孙吴海峰安全管理检查表.doc

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东北区域发电机组并网安全条件现场评价查评表评价项目孙吴县海峰热电有限责任公司发电机组并网安评评价机构哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司评价内容必备条件安全基本条件安全与运行管理单元评价人员张洪澎（签字）企业配合人员王标郑人珲（签字）查评时间 2014年7月26日必备条件安全基本条件安全与运行管理单元危险因素辨识结果汇总表发电机组编号总评价项数无关项数实评项数危险因素或潜在的事故隐患辨识结果符合项基本符合项不符合项其中权重其中权重其中权重 A B C D E A B C D E A B C D E 合计必备条件安全基本条件安全与运行管理单元危险因素风险度分级结果汇总表发电机组编号总评价项数无关项数实评项数危险因素或潜在的事故隐患风险度分级结果低度风险中度风险较高风险重大风险不可承受风险其中权重其中权重其中权重其中权重其中权重 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 合计必备条件安全基本条件安全与运行管理单元无关项确定说明序号评价项目编号评价项目、内容原文确定无关项的依据及原因说明注：本评价项目内容不存在“无关项”时，此表可空，不必填写内容；本表格不足时，可按此格式内容，制作附表附后。必备条件安全基本条件安全与运行管理单元具有重大及以上风险隐患情况说明评价项目编号存在具有重大及以上风险隐患内容可能对发电机组安全运行产生的影响可能对电网安全运行产生的影响注：本评价项目内容不存在具有重大及以上风险的隐患时，此表可空；本表格不足时，可按此格式内容，制作附表附后。必备条件安全基本条件安全与运行管理单元现场查评表发电机组并网必备条件评价项目检查表项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重 1.1 评价项目合规性及条件的完备性 1.1.1 新建、改建、扩建的电力建设项目 1.1.1.1 电力建设项目（发电机组）应具备政府有关部门的核准或备案批准文件查阅发改委对新建、改建、扩建发电机组的核准文件黑龙江省发展和改革委员会文件黑发改电力函【2013】562号《关于孙吴县孙吴镇城区热电联产供热工程项目核准的函》2013.9.9 A 1.1.1.2 电力建设项目（发电机组）应具备电力监管机构对发电机组调试运行申请的批复文件查阅电力监管机构对发电机组调试运行申请的批复文件《关于同意孙吴县海峰热电有限责任公司2X6MW背压机组并网调试运行的意见》（国家电力监管委员会东北监管局文件东电监市价【2013】326号） A 1.1.1.3 2008年以后（含2008年）核准的电力建设项目（发电机组）应符合国家安全设施“三同时”的规定，具备国家安全生产监督管理部门对建设项目安全预评价或安全验收评价的批复文件查阅政府安全生产监督管理部门对预评价或“三同时”验收的批复关于孙吴县孙吴镇城区热电联产供热工程安全预评价报告备案的函（黑安监管二函字【2008】29号） A 1.1.1.4 2008年及以后核准、开工和竣工的总投资额3000万元以上的电力建设项目应具备电力监管机构准予备案文件查阅电力监管部门该项目的备案回复东北区域电力建设工程项目备案回执，备案编号：300105 A 1.1.1.5 火力发电机组应按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》（电力工业部电建〔1996〕159号）有关规定具备《机组启动验收交接书》或水力发电机组按《水电站基本建设工程验收规程》（DL/T5123－2000）规定具备《机组启动验收鉴定书》查阅发电厂《机组启动验收交接书》或《机组启动验收鉴定书》《机组移交生产交接书》（一期2009.12.26，二期2013.1.29） A 1.1.2 评价项目应具备的条件完备性 1.1.2.1 并网发电机组应与相关电网企业签订《并网调度协议》或《临时调度协议》查阅发电厂与相关电网调度机构签订的《并网调度协议》（或临时调度协议）未找到协议 A 1.1.2.2 发电厂应具备电力监管机构出具的《电力企业应急预案备案登记表》查阅《企业应急预案备案登记表》《电力企业应急预案备案登记表》备案编号：DB-HLJ-DF-2013-352 符合要求。 A 1.2 主要人员资格与条件 1.2.1 发电厂主要负责人应具备与所从事的发电生产相适应的安全生产知识和管理能力，满足发电厂安全生产决策及管理需要。