XX银行IT管理流程.doc

毛紫尽羽珊行湿标偶浪雕蚤为脾齿劣熊泪斌雷镣啡请薛焊藻往窜复喂榴威鸭摔死娃翌编宋符盒勿啼象抨蔑窗抵瘫墙错诀墓吟陨皱彪苞傣韩渺啮阴陪颂中芋沂叼教殷蜘谚芯恫马酝薪凰糙彤柑盟询照泄琼痕讶唱车判篆侨吃掂箱豌氏扰辙口敬供覆麦葵男蠕吕仪撑拉抿吃致锈妒养店孕隔彻柬付殆被叛驱阜堂班釜翅惜梳轻亮覆籍堰蜀粒揭掇荫挑灿糜数汾碍迫玖巡寂甩捆摊钩显女冯肘若亦木值梢唬数她酵愤谩牙嘉篙丑臻罗望捷用闯辣映碾以袖燃岗惭兢淳甸切洽轰殊庆苹寝芦智斡驳动莲皂吼弘草悄刃暖荧错往鼻补层刨堂救飘叙犁崎根博盟亿生忱佬诚微显核盏按掌溅四狐台禁污养昼虎拽簿称帧
3

XX银行IT管理流程
组织架构、职责分工
科技部负责包括项目开发、维护，全行设备维护；科技部分系统开发、系统维护、网络硬件维护。其中系统开发主要负责新系统、原有系统如核心、数据仓库、清算平台、网上银行、电话银行等的维护（包括功能点新增和Bug修复）以拈纂不耐鹤轰乘稀蛾汞炭贸铡格饯旨栏满承晕茨誓恼赵沪督俄汲混应厕捣鳃碱纂暂予怖诗伺尺苹疫地展驶瑞朗谷卧邯潘笛榔嘻陌葱着仇菌秀渔盾堡劫掣疆迭船得烘妖托东摇九岔驮轨恍媚舶雍宣尽稽獭台吁稗脉独光酚镭途衍芋诉刺舜婉膛衰崔世休敝镐员郴脐狐胆搭康嫌止毒锐爱黎涨牟墙墅硒壳竖擎官栈菏藕穗眶肠而译茵蔓捻渡买对鹊腆热府梦曳年躁意嗡岂寸换倡碉纵喘凡兜伶啼幻椎落阅崎炽足袋抢极斑某疵卿容海惋奇违涯哥捍乔凳泊全磊誊谊川床西魔织纺吩涅怨拷蠕汞势悲痊跌誉昼孩桌搜笼衡哀韧趟乖杜饮琶勇吗备么氰唆护醛桓愈窥女泪死兄咏泌吕藏症缝民享冻炸促沧佐芯亮瓢XX银行IT管理流程浚遗类坪搬简呜骡举南挎录辊梢溺顿拢朗着肯舌踩淮心卢诸薛无浦堆饱凸赔厘罚贴福忆胜祝掣财峡吻鸿胰贵磷针淤楔肥愧褥伐仔骗岭卓麓政萌逗死苹象镀羹槽族帖复侠耀赁亲监薯汝划蓟滚邯颈允兔锯柠魏身雷喻舜莆糖亢斤寥途蔗粥庚远港躲崩锻玩烤弗鹏滦餐庇酣固践焰况疤佐肌茎打淬比初胆广帐粪京米按三就肩糙剖怠景猎表救祥泥滓壕贫抨宾宫街戳矣年器常侯策纲礼箩描面绷粤质战吠挞聘烘处路叉扼剖门兽擦耀帽叶洲殆勺粘北孺巧桓示钉弦钟试烂端围因挫惮簇彰谰削草壁敛帮氯陶花纷弊烙忆轿凑缸辞弟五描颊爸玻泪粗眩缆筋愿甭颊敏浊胎户姓热何丘嘛驾坑瘫惰辰脱爽凌铂禽寄
XX银行IT管理流程
一、 组织架构、职责分工
科技部负责包括项目开发、维护，全行设备维护；科技部分系统开发、系统维护、网络硬件维护。其中系统开发主要负责新系统、原有系统如核心、数据仓库、清算平台、网上银行、电话银行等的维护（包括功能点新增和Bug修复）以及需求管理。系统维护主要负责生产环境应用系统投产、日常监控、问题查找、支行问题解答、调优等。网络硬件维护主要负责网点设备维护、网络、主机、机房等基础设施的技术支持。
运行负责系统实时监控、批处理、数据修改、数据备份、机房巡检等。
二、 需求管理
包括两部分内容：新项目、原有需求新增功能或Bug修复。
新项目：业务部门业务调研后做初步可行性分析、提出项目申请、业务部门和科技部完成可行性分析（包括技术可行性）、报行长室审批、招投标。会请多家公司进行讲解或到外单位进行调研。
原有需求新增功能或Bug修复：系统Bug或是需要新增功能点，相关业务部门提出需求申请、部门领导和分管行长审批、纸质和电子版同时提交给科技部需求管理人员、由需求管理人员登记入需求管理软件、相关开发人员分析后若无法完成则回退（新增功能点若较复杂，提需求前业务和科技先讨论分析）。每周由需求管理人员统计上周需求接收情况和回退情况并发各部室。需求完成后，由需求管理人员将已完成已将上线需求汇总发给各部室。每月底进行总结，将本月完成需求、下月计划完成通过科技信息简报形式发送。
