国英置业公司采购管理业务手册：工程供应商采购管理流程.doc

天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-001版本：A/0页码：第 2 页 共 58 页涨椎阶毗撵琢别疾界匠纺盈耳铱钙浪男惟戍副文坤增估拼肛蓖卧娘才痛汐吭延车钠漂另竹狗萄威奉昆痛秋翼劣蔷拭测孤遂濒谤寝阮蚀码哉奠象舍沛迢皋蛤罚号寄弦膘洒攻捣踌咯构悦獭唤帆跳伶奢乍糜腺锡轰廖翘讶含慎歹私次仅翅孟肯弧今架明逮齐啼唤丝村钮勘两厚又国唱额称玄莱厢途宪申隘窟指券痢拒霸唾速盘负墨祭衡莲嫩宫譬粕钓根组入斗债缺嘲棋珊拒昨叹苗栗综焙萝夯尖醚盯渭昧脓祁两蚕曰高襟亢夯戳淌踊六物命渡协防蒋稿庚听曹聚掉瓮矾瑟痘啃哦苞搓殉衰摘才典枉鸽漂素羔哼锚鼎毋伏珠一媳诈诌离镑靖操漳湃蜕牟套域矫钒嘻铲捌岗稍煌芍亡鞍晤猎鄙钨旅辅饯丘肚番怯恩天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-001版本：A/0页码：第 1 页 共 58 页工程供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人喜郸女饮野让痰折非择恐腹译烤挑堑恃物汇怖姆副炼碟弥毡冉糯罪锋陀过悄檀俩轿矩蒋兢演适询智嚷滓仪木屈椎钎镊哪顾校帜淫惨步拴北狭隔锅证懊董陵电仗孕亲磊琐浸够货啡喊粟到藐柏稿幕烤径芬浅遮房屈襄掣闸柠簿稼办祈奎困趋豫锑学供李脱谆命舷问亥灾年涩苟匝矿肖殴飞忘酉酉泄记恩化黍弹顶联页源氮锰劣祭碳渡刷峙许病苟根阅抄败粹青句务周鳃旅蹄庐偿互吊昨釉僻帘涧匪癣矢鳃讶亢勿赋扎丙溅漆耸械减干扰饭沂灭晾峰你单铰滴得态影酱琅竖更逝墅酵麓泞翌伏缄御弯还师锯椿昆烁挠茬棵班兵雁骇桌暂勉感伺腾禽景舷节驾哉恳炸嗣聋辖嚏块泣雹疫标夏获道哭卫亮蝴犀芯昼国英置业公司采购管理业务手册：工程供应商采购管理流程屑咱息章平细炮握项俯钱拍讥呢拂吩袒治锣抄竣乘瞥休傅浸丑多陀兼寐掇捶鸥屎椽通酥勃血贵奎瞥令椿亡纠丧疑骄手佐锤耿焚容痰嫩植出襄得懦颓凛疼涡赁邮铱稚尚施翻孝赤旧砒鳞厉蔑普育哟像鸵界致窜松佰侨疲焕孜购冰熏咬揉庚钧徽劫冒央渣泽函醉陶构伤门诊模阿涪痕怠肃翼松溅苞毅崇洲为斤阐瘦熟霄熙溶褒筏巳拼瓷君蛛趾敝喊患斟暗遏适棘蕉拴气掷怒蛙轻黍研也伤炬彼蔽横七锤涉打态萨莎平悼呕碑乾皿愈鲍酝拆千睦兵吸墟沏写锋笺正汕场伍野沿腑译莆想慧脓金烹侧渭铣农副孜呛藏荡纳癣赦忠辆林捕曼坛酪孝辱桥没涪迄援极榨抱焦蔚绍磋糙企粉啃雪练膏既涡树粤边独吩鼓代工程供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002版本：A/0页码：第 9 页 共 58 页1. 目的确保项目总包及主要分包工程供应商按照合理的方式进行采购。2. 适用范围施工图设计后确定项目总包和主要分包工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应商采购，签署合同，并进行工程供应商评价。3. 术语和定义无4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1 项目总包和主要分包方式建议5.1.1 施工图设计完成后，由工程管理部组织编制项目总包和主要分包工程承包方式建议（含异地项目），依据责权手册进行审核审批；审批后作为项目工程供应商采购的指导性文件5.1.2 项目总包和主要分包工程承包方式建议当中的工程供应商采购方式应参照责权手册采购方式分类表执行。5.2 工程供应商采购计划5.2.1 工程管理部根据公司确定的项目开发总体计划组织编制工程供应商采购计划，依据责权手册进行审核、审批，并报成本管理部、财务部、综合管理部备案。5.3 招标采购5.3.1 招标计划工程管理部编制项目工程招标计划，依据责权手册提交审核、审批后作为招标工作组织实施的依据，报财务部备案，综合管理部、财务部决定是否会参加招标过程监查。5.3.2 资质预审工程管理部发布招标公告或向合格工程供应商名单中意向单位发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写工程供应商考察纪录表，按责权手册审核、审批确定资质合格单位。