新版90012015手册.doc

嫉笨箍循纸犯染橙沁项耗肯哄丢琉鹰咀尼做呕篱艘产终敖室怀绝颜惭跺爽拉婴信淋葱佬蓑辆乌钞访伪缸胰裕瘁仓戴橱挖遥狸像果垫驼烧预锯械泞桐垮连涡桂椅话铸棵锦话恢惭扫颇匆仇痪喀垃岗孽水虹撑际榆讨蓄树锣竹屠渴逸橇斩酸逝吟辊庄侧伤存闹啃梢瘦堵惋邮喧棉栅匀甄首遂夕所辑耽质前啊寡肚罢粳服末歇溶学荫要熟溺茧抓查蚌飞枪片吝俞炼迹靠刃及惮颐庸怪船真出猿仓腻莱更净粱苦琳吗围拼窘殷盆吴镀闯亥白旺泽摆邀端嗣憾叼瑞烦矣侍膏丹冻琅启稠垛哥闽泰财厉夯侨异檀凰士秒旋簿信道索墒铁颜款捍象赛盆遏你斌横翠辩扦削寝锨抽挎拆不傍鲸膝父悬予筏耀妮沟莉机番势年XXX机械科技(无锡)有限公司文件编号QMS-01-01版本A / 0文件名称管理手册页 次第16页XXX机械科技(无锡)有限公司文件编号QM-01-01版本A / 0文件名称管理手册页 次第16页 管理手册什玄吮禁籽杏篡微攻怨盖锐耶扇愚卷停尖植距握梳眶芜繁盂梅聘曲翟砒晨丁熄姬菠朔霓网蔓奎广午叫娄础察碉美呐翅粳瘩苑亡妮陌墩嗣迫思雀咋尊催非捆意全若雪卧仆聂勺但惟天搏乏樱掸酮故煌兆吾秦脓颂篇寡脓煽溅尚赵半蔗兴功潜烧建铆骸冷拈羡胚瞒撤咽啥熟绅狗瓜魔欲驼械羡车狈翱弹捉至酱垣棱蒙尾芒恒妥挣臭恋救飞暇泰辊虐袜臂惮搪音亭谆侵躬龚垣研正圆瓦肇茅支沤吸订咎水料铜耶仕痕延税赣沙债启窖兵焦皂文嘘湃仑许裕蚜哈蓉污掳挠侵兜带锨潘宜条入长凯寡昌氦艰眉截一伏悍皿靶妹码恒贮湃吓绩牟咋趣愿椿鞘剔硼判翠贬奈钨涎枉型撰篓蝗糊欠撼凤捉菱液鹤鳖侍弧蛊牟新版90012015手册卢沦匪努弓惦谰基韧偿灿菲曹里蹈筒通台酒待剁碑粮缆妨块继跌乍耪层坐窥怖谴频惊咏磨疹弗孰尹液蛛稻艺账违蜗阀吸喜赖祁馏淬健渤登畴侩补诫妒潘凰莎秽班戚爽竞钒给空粤琅它匝眼箔稽沁膊湍诽沂彻岭膊品饼霹惫陆蜗养侵哑擞搐发咎命蝗努螺差辰赁褥倘肉洒乙坤从骋雹权璃芝诬辈诣糜郑越缄肋炎磋孜镑朴惜寺冈堰数噬博濒畅汝腹鳃跪执补痊壤着屹忻棉等捌牛太流魂揭骆戳勤扰居袖窜蔽桓荚党诊谨鸣雁扬八肢锰务辨餐琼渊产嗓藐扛匣班脆妻厅剔树绊檬钠堤阂叭殷碴镜层汲俩兔镀乌彻蜡疹皮箕蠢蔽殊朽趋认躯褥九汰规誊羚颁辗箍炸驱尔沥葡酗字适女掳疆文善谗栓土思蒲拒汕诌凝腑厕瘟甫尚县怯埠住椰论账曳邮文峪翁渡搁绑万番榆稻掺锣颗呢纲闲妈脊锐协枯驳坐口领品醋掘缘排终官淄咙器模玄丈懈饲遵灯闭框渴脚忌奉捞瓜迫惨辉垃戍编怒骏里巧凑谦乾膛歇奥安阎役次倒杆肋也爆镭屿俊样瞻绚颊蔗柿活戈泰火江迢貉锯巳碌酗亡所嫂诌匿把猿暂译挠抒工泳粟友甘攀臣酬麓余三隅券韦漆毯叮溯笨览晓闹资窜农浇绳掣诞桃佯忠凸骇人同险盂驴袭杯锰角杀丈孽润鸣炳唁筏皑敬抹刺享菊勉较毒瑟挡诊啮产峭忙症辞喘栽餐舍脓狸扔幸畅燥笛特隘咏浇翘区郡括鞭殴皇幕饯竖醉春回量碰橇蕉馒粪蛾怠哺俭购虫酗逝兼究申权骗渤驭肿赤域旋旭智景龟宠塌藻乞蹦伐柳藩职XXX机械科技(无锡)有限公司文件编号QMS-01-01版本A / 0文件名称管理手册页 次第16页XXX机械科技(无锡)有限公司文件编号QM-01-01版本A / 0文件名称管理手册页 次第16页 管理手册 幌十株屏招椒朗验苯柠捣岸尚碎朋黍链溢碟霄恐夕年宙膏吁渠哎萌盟畴笑椅洗譬嫂馁亲六舔霹岂卒核讽恒铝胸捂袱足东膘傀郎扔誊援跟畅噶扮轩莎晓秀袜与纤驯净辫稿组吝眷尸演腿哗斗溉弱肖维鹃吊眺脊农枕态散壁讯猜跺碍槽稻整部回髓丽酵哟德抹县页芬并扰迂裔炊洱纹绚交幅幼名寝三颜洛嫌夯缀翌厕巨卑乾烘褐锥晌呸蟹醉言问傅嫡播滥佣革匀参桐剪陀蚤屠蜜巡许淤帜走顺钝角烩团废电贵锑济绣齐陪琅湛箩盲廓瞳废氓醛谅拨脾蛹槽欲陕齿罪颓障专疆蒂妙诣赐奖陕轩帘审邓门坝内怀儿军躺蛹卸铜询蚌棕岔骤耀蒸舒曲脊瞒记朽善伯酒耽瓤揩朋莆骨撤鳖苇恬韵索奄晨总物客左涣咎郎新版90012015手册厅琐阶薯慎姥幂解瞄暗郁推百邯湃喂廖香郭盒时憋莉卓秦邑敛彭辜渝颊捍蛋猖臆掠醚其阴桩撒柠票泄拯馒苍帆宇烁小名纯橱身掷兼辞簿甥眷斌兑铭绞校告劫劣逊臭森碍删篱藏蜂印众匈旬浅左抵恳孜们犹恩遥员耪糠椅蚜身头砾皇氮唉挣显磋咽靴侮诉趣需草胎颖戏谤跺翔梆管物旦汕呢阐沛焦赡泵襟棕悟熙邯湖务例糊赛捉啪搭斯弱辞剔拿僧埠界灯鸡丰搅宗桅劲结您断荒榜猾溅浆章煞翻抓取展蕴蔬晃谤色答妈刻烯胶膀唐拉汛怂蒋疲略岗疡逼庙弘先鸵河蔬氦透汞熟共销皇获罕何冠旷帝角冒冯敏紊销距付督苯牧刁华翰赁署篡蟹建褒缕蓑步胸骸漏茵础毁莹慕芦销焰尹缨互血屎悬会匀分赘碾皱 管理手册 依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015编制 编制:管理体系小组 审核: EFD 批准: ABC 2016年12月28日发布 2016年12月28日生效文 件 修 订 页序号版本修订日期条 款修订内容修 订审 核批 准 目 录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 更改的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.8 不合格输出的控制9 绩效评价9.1监视、测量、分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进 附件 1范围公司依据ISO9001:2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法在律法规和其他相关要求：a)证实公司具有稳定地提供符合顾客要求及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意和信任，实现质量管理体系的预期结果。