6.3--环境管理控制程序.doc

江汉石油管理局建筑工程公司
文件编号
Q/JHJG.HSEP6.3
文件名称
环境管理控制程序
版本及修改状态
A/0
页 码
第6页 共14页

环境管理控制程序
1 目的
为加强公司在生产、产品和服务过程中的环境保护管理工作，尽可能的减少“三废”排放量及提高资源能源的利用率，把对环境的影响减小到最低程度，制定并执行本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司和基层单位/项目部对生产/施工过程的环境保护管理。
3 职责
3.1 生产安全科是公司环境保护的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
3.1.1 制定公司的环境保护规章制度；
3.1.2 组织开展环境因素识别和环境影响评价；
3.1.3 制定符合公司特点的环境保护管理方案并组织实施；
3.1.4 组织对本公司的环保设施、“三废”排放源等现场作业环境定期检查监督；
3.1.5 负责对各基层单位/项目部环境管理人员的业务指导和管理；
3.1.6 负责公司环境保护宣传教育工作；
3.1.7 对公司、各基层单位/项目部的环境保护管理工作实施监测、检查和考核；
3.1.8 负责设备运行、检/维修过程和生产运行过程的环境保护管理工作；
3.1.9 委托局环保监测站定期对环境进行监测；
3.1.10负责组织进行环境保护设施“三同时”工作，负责能源管理工作。
3.2各基层单位/项目部应严格执行公司各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用、维护及管理；负责对环保设施、“三废”排放源等现场作业环境的定期巡检；负责所辖范围内环境影响因素的识别和控制。
3.3 工程技术科负责采购符合环保要求的产品，并对供应商服务过程进行环保监督，负责回收废旧物资。
4 工作程序
4.1 环境保护内容和管理范围
4.1.1 环境保护内容：环境是否被污染和资源、能源是否得到合理利用。
4.1.2 环境保护管理范围
4.1.2.1 项目的立项、规划、设计和施工；
4.1.2.2 清洁生产实施和管理；
4.1.2.3 维护及检修过程；
4.1.2.4 原材料采购、运输、装卸和储存；
4.1.2.5 工程的开工、施工、竣工全过程；
4.1.2.6 基层单位/项目部设备搬迁、安装、迁离过程；
4.1.2.7 废弃物的处理、贮存、运输、处置和回收利用。
4.2 环境的管理
按《环境因素识别与评价管理程序》对公司所有活动、产品和服务过程进行环境因素识别和环境影响评价，结合生产运行中暴露的、HSE检查发现的、法律法规及其它要求识别的环境因素，确定重要环境因素。
4.3制定环境目标、指标和管理方案
4.3.1生产安全科在综合考虑公司重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求的基础上，制定出符合公司HSE方针与目标的环境目标和指标，并不断修正和完善，定期更新。
4.3.2 为确保环境目标和指标的实现，生产安全科须制定出切合实际、行之有效的环境保护管理方案。
4.3.3各基层单位/项目部根据环境因素识别和环境影响评价结果，相应的制定生产、服务活动过程中能消减对环境造成污染和资源浪费的作业措施。
4.3.4生产安全科根据公司生产、产品、服务特点和HSE管理体系要求，制定出能有效控制和减少环境污染的管理和考核办法。
4.3.5 推行清洁生产
通过推行清洁生产，将污染预防战略持续地应用于生产过程、产品和服务中，以提高资源、能源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，促进公司发展，具体按《清洁生产实施管理规定》执行。
4.4 环境管理的控制
4.4.1环保交底的控制：为了保证环境目标／指标和管理方案、法规要求、针对性措施的有效落实，各基层单位/项目部应对管理和作业人员进行操作交底。
119
4.4.2工程供方和劳务供方的环境控制
4.4.2.1对专业工程分包、劳务及服务分包，按《分包商HSE管理程序》进行监控。
4.4.2.2对外采购的设备和材料有环境指标规定的需满足有关规定(在合同中进行明确)且在整个过程中按《物资采购控制程序》和《设备运行和维修管理程序》进行监控。
4.4.3 重大环境因素相关活动的主要控制要求
4.4.3.1对废气处理：禁止现场焚烧垃圾。
4.4.3.2对废水处理可采用以下方法：
a) 施工现场含泥废水经二级沉淀、三级排放后排入市政污水管道。
