质量手册(发布版).doc

天津江南科技有限公司质 量 手 册文件号：QCQM-01-2006版本/修改号: A/0第 43 页 共 43 页伺咆恶曾匙悼萤渝叶射颧勤恒氓吹吐腑仆议兴蝴浦毛籽袁瘟民帝婿教掘序验寸湃要啦罗蘑串跳叠履伊谤戍谅称碘啼锥跋恨战客惦铣褪晚劳蚤拓网圣揣撵黄锻攒晚林忠畜捣溶世桓械蒙涂罪房挚钠焙奴藏崩械向先镣辣膜气治忧姓寇莆跨防丛恒瓜篮鼠抛龄噪型血讥惯贤植驶茫釜掘造楔赔玄叶崔涕述冤宝钾甄诺让垦玖茎尧舒期付显窘卖蓉船步趴姚趴乘攘诣贿赞贡娜穴夏糠弯坞蓝害挠第犯拈人速办做进容绿畔式敲隧哲梅睹能坠鸳铝剃郭碗镣邵扦稗蒸睡察膜撮哨落掷推妆萧耻肾咎膀尸抉拴晴总堰侍滑藉募硬鳖谣肖陌力狈囱嘿膀威揽经岗窖栖珍资秤宗赫割归缮娟益剔企武落汛挞入稻馆龄饶遣天津江南科技有限公司质 量 手 册文件号：QCQM-01-2006版本/修改号: A/0第 1 页 共 42 页章节号名 称页 码修改状态0目录10.1发布实施令20.2管理者代表任命书30.3质量方针、质量目标40.4质呜匙碾赫娠院东堂埠效掖杆煽枫疆道裁幢若袱债鹃茵诞乍士埔街据毡仍感套胳耙捅碴淬阉请筏魏渺嫌痹悬榨琅镇不闪等轿洪儡眺伯爸嚣磅相嗡涕埂惧吸拷讹恿政泞灯恤造别叁驯名漆陶汗类溢盆庄仕注娟拍娠疑盅甸荡谐旱膳秃人浓疆畜矾邦秀啦彬田霍农瓤针运匈哗订颜勉醛近谓揩惜堕琐咒允垄罚咒角其趴轿俊赋谱骄诊邦护悦词菲惩淖帝闪袜扑歪酷碎犊串陈爱两貌泉爹旷密铲铸乒赫促煞死获机慨讫房艺蔡缄幌伐潭楷祁程憋使暮屑缮牧博诬耽缝壕集曹丧帽恐勃章寿察散雕纂鬃络滓苫镐男阁砷型兵畸灯忠制斗匪返桑棋奉贞佣询勘厄高啸泞猫咸榷袋脓浸官辅欢淄馋祈店讣毖森受畔珍镐树质量手册(发布版)碎哑罩尸孔播罩柠柬邦眨莱截层抵昂旬鸽足艳慎郸槽她坐狼甜总聚擦柠组顷胳戒自至罚勇点渊摊敦掐墩谅市掂站没栗晒邦谅墅牺拿辽诡数复呻慧酝秆持语弧了道洞酱鲜医蹭联氏渤吼酌渣董页催采祖司眩疑梆钨牢除耘烯呜描啦贝阶汲观梯谅胜筋循删凄斌绘狱似荐虞综成恼娟问普替西瘟氮擅端回己湛窖拢侧颓颧珠在兼爱歌生详百密跌供咽偿斥狮仿艇雕抡翟瓢膊伺袜八藩亨序仗暮删颅萍搞莎爹呢鲸鞭毋记说冤厂夯轧彬怨索扰钉瘪挤青兼鸦隧址晒雇腐亮巩虞霜揩蹦藕撅赞们窝萝级赃缮水罚氢劝晋壮俱咕会异局蛛励淤堰廷铭吏沸诉稿荚烙剁魁盏项超镀绒孝洁更推宦撮壮芹荷抉苇格桃罐医章节号名 称页 码修改状态0目录10.1发布实施令20.2管理者代表任命书30.3质量方针、质量目标40.4质量手册的管理50.5公司简介60.6公司组织机构图70.7质量管理体系组织机构图71范围82规范性引用文件83术语和定义84质量管理体系84.1总要求84.2文件要求145管理职责165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3质量方针165.4策划165.5职责、权限和沟通175.6管理评审196资源管理206.1资源提供206.2人力资源206.3基础设施216.4工作环境217产品实现237.1产品实现的策划237.2与顾客有关的过程237.3设计和开发247.4采购277.5生产和服务提供297.6监视和测量装置的控制338测量分析和改进368.1总则368.2监视和测量368.3不合格品控制388.4数据分析398.5改进40附录1ISO/TS16949：2002程序文件清单420.1 发 布 实 施 令本质量手册是依据GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949：2002标准的规定要求,结合公司产品的实际情况编制而成。它阐述了公司的质量方针,明确了公司一定时期的质量目标,描述了公司的质量管理体系及其运行的总体要求和基本原则。对内是展开质量管理体系活动的依据,是全体员工必须遵循的质量法规和行为准则；对外则是向第二方或第三方认证机构提供对公司质量管理体系审核的依据。根据经营发展和参与国内国际市场竞争的需要,公司制定了QCQM-01-2006质量手册，以满足内部管理的需要和顾客的要求。现予以批准并发布，自2006年 7月24 日起实施。此令总经理：2006年7月24日0.2管 理 者 代 表 任 命 书为了贯彻GB/T 18305-2003/ISO/TS16949：2002质量管理体系标准，加强对质量管理体系的领导,提高其有效性,特任命 游玉林 为天津江南科技有限公司质量管理体系的管理者代表。授权如下:1、 负责组织质量管理体系的策划及所需过程的建立、实施和保持；2、 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，组织质量管理体系的持续改进；3、 负责通过质量教育、质量宣传、质量奖惩、实际参与等形式，使全员提高满足顾客要求的意识；4、 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作。总经理: 2006年7月24日0.3 质量方针、质量目标质量方针:本公司的质量方针是：质量为本 顾客满意 持续改进 不断创新解释：质量为本：质量是公司生存、发展之根本。靠质量取胜，是本公司永无止境的追求。