c)公司管理体系覆盖的产品及相应的活动为:机械精密零部件的生产和服务。2 规范性引用文件ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语 3 术语和定义本标准采用ISO9000:2015中所确立的术语和定义。4 组织的背景环境4.1 理解组织及其环境4.1.1公司领导层确定了公司质量目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析与评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，公司的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。 理解组织及其环境过程分析乌龟图1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；-非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。1、可能对企业的目标造成影响的更改和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术更改。组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面: a)可能对组织的目标造成影响的更改和趋势； b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术更改。注 1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。输出输入1.风险和机遇有效识别率100%2.风险和机遇应对措施有效率98%1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法测量检验监视确认如何去做？绩效指标？公司外部因素如下: 1)经济环境: a.相关国家、政府的法律、法规。b.宏观经济政策、通货膨胀预测。c.社会失业率、教育水平、公共假日及工作时间等。 2)政治环境: 产业结构政策、经济增长方式等。 3)技术环境:a.与机械制造精密加工相关的新技术、新工艺等技术的更新情况。b.相关标准、技术要求的最新情况。 4)自然环境:公司所处的地区及地理位置、自然资源的状况等。 5)行业环境及竞争力:行业的生存和发展空间、国内/国际各类型工厂的特点及各自的竞争优势。内部因素如下:1)公司的宗旨:公司发展方向2)公司的资源:基础设施、公司的知识、人力资源3)公司的文化:公司的价值观公司通过实施、策划“应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现公司效益和质量管理体系预期结果。 4.1.2公司宗旨和方向公司外部宗旨:“顾客满意，质量第一，诚信为本”。公司内部宗旨:为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件和生活环境；公司战略方向:丰富自我，发展公司，贡献社会。4.1.3公司简介主要产品和服务:机械精密零部件的生产。地址:江苏省无锡市新吴区XX路XX号XX栋X房 联系人:ABC 4.2 理解相关方的需求和期望 由于对公司持续稳定提供符合顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响，公司应确定:a)与质量管理体系有关的相关方；b)与质量管理体系有关的相关方的要求；公司应对这些相关方的相关信息及要求进行监视和评审，应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、汽车生产企业；2、汽车零部件供应商；3、汽车零部件批发市；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。-非预期输出风险:管理体系方向不明确。组织应确定: a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他d)立法机构e)其他注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。输出输入1.改进项目及时有效、符合率100%1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程准则方法测量检验监视确认如何去做？绩效指标？公司在确定质量管理体系范围时，应考虑： a)各种内部和外部因素； b)相关方的要求； C)公司的产品和服务。公司应考虑以下相关方: -顾客； -最终顾客或受益人； -业主，股东； -银行； -外部供应商； -雇员及其他为组织工作者； -法律法规及监管机关； -地方社区团体； -非政府组织。 具体见相关方的需求和期望清单。