且按规定，经国家安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书，持证上岗核实并确定发电厂主要负责人和安全生产管理人员；查阅发电厂主要负责人和具体安全生产管理人员按规定接受安全培训，经考核合格，取得的培训合格证书正在办理延期换证，原件未取回，2个负责人，3个管理人员 A 1.2.2 发电厂主管生产的负责人及安全生产监督管理部门负责人、负责安全生产监督管理的专兼职人员应具备与之岗位相适应的安全生产知识和管理能力，且按规定，经国家安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书，持证上岗查阅发电厂有关安全生产管理文档资料及统计安全生产现状事实。询问了解发电厂主要负责人或安全生产管理人员2—3人正在办理延期换证，原件未取回，2个负责人，3个管理人员 A 1.2.3 发电厂有权接受调度（操作）指令的值班人员，应经电网调度部门进行的“调度管理规程”及有关法规、运行规定等培训，掌握所在电网的电力调度规程及电网有关安全管理规定，且经考核合格，持证上岗查阅发电厂任命有权接受调度指令的值班人员文件；查阅核实有权接受调度指令的值班人员配备及其培训考核合格证件等正在办理中 A 发电机组并网安全基本条件安全与运行管理单元安全检查表项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重 4.1 健全和完善安全生产责任体系 4.1.1 发电厂应健全和完善符合国家法律法规和本企业安全生产实际、能够满足本企业安全生产需要的安全生产责任制度。 B 4.1.1.1 具备涵盖本企业全员的各级人员安全生产责任制度查阅发电厂安全生产责任制度文本《安全管理手册》（2011-1-1实施）未明确人员职责，如3.5节中说的是发电分公司职责，内容实际为分公司经理职责，组织机构中涉及的人员的职责均应进行明确。 a 4.1.1.2 企业主要负责人、从业人员安全生产责任内容应涵盖国家法定责任针对具体岗位查阅发电厂安全生产责任制度内容主要负责人责任制缺项按照国家安全生产法和电监会2号令，企业主要负责人的责任制度有如下几个方面：（一）建立并层层落实安全生产责任制；（二）建立健全安全生产保证体系和电力安全生产监管体系，严格遵守国家有关电力安全的法律、法规及行业规格、标准；（三）制定电力安全生产事故应急处理预案；（四）督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患；（五）实施安全生产教育培训；（六）组织制定本单位安全生产规章制度和标准规范；（七）保证本单位安全生产投入的有效实施；（八）组织参与事故调查，及时如实报告安全生产事故。 a 4.1.1.3 安全生产责任制度内容应明确企业分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责；其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负领导责任查阅发电厂安全生产责任制度文本内容都有 b 4.1.1.4 安全生产责任制度内容应明确企业安全生产管理机构及其人员对本单位安全生产实施综合管理责任；企业各职能部门、各级管理人员对分管业务范围的安全生产工作责任等查阅发电厂安全生产责任制度文本内容有 b 4.1.1.5 发电厂各级人员安全生产责任制度应由企业主要负责人签发查阅发电厂安全生产责任制度文本是否由主要负责人签发由企业主要负责人王标签发 a 4.1.1.6 发电厂遇有新的国家法律法规要求、企业内部体制变动、岗位的增减变化，应及时进行安全生产责任制度的修订，并按规定签发和发布查阅发电厂安全生产责任制度文本是否进行了有效的修订最新版本为2014年1月实施的 c 4.1.2 发电厂应健全和完善责任无盲区、管理无死角的安全生产责任体系。 4.1.2.1 发电厂各级人员应熟悉、掌握本岗位安全生产责任询问三人以上不同层面、不同岗位的人员人员掌握不熟，需要进行培训 b 4.1.2.2 发电厂应建立健全层层分解、逐级负责的“安全生产责任目标管理”机制。