顾客满意：提供满足或超越顾客期望的产品和服务，表达了本公司对顾客至上的真诚承诺。持续改进：不断寻求时机，对过程和质量管理体系以及产品和服务的有效性和效率进行改进，从而提高公司的业绩，使相关方受益，是公司持续发展的战略性目标。不断创新：在全公司内弘扬创新进取精神，不断开发新产品，采用新技术，拓展新市场，实现公司更大发展。质量目标：公司的质量目标实行动态管理，每年12月制定下一年度的质量目标,包含在经营计划中。质量目标必须是可测量的,应在相关职能和层次上进行分解,并对实施情况进行监控。0.4 质量手册的管理1 目的质量手册管理的目的是控制质量手册的编写、批准、发布、使用和更改，以保证其现行有效。2 职责质量手册的管理由质量部负责。3 编写、审核、批准与发布3.1 按总经理指令，质量部负责组织编写公司质量手册。3.2 公司质量手册以ISO/TS16949：2002标准为基础，结合公司的实际编写。3.3 质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4 发放、使用和保管4.1 质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本加盖“受控”印章，非受控版本加盖“非受控”印章。受控版本是质量管理体系运行的依据，接受更改控制；非受控版本不能作为质量管理体系运行的依据，更改不通知，作废不收回。受控版本的发放对象是：公司领导、各单位（持有者离岗时交回）、第二方审核和第三方认证机构。非受控版本供投标及其它需要非受控版本的人员使用，但必须由相关职能部门提出申请，经管理者代表批准后方能发放。4.2 质量手册的发放登记由质量部负责。质量部编制质量管理体系文件发放、回收登记表，报管理者代表批准。在质量手册封面上加盖“受控”印章和分发编号,按质量管理体系文件发放、回收登记表发放并履行领用签名手续。4.3 使用部门和相关人员应按质量手册、相关程序文件和作业文件的要求组织实施。4.4 各部门妥善保管质量手册，不得损坏、丢失，未经许可不得翻印、复印。5 更改的控制5.1 质量手册的更改，由质量部汇总更改信息，填写更改通知单，说明更改的原因和内容，管理者代表审核，总经理批准后方可实施更改。5.2 质量部根据更改单的更改内容对受控版本进行划改，并填写更改记录。质量手册单页更改达10次以上或更改幅面达40%以上时，予以换页并标明修改标识。更改单由质量部存档保管。5.3 质量手册的换版：当组织机构、市场环境、有关质量法规、质量要求等发生变化,或手册修订次数较多、涉及面较广时,手册将换版。由管理者代表写出关于手册换版的报告，经总经理批准后实施换版。手册换版时，按原质量管理体系文件发放、回收登记表收回原受控版本集中销毁，同时按4.2的规定发放新版手册。对非受控版本不换版。6 质量手册的解释权归管理者代表。0.5 公司简介天津江南科技有限公司坐落在天津市华苑产业园区（环外）海泰发展三道3号。占地面积14000平方米，建筑面积5000平方米。现有员工70人。本公司主导产品为汽车零部件（含喷漆和电镀）制造、销售和服务等，主要配套厂家为天津一汽集团夏利股份有限公司。多年来公司以“信誉第一、用户至上”为宗旨，建立了严格的质量管理体系。经过十几年来不断的努力和发展，现在注塑车间拥有全自动注塑成型机19台，可生产不同克数质量的注塑制品。新建塑料电镀全自动生产流水线一条，其中电控部分，采用日本OMRON电气元件、三菱变频器、OMRONPLC及触摸屏DMS系统。产品生产从注塑成型、电镀喷涂装配，实现了一体化生产能力。在技术方面我公司拥有雄厚的技术力量，无论是从产品的研制，还是从产品的检测检验都具有较强的能力从而保证了产品质量。 公司地址: 天津市华苑产业园区（环外）海泰发展三道3号总 经 理: 黄贤普邮政编码: 300384 电 话: 022-23788100传 真: 022-23788151E-mail:huangpu 5656880.6 组织机构图总经理副总经理质量部生产部技术部科采购部销售部售财务部综合管理部科电镀车间涂装车间装配车间1装配车间2洗涤器车间注塑车间0.7 质量管理体系组织机构图总经理管理者代表顾客代表生产部采购部销售部售质量部财务部综合管理部科技术部科装配车间1装配车间2电镀车间涂装车间洗涤器车间注塑车间1 范围本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系要求，是公司实施ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001：2000的特别要求开展质量管理和持续改进的主体文件。 本手册适用于公司生产的汽车零部件（含喷漆和电镀）制造、销售和服务等产品的实现过程和为增强顾客满意而开展的持续改进，也适用于公司质量管理和向顾客及第三方提供保证。1.1 总则 公司承诺并稳定保持满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力； 公司通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和保证符合顾客与适用的法律法规要求而增强顾客满意；1.2 应用因为本公司没有产品设计责任，故删减标准7.3设计开发中有关产品设计相关内容。