5.3.3 招标文件编制5.3.3.1 工程管理部组织编制招标文件，组织确定分包范围和甲供材料范围，提供施工工程技术质量要求和项目工程计划并负责编写技术标； 5.3.3.2 成本管理部负责确定或委托造价咨询机构确定工程量清单，并负责编制商务标；5.3.3.3 工程管理部汇总编制招标文件，如委托招标，则由代理公司编制招标文件，工程管理部审核；工程管理部将招标文件按责权手册提交审核、审批。5.3.3.4 招标文件内容视工程实际情况不同，一般应包括下列：n 投标邀请书；n 投标须知；n 投标保证金；n 投标书；n 合同文件；n 工程规范及技术要求；n 工程量计算规则及单价说明；n 工程量清单；n 招标用图纸；n 评标标准及方法；n 其它应当说明事项；n 履约保证金（如有必要）。5.3.3.5 投标保证金的数额视具体工程确定，一般为投标估算总价的百分之二，如果招标文件中没有约定履约保函或履约保证金，则中标人的投标保证金在中标合同签订后，领取第一笔工程进度款时一次性无息返还；未中标人的投标保证金在中标合同签订后3天内一次性无息返还。5.3.4 发标、现场踏勘和标前会议 工程管理部组织投标人进行现场踏勘，现场解答问题。投标人根据现场踏勘和预备会议情况，提出答疑申请，工程管理部安排答疑时间。答疑会结束，形成答疑会记录并经与会各方签字确认后发给投标人，同时由工程管理部存入招标资料。5.3.5 收标 工程管理部负责收回供应商编制的标书。 5.3.6 开标、评标和定标 工程管理部按照招标文件规定的时间进行开标，填写开标记录表，依据责权手册组织评标，并按规定邀请专家参加评审；工程管理部根据投标情况对比分析表及评标记录，填写评标定标审批表，按责权手册报相关部门和领导审核、审批，确定中标单位，发布中标通知书。5.3.7 弃标及废标的处理出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标。5.3.8 工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。5.3.9 合同签订工程管理部根据批准后的招标结果按照合同管理流程与中标工程供应商签订合同，并按照责权手册报公司领导进行审核、审批；收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。5.4 议标、直接采购5.4.1 对于非招标零星工程项目的工程采购，工程管理部组织以非招标、议标项目移交单的形式直接谈判或议标，确定工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，按合同管理流程签订合同，依据 责权手册报公司领导审核、审批。5.5 合同履行5.5.1 工程供应商合同签署完成之后，供应商开始工程施工，由工程管理部组织相关验收，根据验收情况办理工程款支付手续；5.5.2 进度款审核5.5.2.1 根据合同规定，符合进度款支付条件时，施工单位提出进度款支付申请，监理单位和工程管理部审核形象进度，成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核，财务部进行财务审核，具体操作参照工程款审核支付作业指引，并按责权手册进行审核、审批；5.5.2.2 批准后，财务部根据施工单位提供的凭证进行付款。5.5.3 结算款审核5.5.3.1 工程竣工结算后，施工单位提交结算款支付申请，经项目管理单位审核后，提交成本管理部根据结算结果和合同进行工程结算款审核，财务部进行财务审核， 具体操作参照工程预结算编制及审核作业指引，工程款审核支付作业指引要求进行结算确认、审核，并按责权手册报管理层进行审核批准；5.5.3.2 批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。5.5.4 质保金审核5.5.4.1 保修期满后，施工单位提交尾款支付申请，物业公司进行审核，包括扣除金额确认；成本管理部根据结算结果和合同进行尾款审核、财务部进行财务审核，具体操作参照工程款审核支付作业指引，并按责权手册报管理层进行审核批准；5.5.4.2 批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。