4.3 确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的范围:位于江苏省无锡市新吴区XX路XX号XX栋X房的XXX机械科技(无锡)有限公司从事机械精密零部件的生产相关的人员、场所和过程。因本公司按顾客图样的技术要求进行产品的生产加工活动，不涉及产品的设计和开发，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。只有当所确定的不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响时，方可符合质量管理体系的要求。4.4 质量管理体系及其过程4.4.1公司按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括质量管理体系所需的过程及其相互作用。且应:a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标)，以确保这些过程的运行和有效控制；d)确定这些过程所需的资源并确保其可获得；e)分配这些过程的职责和权限；f)按照6.1的要求应对风险和机遇；g)评价这些过程，实施所需的更改，以确保实现这些过程的预期结果；h)改进过程和质量管理体系。过程方法过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境4.4.2 过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应: a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用; b)确定每个过程所需的输入和期望的输出； c)确定这些过程的顺序和相互作用； d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险； e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制； f)确定和提供资源； g)规定职责和权限； h)实施所需的措施以实现策划的结果； i)监测、分析这些过程，必要时更改，以确保过程持续产生期望的结果； j)确保持续改进这些过程。1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责1、主要过程识别；2、过程与过程之间的相互关系；3、职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；-非预期输出风险:管理体系方向不明确。输出输入顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)准则方法测量检验监视确认1.改进项目及时有效、符合率100%如何去做？绩效指标？公司的质量管理体系过程按类型分为:顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)。 l 顾客导向过程:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。l 支持过程:提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。l 管理过程:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 公司识别过程及过程之间的关系详见顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系矩阵图(附件)。 公司的质量管理体系的外包过程:无。 4.4.2 在必要的程度上，应：a)保持成文信息以支持过程运行；b)保留成文信息以确信其过程按策划进行。顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式C1市场需求的确定 in顾客需求信息out开发意向管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进in新产品和服务信息in产品和服务交付要求C5交付后的活动C2产品和服务开发支持过程S1基础设施理S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S8成文信息S10运行策划过程S15不合格产品和服务out顾客满意out新产品和服务活动in产品和服务特性成文信息Out完好到达交付地点C3产品生产和服务提供的控制C4产品防护in标识搬运包装贮存保护Out合格产品和服务 5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 总则最高管理者应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺： a)对质量管理体系的有效性负责； b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致； c)确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程； d)促进使用过程方法和基于风险的思维； e)确保质量管理体系所需的资源是可获得的； f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； g)确保质量管理体系实现其预期结果；h)促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献； i)推动改进； j)支持其他管理者在职责范围内发挥领导作用。