职责和权限、相互关系之策划进行了说明。
2. 范围
适用于本公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3. 职责和权限
3.l 总经理
3.1.1 全面领导公司的工作，向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，实践管理承诺；
3.1.2 批准发布质量方针和质量目标，批准发布本公司质量手册、程序文件；
3.1.3 任命管理者代表，并明确其职责和权限；
3.1.4 负责明确公司各部门的职责和权限；
3.1.5 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
3.1.6 就质量管理体系之有效性，创建有效的内部沟通渠道；
3.1.7 主持管理评审。
3.1.8 组织承揽勘察设计任务；
3.2管理者代表
3.2.1 负责公司的经营、生产、技术、质量工作；
3.2.2 协助总经理负责公司人事、行政和财务工作，协助制定本公司的发展规划和战略决策；
3.2.3 确保按照GB/T19001-2008 Idt ISO9001﹕2008《质量管理体系 要求》建立、实施和保持改进质量体系；
3.2.4 向总经理报告质量体系运行情况，以及质量管理体系的绩效和任何改进的需求；
3.2.5 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
3.2.6 负责与外部各方就质量体系事宜的联络工作；
3.3 总工程师
3.3.1 负责贯彻执行国家、行业和地区有关技术的法规、政策和标准；
3.3.2 负责公司技术质量管理，贯彻质量方针与目标，落实质量措施和技术要求；
3.3.3 负责指导、监督技术经营部工作，指导各设计所设计规划、设计评审工作；
3.3.4 负责组织解决重大技术难题，处理重大质量事故。
3.4 技术经营部
3.4.1质量管理体系的主管部门，负责监控质量管理体系有效运行，协助管理者代表组织内部审核和管理评审；
3.4.2掌握设计市场信息，负责承接设计任务及合同洽谈、签定；
3.4.3负责设计任务的安排、参与策划和实施；
3.4.4负责合同评审和协调合同评审活动；
3.4.5负责对设计产品交付和控制，对设计进度进行跟踪监控；
3.4.6将公司外反馈的设计产品质量信息及时传递有关部门处理；
3.4.7工程设计的顾客满意度调查，督促有关部门实施改进；
3.4.8负责对设计人员产值进行核算，控制项目实际发生成本；
3.4.9监督、指导、落实设计全过程的技术、质量工作；
3.4.10负责设计产品的审核，收集内部质量信息；
3.4.11负责安排项目负责人对工程设计顾客财产的评定、识别、维护进行控制；
3.4.12 组织对最终产品出现不合格品及重要质量问题的评审；
3.4.13实施本公司技术发展规划，编制年度科研与业务建设计划；
3.4.14对设计过程中标识的规范性管理及实现设计质量追溯；
3.4.15负责对本公司各相关部门的设计和开发工程中技术、质量目标进行监视、考核。
3.4.16负责制定纠正和预防措施，防止出现不合格品。
3.5综合部
3.5.1 贯彻公司质量方针、目标，执行有关质量管理体系文件；
3.5.2 负责公司质量管理体系文件的管理，负责公司公文收发、传递和管理，负责公司印章的管理与使用；
3.5.3 负责资料档案室、综合部的管理；
3.5.4 保管公司合同、协议等资料；
3.5.5 组织全公司职工的培训；
3.5.6 负责对公司工作环境、基础设施进行检查和管理。
3.5.7负责公司采购活动管理以及供方评定监督工作。
3.5.8贯彻公司质量方针、目标，执行有关质量管理体系文件；
3.5.9负责资料室的管理，负责公司技术性文件和资料、计算机软件和资料室的管理，定期发布有效版本文件和资料目录；
3.6勘察测绘部
3.6.1负责工程项目的勘察测绘工作，提供勘察报告和测绘文件；
3.6.2认真贯彻执行国家、企业技术标准及有关的法规；
3.6.3对全部人员的保密工作、安全教育负责；
3.6.4负责负责勘察报告和测绘文件的标识以及防护；
3.6.5 负责本部门不合格品的控制；
3.6.6 负责客户提供的相关资料的保管。
3.7设计所
3.7.1确保本部门人员贯彻执行公司质量方针与目标，执行有关质量体系文件；
3.7.2按文件和合同的规定落实工程设计、水土保持方案编制、建设项目水资源论证、水文、水资源调查评价等工作。
3.7.3负责本部门不合格品的控制。
3.7.4 负责本部门图纸、方案等的标识和防护。
3.7.5 负责设计过程的控制。
3.7.6负责客户提供的相关资料的保管。
3.8 设计人员
3.8.1认真贯彻执行国家、企业技术标准及有关的法规；
3.8.2按照设计控制程序进行产品设计，保证描述设计输入及顾客的要求；
3.8.3设计时要认真的进行必要的设计计算和分析，参加设计评审，保证产品的可靠性、安全性；
3.8.4设计资料做到齐全、正确、统一，按规定更改；
3.8.5虚心听取评审意见，做好必要的技术服务与设计验证和总结。
3.9内部审核人员：
3.9.1认真学习和掌握标准和内审员知识，严格遵守有关内审规程，有效完成内审任务；
3.9.2客观公正、实事求是地进行内审，并向有关负责人报告内审结果；
3.9.3对内审结果需采取的纠正和预防措施的有效性予以验证；
3.9.4整理、保存有关审核文件资料。
4. 内部沟通
4.1 本公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用公司板报、各种会议、公告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行Q/SY-PD7.2.3-01《信息沟通控制程序》。
5.为实现上述要求，本章编制下列文件：
5.1 Q/SY-PD7.2.3-01《信息沟通控制程序》
5.6 管理评审
1. 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 范围
适用于对本公司质量管理体系的评审。
3. 职责
