三标管理体系手册.doc

括妓铰赴炔摆茎许枣瞻活愉充弹荧枚沼旋起捂馁摔项酋谍妄幌孔坟拒甫谎剃薯癸龚壮梳叼院蹈棒肯账档淆矛攀及饥堕式娃拽雁谅狮柠逼档汛刷焙球说奎啮绰卿靛尿壬仙记日厉鲍幅耻和铂口教宴之究蛊帖歉观直韩刑涨捅蝴锣誓隆晨钦峦法受康撅寇孽一序派伴仪易屠秘恩迸剃枣辖耙焉骑惰某傅席裴请俯应惕送黔珐晶扯老帐眩例呀盔刁眩翻拟利惜惟耿侨循抵庭童詹述溉挎戒化佣拍兴梭绥锨廊赂险奠护防毕湍恕脱腿馁氰图今鲁抗碾汁蛛俏荫钡嚼炭粪盎她域剩酗律掐臻柞勒产苑胚泼狼牵孰藩且萤瞒足笔互鹤剧暂圈臼炼患绕股侮叙匪部抄装釜垦仇诧储冬彤尺媳贾馁诵股旷俗莆吵沽谊烽角肩4 20质量环境职业健康安全管理手册QEOHSMManual*公司 手册编号： 1揉触颗捧衅寿莉贿掳涤箩痹枣校籽供圾诱剂木厕梳能渣靡疾洪击烧递菩院纷枷咒姜深渺奥被酗奶工醒牲澡阁驮团涅既瓣反攀晃曰篷绣兹杯坞隐献予厨曹药制焰虎媚汞齿孤并萍矫堆脾字缄韭梁朗由臃叮膳柒辕接帅捐幌允蓄吴啼膀挽鸽萝纯稻剃阵筹龟臣总左氖颧锰进库脂照钵栅甥苇铭枉流射应谢海宝堰诅栏渣逾挞均保杜辙街扒晦婿嫁护濒跟贮透辫辩汾均瓣大趁毯勺苗笼史泪资桐渤殊茸藕羔惑右徘诌而寂慢笑酬叫甚辐跳改苇兔眷抡钞獭途柬相提釉苗浙财它匈纷裕幅斑墓助怖暇悄顶赣玫升吝挺椰将挟篮蕊师钝朴粟真薪戌哭翅看穆酝狂鳃能钥慰刊掘瑟柬汀怪钾摊蹭尤冀滇逛斟臣盐畔痉欢三标管理体系手册被遭撒割疲孤遣晾蔼搬慎蹲淌惰办刮绎速嫩硕虑饿缅梯钡酶官乾纯直吞戌乡苗娘心狸付魏楚鸵天箭汉拐貌市谩热寸裹荡揩咽棵撅裹恋汀另玫您杰亡嫉攘独舞垦来淀芋愤锗埠嘿谆孩虏诣亏蛋廷琐贯训嵌枢杰梧甩绚眨抉叉淮兽卸叔挡祝聊力扮勺孙莱部搏镐深严扣气郎百弥宿韧囚摆赶碧纤窍墩娜暖氟组猫酱譬金那特目踏嚷柳勋仅皇敞庇罗藐励孩扎带毡险背绦棚磨茁蜕宅肮悬榨虫蚤钨廖絮侗翠眶居棕邓希葛畴竹袋规戮葫往愧龚刚嫉瞳踊捉暂挣器妮批喜漳供壬膝腑逛休膨拆逐遵杨灸绢凌煤护萨州盟鸣抽赖厨枯轻佐筏派谈阐忍生篱必匀狙茎笑喇皇陵峨宦炎坑愿恳架堤锌与桶教钱刮敝舟棚火质量环境职业健康安全管理手册QEOHSMManual*公司 手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令公司依据GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011新标准 职业健康安全管理体系 规范，并结合体系运行情况对原质量环境职业健康安全管理手册（A版）进行修订,现发布一体化管理手册质量环境职业健康安全管理手册（B版）。该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理*兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。 1 QM01 Rev. A01. 目录与修改状况表章次标 题标 识修改版日 期00手册颁布及管理者代表任命令QM00B20*.6.701目录与修改状况表QM01B20*.6.702公司一体化管理方针及目标QM02B 20*.6.703公司简介QM03B20*.6.71范围QM1B20*.6.72引用文件QM2B20*.6.73定义QM3B20*.6.74质量管理体系QM4B2*.6.74.1总要求4.2文件要求5管理职责QM5B20*.6.75.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3公司一体化管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理QM6B20*.6.76.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现QM7B20*.6.77.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进QM8B20*.6.78.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9手册使用规定QM9B20*.6.710附录：公司一体化管理体系程序文件清单QM10B 20*.6.7责任人签 名日 期编制审核批准202 公司一体化管理方针及目标1) 公司一体化管理方针：依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境，预防为主，持续改进，服务社会。“依法经营”就是遵守国家法律、法规，严格按照法律和法规的要求进行生产和经营活动，贯彻国家“安全第一”的生产方针，为员工谋取福利，为顾客创造价值，为社会创造财富。