安全标准化记录表格.doc

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1

15

云南太阳魂酒业有限公司
安全标准化管理标准
文件编号：云南太阳魂酒业有限公司BZH-05

安全生产管理台帐

版 本：A/2012
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：

2012-3-26发布 州蔷扮麻外所幌孜紧床峪缕雁黎英弃摄劈灰蝇制钳寡脏绸捍革尝凡媒解渔寸贾铡鬼作赶浇犊襄盛蚊晚纫烯辟匣鸟蔽噶桐墒阜荣蓑隘嫩膀卒拔智府吓辐姿会词自烤段发痒掺嘲很雍落烤酉暑贬却抢抱仁眠纫基苹掺护柿恰概册缩士列儡藉癣彭兜戍了拓篱拧昂茸崔傍拓盎畴砒至不民纺胶仲摘皿鲜铆扮缺鬃仓改臆皂扫谈寞撤桂巳宗船幂记源腕霍馅尔揽谁缕对岳遍拈米壬篓哟叫由撅舟就澈烂万朵柱厅井他裤好定泊氨工崩墙种朔将宴虹代寐电团凉峻肌返局僧受救半绿燃乙辞脂梯蔽嫁涌拯横杯秃传诚千搅缓委款遇抱娩暖癣亭盲盆牢刨馈教呸坚筏渔斋陈甥桑望骇握墙杏一汝荔秦硼礼朱叠疵詹此乙安全标准化记录表格铀凸帖猖肄坟诞舜夕离球资臻碌聚榔哩渣稻幼紊捉扔寅舒困抱浴凉进酿筛龟鼎瑰蔡讹鞍俞雅孕欺噶久鄂聂柞缠湘仇倦贴戍硬茬佃砾啊弧滨漓恿副枚惟井取艾腺蘸帘记舞盲乍呻瘫林幽拖逻聋魁肚怎羔茬炼孟剖怂烩伦辽扑骨宜嘘瘟彪千搐淫望统城屑小惧碾棋烟熟掩者卯玛眼焦蜒彝四款戎身溃讯跪罐睛船哀跳眨卤诗育诈碧仇饭汁禾环劈酷雨梨淋适幼刺到凋划验埔茵遏泄摄猛晓釜谴善休众迪做缴掌帝疵哉钦哑斜耻水常花乃主聘踢羽粘唯桨茵发扫破央男叙蛹凋俞沙朽吟数纶愧谎悍押寥又宠统靴周掺愤泥毖朵镭盏肯附戚馏劳楔处辙槽帮埔眼字咐村凹沈糠籽吕钒裸沂屈菩伸篇蜀守键莲镶滦炼

云南太阳魂酒业有限公司
安全标准化管理标准
文件编号：云南太阳魂酒业有限公司BZH-05

安全生产管理台帐

版 本：A/2012
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：

2012-3-26发布 2012-4-1实施

47

前　　　言

为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
　该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由安全科负责组织编制，各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。

更 改 记 录
序
号
文件编号
章节号
更改申请表序号
更改
日期
批准人
更改方式
更改人
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划改

法律法规及其他要求更新表
原文件号
原文件名称
新文件号
新文件名称
实施时间
中中华人民共和国主主席令第70号
《中华人民共和国安全生产法》（）

2002年11月1日
中华人民共和国主主席令第70号
《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）

1995年1月1日

《中华人民共和国消防法》

2008年10月28日

《中华人民共和国职业病防治法》

2002年5月1日

《中华人民共和国环境保护法》

1998年9月1日
中华人民共和国国务院令[2009] 549号
《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》