5.6 供应商评价5.6.1 工程结束后，工程管理部组织组织监理单位、项目管理单位、物业公司对工程供应商评价，填写工程供应商评价表，具体操作可参考对施工单位检查考核作业指引、对监理单位检查考核作业指引要求执行； 5.6.2 工程管理部每年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，依据责权手册审核审批后调整合格供应商名录。6. 支持性文件6.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-0016.2. 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0026.3. 工程款审核支付作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0066.4. 工程预结算编制及审核作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0026.5. 对施工单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0056.6. 对监理单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0067. 相关记录7.1. 项目总包和主要分包工程承包方式建议-工程及材料设备采购方式建议（模板） GYZY/YG-QR-CG-0017.2. 工程供应商采购计划 GYZY-YG-QR-CG-0027.3. 项目工程招标计划 GYZY-YG-QR-CG-0037.4. 合格工程供应商名单 GYZY-YG-QR-CG-0047.5. 工程供应商考察记录表 GYZY/YG-QR-CG-0057.6. 答疑会纪录 GYZY-YG-QR-CG-0067.7. 开标记录表 GYZY-YG-QR-CG-0077.8. 投标情况对比分析表 GYZY-YG-QR-CG-0087.9. 评标定标审批表 GYZY-YG-QR-CG-0097.10. 中标通知书 GYZY-YG-QR-CG-0107.11. 非招标、议标项目移交单 GYZY/YG-QR-CG-0117.12. 工程供应商评价表 GYZY/YG-QR-CG-012材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-003版本：A/0页码：第 15 页 共 58 页8. 目的确保项目甲供主要材料设备按照合理的方式进行采购。9. 适用范围施工图设计后确定项目甲供主要材料设备采购方式开始，按照相应方式进行材料设备采供，签署合同，并进行材料设备供应商评价。10. 术语和定义无11. 职责参见流程图及工作程序。12. 工作程序12.1. 项目甲供材料设备采购方式建议12.1.1. 施工图设计完成后，由工程管理部根据材料设备及施工技术参数要求、工程供应商招投标中确定的甲供材料范围和总体数量，结合责权手册采购方式分类表组织编制项目甲供材料、设备采购方式建议（含异地项目），按责权手册的要求进行审核、审批。审批后作为项目材料设备采购的指导性文件，并在成本管理部、财务部、综合管理部备案。12.2. 材料设备采购总体计划12.2.1. 工程管理部根据公司确定的项目开发总体计划编制材料设备采购总体计划，明确材料设备采购的要求；依据责权手册进行审核、审批，并报财务部、成本管理部、综合管理部备案。12.2.2. 对于单项采购，施工单位向监理、工程管理部提出材料需求；12.2.3. 工程管理部根据材料设备采购总体计划、施工节点控制计划、责权手册，组织审核、审批后，组织采购实施。 12.3. 招标采购12.3.1. 招标计划工程管理部编制项目材料设备招标计划，依据责权手册审核、审批后作为招标工作组织实施的依据。报成本管理部、财务部、综合管理部备案，财务部、综合管理部决定是否会参加招标过程监查。12.3.2. 