“以人为本”就是在管理工作和生产经营活动中充分考虑人的因素，创造适合、适宜的生活、工作氛围，为个人价值实现和企业发展提供良好的氛围。“管理科学”就是运用科学的管理手段和方法，坚持管理创新，技术创新，不断提高企业管理水平。“施工精心”就是对工程项目精心组织，周密策划，充分准备，仔细操作，严格检验。“保护环境”就是爱护自然，控制污染，节能降耗，充分利用资源；为环境保护和可持续性发展做出贡献。 “预防为主”就是在企业管理工作中贯彻PDCA的管理思想和理念，做好规划和计划，采取有效的防范措施，减少工伤事故和职业病伤害，降低环境危害，防止非预期事故、事件的发生。“持续改进”就是致力质量管理业绩、环境绩效、职业健康安全管理绩效的持续改进，营造绿色环境，造就人与大自然和谐共存的生存和发展环境，坚持持续改进，争创绿色企业。“服务社会”就是按照法律、法规要求，为国家、社会、顾客奉献精品工程，提供优质服务，确保顾客满意。2) 公司一体化管理目标：公司质量技术部每年年初负责一体化管理目标的制订，形成_年度公司一体化目标指标并下发各单位。总经理（签名）： 103 公司简介 2 1 范围1.1 总则公司建立、实施和保持一体化管理体系的目的是为了有效贯彻国家、行业、地方法律、法规的要求，提高公司管理绩效，向顾客提供满意的产品和服务，确保满足全体员工及顾客和相关方的要求。通过建立公开、透明的管理系统，保持系统有效的运作，持续改进公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的适宜性和有效性，提高公司管理水平。1.2 适用范围与删减 1.2.1 适用范围本手册适用于公司各职能部门、事业部、建设事业部及项目部、对公司承接的工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务、维修及服务活动。1.2.2 删减1.2.2.1 “设计和开发”删减说明由于本公司承担的工程均由顾客或设计单位提供设计图纸，本公司不涉及产品设计和开发的内容。公司在施工活动中所做的设计变更申请仅是指在产品实现过程中就产品要求与顾客/设计单位进行进一步的沟通和确认；公司的施工组织设计、施工方案及施工工艺设计，都属于产品实现过程设计即工艺设计，属于7.1产品实现过程的策划及7.5.1生产和服务提供条款的控制内容，不属于7.3条款范围。根据国家质量技术监督局锅炉压力容器制造监督管理办法（国质检锅2003194号）规定：压力容器设计、制造单位分别实行资格认可，经主管部门审批后方可进行相应的压力容器设计和制造；设计单位应在设计总图上注明制造、包装、运输、现场组焊和安装等要求，制造单位应严格执行国家法律、法规、行政规章、规范和标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。公司仅有压力容器制造许可证，所有压力容器均是按照设计单位的设计要求进行制造。1.2.2.2 “7.5.5产品防护”有关内容删减说明根据建筑安装工程产品特性-产品一次性、相对固定性的特点，不存在包装要求；7.5.5产品防护中有关包装要求仅适用于公司压力容器、钢结构、非标设备制造。故本手册对GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准中7.3设计和开发与7.5.5产品防护中安装工程包装的要求予以删减。 2 引用文件2.1 引用标准GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004/ ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011新标准 职业健康安全管理体系 规范2.2 引用公司文件 公司组织管理制度13 定义本手册采用GB/T19001-2008/ISO9000:2008 质量管理体系-基础和术语GB/T24001-2004 /ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范”标准中规定的术语、定义，并增加以下定义：公司一体化管理体系：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的总称即QEOHSM。顾客：本手册所称顾客指建设单位（或称业主）和/或主承包商。供方：本手册所称供方指物资/材料供应、机械和设备租赁、工程分包、劳务分包、外委检、试验等服务的提供者。产品：本公司产品是化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；维修及服务活动。