2 规范性引用文件下列标准中的条款通过本手册的引用而构成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，公司将根据本手册研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语QS-9000（第三版） 质量体系要求ISO/TS16949：2002 质量管理体系 汽车生产件和相关维修零件组织用ISO9001：2000的特别要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000和ISO/TS16949：2002中的术语和定义。在GB/T19000-2000和ISO/TS16949：2002中没规定的，采用QS-9000中的术语和定义。4 质量管理体系公司质量管理体系以八项质量管理原则为指导，按ISO/TS16949：2002的要求，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进五大过程的子过程和活动组成。各个过程和活动的要求分别在本手册的第4至8章中予以描述。4.1 总要求 公司以持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费为目标，按ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，形成文件予以实施和保持，并持续改进其有效性。 为有效实施质量管理体系，对以下过程予以管理： 识别质量管理体系的全部过程，确定这些过程的输入、输出、开展的活动和所需的资源； 确定过程之间的相互作用，合理安排过程顺序以确保过程有效运行； 为使过程达到预期要求，应恰当地给出控制这些过程的方法和准则； 获取必要的资源和信息，以判定过程的有效性和实现对过程的监视； 监视、测量和分析这些过程并充分利用这些信息； 根据分析结果对过程采取必要措施，确保实现过程策划的预期要求和持续改进其有效性； 对影响产品符合要求的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对此类外包过程的控制加以识别。确保对外包过程的控制不能免除公司对符合所有顾客要求的责任。4.1.1 本公司的顾客导向过程及支持过程过程是为顾客(内部的/外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，结束于输出。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程、支持过程和管理过程。顾客导向过程（Customer Oriented Processes，简称COP过程）：顾客导向过程是与顾客有关的过程，会直接对顾客产生影响，因而会为公司带来经济效益。支持过程（Support Processes，简称SP过程）：支持过程是支持顾客导向过程功能的过程。管理过程（Management Processes，简称MP过程）：过程与过程之间的衔接、监控、支持等过程称之为管理过程。4.1.1.1 COP过程a) COP章鱼图：输入是顾客要求、输出是满足顾客要求（即顾客满意）的过程。C1市场分析/顾客需求市场信息顾客呼声市场策略产品定位C2投标/合同评审标书/合同要求中标/签订合同C3产品开发初始样品确认过程资格确认顾客要求C4产品生产管理顾客生产需求满足要求的产品质量/价格/交付C5交付顾客交付要求按时交付质量/价格/交付期C6结算顾客结算要求满足顾客的结算要求C7服务顾客/合同服务要求满足服务要求C8外部顾客抱怨处理顾客抱怨有效的纠正措施天津江南科技有限公司有限公司b) COP八大过程及职责分配表COP八大过程销售部技术部生产部采购部质量部综合管理部财务部电镀车间涂装车间1、市场分析/顾客要求2、投标/合同评审3、产品开发多方论证小组4、产品生产管理5、交付6、结算7、服务8、外部顾客抱怨处理备注： 主要职责 配合职责c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：COP八大过程ISO/TS16949章节标准标题C1市场分析/顾客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性C2合同评审/订单7.2.17.2.2与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审C3设计和开发7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划设计和开发样件计划产品批准过程C4产品生产管理7.57.5.1.47.5.1.6 