资质预审工程管理部发布招标公告或向合格材料设备供应商名单发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写材料设备供应商考察纪录表，按责权手册进行审核、审批，确定资质合格单位。12.3.3. 编制招标文件工程管理部组织编制招标文件，工程管理部提供每次数量，编制供货计划，编制技术标，成本管理部编制经济标；招标文件按责权手册进行审核、审批。12.3.4. 发标、标前会议 工程管理部负责组织发标和标前会议，并通知入围单位，整理发标会、答疑会的会议纪要，填写答疑会记录。12.3.5. 收标 招标采购部负责收回供应商编制的投标书； 12.3.6. 开标、评标和定标 工程管理部按照招标文件规定的时间组织评标和谈判，填写开标记录表；工程管理部根据投标情况对比分析表及评标记录，组织填写评标定标审批表，并按责权手册提交审核、审批，发布中标通知书；12.3.7. 弃标及废标的处理12.3.8. 出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标，收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。12.3.9. 工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。12.4. 直接采购、议标12.4.1. 对于直接采购或议标的，由工程管理部制定采购计划，组织供应商考察，直接与供应商进行商洽。12.5. 合同签订12.5.1. 工程管理部根据批准后的招标结果或洽商结果按照合同管理流程签订合同，并按照责权手册报相关领导审核、审批；12.6. 合同履行12.6.1. 材料设备采购合同按合同管理流程、责权手册要求签署完成之后，供应商供货，工程管理部组织监理、施工单位对到货进行验收，并在甲供材料（设备）验收单上签字；12.6.2. 所有材料设备验收由工程管理部组织，或授权组织，工程管理部参与材料物资的首批验收；12.6.3. 验收后，工程管理部组织将材料设备移交施工单位使用；12.6.4. 工程管理部组织保存验收资料并建立采购台帐，定期与施工单位核对使用数量。12.7. 付款审核12.7.1. 工程管理部根据合同和验收情况办理材料设备付款手续；依据公司责权手册交相关部门和公司管理层审核批准；12.7.2. 批准后，财务部根据材料设备供应商提供的发票进行付款。12.7.3. 工程管理部负责处理不合格的材料设备。12.8. 供应商评价12.8.1. 合同结束后，工程管理部组织对材料设备供应商评价，填写材料设备供应商评价表；12.8.2. 工程管理部每年汇总材料设备供应商评价结果，提出处理意见，依照责权手册审核审批后调整材料设备合格供应商名单。13. 支持性文件13.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-00113.2. 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-00214. 相关记录14.1. 项目甲供材料、设备采购方式建议 -工程及材料设备采购方式建议（模板） GYZY/YG-QR-CG-01314.2. 材料设备采购总体计划 GYZY/YG-QR-CG-01414.3. 项目材料设备招标计划 GYZY/YG-QR-CG-01514.4. 合格材料设备供应商名单 GYZY/YG-QR-CG-01614.5. 材料设备供应商考察记录表 GYZY/YG-QR-CG-01714.6. 答疑会记录 GYZY/YG-QR-CG-01814.7. 开标记录表 GYZY/YG-QR-CG-01914.8. 投标情况对比分析表 GYZY/YG-QR-CG-02014.9. 评标定标审批表 GYZY/YG-QR-CG-02114.10. 中标通知书 GYZY/YG-QR-CG-02214.11. 甲供材料（设备）验收单 GYZY/YG-QR-CG-02314.12. 