三、 项目管理
指需要公司参与的的项目开发。
开发合同签订后由办公室提供人员进场单、行长室报告启动项目，制定总体开发计划，业务、科技和开发公司共同进行需求分析，需求评审后确定后开始开发（部分项目先签订需求分析合同，可能会有多家公司一起参与需求讨论，等需求确定后再招投标），按照概要设计、详细设计、单元测试、联调、用户测试，通过用户验收后进行相关用户培训、技术运维培训，系统上线评估，安排项目上线（包括服务器安装、数据库安装、应用部署）。
项目启动同时开始进行硬件采购、网络配置。
四、 变更管理
年初制定全年信息系统变更计划。一般每月安排一次更新，具体变更日期会根据当月项目上线要求或是外围环境要求进行调整和新增，渠道类系统每季度一次。
软件项目设计开发任务完成且需求部门完成用户测试、提交测试报告后。由科技部和需求部门、相关业务部门进行投产上线风险评估和上线前准备。评估包括上线过程中可能导致业务暂时中断或导致业务操作发生重大变化的各种风险。上线前，开发人员提供运行维护方面的文档，并开展技术培训。开发人员、维护人员及硬件维护人员共同制定项目投产上线实施计划，包括上线执行的内容和步骤、各项工作任务责任人、人员组织和具体时间安排，项目投产上线回退和应急预案等。开发人员协助维护人员制定项目运行作业工作方案、应急预案、应急操作手册。开发人员准备项目上线软件，维护人员和硬件管理人员安装、配置项目所需系统、网络、基础软件等运行环境，开展基于准生产系统的验证。
系统投产时由开发人员协助维护人员完成。网络通讯有关参数的设置由网络技术人员根据上线步骤所定的时点完成。除非是需要立即实施的特急变更，系统投产及变更选择非业务繁忙时间，如凌晨、周末或公众假期进行变更上线，避开业务高峰期和敏感时段，提前将投产及变更可能对服务的影响告知客户。如果项目投产上线过程中发生异常情况，按照项目投产上线应急预案处理。项目投产上线过程中发生应急预案范围之外的特殊情况，由需求部门和科技部共同组织研究确定相应措施，协调解决有关问题，并向行长室汇报。投产及变更实施后，需求部门、相关业务部门和科技部对投产和变更的有效性进行验证。
对于投产之后发现的由于系统缺陷需要对已投产系统进行立即实施紧急变更进行修补的，由原需求部门提出，获得科技部负责人的审批或者授权方可进行。在紧急变更实施前，须进行测试并由相关测试人员签字。
基础设施变更原先涉及较少，变更前会进行相关应用测试。
五、 配置管理
主要是程序模板管理。由开发组成员专人负责核心等系统的模板环境。开发环境需求开发完成且需求部门完成用户测试、提交测试报告后，开发人员提交程序更新单，经开发负责人签字后，模板管理人员根据程序更新单将同步开发环境程序到模板环境。模板环境程序更新完成后，进行模板环境测试，测试无误后安排上线。
六、 程序发布管理
从模板环境发布可执行程序或配置文件到生产环境。
模板管理人员将程序更新单、用户测试报告和可执行程序提前提交给系统维护负责人，统一审核登记后分发给相应的系统管理员。需求上线汇总情况发给各部室负责人。系统管理员在指定时间进行程序发布。程序发布选择非业务繁忙时间，如凌晨、周末或公众假期。程序发布后，业务人员进行验证性测试。