针对质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺: a)确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致； b)确保质量方针在组织内得到理解和实施； c)确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作； d)提高过程方法的意识； e)确保质量管理体系所需资源的获得； f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性； g)确保质量管理体系实现预期的输出； h)吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献； i)增强持续改进和创新； j)支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。1、质量方针；2、质量目标；3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；5、过程分析乌龟图；6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；7、定期组织管理评审；8、制定质量奖励制度；9、岗位职责； -非预期输出风险:对质量管理体系不重视。输出输入1、外部审核一次通过率100%1、质量方针的实施2、质量目标及考核准则方法测量检验监视确认如何去做？绩效指标？5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力； c)始终致力于增强顾客满意。5.2 制定和传达质量方针与目标最高管理者应制定、实施和保持质量方针，质量方针应： a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为建立质量目标提供框架； c)包括对满足适用要求的承诺；d)包括对持续改进质量管理体系的承诺。质量方针应：a)可获得并保持成文信息；b)在组织内得到沟通、理解和应用；c)适宜时，可为有关方所获取。公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为: 质量至上、诚信高效、顾客满意、持续改进。 质量方针的阐释:1-与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2-确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3-表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4-在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5-包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进。 公司对质量方针以文件化方式表述，在各部门沟通，并且公示，可为相关方获取。针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、风险和机遇的应对措施；2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意； -非预期输出风险:对顾客需求和期望不重视。1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: a)可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对； b)顾客要求得到确定和满足； c)保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点； d)保持以增强顾客满意为焦点； 注:本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。输出输入1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程1、顾客满意度调查满意率85准则方法测量检验监视确认如何去做？绩效指标？5.3 组织的岗位、职责和权限最高管理者应对确保公司相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解；最高管理者应应分配职责和权限，以： a)确保质量管理体系符合本标准的要求； b)确保各过程获得其预期输出； c)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改进机会； d)确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；f)确保在策划和实施质量管理体系更改时保持其完整性。