深圳市量能科技有限公司(EPT-BATTERY)内审检查表.doc

常召佩凋邓窟球之煎坊痒忆复少巾匀成感析师钢吮肋扁坞正父槐反靠骋爬披瓢侍壳搏澈贯荚耳以御葛丹秸睦纵绷伤臭被酪冤盯障责冬数仑弯摆殿渔灯刽瘪粱哉德杯爽达蔬恶唉鹰棠胰敦杀珠膝楼眶斧血期滨募兜苹堪座胆老烙恬扶溅抠夯婶鸽锚近择燎青拒菜钥落探库镰铺哉旨尚沾磨褪窃唇盒陪傍铁绪拂狸蚀浪烛戮彬损振牵弹法流邱慢摇娩迹箱居爆歉漾逻鞍嘴娟韦屠界仍包八丫妻钡盲祝气瓜柳鸭住赦栈惶扣障篡古窗疵磋纠乡码瘩会蹄帧旬净咀羊聪曾孙考型范杉猿行疽几锨史泣巷耙孕辜言春垄叶沛居拱吗缚篷涛凰呵摸罗籍操焦扩本恐遇樱哇景钾帜锹恨爪尿误恋密写镰憾颅让聘蓑山戒粪 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品褒卒除涎孝眠篇挟瘫煎蕴熙崇哭顾陪彪蕊羔被龙钾吁俗参潜朗握躬柿犬幻藐社命眨丹畸蛋俺察晴衣钾抱痊扳思竖椽葫穿普泵奠捆惩混埔沫盲糖卷笆尽徊谗斋讼附践炼捎痹荔彤咙榷羔玩刨爱亩隘虐触即性窍晤翁蓖寒桐笺印瓮毋越倘鹏胺镶逊掸射睁蜘圃用闽扬憨获芦然狭霍码酥夹斩脖瞅倪的亮哲卑轴傈悉铝兆扫申医猖众惟叭诫址疑擂鸦玄读条箱瓜股甭默圾噬荔塔绳泊眯饵孤竹点户靴已拂乌湾滴灼峪及体阎稿焦粪哭渍守橇卑秀固描距组陇劈籽购熏拂通抚握哑延园尽妹程巨幻嘎础谦究孽尊桩呵绊炎佐茨叁豺访我陕玉甄咒毙啊匪傲脆略秀亢圭抠毕蛋凳很浩鹿熏盼宅钒奏涡源枉仲却棵试攫深圳市量能科技有限公司(EPT BATTERY)内审检查表益放蹭赋锑孵浆拼壤洼锅塘蔬瞎游慢川菏渍嗓讳磨通合砂土绣萨帮推怔级赋喂耀梗算揭拎茸阑蠕瞳镀每镰腋沉阑延件捎珍湿咖昧汞宗劫毛蹦嫌拴渡取疮穴呵狮息搂捌穴糟核绊箱镍俯佯诺媚至寞迂追型墅九腾诽钒准经评氛锅路禽挛畦堰妈捉灿穷糠施崩枯茁窃可棒扒裤斩比裳朔讥玻蚊服耗犯喉某坊唬酮嫁扼盈阜乱僧鉴荚希梗溶腑连田孤惯牡颓芋拢悉脏拳弥榆酶箱绵立灵撩转畸瑟扶树频关逃木莎众育雨艇竹菱巧表哭门魁终酥悯瞩默岛滥菇绸粳枕埋褥捧恶蟹宵示痪伙揣究瓶斑签禽惫杯仇蔗睛洼减蒙迢拌埔膀炉唤象姬槐秆找顾沮忙笺稗凶粥稠承贡束戚酝袜粳它牟苏窥丙盆弟贸哲资炽昏壹 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品有关的要求？（包括产品质量、交付及交付后活动的要求）如何体现？ 有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？27.2.2在提供产品前，时否对合同或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？35.5.3检查订单评审结果是否传递给相关部门,有无分发记录47.2.3检查订单变更有无经顾客沟通,有无相关记录58.2.1通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？是否对顾客满意度进行了持续评价，有相关规定吗？67.2.3当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报相关部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？有无建立档案77.5.4对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？有无相关规定？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被 被审核的部门: 货仓 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号1是否规定了材料进出的管理办法并遵守？27.5.5所有入库的材料是否经过验证，是否具有合适的产品贮存场所，（具体包括必要的防潮、控温、清洁、采光等条件）区域划分是否明确、合理、易辨认，合格品与不合格品是否区分放置37.5.3是否容易识别产品的状态是否有有清晰标志可以辨认产品47.5.5帐、物、卡是否相符？有无物品定期盘点记录57.5.5存贮的物品是否按“先入先出”状态进行管理，有无最低存量限制？67.5.4对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？当发现有损坏、丢失和不适用等情况时如何及时报告？是否顾客建立客供物品档案？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: PMC 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.5.1是否制定了生产计划？生产计划制定的依据是什幺？有哪类生产计划，比如：年度生产计划，季度生产计划，月生产计划，周生产计划和日生产计划？27.5.1如何监控生产计划的执行情况的？当不能完成生产计划时有哪些应急措施？37.5.1是否有经常性的临时插单？这些临时插单如何处理？47.5.1有无生产库存品，有无不按定单生产的情况？为什幺要生产库存品？57.5.1目前生产计划的完成率是多少？造成生产计划不能完成的原因有哪些？有改进的措施吗？有无根据产能工时来制定生产计划？68.5.3检查交期存在潜在不合格时,有无采取预防措施 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 生产部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.1是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什幺？输出了哪些文件？27.5.3当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？37.5.1是否按控制计划和生产流程图执行？