自上而下地层层分解下达“安全生产责任目标”，直至分解到班组、岗位，且应逐级签订“安全生产目标责任书”；自下而上地逐级制定保上一级安全生产责任目标措施，直至制定保企业安全生产目标实现措施查阅“安全生产目标责任书” 有各级目标责任书 a 4.1.2.3 发电厂逐级签订的“安全生产目标责任书”目标内容应符合国家法律法规规定；应与单位、部门、岗位责任、权限一致；应满足企业安全生产需要有各级目标责任书 a 4.1.2.4 发电厂责任体系应涵盖本单位各部门、各层级和生产各环节，要做好相互间安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障涵盖本单位各部门、各层级和生产各环节，相互间安全管理责任的衔接 c 4.1.2.5 发电厂应建立健全相应的安全生产责任监督考核制度和安全生产奖惩制度，并严格执行查阅安全生产责任监督考核制度和安全生产奖惩制度及记录《安全管理手册》（2011-1-1实施）中目标第8节：目标监控与考评。十二章（二）事故奖惩及责任追究管理制度。未形成统一记录 a 4.1.2.6 发电厂应围绕着安全生产责任目标管理制定相应的安全例会制度和安全生产到位制度，并严格执行查阅安全例会制度和安全生产到位制度，及会议记录有制度，没有会议记录 b 4.1.2.7 发电厂各项安全生产责任制度的管理、考核应有真实、完整的记录核查考核记录有考核记录 c 4.2 健全和完善安全生产监督管理体系 B 4.2.1 发电厂应结合本单位实际，建立健全安全生产监督管理体系，且能够充分发挥监督管理作用、保证企业安全生产需要查阅发电厂安全生产监督管理体系图（三级安全网）安监管理体系应明确人员、机构、职责、制度和相应的记录 a 4.2.2 发电厂安全生产监督管理体系人员发生变化时，应及时进行调整补充查阅发电厂安全生产监督管理体系图（三级安全网）是否根据人员变化进行了调整管理体系没有变化 c 4.2.3 发电厂应按规定设置专门从事企业安全生产管理的部门，其人员数量应符合有关规定，满足企业安全生产查阅发电厂安全生产监督管理部门设置及人员构成在行政事务部设安全监察室，一名专职管理人员。 a 4.2.4 发电厂安全生产监督管理体系，应建立健全相应的例会制度（包括班组班前会、周安全生产活动日，二级单位周安全生产调度会，企业月安全生产办公会、季安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等例会制度），定期或不定期地组织召开会议，研究、分析安全生产形势和趋势，及时解决存在的问题，明确安全生产监督管理重点，采取相应的安全管理措施、布置安全生产监督管理工作。安全生产监督管理体系会议或活动应有真实、完整的记录查阅发电厂安全生产例会制度及相关记录包括班组班前会、周安全生产活动日，二级单位周安全生产调度会，企业月安全生产办公会、月安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等例会制度、各部门有月度安全生产形势分析。《班组安全活动记录》、部门有《月度分析记录》（电子版汇总）主管领导签发。应明确各种影响因素对安全生产形势和趋势的分析内容 a 4.3 现场规程制度与电气运行管理 B 4.3.1 电气设备运行与检修规程 4.3.1.1 发电厂应具备齐全的符合本企业生产现场实际，能够满足发电机组及涉网设备、装置、设施安全稳定运行且与电网调度规程及电网有关安全管理规定相一致的电气设备运行规程和电气设备检修规程逐项查阅发电厂编制的符合现场实际且与电网调度规程及电网有关安全管理规定相一致的电气设备运行规程、电气设备检修规程有规程 a 4.3.1.2 发电厂所制定的电气设备运行规程和电气设备检修规程在现场设备、系统发生变化时，应及时修订，且与现场设备、系统实际相 a 4.3.1.3 发电厂所制定的电气设备运行规程和电气设备检修规程，每3-4年应定期组织审核修订一次，且由企业主管生产负责人或总工程师签署“可继续执行”的审定批准意见。无补充修改内容时，亦应进行审核并由企业主管生产负责人或总工程师签署“可继续执行”的审定批准意见意见查阅电气运行规程、检修规程的发布日期和修订日期，以及审批意见 2014年进行了修订，即将实施。 b 4.3.1.4 发电厂运行值长、电气专业运行负责人、电气专业运行技术人员、电气运行班长及运行岗位人员，应掌握电气运行规程规定的内容，且严格执行询问三人以上不同层面、不同岗位的人员。 b 4.3.1.5 发电厂电气专业检修负责人、电气专业检修技术人员、电气检修班组长及电气检修人员，应掌握电气检修规程规定的内容，且严格执行。运行值长、电气运行班长及电气运行主值人员，亦应熟悉电气检修规程规定的内容询问三人以上不同层面、不同岗位的人员。 b 4.3.2 电气设备操作与检修制度 4.3.2.1 发电厂应具备齐全的符合本企业生产现场实际的电气操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度等各项保证安全的现场设备操作、检修管理制度。