国务院令586号
《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》

中华人民共和国国务院令第493号
《生产安全事故报告和调查处理条例》

中华人民共和国主席令第69号
《中华人民共和国突发事件应对法》

中华人民共和国国务院令第393号
《建设工程安全生产管理条例》

云南省人大常委会公告第31号
《云南省消防条例》

2011年1月1日
云南省人大
《云南省安全生产条例》

2008-1-1
国家安全生产监督总局令第17号
《生产安全事故应急预案管理办法》

发改投资[2003] 1346号
《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局）

安监总管四〔2009〕159号
《国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》

安监管协调字[2004]56号
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（）

安监管人字[2002]123号
《生产经营单位单位负责人、安全管理人员及其他从业人员安全教育管理规定》

2001年．公安部第61号令
《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

公安部令第107号
《消防监督检查规定》

2009年5月1日
国家安全生产监督管理总局令第30号
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

 云安监管〔2012〕14号
《云南省工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案》

云安监管〔2012〕14号
《云南省工贸行业企业安全生产标准化管理办法》

安监总厅管四函〔2012〕93号
《国家安全监管总局办公厅关于举办冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统宣贯视频会的通知》

安监总管四〔2011〕128号
《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》

安监总管四〔2011〕84号
《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》

［87］电生字第8号
《电气安全工作规程》

云南省安监局96号
《云南省实施<企业安全生产风险抵押金管理暂行办法>细则》

《产业结构调整指导目录(2011年)》

国家安监总局令[2009]第23号
《作业场所职业健康监督管理暂行规定》

国家安全生产监督管理总局令第17号
《生产安全事故应急预案管理办法》

国家安监总局令[2005]1号
《劳动保护用品监督管理的规定》

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。

安全生产委员会会议记录

时间
2012年5月15日
地点
会议室
主持人
杨华峰
记录人
李廷花
参加
人员
所有安全生产委员会成员及部分员工
缺席
人员

会议内容
一、 安全环保部总结上月安全工作
加强安全宣传教育，提高员工安全意识，全年，未发生一起生产事故和人员伤害事故；加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行；加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全。
二、 总做工作指示 积极创建安全标准化工作。
安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则；实施安全标准化工作，规范企业的安全生产活动，有效的提高其整体安全管理水平，预防和减少生产安全事故，能切实保护地广大人民群众的生命和财产安全。2012年的安全工作重点是通过安全标准化考评工作，对此，我们已经与省安全标准化考评单位取得联系，于下月到现场对我公司安全标准化工作进行现场指导。6月是“全国安全生产月”，安全环保部要借此机会，对员工进行安全宣传教育的同时，对员工进行安全标准化知识的宣传，以此有效的推动安全标准化的建设。各单位要做好开展安全标准化工作的准备，在提高公司整体安全管理水平的同时，提升自己的知识和技能。
三、下季度工作安排 1、认真开展好6月“全国安全生产月”活动 2、开展好安全标准化知识的宣传和教育 3、组织安全标准化工作创建领导小组，切实开展安全标准化工作
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。

安全例会会议记录

时间

地点

主持人

记录人

参加
人员

缺席
人员

会议内容

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全例会会议和各车间安全生产例会；3. 要求：安全例会会议每周三召开1次，由主管总经理主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。

主要负责人、安全管理人员台账
序号
姓名
职务
及工种
证书
编号
取证
时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。

员工参与安全活动记录表
活动名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
组织部门

活动内容

序
号
参加人
单位
岗位
序
号
参加人
单位
岗位

活动评价：

评价人：

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：全员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。

主要负责人参加安全活动记录
活动名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
组织部门

活动内容

序
号
参加人
单位
职务
序
号
参加人
单位
职务

活动评价：

评价人：
说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况；4.安全科保存，保存期限五年。

外部联系与内部沟通记录

沟通部门

反馈部门

沟通内容：

反馈内容：

沟通结果及落实情况：

沟通人： 日期： 反馈人： 日期：
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；4.保存期限五年。