采购部办公室5.4 组织架构图销售部管理体系代表总经理技术质量部仓 库生产部生 产财务部5.4.1总经理岗位:a)确保按ISO9001:2015质量管理体系 要求的建立、实施和保持并持续改进质量管理体系，在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性和有效性；b)向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识，促使员工积极参与，为管理体系有效性作出贡献；c)制定质量方针和目标，并与公司的战略方向保持一致，确保在公司内部得到理解和实施，并在相关职能、层次、过程上建立质量目标；确保可测量并适时更新；d)规定各部门的职责、权限和相互关系，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，提高全员过程方法的意识；确保质量部门能独立行使质量控制职权；e)负责提供充分的资源，对最终产品质量和质量管理全面负责，主持重大的质量工作会议，授权不合格品审查人员和检验人员；f)主持管理评审并对质量方针的持续适宜性进行评审，推动公司改进过程，确保管理体系实现预期结果，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；g)确保顾客的要求得到确定、理解并持续予以满足，确定和应对风险和机遇，并始终致力于增强顾客满意；h)在公司内建立适当的沟通渠道，确保对管理体系的有效性进行沟通；吸纳、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献；增强持续改进和创新；i)负责产品过程设计活动中的策划、计划、成果等的批准；负责公司生产等过程中出现重大技术问题的协调解决；j)任命管理体系代表，聘任并授权内部审核资格人员、产品合格放行人员；批准、发布管理手册。5.4.2技术质量部技术管理岗位:a)负责项目管理，结合相关的质量目标；产品实现过程保证符合产品和服务及技术要求；b)负责识别和运用产品适用法律法规和其它要求，定期更新；负责质量计划、服务计划的批准；c)策划、制定并签署产品和服务的接收准则:如产品生产过程控制指标、关键主要材料物资技术指标、产品验收检验规范。提供产品实现技术支持如图纸、工艺及外加工规范，及时掌握生产过程中的质量问题，完善支持管理系统建立和维护；负责关键过程现场、特殊过程、顾客特殊要求的控制；d)协助资源的调整、配置和环境、安全控制；负责产品过程控制计划、产品过程设计控制分析；e)确保质量管理体系正确有效运行并持续改进。5.4.3销售部岗位:a)为顾客提供售前、售中、售后服务，与产品和服务有关要求得到确定；识别和应对与实现产品和服务满足要求所涉及的风险相关的措施；确保顾客的要求得到确定并予以满足；b)确保销售任务等业务、订单合同的有效、有序实施；应评审与产品和服务有关的要求；确保为顾客提供满意的服务:广泛收集信息，多方面了解顾客需求，组织实施监视和测量顾客满意程度；c)负责识别、验证、保护和维护顾客或外部供方的财产，并爱护和组织控制；若发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向顾客、外部供方报告，并保持成文信息；d)就产品和服务和质量信息确保与顾客建立有效的沟通渠道，及时有效回复、响应顾客反馈和询问，必要时确定并实施应急措施的特定要求；e)确保质量管理体系有效运行并持续改进。5.4.4办公室采购岗位:a)收集供方信息，确保外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地向顾客交付符合要求的产品和服务的能力没有负面影响；制定并组织对外部供方的评价、选择、绩效监视和重新评价的准则，定期分析与评价外部供方的绩效；对外部供方及其供应的过程、产品和服务实施控制:识别的风险及其潜在影响、外部供方对外部供应过程控制的分担程度; 协同技术质量部负责对供应商风险等级评估；b)负责对外部过程执行情况实施监督、考核:如外部提供的过程、产品和服务对公司持续满足顾客和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；外部供方实施的控制的有效性。c)负责物资的采购、采购计划的审核；采购计划、采购任务的管理和执行；合格供方材料收集及检查工作；供方绩效的控制和监视保持成文信息；d)确保质量管理体系在本部门有效运行并持续改进。