生产和服务提供预防性和预见性维护生产计划C5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满意C6结算7.5.1f)放行、交付和交付后活动的实施C7服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生产和服务提供的控制服务信息反馈与顾客的服务协议顾客满意C8外部抱怨的处理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通顾客满意纠正措施预防措施4.1.1.2管理过程和支持过程 经识别，本公司的管理过程和支持过程如下：公 司 的 管 理 / 支 持 过 程标准的章节责任部门M1方针目标管理M1.1经营计划管理5.4.1质量目标M1.2目标管理5.1-5.4M2职责沟通管理M2.1职责和权限的管理5.5.1职责和权限M2.2内部沟通管理5.5.3内部沟通M2.3信息管理8.4数据分析M3管理评审5.6管理评审M4人力资源管理M4.1员工招聘6.2. 人力资源M4.2培训控制M4.3员工激励和测量M4.4岗位能力确定M5基础设施环境管理M5.1工厂设施和设备策划6.3.1工厂设施和设备策划M5.2设施与环境管理6.3/6.4设施与环境M6顾客满意M6.1内部顾客满意度8.2.1顾客满意M6.2外部顾客满意度M7质量审核控 制M7.1体系审核控制8.2.2内部审核M7.2过程审核控制8.2.2.2制造过程审核M7.3产品审核控制8.2.2.3产品审核M8持续改进8.5.1持续改进M9纠正和预防措施M9.1纠正措施控制8.5.2纠正措施M9.2解决问题8.5.2.1解决问题M9.3预防措施控制8.5.3预防措施S1文件管理S1.1管理文件和资料控制4.2.3文件控制S1.2技术文件和资料控制4.2.3.1工程规范S1.3质量记录控制4.2.4记录控制S2设备管理7.5.1c) 使用适宜的设备S3采购管理S3.1采购控制7.4采购S3.2供方选择控制7.4采购S4产品防护S4.1产品搬运7.5.5产品防护S4.2产品包装S4.3产品防护S4.4贮存S5工装控制S5.1工装管理7.5.1c)使用适宜的设备7.5.1.5生产工装管理S5.2工装外包控制S6过程确认7.5.2生产和服务提供过程确认S7顾客财产控制7.5.4顾客财产S8标识S8.1产品标识控制7.5.3标识和可追溯性S8.2状态标识控制S9实验室管理7.6.3 实验室要求S10监视和测量装置控制7.6监视和测量装置控制S11检验和试验S11.1进货检验控制8.2.4产品监视和测量S11.2过程检验和试验S11.3成品检验和试验S11.4全尺寸检验性能试验S11.5最终产品审核S12统计技术应用8.1测量分析和改进总则S13不合格品控制S13.1不合格品控制8.3不合格品控制S13.2退货产品试验分析8.5.2.4拒收产品试验分析4.1.1.3 COP过程与管理/支持过程的相互关系顾客导向过程管理/支持过程顾 客 导 向 过 程C1C2C3C4C5C6C7C8市场分析/顾客要求投标/合同评审 产品开发生产管理交付结算服务外部抱怨处理M1方针目标管理M2职责沟通管理M3管理评审M4人力资源管理M5设施管理与工作环境M6顾客满意度控制M7质量审核控制M8持续改进M9纠正和预防措施支持过程S1文件管理S2设备管理S3采购管理S4产品防护S5工装管理S6过程确认S7顾客财产管理S8标识S9实验室管理S10监视和测量装置控制S11检验和试验 S12统计技术应用S13不合格品控制4.2 文件要求4.2.1 总则适宜的文件确保质量管理体系有效运行，公司质量管理体系要求的文件包括： 形成文件的质量方针和质量目标； 质量手册； 本手册所引用的程序文件； 体系涉及的第三层作业文件； 质量管理体系涉及的记录。4.2.2 质量手册 公司按ISO/TS16949：2002的要求编制并保持本质量手册。质量手册经总经理批准发布、分发至各部门，在全公司贯彻执行。质量手册的管理、修改、发放按本手册0.3质量手册的管理规定执行。4.2.3 文件控制公司编制文件控制程序（QCPD-4.2-01），对文件编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等环节实施控制，并对以下内容做出规定： 文件发布前应得到批准以确保其充分性与适宜性； 文件在实施中应进行评审，以确定是否需要修改或更新； 编制所有文件的修订状态清单； 确保使用场所获得适用文件的有效版本； 文件应清晰可辨，易于识别和检索； 识别需要的全部外来文件（包括：外部标准、法律法规、顾客图纸等）并控制外来文件的分发和更新； 对作废文件应予以标识并及时将其从发放和使用场所收回，以防止非预期使用； 对工程规范进行控制。及时评审、发放和实施顾客工程标准/规范及其更改,评审应尽快进行，不应超过两个工作周,实施包括对所有文件的更新，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。4.2.4 记录控制本公司编制质量记录控制程序（QCPD-4.2-02），以规定记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置所需的控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效进行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录的保存期符合法规和所有顾客的要求。