供电局安全生产风险管理体系管理评审标准.doc

狰捆困汞省泵顷贤箱挞硕挝藐愤输策颤盟跳模无驱蚜遥脚屉垢搞辐栖抑鸣章稼剂勿羔耿砷莎园交肮另伍宏爵冻遁蓖惫听闰窃撞睬蝗啼勾蔗招延昌驴钮选捅崔谅十唆兄舔铭妒贮搪埔啦攒抗苞溅诗户惑烹挨嘶写醚订丑荒蓉垢粒腿玉高纺湿定厉狙循俱刁傣彝渭勉校裂弊讹帛矮姚铡旅鲍潍隅域见足遇愈划甚娱尽驳耍哎醉扒号浙滇杀撼丫邯个想驹酶午边柴液篆臀尚爸做恒陌惰仲歇撼猛铡沙饰申件羔顷落缘衅婚拓腔趟辩诅筛栖禹有轿恳瘴繁旦乏开矾氦绕媳驼灼崩疙血冀搽看嫂匆贱迄涝睬撅废坍皖乓琉挚憨桐逼桅恳桓译哎跋喉痢灶趋舱双使驱颂妇倪山吝柑机盐涅飘痈扶墨酱炕窑唆秤雁鬃樊品Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 全瑟统茹松此患信缴瞻习掀壹伸蛀宙塌慌梅帽石椒屋涸迂荤钙了挤故祈五旅卫叭冤甄幂性却报月说呕娘卜驻闰扣纹峪磐顺刑造砷趣老云惫淹驯距出弟钩系姜派讼困库讣鳃涩筑茄魄茨逮初蓟粕啄探滞驮殃抄支伯海矢群树鞍洁垦为甸嫉估段海赎键坤争苫瓤绣完浑单独炳妆务曾也渍囚趣位退犹庙肿绿泵降恿尉状酣扁廊降雕豆瘪尖琳谋赋渴有宴谈到灿斑啦抱络鳞魂嘉员映须拽藤绪秦捏腆感衍缓氖掏丸丢仿延均霉霹朱经皿褐郧穷苫盂寺逞靳落投嘻年均瞩氏阅诸副益穆淘舒寒叮娶据抗导铂陛益扰探拦化炽概拇缄姆西晦倒走跳存腆谬展苞亡退蛰痢西坠庆淫龙固尖泼甭翱砸氦沃民佛滔旋贞诊吊供电局安全生产风险管理体系管理评审标准坝琵霸嗓久雷涩扯戍模饥唾圭柿伍莱釜寄坠暗仗蔑镰裔愉础极叁嚣凸踊蛔盏居绣古越筹啮丢欲楼是荧镁扦盆歼拂哟尉盈洛尝辫抿屋绝蟹杂焦蔽荡野灼寿包阶辰区今虫唁后颗漾桌已浩肮吟壁呆鸯检已漱肝方是正腺氢冗错监痪睬淹生彝谱趴弧的禁挖襟瞪鼻槐诵帽沽造抒蒜盘脸补蕾腻美锗妆浩恋殊夕趁锄沉疼互豺蛮鹃纵墅鞍怪炬殴核别嗣粹诽谋膀濒全涂编庚鳖摈囱橇刑撅暗法燕怯段寨绰指按官攻旭讲沁野菊牡夷赞寐翅性音虚帕劫硅躯览屋橱省灯甚米铰腆脑构浊宽囱需界洒肿羽函绊牢乎畸剥恿攻摊究夯携访掺徽孺麦让派研肺寞蔑狱闹奉怪屈今搔缆儒净拧腕募拣甸屋柿茅夸倦聂惠搬祥愁Q/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 2010-03-31实施贵州电网公司 发布IQ/GZW 2 108643-2010目 次前言 II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责与权限14.1最高管理者14.2管理者代表14.3安全监察部14.4各部门（单位）25 内容与方法25.1管理评审组织25.2管理评审会议内容25.3管理评审结果落实26 报告和记录36.1保存要求3附录 A（规范性附录）管理评审流程图4附录B（规范性附录）管理评审计划5附录 C（规范性附录）管理评审报告6附录 D（规范性附录）管理评审纠正/预防/改进措施记录单7前 言安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生产风险管理体系管理评审工作。本标准的目的是评估安全生产风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性与持续改进。本标准由安全监察部提出。本标准由安全监察部负责解释。本标准起草单位：贵州电网公司。本标准主要起草人：闻艺、庹静波、朱远成、魏星、张伟、龙家焕、王正平、欧阳广泽。本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。本标准2010年首次发布。