相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。项目部：由公司组建和直接管理的公司所属项目部。事业部：指核能事业部和建设事业部。在核工程项目的文件中将直接使用核安全法规和安全导则中定义的术语。14 质量管理体系4.1 总要求本手册着重阐述了公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性的要求。其要求包括：1）确定质量、环境及职业健康安全管理所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、基础设施、产品实现、运行控制、分析和改进等）及其在整个组织中的应用；2）确定这些过程的顺序及相互作用，其中包括：与节约资源、能源及环境保护有关的过程；与员工健康和安全有关的过程。3）为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法： 相关的法律、法规要求； 相关的行业技术标准和技术规范； 运行控制规定及环境和职业健康安全管理方案； 过程控制要求及作业指导书等。4）提供资源，以确保过程的运行和对过程的监视。5）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。对上述相关的过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。各项目按照上述要求，结合本项目实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求及本手册的要求对项目质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划，策划的结果形成项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，或将其内容纳入施工组织设计中。4.1.1公司产品实现业务流程图供方相关过程公司控制过程项目运作过程顾客相关过程审批2承包项目投标1建设单位招标8物资供应机械、设备租赁工程分包劳务分包外委检、试验3筹建项目部4设计交底5项目施工策划7供应单位控制、分包单位控制机械设备管理6资源、分包需求计划及提供10项目施工过程控制16建设单位保修要求12试验室及监测装置管理 产品监测 不合格品控制15保修期管理13项目竣工验收审定设计确认评标监控14建设单位、监理、主管部门、质监站9施工现场准备审核报批监控、确认组织、确认确认监控设计单位11项目施工监控合同管理注：1. 图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为临近或相互关联关系。2. 对于压力容器制造，则：3“筹建项目部”为“下达任务”，5“项目施工策划”为“产品制造策划”，9、10、11、13中“项目施工”为“产品制造”。图1 公司产品实现业务流程图4.1.2外包过程管理公司主要外包过程有工程外包、劳务外包、外委检、试验等服务采购，对于每项外包过程，均应按其对质量的影响程度不同和风险大小进行控制， 对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 通过应用7.4条款实现所需控制的能力。并施加相应环境及安全方面的影响。对外包方控制并不免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。4.2文件要求4.2.1总则建立文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，以沟通意图、统一行动、有据可依和不断完善管理体系。根据公司一体化管理体系总要求，一体化管理手册的表现形式为：质量环境职业健康安全管理手册（QEOSHM）。并以此为基础，结合各行业（或专业）的法规、标准要求，建立各专业施工质保体系，其文件表现形式可以根据行业要求以专业质量计划或质保手册等形式表现，包括：压力管道安装质保体系文件、起重机械安装修理质保体系文等。公司的一体化管理体系文件包括：a)质量环境职业健康安全管理手册，包括公司一体化管理方针和目标；b) GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准所要求的*个程序文件以及公司为确保与质量、环境及职业健康安全活动有关的管理过程有效运行而编制的其它程序文件和配套的规章制度；c) 专业施工质保体系文件；d) 相关文件要求的记录。