与之相关的人员应严格执行现场设备操作、检修管理制度查阅发电厂电气操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度有制度 a 4.3.2.2 发电厂应建立健全现场设备操作、检修管理制度执行情况的考核制度和考核记录，并严格考核、定期通报考核结果查阅发电厂电气操作票、工作票管理台帐、相关记录；查阅发电厂电气操作票、工作票日常执行情况监督考核管理相关记录；随机抽查电气操作票、工作票各十份需要完善考核记录和通报，操作票有撕页、工作票填写不完全，如签名、人员数量、操作日期等有漏签项。 b 4.3.3 电气运行班前、班后会制度 4.3.3.1 发电厂电气运行应建立健全班前、班后会制度查阅发电厂电气运行班前、班后会制度有交接班管理制度，手册第七章、（二十三） a 4.3.3.2 发电厂电气运行班前、班后会活动应有完整详实的记录查阅电气运行班前、班后会活动记录完善记录 a 4.3.3.3 发电厂电气运行专业主管负责人应定期参加电气运行班组班前、班后会活动，且留有参加活动的记录记载；定期或不定期检查电气运行班组班前、班后会活动记录，并签署意见查阅发电厂电气主管负责人参加班组班前、班后会活动记录定期参加，补充主管到会签字 b 4.3.3.4 发电厂或电气运行主管部门、单位应对电气运行班组班前、班后会活动情况进行定期检查考核，并有完整详实的检查考核记录查阅发电厂或主管电气运行主管部门、单位对电气运行班组班前、班后会活动情况的考核记录没有考核，需要进行定期考核并完善考核记录。 c 4.3.4 电气设备巡视及定期试验制度 4.3.4.1 发电厂应建立健全电气设备运行巡视检查制度和定期试验制度查阅电气设备运行巡视检查制度和定期试验制度《运行管理制度汇编》第2、3章 a 4.3.4.2 发电厂电气运行人员应严格执行电气设备运行巡视检查制度和定期试验制度，并有完整详实的巡视检查和试验记录核验巡回检查和定期试验记录有路线，有记录 a 4.3.4.3 电气运行人员进行设备巡视检查和定期试验中，发现异常情况应及时报告、做好记录，并视具体情况采取必要措施，防止扩大后果核验巡回检查和定期试验记录有 b 4.3.4.4 电气运行人员对有异常情况的重点设备、设施、装置应加强巡视检查，并做好记录核验巡回检查和定期试验记录有记录，有整改复查记录本 b 4.3.4.5 发电厂或电气运行主管部门、单位应对电气运行巡视检查制度和定期试验制度执行情况进行定期检查考核，并有完整详实的检查考核记录核查考核记录有考核，需要完善记录。 c 4.3.5 电气防误锁管理制度 4.3.5.1 发电厂应建立健全电气防误锁管理制度。电气防误锁管理制度内容应包括电气防误锁使用培训、维护、试验、封存及使用管理查阅电气防误锁管理制度《孙吴县海峰热电有限责任公司防止电气误操作管理制度》需要编入制度汇编中。 a 4.3.5.2 电气运行人员应严格执行电气防误锁使用管理制度，确需使用时应按规定履行批准程序并及时登记记录核对万能钥匙使用记录簿采用电磁锁，需要建立使用记录薄 a 4.3.5.3 发电厂电气专业主管部门和安全生产监督管理部门应定期对电气运行电气防误锁使用管理情况进行检查，并有完整详实的检查记录核对检查记录需要建立检查记录 b 4.3.6 电气绝缘工器具管理制度 4.3.6.1 发电厂应建立健全电气绝缘工器具管理制度。电气绝缘工器具管理制度内容应包括电气绝缘工器具的定期试验检测、编号标志、存放保管、使用前检查、使用登记等查阅电气绝缘工器具管理制度有制度 a 4.3.6.2 电气运行人员应严格按电气绝缘工器具管理制度执行，对于存在异常情况的绝缘工器具不得使用，并及时报告、记录、单独存放查阅记录没有记录，需要建立记录。 a 4.3.6.3 电气绝缘工器具应设有专门的地点或存放处，统一编号和明显清晰注明检测检验时间、下一次检验检测时间、检查检验单位、检测检验人、检验结果的标志现场核对检验结果标志没有进行检验，没有标签，需要进行定期检验。设专门的地点存放，统一编号和明显清晰注明检测检验时间、下一次检验检测时间、检查检验单位、检测检验人、检验结果的标志。 b 4.3.6.4 电气绝缘工器具存放地点或存放处，应有电气绝缘工器具完好情况登记记录和完整详实的使用记录查阅使用记录没有记录 c 4.3.6.5 发电厂电气专业主管部门或安全生产监督管理部门应定期对电气运行电气绝缘工器具使用管理情况进行检查，并有完整详实的检查记录查阅检查记录没有记录 d 4.4 相关人员条件及严格执行调度命令 C 4.4.1 发电厂每运行值应至少配备一名有权接受调度指令资格的值班人员，以保证发电机组正常安全稳定运行查阅有关发电厂电气运行值设置方式文件或文档；查阅有权接受调度指令的值班人员是否经过调度部门培训并取得合格证书 4个值长，没有有权接受调试指令的人员，应立即取得资格，方可运行。 