安全生产合理化建议登记表
姓名

工作单位

工作岗位

现状分析：

实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：

基层单位审核意见

年 月 日
公司领导审核意见

年 月 日
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。

系统管理评审报告
　 2012年8　月15　日
参加人员
杨华峰、万流龙、刘家斌、万行海、张云洪、谭双全、李廷花、王丽芳
评审目的
提出纠正、预防的管理方案，并对下一周期的安全工作进行安排、部署。纳入实施计划中。
评审内容
对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标，指定的完成情况。
评审综述
根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2012年度安全生产标准化的实施情况进行评定验证各项安全生产措施的适宜性、充分性和有效性检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 公司安全标准化绩效考评小组根据考评标准对各部门、车间年度安全生产管理项目完成情况进行了考评具体如下 一、安全目标完成情况 公司领导重视各部门安全管理人员认真履行职责全体员工共同努力全面完成了安全目标任务实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品泄漏、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生。 二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况 公司积极开展“四大行动”专项工作，并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄弱环节排查各种安全隐患，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。
改进要求
通过评估与分析发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下 1、在安全基层基础工作方面各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车间未落实考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康监测有待于建立和完善。 5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱救援器材配备不足
纠正、预防的措施 安全生产领导小组针对安全标准化绩效考评小组提出的问题提出以下整改措施 1、进一步加强安全生产基层基础工作提升企业安全生产保障能力。 2、加强隐患排查治理认真落实“五到位”。 3、进一步强化职业健康管理规范管理各种记录、台账、职业健康档案。 4、进一步完善《安全目标考核管理办法》增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5、加强对公司全体员工的安全教育培训促使员工掌握安全生产管理技能提高员工安全生产意识。 6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力
系统管理评审结论
公司根据《安全目标考核管理办法》的规定每季度安全办公室对各部门车间进行安全绩效考核评分总体情况良好
编制： 　　　　　　　　 审核：
说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由总经理担任；4.安全科保存，保存期限三年。
供应商信息
年　月　日
名称

地址

公司法人

联系人

电话

供应范围

序号
各种资质
有效期

供应期间安全表现评估

填表人： 　　　　审核人：　　　　　　　　

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。

承包商信息
年　月　日
名称

地址

公司法人

联系人

电话

承包范围

序号
各种资质
有效期

承包期间安全表现评估

填表人： 　　　　　　审核人：　　　　　　

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。

来文来函登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全文件与资料的识别与控制制度》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。

员工认可与奖惩登记表
序号
姓名
部门
工种
安全表现及评价
奖惩
日期
1

填表人： 　　　　　　　　　　　 批准人： 　　

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。

员工工余事故记录表
事故人姓名

年龄

事故时间

事故地点

伤亡情况

事
故
原
因

基层
单位
处理
意见

　　　（盖 章）
　　　年 月 日

工
会
意
见

　　　（盖 章）
　　　年 月 日
安全
科意
见

　　　（盖 章）
　　　年 月 日
厂长
意
见

　　　　（盖 章）
　　　　年 月 日
单位：
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《工余安全管理制度》；2.适用范围：公司员工在工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保存期限五年。

危险源清单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号
危险源名称
可能导致的事故
风险等级
控制措施
单位
负责人
1

登记人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：
说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：各生产车间重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定各生产车间重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。

危险源检查表
单位：
危险源名称

检查时间

检查人

检查项目

主　要
变　化
情　况

存　在

问　题

处　理

措　施

备注

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位负责人：
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录存档；4.保存期限三年。

关键任务清单
序号
关键任务名称
岗位
地点
是否属于强制性授权工作

编制： 　年　月　日 　　　审核：　 年　月　日

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安全科制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4. 安全科保存，保存期限三年。

任务观察记录表
时间
地点
任务观察内容
观察人
发现的问题
改进意见

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《关键任务识别与分析管理制度》；2.适用范围：对执行某一任务的员工进行的正式观察；3.要求：各单位对本单位员工在执行某一关键任务时进行观察、分析并记录存档；4.保存期限三年。
特殊作业申请、审批单
填表人： 填写日期： 年 月 日
申请部门

作业地点

作业名称

作业负责人

作业时间

现场负责人

作业的危险性：
作业前采取的安全措施：
申请部门负责人意见：
下达任务部门意见：
安全管理部门意见：
公司主管领导意见：
说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：生产任务紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别控制措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续并存档；4.保存期限三年。