b) 需经专业处理后才可排入市政污水管道的应与有关污水处理部门签订协议委托处理。
c) 现场搅拌站必须设沉淀池，经处理达标后再排入市政污水管道。
4.4.3.3 固体废弃物
a) 各基层单位/项目部在材料使用过程中应精心策划、合理配料，尽量减少浪费；撒落的砼、砂浆等应及时回收利用。
b) 对环境无害无危险的一般废弃物集中存放，再委托垃圾清运单位处理或回填利用。
c) 对环境有害的化工产品，可单独存放并标识，由各基层单位/项目部通知供货方集中回收或联系有处理该废弃物资能力的单位(如环卫公司)进行处理。
d) 对废纸、废塑料、废金属等可回收的废弃物，可由项目部集中出售给正规的废品回收公司。
4.4.3.4 降低噪音的措施，可采取维修设备、控制噪音源等，也可采用设置隔音屏障和消音材料等措施或控制噪音设备作业时间以避开噪音对人们生活的影响(如：对机械设备进行定期保养、维修、合理布局、安排在工作棚内；减少夜间施工；模板搭建与拆卸应轻拿轻放等)。
4.4.3.5 扬尘控制方法
a) 土方工程施工应采取有效的防扬尘措施：机械挖土施工时对可能产生扬尘的土质(如砂土、粉砂、地面有浮尘或大风天气施工)，及时洒水降尘，现场存土尽量堆
放在一起，且土堆表面要拍紧，必要时洒水保湿或表面覆盖。
b) 运送土方、渣土、砂、石子、垃圾的车辆在现场出入口由专人负责，并按当地的有关规定将土方、渣土拍实，用密目式安全网或毡布覆盖等防撒落措施，并将车轮沾上物清洗干净。
c) 灰土、回填土施工应尽量避免扬尘，灰土的作业场地，应设临时隔离墙防尘，大风天气应尽量避免洗灰和灰土拌和作业，必要时采用袋装白灰施工，并做好上部覆盖防尘。
d) 屋面粉状或颗粒状保温层的施工，应避免大风天气屋面上拌和作业，尽可能在地面隔离棚内拌和或在屋面湿拌作业。
e) 砼、砂浆搅拌站、水泥库房、水泥搬运或搅拌作业时，应采取有效的防尘措施。如袋装水泥下车时，应轻搬轻放，有条件的宜使用商品砼或散装水泥罐封闭作业，搅拌站要进行封闭，有条件的应安装喷雾降尘设备。
f) 水泥、石灰和其他易扬尘的细颗粒物应放入库内保存或严密遮盖。运输时必须封闭、覆盖，不得沿途泄漏、遗撒，卸运时采取有效措施防止扬尘。
g) 铺设石屑路面、施工石灰、粉煤灰、砂砾垫层等要及时洒水养护、降尘。
h) 施工现场制定定时清扫洒水降尘措施，配备洒水设备，并指定专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。
j) 施工现场有条件的应按绿色环保工地及标准化工地要求进行绿化和硬化，未硬化地坪，用废密目式安全网覆盖。
4.4.3.6对存在水土流失的地段可采取修筑防护墙、导流沟和人工植被。
4.4.3.7节能降耗，合理利用材料
a) 严格执行材料计划审批制度，按照材料计划并凭领料单发料。
b) 充分利用库存材料，合理用料。
c) 用料时精打细算，做到工完、料净、场地清。
d) 用料充分计算，做到不下错料，使材料尽其用。
e) 废弃的纸张应为双面使用过的，在可能的情况下应尽量采用无纸化办公。
f) 纸张的复印应有专人管理，复印应有记录复印人签名，资料复印由专人负责，粉墨盒应由专人收集存放。
g) 杜绝长流水、长明灯现象。
4.5 监测、监督及考核
4.5.1 生产安全科负责委托局环保监测站对公司范围内各生产现场的环境保护监测点进行监测。
4.5.2 生产安全科定期对环境保护工作进行检查和监督。
4.5.3 生产安全科按《环境保护管理细则及考核办法》对各单位进行考核。
4.6记录与报告
4.6.1 生产安全科组织对环境保护管理过程形成的记录予以建立并保存，具体执行《HSE记录管理程序》。
4.6.2 对检查中发现的不符合项，按照《不符合纠正与预防管理程序》。
5．相关文件
5.1《环境因素识别与评价管理程序》 Q/JHJG.HSEP3.2
5.2《法律法规和其他要求符合性管理程序》 Q/JHJG.HSEP2.3
5.3《应急管理程序》 Q/JHJG.HSEP7.2
5.4《采购控制程序》
5.5《设备运行和维修管理程序》 Q/JHJG.HSEP6.1
5.6《分包商管理程序》 Q/JHJG.HSEP4.1
5.7《清洁生产实施管理规定》
5.8《不符合、纠正与预防管理程序》 Q/JHJG.HSEP8.2
5.9《环境保护管理考核细则》
5.10《事故管理与处罚规定》
6 相关记录
6.1《江汉石油管理局环境保护综合报表》 R/HSEP6.3-01
6.2《企业环境保护基本情况》 R/HSEP6.3-02
6.3《企业“三废”排放及处理利用情况》 R/HSEP6.3-03
6.4《企业污染治理情况》 R/HSEP6.3-04
7 附录

