供电公司项目竣工验收流程分析样本.doc

苏州供电企业项目完工验收步骤 1. 范围本步骤适适用于苏州供电企业配电运行部制订项目完工验收计划，为项目完工阶段工作提供指导和项目完工交接及文档归整过程。 2. 控制目标q 提升项目标完工效率，实现工程文件立即移交。q 确保按企业要求立即完成财务完工决算。3. 关键包含部门q 工程管理经理q 工程项目经理q 监理企业q 服务商（施工）q 配网运行经理4. 关键前提和假设q 对于20kV及以下配电工程由工程管理经理进行完工预验收和消缺，并组织各相关单位进行完工验收。q 工程项目经理制订完工计划。5. 关键控制点q 制订项目完工计划，为项目完工阶段工作提供指导。q 明确项目完工交接工作具体内容及工作交接时限，提升项目标完工效率。q 对完工文档进行归整并组织工程文件立即移交。 6. 步骤说明步骤说明责任人输出1. 工程项目经理 接收工程完工报验单及质量评定汇报并报工程管理经理1.1 工程项目经理接收监理企业提供工程竣 工报验单及质量评定汇报1.2 工程项目经理接收施工单位提供工程竣 工报验单1.3工程项目经理将以上文档整理好交工程管理经理相关主管工程项目经理工程管理经理2. 工程管理经理组织工程项目经理、运行单位等对完工资料及实物进行完工预验收（xxkV及以上xx工程）2.1 工程管理经理相关专业主管依据实施单位工程项目经理提供工程完工及质量评定汇报进行审定 2.2 相关主管组织相关单位和部门对完工资料及实物进行完工预验收 工程管理经理工程项目经理3. 工程项目经理整理预验收意见3.1工程项目经理对完工 资料及实 物预验收情况进行预验收总结3.2 工程项目经理整理预验收意见3.3 工程项目经理将预验收意见交服务商（施工）进行整改工程项目经理预验收意见4.整改4.1服务商（施工）接收预验收意见4.2服务商（施工）组织各专业施工人员根据协议及现行运行规范要求进行整 改消缺并取得技术部门认可 服务商（施工）5 工程符合协议及现行运行规范要求并取得技术部门认可5.1工程项目经理审核 工程整改消缺符合协议及现行运行规范要求并取得技术部门认可转步骤65.2工程整改消缺不符合协议及现行运行规范要求转步骤4进行整改消缺工程项目经理 6. 运行单位认可预验收结果6.1 运行单位认可预验收结果运行单位7. 工程项目经理制订完工验收计划7.1工程项目经理将预验收情况及运行单位认可验收结果通知工程管理经理7.2工程项目经理依据预验收情况参考协议及运行要求制订完工验收计划7.2完工验收计划交工程管理经理审定（xxkV 以上xx工程）工程项目经理 完工验收计划8. 工程管理经理组织总部相关部门及相关单位等进行完工验收，并协调投运前必需处理事宜8.1 工程管理经理土建、变电、线路专业主管审核各专业完工验收计划8.2符合要求进行下一工序8.3不符合要求退回工程项目经理修正完工验收计划8.4工程管理经理各专业主管依据各完工验收计划组织相关单位和部门进行工程完工验收8.5工程项目经理参与完工验收，并统计验收中存在问题，编制验收汇报8.6对于xxkV及以下xx工程由工程管理经理视具体情况委托工程项目经理组织相关单位和部门进行工程完工验收，并统计验收中存在问题，工程管理经理工程项目经理9.工程项目经理编制完工验收汇报9.1工程项目经理编制验收汇报工程项目经理 完工验收汇报10. 工程项目经理组织施工单位消缺10.1 工程项目经理将完工验收中存在问题形成书面意见交服务商（施工）10.2 工程项目经理组织施工单位消缺工程项目经理11. 整改11.1 服务商（施工）接收整改消缺意见11.2服务商（施工）组织各专业施工人员进行整改消缺服务商（施工）12. 工程符合设计等要求12.1 消缺整改符合设计等要求后质检单位和运行单位认可转步骤13、14、1512.2 消缺整改不符合设计等要求重新步骤1113.工程管理经理及质监中心站立案13.1工程管理经理及质监中心站相关主管认可并立案工程管理经理质监中心站相关主管14.运行单位立案14.1运行单位认可并立案运行单位15.工程项目经理组织移交完工资料15.1工程项目经理组织移交完工资料工程项目经理16.工程管理经理相关技术专业主管审核16.1工程管理经理相关技术专业主管审核16.2经过审核转步骤1716.3不经过审核转步骤15工程管理经理17. 工程项目经理将完工资料输入系统17.1 工程项目经理将完工汇报及移交完工资料录入系统工程项目经理18. 接收18.1 运行单位接收完工资料运行单位责任人7. 关键包含文档/信息步骤文档名称编制部门/人员关键内容联数提交部门/人员提交时限/频率工程完工报验单、质量评定汇报监理企业工程项目经理 对工程监理情况、监理验收并经施工单位消缺后情况和对整个工程质量评定情况等内容形成书面文件报实施单位工程项目经理工程项目经理，上报工程管理经理 工程完工报验单服务商（施工）责任人自验收并经消缺后情况等内容形成书面文件报工程项目经理服务商（施工）责任人，并上报工程项目经理工程验收汇报工程项目经理将土建、电气、线路等专业完工验收情况并形成书面汇报工程项目经理，并上报工程管理经理 工程完工汇报工程项目经理在验收汇报基础上编制土建、电气、线路等专业完工汇报工程项目经理，并上报工程管理经理审核