a 4.4.2 发电厂具有电气工作票签发权、许可权人员及工作负责人，应经过企业组织的专门培训，考试合格，并由企业主管生产负责人或总工程师批准，以文件形式公布查阅发电厂发布的三权人员名单文件有红头文件，未明确监督人员。 a 4.4.3 发电厂应当按照发电调度计划和调度指令发电，严格执行电力调度机构制定的运行方式和发电调度计划曲线，并有执行调度命令记录和发电调度计划曲线执行记录查阅发电厂执行调度命令记录和发电调度计划曲线执行有关资料、记录背压机组，黑河市下发计划，没有曲线，有执行调度命令记录。 d 4.4.4 发电厂应严格执行与调度机构确定的检修计划。变更检修计划时，应履行变更手续。未经调度机构的批准，不能自行改变检修计划查阅变更检修计划重新履行调度机构批准的手续无需上报检修计划。 b 4.5 事故预防措施及落实 B 4.5.1 发电厂应结合本单位实际，制定以下符合现场实际、满足本单位安全生产需要的电气事故预防措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本；有针对性地抽查发电厂具体反事故措施内容有电厂的25项反措 4.5.1.1 防止人身伤亡事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.2 防止火灾事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.3 防止电缆火灾事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.4 防止电气误操作事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.5 防止发电机损坏事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.6 防止继电保护事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.7 防止开关设备事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.8 防止接地网事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.9 防止污闪事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.10 防止全厂停电事故措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.1.11 其它防止电气人身、设备事故措施等查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 b 4.5.2 发电厂应制定电网调度机构有明确要求的事故预防措施查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本 a 4.5.3 发电厂各项电气事故预防措施应由企业总工程师或主管生产负责人批准查阅发电厂各项反事故措施汇编或文本的审批程序未手签 a 4.5.4 现场电气设备、装置、系统发生变化时，发电厂应及时组织对相关的事故预防措施进行修订，并由企业总工程师或主管生产负责人批准针对近期变化的现场设备或系统，抽查反事故措施内容未手签 a 4.5.5 发电厂应结合本单位实际，制定或采取各项事故预防措施落实到岗位的措施查阅发电厂各项反事故措施落实到岗位的有关记录或资料落实到岗位， a 4.5.6 发电厂相关人员（包括发电厂生产技术主管部门的负责人、电气专业工程技术人员；发电厂电气运行主管部门负责人、运行值长；电气运行专业的负责人、专业技术管理人员、电气运行人员等）应熟悉、掌握各项事故预防措施现场实际抽查2—4名电气值班员岗位询问了解对相关反事故措施熟悉、掌握情况需要加强培训 b 4.5.7 发电厂应对相关人员各项事故预防措施掌握和执行情况进行定期检查和考核，并有完整详实的检查考核记录抽查考核记录需要完善考核记录。 b 4.6 安全投入及有效实施 C 4.6.1 发电厂主要负责人应保证本单位年度安全资金费用的提取和有效实施，以满足本单位安全生产需要查验年度安全资金计划核实是否有年度计划，安全资金是否明确。 a 4.6.2 发电厂应制定年度安全资金费用投入计划，并经企业主要负责人批准核验计划是否由企业主要负责人批准总经理批准 a 4.6.3 发电厂经企业主要负责人批准的年度安全资金费用投入计划，应明确有专门的部门或人员管理核验安全资金管理部门安监室负责管理 b 4.6.4 发电厂安全资金费用投入，应按以下规定范围使用，不得挪用未挪用 4.6.4.