环境管理程序流程图
环境是否被污染
环境保护内容

资源能源是否得到合理利用

项目的立项、规划、设计和施工
环境保护范围

生产、维护及检修过程

方针、法规、相关方、财务、经营

原材料采购、运输、储存和装卸
环境因
素评价

重大环境因素

工程的开工、施工、竣工全过程

施工作业处、项目部设备搬迁、安装、迁离过程

目标、指标及管理方案

作业措施及
管理制度

废弃物处理、贮存、处置和利用

植被破坏管理
水污染管理
空气污染管理
噪声污染管理
有毒有害废物管理
资源利用管理
能源利用管理
事故处理
推行清洁生产

现有管理措施

定期进行环保监测
监测、监督与考核

《环境保护管理考核细则》定》

记录和报告

江汉石油管理局建筑工程公司
文件编号
Q/JHJG.HSEP6.3
文 件 名 称
环境管理控制程序
版本及修改状态
A/0
页 码
第14页 共14页

附录1 江汉石油管理局环境保护综合报表
填报单位（盖章）： 年 月 度 R/HSEP6.3-01
项 目
单位
本月
实际
本年
累计
备 注
项 目
单位
本月季
实 际
本年
累计
备注
一、厂区水量
万吨

（2）生产工艺过程中废气排放量
万标立方米

其中：工业用水量
万吨

经过净化处理的
万标立方米

工业用新鲜水量
万吨

（3）废气中烟尘排放量
吨

工业用重复水量
万吨

烟尘排放平均浓度
毫克/立方米

二、“三废”排放情况

烟尘排放达标率
%

（一）废水排放总量
万吨

（4）生产性粉尘排放量
吨

其中：工业废水排放总量
万吨

其中：已回收量
吨

经过处理的
万吨

（三）废渣产生量
万吨

经过处理达标的
万吨

其中：已综合利用的
万吨

符合排放标准的
万吨

已处理的
万吨

废水排放达标率
％

三、“三废”综合利用经济效益

废水中主要污染物排放浓度

“三废”综合利用产品产值
万元

（1）石油类
mg／L

“三废”综合利用利润
万元

（2）COD
mg／L

四、1、缴纳排污费
万元

（3）
mg／L

2、污染环境赔、罚款
万元

（二）废气排放总量
万标立方米

3、污染事故次数
次

废气排放达标率
%

五、其它

（1） 燃料燃烧过程中废气
排放量
万标立方米

1、放射有害物质排放量
吨

2、车辆台数
台

经过消烟除尘的
万标立方米

汽车尾气达标率
%

单位负责人： 审核人： 填表人： 填表日期： 年 月 日
附录2 企业环境保护基本情况
企业名称（盖章）： 年度： R/HSEP6.3-02
指标名称
计量单位
本年实际
指标名称
计量单位
本年实际
一、企业基本情况

三、污染环境赔偿情况

1、工业总产值（按90年不变价）
万元

1、交纳排污费总额
万元

2、原油加工量（原油产量）
万吨

（1）废水交纳排污费总额
万元

3、年末固定资产原价
万元

（2）废气交纳排污费总额
万元

其中：环保设施固定资产原价
万元

其中：SO2交纳排污费总额
万元

其中：废水治理设备原价
万元

（3）其它
万元

废气治理设施原价
万元

2、超标排污费
万元

4、年末职工人数
人

其中：废水超标排污费总额
万元

其中：专职环保人员
人

废气超标排污费总额
万元

监测专职人员
人

其中：SO2超标排污费总额
万元

二、“三废”综合利用经济效果

3、污染赔款总额
万元

1、“三废”综合利用产品产值
万元

4、污染罚款总额
万元

2、“三废”综合利用产品利润
万元

四、工业锅炉和炉窑

3、“三废”综合利用产品产量
吨

1、工业锅炉数
台

（1）硫磺
吨

其中：烟尘排放达标的
台

（2）污水
吨

2、工业锅炉蒸吨数
蒸吨

（3）
吨

其中：烟尘排放达标蒸吨数
蒸吨

（4）
吨

3、工业炉窑数
座

（5）
吨

其中：烟尘排放达标的
座

（6）
吨

企业负责人签章： 环保负责人签章：
制表人签章： 报出日期：
附录3 企业“三废”排放及处理利用情况
企业名称（盖章）： 年度： R/HSEP6.3-03
指 标 名 称
计量单位
本年实际
指 标 名 称
计量单位
本年实际
一、工业用水总量
万吨