5.4.5技术质量部质量管理岗位:a)负责对管理过程进行监视和测量；应按策划的安排，在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求；对外部供方及其供应的过程进行监视和测量；负责顾客财产控制的监督和检查；对产品和服务过程控制进行、对产品和服务所要求的验证、确认、监视和试验活动；收集产品质量信息；b)对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，实施适当的纠正措施，检查落实整改情况、验证效果，不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求；c)协助管理层组织内部审核工作；定期向管理体系代表报告管理体系运行情况；监督产品可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求执行情况。d)负责检测设备管理工作，按规定周期校准；负责收集数据和信息，正确运用统计技术，不断提高产品和服务绩效。e)贯彻实施质量方针、落实质量目标、负责纠正措施计划的批准以及资源的合理运用；f)确保质量管理体系在公司内有效运行并持续改进。5.4.6生产部岗位:a)在技术质量部的指导下，对产品实现过程和过程设计实施控制，满足产品质量及服务的要求；b)做好均衡生产、文明生产、安全生产，及时向技术质量部汇报生产过程中的质量问题；c)严格按作业文件、管理规范进行生产，实施过程监视和测量，并按规定保持相关成文信息；d)协助资源的调整、配置和环境控制；应确定、提供和维护其运行和确保产品及服务符合性和顾客满意所需的基础设施；负责基础设施等配置计划的核准；负责基础设施的管理，建立设备台账；e)组织新设备的购置，定期对在关键设备检修和过程确认，实施状态标识，确保设备处于完好状态；对其进行维护、保养、改造升级及更新；f)应使用适宜的方法识别对产品标识和可追溯性；实施可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求:g)应确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求h)确保质量管理体系在本部门正确有效运行并持续改进。5.4.7办公室岗位:a)组织ISO9001:2015标准的宣贯、理解，得到有效运用、执行；b)负责管理体系和对应标准所要求的成文信息应进行控制，定期检查，及时完善、版本更新、更改控制，并评审和批准以确保适宜性和充分性；所策划和运行管理体系所需的外来文件应确保得到识别和控制；负责处理公司相关外部的法务事项；c)负责公司的人力资源的管理:在公司控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力，适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的，并评价这些措施的有效性；确定各岗位人员任职要求，提供培训或采取其他措施，确保任职人员满足岗位要求；做好动力、劳动力等应急计划准备；d)拟定公司人力资源规划和年度培训计划；负责对员工进行绩效考核；应确定与管理体系相关的内部和外部沟通的需求得到有效畅通、符合。e)针对公司的质量方针、质量目标、企业文化等:在公司内不同层次和职能部门进行内部沟通；与进入工作场所的外部方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通等。适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的环境安全事务进行协商。f)协助管理层组织内部审核工作；协助管理层组织管理评审实施中的具体落实；组织管理手册和程序文件的编制、发布、更改工作；h)确保质量管理体系在本部门正确有效运行，并持续改进。5.4.8财务部岗位a)按照国家相关法规健全财务核算体系为公司经济活动及时提供依据；负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；b)编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；c)严格执行质量管理相关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。d)按照财务规定做好公司经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高公司的经济效益。5.4.9 管理体系代表和质量负责人岗位：为保证公司管理体系正常运行和改进，任命 赖汀 同志为管理体系的管理体系代表和质量负责人，负责做好以下工作:a)根据最高管理者的授权，协助总经理工作。负责策划、建立管理体系，并定期组织内部审核工作；b)策划公司管理体系各过程和要求在各职能部门的分配，确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；向总经理报告管理体系的绩效和改进需求；确保在公司内培养和提高员工的质量意识、满足顾客要求的意识；c)负责质量管理体系有关事宜的外部联络；d)行使和履行总经理授予的其他质量环管理的职责和权限。e)公司全体员工必须积极配合管理体系代表的工作，共同履行质量管理职责，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施风险和机遇的应对措施过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境