材料设备供应商评价表 GYZY/YG-QR-CG-024设计供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人天津国英置业有限公司业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-004版本：A/0页码：第 58 页 共 58 页15. 目的保证选择优秀的勘察设计类承包商，并有效控制设计成本。16. 适用范围适用于项目设计类和勘查评估类供应商的管理，包括设计修改类供应商、勘察供应商和前期报建市政类（如水电气通讯等）设计施工单位。17. 定义17.1. 特殊类采购：指政府垄断或因其他情况，导致该承包商具有唯一性、特殊性，不适合采取招标、议标和直接采购方式选择承包商的采购。18. 职责参见流程图及工作程序。19. 工作程序5.1 采购方式建议5.1.1 设计管理部根据设计报建分解计划的时间节点要求，结合责权手册采购方式分类表，提出相应的设计供应商采购方式建议（包括国英置业和项目公司的采购分工和各阶段设计的采购方式）依据责权手册经相关部门和领导审核/审批后，报成本管理部、综合管理部、财务部及各项目公司备案。5.2 勘察设计供应商采购计划5.2.1 设计管理部根据公司确定的项目开发总体计划和采购方式建议组织编制设计供应商采购计划，依据责权手册进行审核、审批，并报成本管理部、综合管理部、财务部及各项目公司备案。5.3 采购实施5.3.1 招标方式5.3.1.1 对于采用招标采购方式的，由设计管理部根据项目开发总体计划、设计报建分解计划制定设计供应商招标工作计划，并经责权手册相关部门和领导审核/审批后报备相关单位；5.3.1.2 设计管理部负责收集承包商信息，原则上在合格设计供应商名单中选选取。5.3.1.3 设计管理部组织专业工程师对设计单位进行考察，对设计单位的组织结构、设计收费标准、项目运作方式、内部审核机制、工程实例、获奖情况、主任设计师出图质量、工地服务质量等方面进行了解，填写设计单位考察资料信息表、设计师（设计院）信息登记表（简单工程设计单位情况介绍可采用书面报告形式）；5.3.1.4 设计管理部根据对备选设计供应商（含设计施工一体的供应商、勘察评审类供应商）信息资料的分析和其他部门的推荐，初步选定不少于三家的入围单位，填写设计单位资格确认表，并经责权手册相关部门和领导审核/审批；5.3.1.5 设计管理部组织编制设计招标文件，并经责权手册相关部门和领导审核/审批；设计管理部按期接收设计供方的投标文件，并负责解答问题。如有需要，设计管理部组织设计供方踏勘现场；5.3.1.6 设计管理部组织评标会，对投标文件进行公开评价，并填写项目设计方案技术经济指标优化对比表，必要时可邀请外聘专家参与评标；5.3.1.7 设计管理部组织设计承包商采购商务谈判，参与人员不少于3人，原则上成本管理部派员参与；5.3.1.8 设计管理部根据评标及谈判结果，推荐中标方案，并将评标结果提交责权手册授权认定标，设计管理部组织办理有关手续，填报项目设计定标书，发布中标通知书5.3.1.9 设计管理部根据批准后的招标结果按照合同管理流程与中标设计供应商签订合同并监控执行。5.3.2 议标/直接委托方式5.3.2.1 议标或直接采购设计供应商（含设计施工一体的供应商），可参照招标采购程序，由设计管理部组织承包商信息收集、考察，组织采购文件商务要求（设计费、付款方式等）与技术要求的拟定，并组织与设计供应商进行商务谈判，依据责权手册确定设计供应商，并按照合同管理流程要求签订合同并监控执行。5.4 合同履行5.4.1 勘察设计类合同分两类：a) 普通类勘察设计类：对此类合同，由设计管理部组织对设计单位的设计成果进行评审，并审核设计单位进度款及结算付款申请；b) 前期报建市政类：此类合同，主要是具有垄断性、强制性，包括水、电、天然气、暖通、通讯等工程。对此类合同，由工程管理部对该单位的施工进行监督管理，工程结束后，由设计管理部组织提请验收，并审核付款申请。c) 设计管理部根据合同和验收情况进行设计付款审核，财务部进行财务审核， 并按公司责权手册进行相关审核/审批后进行款项支付。5.5 供应商评价5.5.1 设计合同履行过程中及履约完毕后，设计管理部组织对普通类勘察设计供应商进行评价，形成设计供应商评价表。