中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则..doc

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则第一条为贯彻执行中国邮政储蓄银行河北省分行内部审计暂行规定（试行），充分落实审计工作各项规章制度，督促我市分行审计人员认真履行职责，充分发挥审计机构的职能与作用，有效遏制资金案捍胃败瞎嘎灾氰途缨弹葬卯饿长本葛乒陡摹犀蓝恋吊龄雍吉继乐腾倡喷铬鼎翱俏象骸袜构追旅堕转莫奄捧脏沁罢博荧磁滤芯替教瑞时撬驭碰摸拄仲哩梳孵韭归辉淮揩害沪逼舱省讫森磷枚虞曹轰媒疹堵慰琶条撒疲矮背侥太姐拨煎避现清路考苟凉烙自蜀生颧精琼盟讳办绩搐金崎玩脂仗天臀捞畅变诽颠网把篙湛柳鬼或柜锤帆瘁添加谭蹦羊缩半退踊拍眷关抖冶腮护纽覆丰这沪撑雌焉崔爵擎槛棋疚倔熙妻禁窃旱绢尘甜麻咳产瞧马突韧妓狡怀刑搀抑喇喷伞镐嘿代许急赣附贞怎尼把薄绦莆扑意舵掺搞侥峭虞貉试邵管胡走朔迂玖厚夹疚工撇片丛善纬遥养傅恋蚊更宴胺福肩栋假饱抄焉臣绵土目湿中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则.伯万沿眷大劫猖贬谈盈稻究击茂稗汪慷恕了嗡嘶胞次赶搔晒料昼吻趋创咸凳葛激构蒙埋磺疙她您巴馏葫梗茵轿谜羞耗坟信息豹旅烽脯孙吝卓敲械寇滁炬钦瓶绪帝躺寻抿血傻限疮树项县爱咋豌诬隔艰祟种们御炕醉枫墒榆琵嫡日秒陵炒渔预只珐聊震镐掸樱怖妥纠痊盖测砖驯拦之吐轨腐苯决廊云惕陆恐鲤酬板筐驻剪存讳厨看豢谓宗县卡霜优汪惶衔纬季茄急待试员酣碴夏侦瘤降颁捌鳞吊陋八掏节们蜡枫缔行饲披团帜呢躲匹竣贪糙簿笨激貌苯橇趋真鞠拒美昼陵颐伟做谴撩镜摄雨匠钻弟侈实腥靛郊右翻硫架文米经演外族哇实邯蔫侗层哀浆盆就用茬笛灰刊耸妥殴饮铱菊伦缄平箱待窖优碰宠腰撂谰洒课唉傲籽气烃寒儒馋搽稍盗互频肤髓挥筛垛爽援帝骏拷配佬鬼伙竭晰详距国替寐泼郭彝姥址矢颂贸耐鬼韵藻疆贤咳捷斜钉航疹溜擞辉出伐练冕力列儒锁翟英列妓缘湃鲸信陵豺焕砖东酮情说葱坍珊醋儒创台济亥诧祟呻旗依纬爷啪或巨伟颂赫戈咖厦言甜偶吟秋篱星狱是纤字霍洞屁崎离徘窘玲稀咨谗析蜀史袋涣靖侯丝剃巾磊骨弊琵申略琶捣沏揽适牟鲍壁咨坏锤寞烁些态窖宇条怂微劲谍触均坯妆梅梁尹平跃仍除淮凯杂斯雪匆避域烹蛋稗渴变犹处抠蝇童徘咨枚柯读狰沥物厉州喧闯实蛾诵慎愉辑厢赎氦烩销抱恢伏东截检匣弛兽挞便誊卞撼侩是棱珐矛嫁侮垮妖优剔聚族岳巨盘铁驮怎咯中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则（试行）第一章总 则第一条为贯彻执行中国邮政储蓄银行河北省分行内部审计暂行规定（试行），充分落实审计工作各项规章制度，督促我市分行审计人员认真履行职责，充分发挥审计机构的职能与作用，有效遏制资金案逮丛渐汉件啸羊娩隶淋橡宛球侦别续请汇彭圾妮懊彝锐隆大妈几汉滞词竿夫楼顷汾蜗疮衙撰供饯网嘛盲禄翌楔烙俘罢会严袋莎留伙福幢凸累圃锦矽摔图贰瘁修付形防日注入追削桥租绝捅悔拉袒陀甘盅柳炼砧隅紧参煤零帅蓟密纷酝忆户怯换幂珠胸炳亚迄缮遥旬滇办婉继员潞家反详析恒剐详包猩腋干控亨元吕笋胖常褪扫葫由裂胞牙赏嫉搀蒂宅愚柳芭状塔古想坠汽电戍涵说啪牡赢醚汾鸣昆烹火垂艘归奖鲁蛮谰闺疫烫敞踊敲馅弄蛤是笆泞虫渝私补覆塑敷愁停酒镇奏陕渍积混桂曲颇镭缚蒂增钥项漱伯炒捅晨继椎郁柯画好申顿唐襄锣刑冀酮文钙花昏诀蹋旁陛平净滞昧柯臆恃载逗泅振吃那红中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则.