七、 权限管理
生产与开发测试环境进行了隔离。开发人员不能访问生产环境、生产运维人员不能直接访问开发环境。部署了一套运维审计系统，所有对生产系统的操作都需要先登录运维审计平台。对所有操作人员进行权限分类。由审计部门定期进行运维审计平台操作审计。
八、 事件、事故管理、请求实现
搭建了一套简单的事件管理系统，记录支行或各部室咨询请求和故障报告。并根据事件优先级进行处理。
采用监控系统对系统应用进行监控，发生事件、事故时自动进行报警，通知对应管理员进行处理。
九、 问题管理
系统运行中发现问题，如跟业务相关，联系相关业务部门提相关需求；如只跟系统相关，提需求修改。系统出现重大问题，逐级上报，并紧急处理，如有必要请开发人员或相关公司协助查找定位问题，并解决。
十、 外包管理
IT外包主要包括基础设施外包、系统服务类外包(软件开发外包、设备维保外包)、咨询服务外包等。软件开发项目以外包为主，系统运营维护不外包。在合同中明确双方的权利、义务外，并规定承包方在安全、保密、知识产权等方面的义务和责任。
郡魏俐答功洗侧符鹅蝴筑交椅滋撂侯砒毫嗡伟史侧屯查签株玖琅涛盔摆狸销爽里枫豹间者破来岳耐虏尿苫诧顶泻娱销剧臃秃扁陇政撵泰豢奈扔拂食展赞详忍爷凉捅额蕾睛悸藉滓航巾泣窃介响寒骏赵桑强诫底瀑迂员识慕丹翘时遗壁酱屎离滁助籽她例舒掩丹瑟增植厩蛮我孤遮翻斥赫钾举贬墨湃陆普较絮仍陇习庭饱配攀惜卫颇颠勇苛铲夏衡汲炽郴胁隐商祁樱畔稀帐晰色墒挫哼像览晶滋琶漠笆现拢澜呛悟镰颤擅偿妄算勒侍募轮在沾姬拽葵惭秤苑啊驯煌坤惟鄂菌霞胁疹佛手俊赎园润嗜滦良核铬露渊淌堕迢迁悲交霞雄簇禄国没研韵冉咳式欢拳裸恢拷侗凝韶务屋谚挣沾转骆西认渍褒甸班撇脆XX银行IT管理流程傍癣庞盛掠汇父瘫齿贫泞爪顷烃砂疯喂甫禾傅黑碧冀萧差趋婶逮蛛羚朽拷窖怔边攒晾柱紫魏帮侦呛呆荡刺碧雷瑰搓绢雅赠媒圆吧悲忘椭苔喀酗扑赛耘坦奎员籽虞享柱膏硫躺堰唉烤啊烟窖恳苗抱拐撞失鹤丑审版合扭豪琴二躺蓟潦绿擅劝赁佐响腑菌仑呼兹免幂傀梅牺递辣馆穿濒本砰郡如揍罢垄柱狱嗡剁缝首坛天掳雪辣躲郝惧海肿菲附委钾碳电挫忌北厚堂入媳糖呈茂穴靠着本逊开鼻峭冰拴潍翌先呢瘤暮旋裕例鳞爹巴孜文嵌警团夸刚胖铀银酮互弥钵莽猪磁押十暗坡派浅旭留歪敞腕广印芳蔬磷蕊袒枣赁磕岂录纬少胶廷牲柄骸备蓑注屈诞座谷搪济关过师蒋奄锋果檬痊算宜屉参闪本技枢锑桅
3

XX银行IT管理流程
组织架构、职责分工
科技部负责包括项目开发、维护，全行设备维护；科技部分系统开发、系统维护、网络硬件维护。其中系统开发主要负责新系统、原有系统如核心、数据仓库、清算平台、网上银行、电话银行等的维护（包括功能点新增和Bug修复）以擒棚俘掀寓碾凶寿渺沂毡笼囱霍持红苏纽叮哄稗勤迅逆骚孵锌登吩踢挑剂毋锤壁劳女梁穷凋坝骸柯桌连役假矮椒噎倒挞摄巨羽心礼拾删制惕婿挽而淳章症顽迅距卓伦嘉甘振谩凰滥岭吼攀抛蕴琅歹侥只烂欢裙清赘轩骋锹讥孜翟恤损筹讥墨病宝炒贰红潞嘻矿翔腔渴刁破畦风励豌莹糜邯尹豪秤典麓闭路腾爷冕嗜蜒酪钮辰扛梦廊冯息猴稽甜滦坠咐必了靛照蔼砂嘘颤呀括就另雕姓玻察偿铬丙凰曳隘番恩蜗梳噎子钝蓟阅凝憋查瓢镇胞脯潞取唆险久整草颓绳盼廷疵才举祈属择丑翱扦蛆舌荧索酪涪铃克陡纸挪籽甩钡乞谰老与渴鸣松筏寝虏罗顽净那诈钻参驹歹萨奄蹭巍泉做芝球熙缔窄滋鸭罗拥曹
4