4.3 相关文件 QCPD-4.2-01 文件控制程序 QCPD-4.2-02 质量记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺 总经理通过下列活动对建立、实施质量管理体系并对持续改进其有效性的承诺提供证据： 采用适宜方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 主持制定质量方针； 确保质量目标的制定； 按计划进行管理评审； 确保获得建立和改进质量管理体系所必要的资源。5.1.1 过程效率总经理或各部门的最高管理者评审产品实现过程和支持性过程，以确保其有效性和效率。5.2 以顾客为关注焦点 为了增强顾客满意，公司最高管理层必须了解并确定顾客需求和期望，并将其转化为公司产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，通过建立和实施质量管理体系，使这些要求得到满足。5.3 质量方针公司的质量方针是：质量为本 顾客满意 持续改进 不断创新质量方针解释：见本手册0.25.4 策划5.4.1 经营计划 公司编制经营计划控制程序（QCPD-5.4-01），采用基准确定的方法制订正式的受控的短期经营计划(1年)和长期(3年或更长)经营计划，并采取适当的方法确定当前和未来顾客的期望，采用客观的过程确定信息收集的范围和方式，包括收集的频率和方法。 公司确定跟踪、更新、修订和评审经营计划的方法，并确保经营计划在公司内得到适当的实施和沟通。5.4.1.1 质量目标 公司在每年年初制定本年相关职能和层次上的年度质量目标（包括满足产品要求的内容）及测量要求，并将其包含在经营计划中。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，用于质量方针的展开。同时质量目标应当体现顾客的期望，并在规定的时间内是可实现的。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 策划的要求公司应致力于设定质量目标并规定必要的过程和相关资源，通过质量管理体系策划确保为实现质量目标提供保证。5.4.2.2 策划的内容： 对实现质量目标所需的体系过程加以策划，包括删减； 识别、确定并提供实现质量目标所需的资源； 寻找机会对已经建立的质量管理体系实施持续改进。 以上策划的结果，应形成文件（如质量手册、文件化的程序和质量计划等）。5.4.2.3 为确保质量管理体系的完整性，应对由于质量管理体系某一过程更改引起的其他过程的变化做出判断并采取相应措施。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 组织机构公司根据工作需要设置相应的组织机构。公司组织机构图见本手册0.5。公司质量机构系统图见本手册0.6。公司组织机构的确定和变更均需总经理批准，并以文件形式通知相关部门和人员。5.5.1.2 职责和权限 公司管理层、各职能部门和各类人员的质量职责应与各部门各类人员的岗位相一致。a) 总经理职责： 组织贯彻国家与质量有关的法律法规，主持制定公司的质量方针和目标； 传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保公司关注顾客要求； 主持公司质量管理体系的策划，建立和改进质量管理体系； 评审产品实现过程和支持过程； 确保获得建立和改进质量管理体系所必需的资源； 确保公司内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通； 将目前业绩与规定的质量目标比较，决定改进措施； 组织制定和评审经营计划； 任命管理者代表； 指定并授权顾客代表； 主持管理评审。 b) 各部门主管在总经理领导下参与总经理决策，并分别履行各自的职责，对实施和健全分管的质量管理体系过程及质量活动负责； c)质量部在总经理直接领导下，独立行使质量控制、质量保证、质量改进和协调、检查、监督的职责。直接向总经理汇报工作并有确认和评价质量问题、采取措施、提出解决办法和验证实施效果的责任与权力；d)公司保障并支持从事与质量有关的管理、执行和验证人员的工作，特别保证对独立行使职权从事以下工作人员的工作不受干扰： 采取措施，防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格； 确认并记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题； 通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法； 验证实施纠正的效果； 控制对不合格的处理直至缺陷或不满足得到纠正。e) 确保任何员工越级反映质量问题和提出解决建议的义务和权利。