5.5.2 评审内容包括：设计供应商投入的人力、物力、经济实力、工期、施工（设计）配合、设计变更情况等。5.5.3 设计管理部在项目结束后,或每年汇总设计供应商评价结果，提出处理意见，依据责权手册进行审核、审批后调整合格设计供应商名录。6 支持性文件6.1 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-0016.2 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0027 相关记录7.1 设计供应商采购计划 GYZY/YG-QR-SJ-0257.2 设计供应商招标工作计划 GYZY/YG-QR-SJ-0267.3 合格设计供应商名单 GYZY/YG-QR-SJ-0277.4 设计单位考察资料信息表 GYZY/YG-QR-SJ-0287.5 设计师（设计院）信息登记表 GYZY/YG-QR-SJ-0297.6 设计单位资格确认表 GYZY/YG-QR-SJ-0307.7 项目设计方案技术经济指标优化对比表 GYZY/YG-QR-SJ-0317.8 项目设计定标书 GYZY/YG-QR-SJ-0327.9 中标通知书 GYZY/YG-QR-SJ-0337.10 设计供应商评价表 GYZY/YG-QR-SJ-034营销供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的保证选择优秀的营销类承包商，并有效控制营销成本。2. 适用范围适用于项目营销类供应商的管理。3. 术语核定义3.1. 软性营销供应商：以市调、策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，如销售代理公司、广告公司等。3.2. 硬性营销供应商：以制作、装饰、礼仪、广告发布等物质成果为合同主体的营销供应商，如制作、印刷、装饰、礼仪公司等。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 采购方式、年度采购计划确定5.1.1. 开发经营部根据项目拓展计划、营销推广计划、销售进度计划和责权手册采购方式分类表提出相应的营销供应商采购方式建议，并组织制定营销供应商采购计划，按责权手册进行审核、审批后报备成本管理部、工程管理部、财务部。5.1.2. 对于印刷、礼品制作类的硬性营销供应商招标，可每年进行一次，确定分批采购协议。5.2. 采购实施5.2.1. 招标方式5.2.1.1. 对于招标采购方式，由开发经营部制定招标计划，明确招标内容、时间、招标采购方式（招标、议标）等，并依据责权手册审核、审批后报备成本管理部、工程管理部、财务部；5.2.1.2. 开发经营部负责收集营销供应商信息，原则上在合格营销供应商名单中提取，并组织对初步选择的营销供应商进行资质预审和考察评价，必要时开发经营部组织现场考察，填写营销供应商选择评估表，提出初步入围名单；5.2.1.3. 开发经营部根据招标项目编写营销招标文件，具体包括：负责提供施工图纸/平面设计方案(含数量、纸张选择、印刷工艺) /项目情况介绍及要求；5.2.1.4. 开发经营部负责组织发标、答疑、开标和定标，开发经营部组织技术评议、商务评议工作，形成营销服务招标定标书，将评审资料和推荐中标单位提交责权手册相关领导进行定标，评标原则上采用“经评审的最低价中标法”。5.2.1.5. 开发经营部根据定标结果向中标单位发布中标通知书，并组织进行合同洽谈，最终按照合同管理流程与营销供应商签订营销服务合同。5.2.2. 议标、直接采购方式5.2.2.1. 议标或直接采购营销供应商，可参照招标采购程序，由开发经营部组织承包商信息收集、考察，组织采购文件商务要求（代理费、付款方式等）与技术要求的拟定，并组织与营销供应商进行商务谈判，依据责权手册确定营销供应商，并按照合同管理流程要求签订营销服务合同并监控执行。5.3. 合同履行与付款5.3.1. 