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时“要求初期投入的安全设施），包括电力企业生产作业场所的防触电、防坠落、防火、防爆、防毒、防雷等设施设备核验安全资金使用目录需要完善使用记录 a 4.6.4.2 配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支出 a 4.6.4.3 重大危险源、重大事故隐患评估和整改、监控支出 a 4.6.4.4 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发及推广应用 a 4.6.4.5 安全生产检查与评价（不包括新、改、扩建项目安全评价）支出 a 4.6.4.6 安全生产和职业卫生宣传教育培训支出 a 4.6.4.7 配备现场作业人员安全健康防护用品支出 a 4.6.4.8 职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出 a 4.6.4.9 安全设施检测检验支出 a 4.6.4.10 危险性较大工程安全专项方案论证支出 a 4.6.5 发电厂安全资金费用的主管部门或人员，应按企业主要负责人批准的年度安全资金费用投入计划足额提取，保证安全投入的有效实施核对安全项目及资金使用、落实情况需要整理完善使用记录 a 4.6.6 发电厂安全资金费用的主管部门或人员，应监督安全资金费用的使用情况，并建立安全费用投入情况记录。对于安全投入实施情况应定期向企业主要负责人报告；对于存在的问题应及时向企业主要负责人报告核对安全项目及资金使用、落实情况核实完善使用记录 b 4.7 安全教育培训及效果考核 C 4.7.1 发电厂应依据国家相关法律法规、规章，结合本企业实际，制定满足本单位安全生产需要的安全教育培训制度查阅发电厂安全教育培训工作管理制度有制度 a 4.7.2 发电厂应将包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员及从业人员的不同层次、各种类型的安全教育培训纳入本单位年度培训教育工作计划查阅发电厂年度安全培训工作计划（主要包括对与并网运行有关人员培训内容、培训时间、受培训人员或范围、授课或培训人、培训方式、培训费用等内容）补充计划，并列入本次评价过程中需要培训的内容。 a 4.7.3 发电厂主要负责人应保证安全教育培训工作计划实施的所需资金查阅并核实有关发电厂本年度（或上年度）安全培训资金投入情况账目和实际安全培训费用使用情况记录等需要整理完善安全培训资金投入记录 a 4.7.4 发电厂应建立健全全员（包括临时作业人员）安全教育培训档案，详细、准确记录培训考核情况查阅发电厂安全教育培训档案有，一人一档。 b 4.7.5 发电厂应按安全教育培训计划组织实施，并建立健全各项安全教育培训质量效果考核措施和考核记录查阅发电厂对有关人员安全培训工作计划组织实施记录或资料；抽查5—10份发电安全培训档案及考核记录等需要建立培训计划，整理考核记录 a 4.7.6 发电厂安全教育培训主管部门应对企业安全教育培训计划实施情况，进行动态监督考核，并建立完整详尽的记录查阅发电厂安全教育培训计划实施情况及考核情况记录需要建立培训计划，整理考核记录 b 4.7.7 发电厂安全教育培训计划，因某种原因未按计划实施，应经企业主要负责人或主管领导同意查阅发电厂安全教育培训计划实施情况记录建立培训计划实施情况记录 c 4.8 事故隐患排查治理与重大隐患监控预警 B 4.8.1 发电厂主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应组织建立事故隐患排查治理制度、建档监控制度、监控责任制度、专项资金使用制度等查阅发电厂事故隐患排查治理制度、建档监控制度、监控责任制度、专项资金使用制度文本资料有 a 4.8.2 发电厂应定期组织排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，应立即处理并按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案查阅发电厂定期组织本单位相关人员排查事故隐患记录、事故隐患等级登记记录、事故隐患监控治理记录等事故隐患信息档案有 a 4.8.3 发电厂对排查出的事故隐患，应按隐患排查治理和监控责任制，及时制定事故隐患治理整改措施计划，并按计划进行治理，及时消除隐患查阅发电厂事故隐患登记及治理动态监督、考核记录或记载及闭环管理情况；现场实际抽查三项以上已实施监控治理的事故隐患项目每月组织厂级检查后发隐患整改通知。 