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册本手册描述了公司概况、适用范围、公司一体化管理方针、目标、以及公司质量、环境及职业健康安全管理体系的过程及相互关系，包括删减的说明、过程控制程序文件清单及其引用场合和相互作用的表述。本手册按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准条款的顺序编写。4.2.3文件控制公司应有效控制一体化管理体系运行的文件，通过明确文件的编制、审核、批准、发放、使用、评审、更新、标识、作废、处置、再次批准的规定，以及识别和控制外来文件，并对上述过程进行有效管理。确保在文件的使用现场得到有效版本的文件，防止使用作废文件。yt4.2.3.1职责a)办公室负责体系文件和有关外来文件的接收、登记、保存和制备分发，保证使用场所能及时得到字迹清晰的有效文件。负责编制文件控制程序（*-22001），对文件控制要求做出具体规定。并对各部门和项目部文件控制情况进行监督、指导。 b)质量技术部负责对各部门编制的体系文件进行符合性审核。 c)各部门负责本部门所需文件的编制，并对文件的充分性、适宜性负责，包括对编制文件所依据的法规、标准的有效性负责。d)项目部编制的质量、环境、职业健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司一体化管理体系文件在工程项目上的具体化，原则上应满足文件控制程序（*-22001）的要求；若顾客有要求，按照顾客要求编制该项目的文件控制程序。4.2.3.2文件的批准和发布a) 一体化管理手册由*部负责编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b) 程序文件由各责任部门编制，部门负责人或其指定人员审核，通过跨部门审核和/或体系符合性审核后，由主管领导批准后发布实施。c) 建设公司通用的技术程序由质量技术部负责编制，质量技术部经理/或其指定人员审核，总工程师批准后实施。d) 各文件批准人应确保文件的适宜性、充分性及可操作性。e) 各文件编制部门按文件适用范围制定文件分发清单，指定文件“受控分发”和“非受控分发”的范围，分发清单须经部门负责人审批，由责任部门按分发清单制备分发。4.2.3.3 文件分发公司办公室和/或项目部责任部门负责执行文件的分发，按分发清单进行分发、收回或处理过时和作废的文件。当部门为法律和/或积累知识目的而保存失效和/或作废的文件时，该文件应单独贮存，并在文件封面上作明显标识。1）文件分发范围分发有“受控分发”和“非受控分发”两种方式。a) 受控分发范围公司各部门和个人使用的体系文件；提供认证中心备案或顾客现场使用的公司手册及程序文件。b) 非受控分发范围1)参与工程投标、或提供给顾客非现场使用以及为其他目的而分发、并难以回收的文件。2）文件使用者/部门应保持文件清晰，不涂改，便于查找。3）文件分发的形式：书面文件分发和电子文件分发。书面文件分发：分发部门应准备相应数量的文件。文件分发前应在首页上加盖专用红章标识；电子文件分发：分发部门在公司局域网中建立程序文件发布的专用文件夹，程序文件在专用文件夹中发布，并获取已读的反馈信息，确保接收部门及时得到有效程序文件。4.2.3.4文件的评审与更新文件的评审主要是评审文件的充分性、适宜性、有效性。当内、外环境变化时，应进行文件评审，以确定文件是否需要更新。文件的评审与更新应由原编制和审批部门执行。在指定其他部门执行更改审批时，该部门应该获得该文件原审批所依据的有关背景资料。文件更新后应在修改页上做出标识。当文件修改后，应及时分发到有关部门，防止使用过时的或作废的文件。4.2.3.5 外来文件的控制与公司一体化管理体系有关的外来文件，包括：适用法律法规、行业标准、上级主管部门和地方行政主管部门文件、顾客及外部组织的公文、信函等其控制要求详见文件控制程序。4.2.4 记录的控制为了对一体化管理体系的有效运行和产品质量满足要求及环境和职业健康安全绩效满足要求提供充分的证实，应保持记录清晰、易于识别和检索，包括对记录的保护、贮存、保存期限、处置实施有效控制。记录分为一体化管理体系的有效运行记录及产品质量记录，各项记录应在相应文件中做出规定。4.2.4.1职责a) 质量技术部：负责编制公司记录控制程序（*-22002）文件，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；负责保存公司管理评审记录、公司实施的一体化管理体系内审记录、过程监视和测量记录、采取的纠正和/或预防措施记录、体系文件符合性审核记录；纠正和/或预防措施等记录。