质量与职业健康安全管理体系简报-第六期.doc

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质量与职业健康安全

ZHI LIANG YU ZHI YE JIAN KANG AN QUAN GUAN LI TI XI
2011年5月25日 第 6期 XUAN CHUAN JIAN BAO
策划： 乔永霞 许惠燕
编辑： 贺美霞
照片提供：黄兴华

公司质量与职业健康安全管理方针
· 职业建康安全目标、指标、管理方案
· 资源的确定与提供
· 管理体系动态
· 推行6S 的意义

体 系 知 识 集 锦
公司质量与职业健康安全管理方针

安全为本 严细实效
质量至上 健康发展

为实现公司职业健康安全目标和指标，持续降低职业健康安全风险，公司制定职业健康安全管理方案。
· 职业健康安全管理方案制定的主要依据有：
-- 国家有关法律、法规、规章和国家标准等的要求；
-- 公司经营方针与目标；
-- 公司质量安全方针、目标与指标；
-- 员工和相关方的要求；
-- 危险辨识与风险评价的结果；
· 职业健康安全管理方案的主要内容有：重大风险（重大危险源）的管理现状、公司管理目标与指标的具体要求、改进分析、具体控制措施、责任单位及责任人、完成的时间、预算指标等内容。
· 公司安全环保部依据公司上年度职业健康安全管理体系运行状况，结合本年度危险源辨识、风险评价结果中重大风险的具体情况，于当年1月上旬制定出公司《职业健康安全管理年度工作计划》，明确本年度公司职业健康安全管理目标，并为确保公司职业健康安全管理目标顺利实现提出实施意见，提交安全生产委员会讨论、研究，经管理者代表审定，总经理审批后实施。
· 各事业部、职能部门、分公司、项目部依据《职业健康安全管理年度工作计划》，针对本单位危险源辨识风险评价结果中存在的重大风险，制定本单位重大风险专项技改方案（职业健康安全管理方案），经事业部安全生产委员会讨论、研究，技术中心会同安全环保部审核后（上报材料中应包括本单位重大风险清单和具体技改措施），报集团公司更新、技措大修评审会审议，对经评审通过的重大风险专项技改方案以公司行政文件形式予以公布、实施。
· 每年12月中旬，各事业部、职能部门、分公司、项目部将本单位存在的重大风险控制情况分析汇总后报公司安全环保部。12月底，安全环保部将公司《职业健康安全管理年度工作计划》的实施情况进行汇总、分析，报管理者代表，同时提交企业管理部，作为管理评审的输入之一。
· 公司鼓励各单位利用新技术、新工艺、新设备、技术革新改造等方式，按照“消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告”的原则，逐步消除或降低存在的重大危险源或重大风险的风险等级。
· 公司各级安全管理部门和重大风险（重大危险源）所在单位应当按照手册5.2.2.3 风险控制的有关要求，对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督，对未达到控制要求的项目，应提出改进意见并督促实施。
· 有下列情形之一时,由公司安全环保部组织对重大风险专项技改方案提出修订意见：
-- 公司经营活动发生重大调整与变化时；
-- 公司职业健康安全管理目标发生重大变化时；
-- 管理评审对其符合性与有效性提出要求时；
-- 重大风险技改措施实施单位在实施过程中对技改措施提出异议时。
修订的重大风险专项技改方案经管理者代表审定，报总经理批准后实施。

· 为保证质量职业健康安全管理体系的有效运行，人力资源管理部根据公司发展需求提出人力资源配置计划及员工培训计划，经批准后执行。
· 事业部、分公司、部室根据产品实现过程的需要，向公司企业管理部提出设备、设施更新、技措、大修项目建议计划，具体执行公司《更新、技措、大修项目管理办法》。
· 公司安全环保部依据国家有关法律、法规要求及公司实际，制定《公司安全防护用具》、《劳动防护用品管理标准》，经批准后实施。公司安全环保部建立公司总部安全防护用具台账及总部人员劳保台账并进行日常管理。事业部、分公司依据安全防护用具、劳动防护用品标准要求，建立领用台账，并进行日常管理。
· 公司营销分公司将顾客反馈意见、市场等信息整理分析后，提出满足顾客需求、增进顾客满意的资源需求计划，经研究讨论后组织实施。
· 兰太企管中心对管理信息化系统的有效运作提供技术支持。
· 公司物资采购部门为公司各单位提供物资需求保障。
· 公司财务管理部门对各单位的安全生产投入费用给予资金保证。