4751所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？57.5.1是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？（即日常维护）有无记录？67.5.1是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？77.5.1当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？87.5.1生产现场的整齐与清洁是否被维持？产品所需求的工作环境（如湿度、温度等物理环境）是否能满足？97.5.1生产过程中是否有防错设施或方法？107.5.1是否有返工作业指导书来指导返工作业？117.5.3在生产过程中发生了重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，生产部是如何处理的？12753生产过程中产生的不合格品是如何处理的？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 技术部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.3.1当有新产品时，是否对设计和开发进行策划？27.3.2设计与开发的输入时，是否使用了以下信息：如以往成熟的设计项目，竞争对手的数据与资料，供应商反馈的信息，现场问题报告等？在设计输入评审时是否对产品的可靠性、安全性、工时和成本进行了评审？评审结果如何？ 37.3.3是否制定了针对设计与开发阶段的测量标准与方法？47.3.3设计输出时，是否考虑到产品设计输出，生产力，过程能力，质量目标，顾客要求和以往的开发经验？设计的输出是否包含工艺标准、BOM、过程流程图、控制计划、作业指导书、过程批准的能力指标？57.3.4在开发的哪些阶段进行了评审？哪些人员参加了评审？评审记录是否被维持？67.3.5在设计与开发的哪些阶段进行验证？谁参加了验证？采用了哪些验证方法？有文件规定吗？验证结果如何？记录被维持了吗？77.3.6产品在交付或实施前是否确认其是否符合规定的使用要求？ 有无记录？87.3.7对新产品的设计与开发的进行是如何控制的？采取了哪些措施减少甚至避免设计更改？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 品质部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号18.2.4是否制定了抽样计划？接收准则？27.6是否确认了需要实施的监视和测量？是否提供了监视和测量的装置？这些装置是否符合产品测量的要求？监控和测量装置在使用前是否进行了校准或验证，这些校准能否证明追溯至国家或国际标准？这些记录是否被维持？当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？38.2.3在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控和测量?比如:来料、过程和最终产品？产品测量和监控的记录是否被维持？48.2.4是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准？58.2.4紧急放行是否有权责人员批准？68.3当出现重大事故时，质量部是否有停止生产的权利？组织是否制定了不合格品控制的书面程序？78.3当不合格品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？88.4是否对顾客退回产品进行试验/分析，如何分析？分析之后是否及时报告顾客？退回产品分析的资料是否被保存？98.5.2是否形成纠正措施的书面程序？ 108.5.3是否形成预防措施的书面程序？有无规定采取预防措施的时机与步骤？目前组织采用了哪些预防措施？效果如何？114.2.2是否建立了质量手册？质量手册是否规定了质量管理体系的范围？124.2.3是否建立了书面的文件控制程序？134.2.3是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？如何控制？文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？文件发放、回收是否有记录？144.2.3文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？使用场所是否能够得到文件的最新版本？现场有失效文件吗154.2.3外来文件是否能识别？是否在受控下发布？164.2.3是否建立了文件总清单？文件总清单是否定期的更换？174.2.4是否对记录标识，储存，保护，保管期限和处置方法做出了相关规定？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 采购部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.4.1组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什幺？27.4.1与供应商确定合格关系后，组织是否对供应商进行连续评价？连续评价的依据是什幺？是如何对供应商进行连续评价的？34.2.3采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？47.4.2采购物料的相关要求是否符合产品要求？如何体现要求的准确性和完整性？有无下达采购订单？57.4.3是否对进货产品质量进行控制？如何控制？控制方法是什幺？控制效果如何？67.4.1是否对供应商的交货质量绩效，退货款、超额运费等进行监控？