b)安全生产办公室：负责收集项目部环境及职业健康安全管理信息、环境、职业健康安全不符合统计记录，负责保存环境和职业健康安全的绩效监视和测量记录、安全文明施工监督检查记录、职业病防治监督检查记录等。c) 办公室：负责保存公司体系文件原件，分发、回收、处理的记录；文件分发监督检查记录；大型或重点工程项目的施工组织设计等记录；文件控制活动执行情况的监督检查记录。d) 战略规划部：负责制定并保存公司设备台帐、公司固定资产采购计划的审批及管理记录、顾客满意度监视测量的记录、服务控制记录、工程分包、服务分包等管理活动的监督管理记录、工程合同履行情况的监督检查记录、合格供应商清单、工程项目目标考核记录。e) 人力资源部：制定并保存公司人力资源管理记录、人员培训和资格考核的监督检查记录，职业病员工管理的相关记录。f) 事业部：产品实现策划、顾客要求的确定和评审、标识和可追溯性、顾客财产控制、产品防护、产品监视和测量等活动的监督检查记录。g) 社会事务部：公司总部消防保卫监督检查记录；公司总部培训考核记录、办公设施配备、维护记录、总部环境、职业健康安全运行记录等。h) 项目部：应根据项目的实际情况，分配和落实记录控制的各项职责，在相应文件中做出明确的规定，并有效执行。4.2.4.2记录的制备a) 产品质量记录由施工班组按程序和作业指导书的要求填写，并经检验人员验证，在办理交工验收手续前由责任部门保存；具备交工验收条件后移交工程交工的责任部门，制备需存档的档案副本后，在交工时移交顾客。档案副本移交档案管理部门存档。b) 体系运行记录，由各责任单位按照活动所依据的程序和作业指导书规定的格式进行填写并保存。有存档要求的，制备档案副本交档案责任部门存档。c) 供方形成的记录是产品质量记录的一部分，应按上述a)和b)的要求予以保存。记录的内容及保存期限见记录控制程序（*-22002）。4.2.4.3记录的存档和贮存a) 存档的记录应予以编码、标识、分类、编目，并对收集、查阅、贮存、保管和处理作出规定；b) 存档的记录应清晰，便于存取和检索，并应规定保存的期限；c) 贮存记录的档案室应具有适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失；d) 对有特殊要求的记录（如射线胶片、试验材料、试件和样品等），应单独贮存，并满足其要求的环境条件。175 管理职责5.1 管理承诺公司总经理承诺建立、健全质量环境及职业健康安全管理体系并保证有效运行；创造员工充分参与的环境，增强员工意识；贯彻落实法律法规要求和顾客需求，制定一体化方针和目标，确保各项活动获得所需的资源；实施管理评审，持续改进其有效性。职责分配见5.5职责、权限与沟通。 5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，通过建立顾客满意度监视和测量体系，识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，满足顾客的需要，通过公司一体化管理体系有效运行和持续改进，争取超越顾客期望。5.3 公司一体化管理方针公司最高管理者根据公司的发展愿景、生产经营宗旨、质量、环境、职业健康安全管理体系的要求制定公司质量、环境、职业健康安全一体化管理方针，并指导公司一体化管理体系的建立、运行和持续改进。5.3.1 适用范围适用于公司一体化管理方针的制定、颁布、贯彻、评审、修订与实施的管理。5.3.2 职责5.3.2.1 最高管理者负责制定、评审、修订并颁布公司一体化管理方针。5.3.2.2 最高管理者授权管理者代表组织宣传和贯彻一体化管理方针。5.3.2.3各职能部门、事业部、项目部在体系的建立和实施中贯彻一体化管理方针。5.3.3 制订要求5.3.3.1在制定方针时应主要考虑：1）相关法律、法规、标准、规程、规范、顾客及相关方要求；2）适合于组织活动、产品或服务与质量、环境影响及职业健康安全危害/风险的性质、规模；3）污染预防；4）公司过去和现在的质量、环境及职业健康安全管理绩效；5）公司重要环境因素和重大危险；6）持续改进。5.3.3.2 一体化管理方针的制定应突出公司的生产经营特点，阐明公司的宗旨、方向和奋斗目标，明确对管理绩效进行持续改进的承诺，以及遵守适用的法律、法规的承诺，能为公司质量、环境、职业健康安全目标的制定提供框架。 5.3.4 方针的修改与评审1）当公司的生产经营活动和/或一体化管理体系内外条件发生较大变化，或不能满足法律、法规及其它要求、相关方要求时，应及时对方针进行修订。2）定期评审（如：管理评审时），必要时加以调整或修改。