2011年4月25日-4月28日公司组织了2011年上半年质量与职业健康安全管理体系内部审核，并于 4月25日9∶00企业管理部组织召开了内审首次会议，按实施计划及首次会议精神，在公司领导的大力支持及各单位的认真配合下，审核组在审核组长乔永霞的带领下圆满完成了此次内部审核，4月28日16∶00企业管理部组织召开了内审末次会议。本次内审是公司《质量与职业健康安全管理手册》试运行首次审核。此次审核采取全要素覆盖方式进行，由咨询机构专业老师与公司内审员组成的审核小组分三组分别对集团公司各部门及氯碱、热电事业部、营销分公司进行了为期4天的审核。在审核过程中采用抽样检查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，收集了客观证据，与受审核方一起确认了不符合事实，并进行现场记录。
审核后共发现一般不符合项40项，观察项83项。审核中发现的共性问题有：一是思想认识还有差距，个别员工对于方针及其含义不清楚，对贯标工作认识不到位，对体系文件理解不深,在程序文件执行过程中出现偏差，对标准规范掌握不牢，有应付心理、敷衍行为。二是各单位制度文件编排格式、编号未按相关标准要求执行，记录普遍存在无编号、编制人、审批人，同时记录清单中未明确记录的保存期限；对于各单位保存的内部行政文件没有开展适宜性、有效性确认；各部门未建立适用本部门的标准制度目录清单；文件与记录控制程序未能按要求严格管理。三是危险源辨识，各单位对危险源评价状态判断不正确，风险控制策划与实际不符，辨识分值偏小，对评价出来的重大风险没有制定目标管理方案。预案、演练改进内容不具体，没有针对性，操作性不强。四是法律法规及其他要求合规性评价。各单位普遍不能提供适用本单位的法律法规和其他要求清单，进而影响了合规性评价，已开展合规性评价的大部分单位存在过期或作废的法律法规未进行更新。
通过本次内审，审核组认为公司《质量与职业健康安全管理手册》试运行具备符合性，其实施初步有效。公司各单位基本能按照公司《质量与职业健康安全管理手册》及相关程序、管理标准的要求逐步落实、不断改进，使经营和管理绩效得到持续改善。
末次会议上公司副总经理李红卫作了总结性发言。李总指出：各单位接到不符合报告，要积极行动起来，尽快将不符合关闭，同时各单位要学会举一反三，以点带面，建立起自我改进，自我纠正、自我完善的运行机制，消除潜在的不符合项，预防生产安全事故发生，做到持续改进。
我们每位员工都要反复学习和加深理解体系和体系文件，要加强学习和遵守质量与职业健康安全等相关法律法规，举一反三融会贯通，落实在各项日常工作中，以一流的产品质量，全方位使客户满意；严格控制工作场所所有危害因素，防止一切生产事故的发生，确保员工的职业健康安全，使各项管理水平能够得到持续提升。

我们每个人的工作愿望，莫过于有一个良好的工作环境以及和谐融洽的管理气氛，6S活动不仅能改善生活环境，还可以提高生产效率，提升产品的品质、服务水准，将整理、整顿、清扫进行到底，并且给予制度化等等，这些都是为了减少浪费，提高工作效率，也是其它管理活动有效展开的基础。6S管理是现代工厂行之有效的管理理念和方法，它能够提高工作效率，保证产品质量，使工作环境整洁有序，确保生产过程的安全性并强调以预防为主的管理思想，并能够为其它的管理活动提供良好的工作平台。因此，推行6S管理有着其重要的现实意义。
   6S不仅是我们每个人，每个部门的需要，更是我们塑造企业良好形象，实现共同梦想的需要。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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