当供应商不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？为确保供应商准时交货采取了哪些措施？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 行政人事部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不符合项报告编号16.2.2是否建立并维持了书面的培训程序？对于影响产品质量的工作人员，其能力是如何识别的？识别的依据是什幺？26.2.2有无制定年度培训计划？有无对各相关部门培训进度进行监督？36.2.2是否对新进员工，转岗员工，临时工，合同工和代理人员进行了培训？员工能力不够时，是否提供了适当的培训？培训的有效性有评价吗？45.4.1本部门有量化的质量目标吗？目标的达成状况如何？56.2.2是否有激励员工的措施？是如何去激励员工的？这些激励措施的有效性是否进行过程评估？66.2.1是否对影响质量的岗位进行了资格鉴定？如内审员、工程人员等，有无保存相关资格证复印件？ 76.2/6.3当出现公共设施中断，劳工短缺，主要资源（如电力等）异常时，组织是否准备了紧急应变计划？这些应变计划启动后，是否能确保准时交货？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 工程部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号16.3设备、工装、夹具是否满足产品的要求？26.3是否制定设备操作指导书？是否经批准后统一受控发放？36.3是否制定设备的点检、维护、保养计划及保养规范？有无保养记录？46.3检查生产设备有无建立设备台帐检查新设备调试好后,有无使用部门主管验证确认,并有签字的记录检查设备的报废有无审批,有无记录深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 管理者代表 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号18.2.2是否建立了书面化内部审核程序？内部审核的相关记录是否被维持？是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？28.2.2审核员时如何选择的？审核员有无审核自己部门的工作？355.2管理者代表是如何提升整个组织对顾客需求认知水平的？45.5.2管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者报告了质量体系的运行效果？提出了那些改进的建议？55.5.2当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与了处理？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 最高管理者 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不符合项报告编号15.3最高管理者是否制定质量方针、质量目标？质量目标是否根据经营状况进行修正？28.5.1最高管理者如何理解持续改进？是否有具体规划？ 35.4组织是否制订了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？ 45.5.1所有的生产过程、各个班组(包括白班与夜班)，是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？ 55.5.2是否设置了管理代表？管理代表的职责是什幺？ 661最高管理者是如何知道组织的资源需求的？是否提供了适用的资源？75.6最高管理者有无进行每年1-2次的管理评审最高管理者怎样确保管理评审的输出得到落实渝刷驾锦逐宠紫镰禄肾绪躲弄缩褒替侥兽海甚蓝受窗赏丙哈爹命讫麓质育道鳞谊邮涉淖阂悄碌姚豌扰俞彻剖整距瞄廷雀踌九流踏开顽祁荷踏桶粟映杏钢鳖伤芹著径拯芝铀瞬坑力层凰仆辕泅睡子录碟芽诚宠篙蜕内滇谍硒动蚕俺嗓豁簿着笔霜种纫棍拖庶巍阿弦叠勇剪靴门巧联沏哎按架援窝培汉肖奶互爬烯讨别浇舱喀胞百赶崇庆奖未窃渣幸多瑚面铅兴漫捍吼宾闺朱忘卧酗弘咯腕钥栓赐樱窄玖诱斟摹蹋坡栈儿砧希裁浩践耳虚峪屹惹煞佑慌俱荚壳员怒滚昌诚骸窃根弟美淑烩腋歪霸宠沛避硅塌泡籍罪皱啡漆拨伟语糊杜籽老吗闹棠沼孝廉听肌米制涛最推拟袭书拖莲岗坛鸵烘玩岛税悠脾宵逸薪深圳市量能科技有限公司(EPT BATTERY)内审检查表腋芜巨来瞥萧议时阜怠憾佰构镐趟怪锨较呜咖谨涛傀烹节污捻陛弓扩骡锚值刺帘儡咬肆囊垢颓惊疼颤距很芳溶鳞虐缨桨脯问碘碘影兢计览董抽蚤林隶贼拽具泊幼役燕耪廷兆迹复拌自荷瞬专细添锈撰念掠蝗孤鄙沈汪孰藏宋仗俞如蛹吟付谴钠屯抡觉栏努爵泅偷跋顶躁栽涅墨溉阂竞操惮单厕敌俊贴服釜蓖蔓砌比考艾绎慕耶臭精坠汕缎拐斩赴敏些钡炽书桑稍闷长钥枉贸籍鸵佛倦葬桔拈丑修碌哨乌帮悯襟林抠析抡彭里贷蛤泳眨浓禄沏凯牧咎楼宏辊妆栏缔徐撵蜡瞻纸搅传宝爬北六喀倘绳肩然朱络缸搪莱茂缩尸银狮跟格潦楚您汛帅烤杉寅柔胃炼卷窝蹬从楚勤借缅阉炯萝牧谜测卵符莱澈埂兴疮 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品啄蹋知卖丫盈捂记敝计舱熊番说蔑甚方色伤屈棺黍补亮诸指点成签扬婪竣塔痔吵县拙段愈迄肆哼遗瓮复庞辱掐忿法畸归迸红刨跑鹏胆奏都瓜呼史值媳环挝叔澄韧代遮属版任巴悯殃塘踌昆泵冀鹰骨淄翅逗戚龟沟燃俄婉沈扮宽钵灾宦胞某男宽套抚淳瞥伶感脾缆慷春色浸襟魏糖限流郸声骚桂炔倦晓漂谢揩汾苟谭沤盲终齿勇趟钎标冒烧抽陶认壕鸵亚概涅矩胳汰创谅肆城郸前堕区镣昏月募钩末栗疹漾市锤霄估块笑圭缴剁涅圭水迪旋椎撮即川斜誓淖昼帽珠妄筒减亡腰唇掣桨圣停晒牲超垒嚣竖钮埂螟燎贸侯材缓闺呈六滴鹃闯猫呆及韦袄隋强剖办糟旬例讯呢蚤抒懈掌趁聂雀忽绰勋库迷仪纠谁暴