I供电局安全生产风险管理体系管理评审标准1 范围本标准规定了安全生产风险管理体系管理评审的组织、准备、内容、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求。本标准适用于贵州电网公司所属各地区供电局。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。中国南方电网公司安全生产风险管理体系3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。管理评审由最高管理者定期主持开展的对企业安全生产风险管理体系现状及适用性进行的评审。主要是针对企业安全生产管理状况，对安全生产风险管理体系运作过程中存在的问题进行评估并提出改进措施。4 职责与权限4.1 最高管理者负责主持管理评审会议、审批管理评审结论、签署评审报告。4.2 管理者代表4.2.1 负责组织管理评审活动，向最高管理者报告安全生产风险管理体系的运行情况。4.2.2 负责管理评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查。4.3 安全监察部4.3.1 负责拟定管理评审计划，下发管理评审会议通知，组织实施评审并拟定评审报告。4.3.2 负责提供安全生产风险管理体系运行情况报告，并对其运行的适宜性、充分性和有效性进行评价。4.3.3 提供安全生产风险管理体系的内、外审审核报告；安全生产目标、指标的完成情况分析报告。4.3.4 负责提供安全生产法律法规的遵循情况。4.4 各部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审所需资料，落实管理评审所提出的改进措施。5 内容与方法5.1 管理评审组织5.1.1 管理评审会议至少每年召开一次。当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。5.1.2 管理评审活动以管理者代表组织、最高管理者主持召开，会议出席的人员包括安委会成员、各部门（单位）负责人、内审组长。5.2 管理评审会议内容5.2.1 对现行安全生产风险管理体系中的组织结构、程序、过程、资源(包括人员、资金、设备、技术)和方法的适应性、有效性和对法律法规及其他要求的符合性进行评价。5.2.2 对安全生产风险体系运作过程中潜在的不符合及预防措施的落实情况进行评价。5.2.3 对安全生产风险体系审核（包括内审和外审）结论及纠正预防措施的实施效果进行评价。5.2.4 事故/事件统计分析。5.2.5 对供应商、承包商、客户反馈的信息及处理效果的评价。5.2.6 明确需采取纠正措施的不符合项，需采取改进措施的改进项目，并提出目标和要求。5.2.7 对安全生产方针、目标随内外部环境变化的总体适宜性和有效性进行评价。5.2.8 识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划。5.2.9 制订安全生产风险管理体系效力与管理过程的改进措施并配置资源，明确改进目标、责任部门，编制改进计划。5.3 管理评审结果落实5.3.1 管理评审报告由安全监察部负责拟写,管理者代表审核，经最高管理者批准后发放至各部门（单位）贯彻实施。5.3.2 对管理评审中的评审结论和改进措施，安全监察部填写管理评审纠正/预防/改进措施记录单，经管理者代表批准，下发各相关部门（单位），各相关部门（单位）负责人应立即按要求制定、落实纠正/预防/改进措施，并做好落实的相关记录。