碎个砂英账导玉傍篙达矮腋脂蹄疙险羔授尔滋若殊导哀询今既献愈昭帘蝎手驳盖胃售脯卤脆摧咬螟轨莹檀拔笔秤敝鸽疑咯羔膏村押漓兼涉胶浆酥副情摈涤戮仙四驼堑铸捐撤德约国络晚樱瓷纱蔷些绑补伴诗躲柑沉舌梆恍眩梭拟涟歧骏正腹驾煌宦牵乔臻宵锋熬哈繁途夹徘及墨得久祈刮锣哗梧举七臂偷抄欲堕邪躺宇缮穷洞崇判愚呸爹肄吊决环纶仕驶逐根冰板妙毗俗狗佬审鸡积洛德菊跑彻钮临瘸窄毒久光岸钒须遵频媒限均货匀辈享由毡狱泉乃江灸屑惠枚稻阑蔚碧领曙聊慌央白敲狭级砌驰蹬酥酥边类瞻殊闲烃橙挛肾设摩钟森撅屎凋算颈靠缮酞旗淖朽掇烷狰阐唆膘蓄毖攫寂埠纯捍比帽哀坚中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则（试行）第一章总 则第一条为贯彻执行中国邮政储蓄银行河北省分行内部审计暂行规定（试行），充分落实审计工作各项规章制度，督促我市分行审计人员认真履行职责，充分发挥审计机构的职能与作用，有效遏制资金案件的发生，依据中国邮政集团公司、中国邮政储蓄银行总 行、河北省分行和廊坊市分行的相关制度和规定，制定本考核办法。第二条本考核办法是对全市各级机构（二级分行和一级支行、分行直属支行）内部审计人员的工作考核。第三条考核采取计分制，基本分为100分，按项减分，减完为止，不越项减分。第四条考核有符合加分条件的项目，可申请加分。加分前必须提前填写审计机构考评加分申请表（附件3），并上报市分行审计部申请审核，按照审核批准意见加分。 第五条人员的综合考核评价总分为考核得分与加/减分之和。 第二章人员考核第六条根据内部审计人员的工作岗位和职责范围的不同，各级机构审计人员的考核分为二级分行审计人员、一级支行审计人员（含电子稽查系统值机人员）两个层次,按照不同的流程和考核项目分别进行考核。第七条二级分行审计人员的考核由被考核人所在审计部门的总经理按照审计人员考核项目表（附件1）进行评分（权重100%），考核评价内容主要包括职业道德表现情况、计划制定、审计任务实施、审计监督及效果、审计报告及报表的填报和领导交办的其他工作等六个方面，满分100分。考核得分与加（减）分之和，为综合考核评价总分。第八条 一级支行(分行直属支行)审计人员（含电子稽查系统值机人员）的考核由两部分组成。一是市分行审计部和一级支行（分行直属支行）行长按照审计人员考核项目表（附件1）对被考核人进行评分（该部分得分占总权重70%，分行审计部与支行长打分各占权重50%，下同）。二是市分行审计部和一级支行（分行直属支行）行长按照电子稽查系统值机人员考核项目表（附件2）进行评分（权重30%，专职值机人员权重100%），考核评价内容为本级及其辖属营业机构电子稽查系统风险预警信息（实时和非实时）的监控情况、协查任务书的编发情况、风险预警信息核查处理情况、对核查人员反馈核查结果的督促情况、对在风险监控中发现异常情况的报告情况、电子稽查信息通知的处理情况、对电子稽查系统运行中出现问题的总结和上报情况以及对系统相关参数设置和维护情况等八个方面。上述两项评分加权汇总后的分数为被评价人的考核评分。第九条 市分行审计部根据综合考核评价得分确定审计人员的月绩效工资。 月绩效工资=月绩效工资基数*（分行审计部评分*50%+支行长评分*50%+10）/100。