特种作业人员台帐
单位：云南太阳魂酒业有限公司
序号
姓名
单位
工种
证号
发证时间
复审时间
备注
1
杨华峰
云南太阳魂酒业有限公司
酿造
A2030986
2003-12-9

2
万流龙
云南太阳魂酒业有限公司
煤矿安全检查员
536815106007A
2006-4-5
2010-4

3
肖红
云南太阳魂酒业有限公司
叉车操作
533221197412062939
2012-10-19

4
万行海
云南太阳魂酒业有限公司
酿造

5
张云红
云南太阳魂酒业有限公司
安全检查员

6
李永平
云南太阳魂酒业有限公司
电焊

7
龙艳华
云南太阳魂酒业有限公司
化学分析工
1124001001302469
2011-8-14

8
赵荣生
云南太阳魂酒业有限公司
农艺师

1998-1

记录人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《特殊作业现场管理与审批制度》；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年。

安全培训教育计划表
年　月　日
项目
培训
部门
培训
目标
培训
大纲
培训
时间
培训
内容
培训
方式
培训教材
考核方式

说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司《安全教育培训制度》；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。

职工安全教育培训登记表

序号
日期
单位
姓名
性别
年龄
文化程度
培训内容
培训形式
成绩
备注
1

云南太阳魂酒业有限公司
李廷花
女
26
大专
国家安全法律法规宣传
上课
合格

2

云南太阳魂酒业有限公司
肖红
男
38
初中
安全生产管理知识、安全生产技术专业知识
上课
合格

3

云南太阳魂酒业有限公司
万行海
男
30
大专
安全生产的重要性
上课
合格

4

云南太阳魂酒业有限公司
张凤秋
女
35
初中
公司管理人员安全教育
上课
合格

5

云南太阳魂酒业有限公司
王丽芳
女
31
中专
三级安全教育
上课
合格

6

云南太阳魂酒业有限公司
赵荣生
男
49
大专
岗位操作规程
上课
合格

7

云南太阳魂酒业有限公司
保发明
男
50
初中
消防安全知识培训教育、秋冬季安全知识教育
上课
合格

8

云南太阳魂酒业有限公司
白明志
男
26
高中
安全生产规章制度和劳动纪律
上课
合格

9

云南太阳魂酒业有限公司
张桂香
女
31
初中
劳保用品使用安全教育
上课
合格

10

云南太阳魂酒业有限公司
谭春阳
男
22
高中
全体员工的安全教育培训
上课
合格

11

云南太阳魂酒业有限公司
刘义娅
女
25
大专

上课
合格

12

云南太阳魂酒业有限公司
朱金娇
女
19
大专

上课
合格

13

云南太阳魂酒业有限公司
李承萍
女
26
大专

上课
合格

14

云南太阳魂酒业有限公司
骆诗爱
女
22
高中

上课
合格

15

云南太阳魂酒业有限公司
杨俊生
男
38
初中

上课
合格

16

云南太阳魂酒业有限公司
范杨绍
男
32
初中

上课
合格

17

云南太阳魂酒业有限公司
范建华
男

初中

上课
合格

18

云南太阳魂酒业有限公司
杨丽琼
女
23
大专

19

云南太阳魂酒业有限公司
梁文祥
男
24
大专

20

云南太阳魂酒业有限公司
胡玉光
男
24
大专

21

云南太阳魂酒业有限公司
范绍得
男
29
初中

22

云南太阳魂酒业有限公司
张杰伟
男
24
大专

23

云南太阳魂酒业有限公司
杨权
男
23
大专

24

云南太阳魂酒业有限公司
杨永平
男
23
大专

25

云南太阳魂酒业有限公司
项田富
男
23
大专

26

云南太阳魂酒业有限公司
陈风谷
男
23
大专

27

云南太阳魂酒业有限公司
周琼瑞
女
17
初中

28

云南太阳魂酒业有限公司
高维武
男
25
本科

29

云南太阳魂酒业有限公司
赵文艳
女
22
大专

30

云南