3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告；
3.2 管理者代表负责组织管理评审工作。
3.3 技术经营部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告，并负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；
3.4 各相关部门负责准备与本部门工作有关的评审所需资料。
4.管理内容
4.1 每年至少每隔12个月进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排；
4.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次
4.2.1 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
4.2.2 发生重大质量事故或顾客对质量有严重投诉或投诉连续发生时；
4.2.3 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
4.2.4 市场需求发生重大变化时；
4.2.5 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
4.2.6 审核中发现严重不合格时；
4.3 管理评审输入
4.3.1第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；
4.3.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客沟通结果等；
4.3.3 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
4.3.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和发现的重大不合格项采取的纠正和预防措施的实施、有效性监控结果；
4.3.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
4.3.6 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新工艺、新设备等；
4.3.7 管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；
4.5 管理评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
4.5.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
4.5.2对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
4.5.3资源适宜性、合理性需求等；
4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证
技术经营部对质量管理体系、产品质量、顾客和相关方满意的战略和切入点，改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
5.为实现上述要求，本章编制下列文件：
5.1 Q/SY-PD5.6-01《管理评审控制程序》
6. 资源管理
本条款规定了公司资源的管理和控制。
6.1 资源提供
1. 目的
为有效开展过程及得到过程绩效，必须投入充分、适宜的各类资源。
2. 范围
适用于本公司对实施资源配置和计划提供进行控制。
3.管理要求
3.l.总经理应及时确定并提供所需的资源，以：
3.1.1实施、保持和改进质量管理体系的过程；
3.1.2达到顾客满意。
4. 资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境及财务资源等。
5.本公司从顾客满意的角度出发，对人员、信息、设施和工作环境规定了相应的要求，
6.为实现上述要求，本章编制下列文件：
6.1 Q/SY-PD6.2-01 《人力资源控制程序》
6.2 Q/SY-PD7.2.3-01《信息沟通控制程序》
6.2 人力资源
1. 目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2. 范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。
3. 职责
3.1 总经理批准本公司年度培训计划，及各部门负责人的岗位职责；
3.2 综合部负责本公司《年度培训计划》的制定及监督实施和考核；
3.3 各部门编制本部门员工岗位职责；实施本部门培训及考核，
3.4 综合部组织制定岗位任职要求，并根据任职要求实施招聘或培训。
4. 管理内容
4.1 各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，报总经理审批。经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。
4.2 培训、意识和能力
应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员工、各类专业人员、内审员等的岗位职责并实施培训需求。
4.3 通过教育和培训，使员工意识到：
4.3.1 满足顾客和法律法规要求的重要性；
4.3.2 违反这些要求所造成的后果；
4.3.3 自己从事的活动与本公司发展的相关性。
4.4 评价所提供培训的有效性
4.4.1 通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性；
4.4.2 每年第四季度综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；
5. 综合部负责建立、保存培训记录及员工培训档案。
6.为实现上述要求，本章编制下列文件：
6.1 Q/SY-PD6.2-01 《人