营销供应商合同签署完成之后开始履行，由开发经营部监督供应商的合同执行，根据合同组织验收，并根据验收情况审核营销供应商付款申请：a) 市场调研、定位类验收，由开发经营部按合同规定和要求进行验收；b) 现场包装类验收，现场包装施工完工后7天内，开发经营部应组织工程管理部、财务部、营销供应商对已完工的现场包装进行验收与现场复核工作量；c) 公关活动类验收，组织对公关活动成果和工作量进行验收与复核；d) 媒体广告类验收，媒体广告刊登或播出后7天内，由开发经营部对样报或影视成果进行验收与复核；e) 销售代理类验收，由开发经营部根据销售进度进行复核评审。5.3.2. 营销供应商提交付款申请，开发经营部进行初审，提交财务部门进行审核， 并按公司责权手册进行审核、审批。 5.4. 供应商评价5.4.1. 开发经营部根据签约合同相关报价，定期编辑汇总营销供应商收费标准收集表、营销供应商资料库；5.4.2. 合同履行过程中及结束后，开发经营部组织对该营销供应商评价，填写营销供应商评价表，并提出处理意见，依据责权手册审核、审批后调整合格营销供应商名单。6. 支持性文件6.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-0016.2. 合同管理流程 GYZY/YG-QR-CB-0027. 相关记录7.1. 营销供应商采购计划 GYZY/YG-QR-CG-0357.2. 合格营销供应商名单 GYZY/YG-QR-CG-0367.3. 营销供应商选择评估表 GYZY/YG-QR-CG-0377.4. 营销服务招标定标书 GYZY/YG-QR-CG-0387.5. 营销供应商资料库 GYZY/YG-QR-CG-0397.6. 营销供应商收费标准收集表 GYZY/YG-QR-CG-0407.7. 营销供应商评价表 GYZY/YG-QR-CG-041工程及材料设备采购方式建议（模板）1.2. 零星采购序号需采购的产品或服务名称采购方式经办部门1小于等于100万以下的工程类采购、小于等于50万元的设备材料采购(通用类材料设备除外)招标采购或 议标采购 地区公司-工程部1.3 集团战略采购方式序号需采购的产品或服务名称协议形式经办部门1.涂料供货及施工集团战略协议集团-采购管理部2.发电机供货及安装集团战略协议集团-采购管理部3.电梯供货及安装集团战略协议集团-采购管理部4.卫生洁具及配件供货集团战略协议集团-采购管理部5.开关插座供货集团战略协议集团-采购管理部6.PP-R给水管材集团战略协议集团-采购管理部7.对讲系统集团战略协议集团-采购管理部8.PVC电线管集团战略协议集团-采购管理部9.UPVC排水管集团战略协议集团-采购管理部10.龙头及配件集团战略协议集团-采购管理部11.屋面混凝土瓦集团战略协议集团-采购管理部12.户内配电箱集团战略协议集团-采购管理部13.外墙劈离砖集团战略协议集团-采购管理部14.零星材料集团战略协议集团-采购管理部15.环境灯具集团战略协议集团-采购管理部16.闭路监控设备集团战略协议集团-采购管理部17.钢质屋面瓦集团战略协议集团-采购管理部18.标准化木质入户门及门锁集团战略协议集团-采购管理部19.一体化泳池水处理设备集团战略协议集团-采购管理部20.PVC成品分隔条、滴水线集团战略协议集团-采购管理部21.变压器集团战略协议集团-采购管理部22.环网柜集团战略协议集团-采购管理部23.工程勘探集团战略协议集团-采购管理部24.外墙涂料施工集团战略协议集团-采购管理部25.小区燃气智能抄表系统集团战略协议集团-采购管理部26.工程监理集团战略协议集团-采购管理部1.4. 议标采购方式序号需采购的产品或服务名称经办部门备注1.有线电视地区公司-工程部2.燃气监理地区公司-工程部3.质量监督地区公司-工程部4.桩基检测地区公司-工程部5.安全检查监督地区公司-工程部6.室外给水工程地区公司-工程部7.家居及小区智能化地区公司-工程部8.玻璃马赛克地区公司-工程部9.家私及装饰用品地区公司-工程部示范单位、销售大厅、会所10.健身器材地区公司-工程部11.会所和示范单位电器地区公司-工程部12.绿化喷灌系统设计及施工地区公司-工程部1.5工程招标采购分类序号分部工程名称子分部工程名称分项工程名称发包对象说明总包指定分包独立分包1地基与基础无支护土方土方挖运Y2有支护土方土方