五、废水治理设施数
套

其中：新鲜水用量
万吨

其中：正常运行的
套

重复用水量
万吨

六、废水治理设施本年运行费用
万元

二、工业废水排放总量
万吨

七、工业废水处理量
万吨

其中：直接排入江河湖库的
万吨

八、工业废水处理回用量
万吨

直接排入海的
万吨

九、工业废水中污染物去除量

三、工业废水排放达标量
万吨

（1）挥发酚
千克

其中：处理排放达标量
万吨

（2）氰化物
千克

四、工业废水中污染物排放量

（3）石油类
千克

（1）挥发酚
千克

（4）化学需氧量
千克

（2）氰化物
千克

（5）悬浮物
千克

（3）石油类
千克

（6）硫化物
千克

（4）化学需氧量
千克

（7）氨氮
千克

（5）悬浮物
千克

（8）
千克

（6）硫化物
千克

（9）
千克

（7）氨氮
千克

千克

企业负责人签章： 环保负责人签章：
制表人签章： 报出日期：
附录3
企业“三废”排放及处理利用情况（续1）
企业名称（盖章）： 年度： R/HSEP6.3-03
指 标 名 称
计量单位
本年实际
指 标 名 称
计量单位
本年实际
一、工业废气排放总量
万标立方米

（2）烟尘排放量
千克

（1）燃料燃烧过程中废气排放量
万标立方米

（3）工业粉尘排放量
千克

其中：经过消烟除尘的
万标立方米

四、废气治理设施数
套

（2）生产工艺过程中废气排放量
万标立方米

其中：正常运行的
套

其中：经过净化处理的
万标立方米

五、废气治理设施本年运行费用
万元

二、工业废气中污染物去除量

六、燃料煤消费量
吨

（1）二氧化硫去除量
千克

七、原料煤消费量
吨

其中：燃料燃烧过程中二氧化硫去除量
千克

八、燃料油消费量
吨

生产工艺过程中二氧化硫去除量
千克

九、燃料气消费量
吨

（2）烟尘去除量
千克

其中：天然气消费量
吨

（3）工业粉尘去除量
千克

三、工业废气中污染物排放量

（1）二氧化硫排放量
千克

其中：燃料燃烧过程中二氧化硫排放量
千克

生产工艺过程中二氧化硫排放量
千克

催化裂化再生烟气中二氧化硫排放量
千克

企业负责人签章： 环保负责人签章：
制表人签章： 报出日期：

121
企业“三废”排放及处理利用情况（续2）
企业名称（盖章）： 年度： R/HSEP6.3-03
指 标 名 称
计量单位
本年实际
指 标 名 称
计量单位
本年实际
一、工业固体废物产生量
吨

（5）钻井泥浆岩屑
吨

（1）危险废物
吨

（6）
吨

（2）冶炼废渣
吨

（7）
吨

（3）粉煤灰
吨

（8）
吨

（4）炉渣
吨

（9）
吨

（5）钻井泥浆岩屑
吨

（10）
吨

（6）
吨

其中：综合利用往年贮存量
吨

（7）
吨

三、工业固体废物贮存量
吨

（8）
吨

其中：危险废物贮存量
吨

（9）
吨

四、工业固体废物历年累计贮存量
吨

（10）
吨

五、工业固体废物历年累计贮存占地面积
平方米

二、工业固体废物综合利用量
吨

六、工业固体废物处置量
吨

（1）危险废物
吨

其中：危险废物处理量
吨

（2）冶炼废渣
吨

其中：处置往年贮存量
吨

（3）粉煤灰
吨

七、工业固体废物排放量
吨

（4）炉渣
吨

其中：危险废物排放量
吨

企业负责人签章： 环保负责人签章：
制表人签章： 报出日期：
附录4 企 业 污 染 治 理 情 况
企业名称（盖章）： 年度： R/HSEP6.3-04
指 标 名 称
计量单位
本年实际
指 标 名 称
计量单位
本年实际
一、本年安排污染治理项目数
个

综合利用利润留成资金
万元

1、治理废水
个

环境保护补助资金
万元

2、治理废气
个

环保贷款
万元

3、治理固体废物
个

其它资金
万元

4、治理噪声
个

其中：利用外资
万元

5、治理其它
个

四、本年竣工项目数
个

二、污染治理项目本年完成投资合计
万元

其中：1、治理废水
个

1、治理废水
万元

2、治理废气
个

2、治理废气
万元

3、治理固体废物
个

3、治理固体废物
万元

4、治理噪声
个

4、治理噪声
万元

5、治理其它
个

5、治理其它
万元

五、本年竣工项目新增设计处理能力

三、污染治理项目本年投资来源合计
万元

1、废水
吨/日

其中：国家预算内基本建设资金
万元

2、废气
标立米/时

国家预算内更新改造资金
万元

3、固体废物
吨/年

企业负责人签章： 环保负责人签章：
制表人签章： 报出日期：合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责