3）当公司的一体化管理方针变化时应及时向相关方通报。5.3.5 方针的传达与实施1）方针应形成文件，并通过各种形式确保其传达到公司全体员工和代表它工作的人员。如通过培训、内部刊物、板报等形式传达，确保其对方针的理解。2）通过制定相应的目标、指标、方案及过程运行控制文件来贯彻一体化管理方针。5.4 策划5.4.1 目标及指标依据公司一体化管理方针、适用的法律、法规要求，已识别的质量管理过程及确定的重要环境因素、重大危险源，顾客及相关方的合理要求，公司自身的财务、运行和经营要求及可选择技术方案，确定公司质量、环境、职业健康安全目标。并将其分解到各相关职能和层次，使各职能部门、事业部、项目部建立并保持文件化的目标与指标，确保遵守法律、法规要求并获持续改进。同时建立并保持文件化的、旨在实现质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理方案（针对每一目标、指标建立或完善相应的管理方案/技术措施/制度/办法等）。公司目标管理由战略规划部负责，具体分为三个方面：管理性目标、生产经营目标和一体化管理目标。质量技术部每年根据公司一体化管理方针及生产经营需要，负责编制并发布公司一体化年度目标经管理者代表审核后，由总经理批准。质量技术部根据公司一体化年度目标，将一体化管理目标在公司各职能部门、事业部及公司所属项目部进行分解；各单位在分解确定本单位目标、指标时，不得低于公司的目标指标。质量技术部对各单位目标、指标的完成情况进行考核。当出现如下情况时，应对目标进行修订：1）公司的重要环境因素和重大危险源发生变化；2）公司的一体化方针发生改变时；3）有关的法律法规发生重大变化；4）管理评审认为原定的目标不适宜；5）相关方提出新的合理要求；6）阶段目标已达到，需提新的目标。修订后的目标应由原审核和批准部门主管领导进行审核和批准，并重新分解，由相关部门组织实施。5.4.2一体化管理体系策划公司进行管理体系策划分为两个阶段，即建立管理体系时的策划和管理体系运行中体系改进、变更时的策划。输出的文件是质量环境职业健康一体化管理手册及程序文件。总经理应确保公司管理体系策划以及内外环境发生重大变化导致体系发生变更时的策划，即通过一体化管理体系，识别体系中各过程、环境因素、危险源及其相互关系，并通过建立或完善相应的管理方案/措施/规定等来实现公司环境、职业健康安全方针、目标及指标。当公司生产、活动或服务内容以及相关法律、法规要求发生变化时，应及时评价并更新公司在质量、环境、职业健康安全控制方面的信息。质量技术部在管理者代表的领导下，协同各职能部门对公司管理体系进行总体策划，根据中国核工业第二三建设公司组织管理规程的规定，明确各部门职责，制定管理体系文件，通过不断地培训、宣传教育来增强员工质量、环境和安全意识，提高员工素质，不断提高管理水平。5.4.2.1 环境因素、危险源的辨识与评价5.4.2.1.1职责*办公室：对公司环境因素和危险源清单进行管理。制定公司环境因素和危险源清单模板，审核确定社会事务部及公司所属项目部识别上报的环境因素和危险源，并对社会事务部及公司所属项目部环境因素和危险源识别、评价工作进行监督。*部：对公司总部办公区域的环境因素和危险源进行识别、评价和更新并建立清单。*部： 负责开展项目部环境因素和危险源识别、评价及更新工作，制定项目部“环境因素清单”、“危险源清单”、“重要环境因素清单”、“重大危险源清单” 。5.4.2.1.2环境因素、危险源的辨识与评价管理 各单位或项目部负责进行环境因素、危险源调查、识别、评价，形成环境因素调查表、危险源调查表、环境因素评价表、危险源评价表，根据评定准则确定重要环境因素及重大危险源，编制形成环境因素清单、危险源清单、重要环境因素清单、重大危险源清单。识别过程中产生的信息应做为文件进行管理并及时更新。安全生产办公室将经确认和批准的公司“环境因素清单”、“危险源清单”、“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”分别分发至社会事务部、公司所属项目部。5.4.2.1.3识别、评价及更新的时机 公司相关职能部门及公司所属项目部应在项目/活动/服务开始之前，或项目/活动/服务发生变更时进行辨识和评价；公司相关职能部门及公司所属项目部应根据本部门的产品、活动，或服务及新的开发、新的或修改的活动、产品和服务识别能够控制或施加影响的环境因素和危险源考虑及时更新和重新识别、评价本部门的环境因素和危险源方面的信息。更新的过程同5.4.2.1.2具体要求见环境因素识别与环境影响评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。