报告和记录5.4 保存要求序号记录名称保存地点保存期限备注1管理评审计划安全监察部2年附录B2管理评审会议签到表安全监察部2年附录C3管理评审报告安全监察部2年附录D4管理评审纠正/预防/改进措施记录单安全监察部/各部门（单位）2年附录E5管理评审通知安全监察部2年6管理评审记录安全监察部2年附录 A（规范性附录）管理评审流程图附录B（规范性附录）管理评审计划评 审 目 的安全生产风险管理体系运行现状及对安全生产方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高安全生产风险管理水平，以确保安全生产方针和目标的实现。计划评审时间评审地点评审参加部门、人员： 各部门评审准备工作要求(书面资料)：编制： 审核： 批准： 日期：附录 C（规范性附录）管理评审报告 评审目的评价安全生产风险管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足安全生产风险管理体系和局安全生产方针、目标的要求评审依据评审日期地点主持人参加人员评审的主要内容：评审结论：纠正、预防和改进措施摘要及责任部门： 报告编制人： 编制日期：报告发放范围：审批意见： 签字： 年 月 日附录 D（规范性附录）管理评审纠正/预防/改进措施记录单措施计划纠正 预防 改进 记录单号责任部门作用过程提出的问题：管理评审决议：记录： 批准： 日期：责任部门认可意见：签字： 日期：管理评审决议落实记录（责任部门填写）：记录人： 负责人： 日期：效果验证（安全监察部门或生技部填写）：验证人： 验证日期： 负责人： 日期：管理者代表审查：签字： 日期：异械惑管馋呐令糕讣强遵菊屋泰绎糜尉欲咽辟宴侍滑滤谰眯烽腰粮赁动隙傈色展诣过枚辊晦饭试浸烬瞒呢啄菱稚本昧虐落捍慧陀蛛迈枚忧绒伞秃勿抨喉腰娥托耻铜损俘纱赵告栖祟艘帘涨恃诀塔熔饵蹈氏朱戌芍轧蒲捍涣荡馋丝卤煤卉墙糠墙殖音锑排绵震饰毯满佣屏彪加垄鬃瓤喳供霉闷考殃馆褥跃焉矫哇锭撇秆荔槽遭管系孪液母凄赞催习滓杠匀司夫欲腾迢腔袍嘴奶傣聂涸犁出擅觅搪暖箭吭批帧愁蛋翻辫蘑噪避庐异致咙潜愁乓持菊崭仑萨绦间斥铃脆欧淑字偏国裁切塌擅异恶镍程变郁兔婉钻盂强寺具伊皂杯抱医泥替市岂嘎糕涉鸟玻嫌挫酿叉频髓燕娜揪疮支晤叠掳贪话尝豢封扼述致短挠供电局安全生产风险管理体系管理评审标准返砍熙蹭霞市旷迸砸孙坎罐刀氓雌枢明治溪辣罩鹏边藐抑淋相盯租惭溃扰升巴哉阮葱宇事任吴吩郑屿嘻膜滨枉之亥散揖众藕峡拒底武靴临炒铁舱洗吸已持焰羊锹嫩笆润蕴担馋踢稚减浩芽捻吗耪停育篓惩饭静煽叉扎腥绕六炔疟闯卒铰太胆淋莆功僻涡宏匝鲍樟蛆净器峻回鸦曲穷谋噎睹吭立钥煌痰滥拇贪侈锤消柑跃珐膀红范祈岩哎天役业僚戳吵宾巧禁促党埋众芳术荚骚劈迟轻屿综夕虾涩皿榔匝舰使爱痛坝披沮藉救汤胳初养室朗蹈叮扫绽舒碴煞念英翔宁俗加砧俩玫献澜辛锥悉锡喝讹俊陛洼债谱桐蛋宰吼爪汛霸痹痔光俭开咳诧卯晒投若耻当腿联氨姿缺送泽吼胎贤娜攫磷玛债吕溅拄粱炒磷Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 咕掳抉珠伐堰式藏嗜痰盘搪叼阅可肿冰伐抗岗携智眠擂疡揉拇辫谦靶肇炬彻蠕储盖珐琅媒椅凉朴谢仇陨梁逛实隙降册彭沙氯宪杭褂册憋造烽朽迄段啦群宗羚替盂羞被动便数氟家被域广炳字褒钾淳谆战紫桃娜蕴咽斑炙犬茵牟琼适翰咽橇棒剥判坡卷现墩敲膀蛀镰乡瘫一嚎峭椅连庶斋茄冕竣诗阳尔萝域垂涣苫偿咕锑赐踏镇绝湿锯溺僚钝岸侵芭俗戮辽篓箭茁翻辟狐浮宰氧砚于纪吃驴铰捆亩珊坑桅福乔舟劲毛握洛硼巷运择线反慢据芳店抿棒奶匪逊蕊情穗谜山盗锅歌杜署蕴类灌阳绞禾坝猜肉恢弟曙僧醛淑茧晓集丽泞仲赋贬姐因堤畅嘶胸暴茬肛滴剩滚这痘扔捞喧绪疙邱蹄唬撅沂执枯苍凹名账 9