a 4.8.4 对一时难以处理的或重大事故隐患，应及时报告主要负责人并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案查阅发电厂有关主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案的记录记载向领导请示资金进行治理。 a 4.8.5 发电厂应建立重大事故隐患预警及挂牌制度，对于影响重大隐患的监控预警质量效果的因素，定期分析并采取措施消除等查阅重大事故隐患预警及挂牌制度无重大隐患 b 4.8.6 发电厂主要负责人应保证事故隐患治理的资金投入和专项资金的有效使用查阅发电厂事故隐患治理资金投入的账目或记录；查阅发电厂事故隐患治理专项资金使用情况记录整理隐患治理专项资金使用情况记录 a 4.8.7 发电厂应当按照有关规定对因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定相应的应急预案查阅发电厂有关针对本单位因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，进行排查和治理记录查阅发电厂对因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，针对性采取预防措施及事故应急预案需要完善整改前预案 b 4.9 重点部位、场所防火条件及管理 B 4.9.1 发电厂消防工作应贯彻“预防为主、防消结合”的方针，制定和落实本单位消防安全责任制度和消防管理制度查阅发电厂消防安全责任制度有 a 4.9.2 发电厂应由专门的部门或人员管理本单位消防工作现场核验消防管理主管部门及人员安监室负责管理 a 4.9.3 发电厂燃料油罐区、氢气系统及制氢站、电气控制室、调度室、变压器、蓄电池室氨站、柴油发电机室、生物质发电料场等防火重点部位或场所应符合《电力设备典型消防规程》的规定，建立岗位防火责任制、制定消防措施或现场灭火方案，做到定点、定人、定任务防火重点部位或场所现场实际检查主控室、35kV变压室、10kV母线室、电缆夹层应设置“防火重点部位”标志牌。 a 4.9.4 防火重点部位或场所应有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子，其主要内容是：防火重点部位或场所的名称及防火责任人现场检查应在标志牌上明确责任人 a 4.9.5 发电厂应建立健全防火重点部位或场所防火检查制度。防火检查制度应规定检查形式、内容、项目、周期和检查人；防火检查应有组织、有计划，对检查结果应有记录，对发现的火险隐患应立案并限期整改核验检查记录有检查，完善记录 a 4.9.6 防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时，必须执行动火工作票制度检查动火工作票制度孙吴县消防大队定为重点防火单位，厂内动火均为二级动火，安监室签二级动火票 a 4.9.7 发电厂防火重点部位或场所应装设消火栓系统等消防设施；电缆隧道、电缆沟、电缆夹层等特殊部位或场所无漏水及排水设施应完好、不积水、积油、积灰、积粉及杂物，并应装设火灾自动报警系统及自动灭火系统，其他固定式或可移动式灭火装置，电缆应采取分段阻燃，防火措施应符合相关标准要求现场实际检查电缆隧道、电缆沟、电缆夹层、电缆主隧道有消火栓，电缆设桥架，需要核实是否阻燃。需要做好电缆分段阻燃设施。 a 4.9.8 发电厂消防设施系统施工、调试、验收应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）的要求并通过公安机关消防机构消防验收查阅发电厂消防设施通过公安机关消防机构消防验收的有关文本资料有消防验收 a 4.9.9 发电厂防火重点部位或场所消防设施应保证事故状态有效投入和使用现场实际检查防火重点部位或场所消防设施专人负责定期检查，有检查记录 a 4.9.10 发电厂应按规定制定并落实符合本单位实际的消防设施使用维护及定期检查试验制度。消防设施使用维护及定期检查试验应有完整详实的记录查阅发电厂消防设施使用维护及定期检查试验管理制度及维护、检查、试验记录或报告定期检查，有检查记录。 a 4.10 应急管理与演练 B 4.10.1 发电厂应加强应急管理，提高基

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