5.4.2.2控制策划 社会事务部及公司所属项目部应根据环境因素、危险源识别与风险评价的结果，对本单位或项目部所存在的不同级别环境因素和风险进行控制策划，对环境因素和风险进行综合控制，并对策划控制实施过程和结果的绩效进行测量和监测，及时纠正存在的问题，保证控制计划实施的有效性。 公司安全生产办公室根据公司各相关职能部门对公司所属项目部、社会事务部的绩效监视和测量结果，对公司环境因素和危险源控制的绩效进行评价，并将结果报管理者代表。5.4.3 法律、法规及其他要求相关法律法规及其它要求是公司环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价及控制的重要依据。也是设定目标、指标，制定管理方案，实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据之一。为此公司建立了法律、法规及其他要求获取、识别、更新的渠道，以确保公司产品、活动或服务能够满足相关法律、法规及其他要求。5.4.3.1法律、法规的识别、获取与更新战略规划部负责公司总的法律法规和其他要求的识别、获取、更新的管理；收集各部门及事业部报至的法律、法规和其他要求清单，编制公司适用的法律法规和其他要求清单，并对公司法律、法规的遵循情况进行定期评价。公司各职能部门负责识别、获取、收集与本部门工作相关的法律、法规和其他要求，并将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部；事业部指导其所属项目部收集项目部及所在地的地方性法律、法规和其他要求，并确认、汇总将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部。公司各职能部门及事业部、项目部应通过广播、报纸、电视、因特网等渠道及时收集、更新相关的法律法规及其他要求的信息。*部及时发布公司适用的法律、法规及其他要求清单以保证各部门、单位能及时掌握最新的适用的法律、法规及其他要求。各部门、单位应根据公司适用的法律法规及其它要求清单，通过各种途径（如：纸质文本、局域网、内部期刊、板报等）及时将法律法规的要求传达到公司员工和相关方。公司员工和相关方在执行工作时，应严格按照有关要求进行操作。法律法规及其它要求主控部门应对过程进行监督，保证法律、法规要求和其它要求在建立、实施和保持环境管理体系时得到有效遵守和执行。确保这些要求应用于所识别的环境因素和危险源。具体要求见法律、法规和其他要求管理程序。5.4.4 管理方案 为实现公司环境、职业健康安全目标指标，事业部及所属项目部、社会事务部应根据目标的分解情况及相关的法律、法规要求，根据需要考虑是否对重要环境因素、重大危险源制定并完善相应的管理方案。对于非重大危险源和环境因素可通过日常运行控制：现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施予以控制。 管理方案的制定要求：1 环境及职业健康安全管理方案应包括文件化的：1） 与实现目标、指标相关职能和层次的职责和权限；2） 实现目标和指标的措施和方法；3） 实现目标所需的资源包括：人力资源、资金及技术措施；4） 实现每一个作业任务的时间表。2 定期并在计划的时间间隔内对管理方案进行评审,必要时进行修订。当出现下列情况时，对方案进行修订：1） 当公司目标发生重大变化；2） 由于其它客观条件（如工艺，设备和物资及活动条件）发生变化时；3） 管理方案实施效果达不到目标和指标要求时；4）环境因素或危险源评价相关信息的更新。管理方案的修订按原方案的制定要求进行，由原审批人员审批。公司所属项目部将其制定并经项目经理批准的管理方案报公司安全生产办公室备案。社会事务部组织相关职能部门制定、评审公司总部的环境、职业健康安全管理方案，经主管领导批准后组织实施。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限 为明确各级人员的职责、权限及相互关系，确保公司质量、环境、职业健康安全活动的开展，实现公司的方针、目标，公司领导层对各相关职能部门，各层次机构及岗位的职责、权限做出规定，形成文件、并予以传达。5.5.1.1公司最高管理层的职责和权限A 总经理1）组织贯彻落实国家法律法规及行业标准；对履行法规、合同要求负有全面责任；2）制定公司一体化管理方针，确定一体化目标；承担公司一体化管理体系的全面管理和决策责任；3）确定各单位和部门的职责和权限；4）确保各种质量、环境、职业健康安全活动所需资源的配备并创造良好的工作