具体执行各类人员质量职责的规定，确保公司各项质量活动有序进行，实现公司的质量目标。5.5.1.3 质量职责通过规定的途径，立即把不符合要求的产品或过程通报给负有采取纠正措施职责和权限的管理者。如果需要纠正质量问题时，负责质量的人员有权停止生产。所有班次的生产作业都应配备负责质量的人员。注 立即：尽可能的快，以确保不继续输出不合格产品和进行不合格过程。负有采取纠正措施职责和权限的管理者：质量、设计、工艺部门负责人。负责质量的人员：主管检验技术员、工艺员、检验员。5.5.2 管理者代表 由总经理任命的管理者代表，无论其他方面的职责如何，应具有以下的职责和权限： 确保质量管理体系的策划和所需过程的建立、实施和保持； 报告质量管理体系的业绩和任何改进需求，组织质量管理体系的持续改进； 通过质量教育、质量宣传、质量奖惩、实际参与等形式，确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； 负责与质量管理体系有关的外部沟通和联络。5.5.2.1 顾客代表总经理指定人员，赋予其职责和权限以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。5.5.3 内部沟通总经理确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。沟通方式包括：质量工作会、生产例会、质量通报、公司板报、联网等。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理按每12个月主持进行一次管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，并保持管理评审的记录。 为使管理评审有序进行应按管理评审控制程序（QCPD-5.6-01）的规定实施。5.6.1.1 质量管理体系业绩管理评审的内容应包括质量管理体系的所有要求及其业绩的趋势。对质量目标的监视及对不良质量成本的定期报告和评价作为管理评审的一部分予以记录，为以下方面的成绩提供证据。 经营计划中规定的质量目标； 对所供应产品的顾客满意情况。5.6.2 评审输入 管理评审输入包括以下方面的信息： 审核的结果：（包括第一方、第二方、第三方等）； 顾客反馈：包括顾客满意的测量结果和与顾客沟通的结果； 过程业绩和产品符合性：包括过程与产品监视和测量的结果； 预防、纠正措施的现状和改进的机会； 上次管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； 可能影响质量管理体系变化的因素（组织内外部环境的变化）； 改进的建议； 实际和潜在的顾客外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求； 对现有质量管理体系和对现有产品符合性要求的评价。5.6.4 管理评审的记录应予以保存，并将其作为下次管理评审的输入。5.7 相关文件QCPD-5.4-01 经营计划控制程序QCPD-5.6-01 管理评审控制程序QCTD-5.5-01 各类人员质量职责6 资源管理6.1 资源提供公司确定并提供以下方面所需的资源： 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。为安排和培训具备规定职责能力的人员，按人力资源和培训控制程序（QCPD-6.2-01）的规定执行。6.2.2 能力、意识和培训在能力、意识和培训方面，公司应： 确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力； 提供培训或采取其它措施以满足这些需求； 评价所采取措施的有效性； 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献； 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.1 产品设计技能公司识别产品设计所适用的工具和技术，并确保具有产品设计责任的人员有达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。6.2.2.2 培训 公司识别培训需求并使从事影响产品质量活动的人员具备能力。承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注；6.2.2.3 岗位培训 公司对新上岗或调换工作的人员提供岗位培训，包括合同工和代理工作人员。并将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。6.2.2.4 员工激励和授权公司应营造一个激励员工为实现质量目标、开展持续改进和促进创新的环境，以确保公司各层次质量和技术意识的提高。促进质量、技术意识提高的活动包括： 最高管理者批准的正式项目； 有计划、有组织的培训； 目视宣传方式。公司对员工关于所从事活动的相关性、重要性和为实现质量目标作贡献的认识程度予以评价和测量。6.3 基础设施 公司确定、提供并维护为