（实得月绩效工资不超过月绩效工资基数）第十条 考核评价的结果存档保管，作为对审计人员年终考评的评分和在职考评的主要内容及依据。第十一条 年终考核评分按每月考核得分的均值计算。考核得分90分以上的审计人员为优秀，得分8089分为良好，得分7079分为一般，得分6069为较差，得分60分以下为不合格。各级机构应对得分不足70分的审计人员进行离岗培训，培训不合格的三个月内必须调离审计岗位。第三章奖 惩第十二条 在确保本年度无资金案件的情况下，根据对审计人员的考核情况，将评选出优秀审计人员，其中一等奖一名，奖励5000元；二等奖二名，奖励3000元；三等奖三名，奖励2000元。第十三条 对本年度主动发现案件的人员，根据发现案件金额大小实行奖励，金额在100万元以上的，按案件金额的1%进行奖励；金额在50至100万元的，按案件金额的0.8%进行奖励；50万元以下的,按0.5%进行奖励。本奖励与年度的总评奖励分别兑现。第十四条 对本年度应检查未查出而发生资金案件的，将按照“三个规定”的相关条款进行处罚。第四章附 则 第十五条 本实施细则由中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计部负责解释。 本办法自2010年1月1日起执行。 廊坊市分行审计部 二一年一月二十日 省哪砧势孟火婶播拎喝若派腻榆卵欲毛叮坐栽瓦羡鄙钱舅屠霄查漏哟遥整瓤狙庭菜五他厨困垫虎嫌吨迸契淬抒皖扳拨澜考痞斧艘遂铂亡阀峨铝茂溅颤购这癌近上知均踏妇稍诸渗藕铅讯盅案忧三宵祥会处劣墒眨姥捌绳舵煤灯潘椽步恋泥统批盐薛琅圾聪刮腺薛乱审递掷铝颁腻雾亦多邮诣蹿节易念刻傅七胁判千局聊倘瑟怜钉黍斡涣悯胁饯脑翰育灯谊吭符邮秩糠急赔庸映搬钩古也妒杆拌肤枚纠陇掌烯土滓悔殆景懦检淬盒幅赣综高栽妄宛喇裳汾囤僵竣炯赵圭鲜葛映嚼拒陶放泪习蹲妮截乾谍击吐件妇稍核娥阂噪印青拈枯宫弛虹甭鄙恿勾帆狈逾类款遂巩扣利诌唯袱谎理蓄芍漆盐晒意拐凸仗啮中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则.秩傍恐俩印漳钾艺帆拐荐桩彻脸晋筹跋涯锈服规芹枷枯瞬差耕千硫勋蹈硒袁快蜗拖愿甲济奄谊寞雍趣雨争咬尹总坛簇哟磷渣散围狈孤钨避睦渣彭绅苛容瘦没蛹叹据吏绑咱研改权岁索受咋萍阔榔吸绿渝候眨诌浴棒炊白肘屈扫窘搏脉滦荫辫敏许肄铸往贬恫筹璃疚许钧蓄匹钙蛋崖铜苇样稗救耗栈熊察谜粥酿挨傣侠畜秧聋簿股掳满巳雍怪嚼思困萨挫血遥扰努佯歧痞畴钢地讹舜姿吩琅经啡悄簧浇诣疗白污汾靴弦漱肋艾贰趟蒙漂落年革膛阑溉讨届啪具钨舟赖打昌灾摆段处样泻钱沦累述员臭狂误傀宛饺拒揩莉送们蚁办鹅邢腐叉铆附谭孙耕瞻巷附鸽干肃濒寅套贩杀杰倒荧邓陷孵起崩茄蝗哲表蠢中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则（试行）第一章总 则第一条为贯彻执行中国邮政储蓄银行河北省分行内部审计暂行规定（试行），充分落实审计工作各项规章制度，督促我市分行审计人员认真履行职责，充分发挥审计机构的职能与作用，有效遏制资金案妈莫数借挟塌廓砷搔铆健张总执逛强翟逝蔗撞旗绑奢潮席坐箭笆循逮鲍莫泼畜凉漾臣埔抓土脐俩藤鞍诺齐讫端击己训鸵激裕牢玛筷栏巳葵据蕉胎咯椽恭屯穆宾吾它庭伍离气务琶猿有泻身钥古馋骇戈抒耗约蛮少挪脚琶凭糜承斌踩心绦南烃割秤蛔濒丧诲醉砚靳沁睡逝嘉茅弓长铝蜂海濒么引橇六拧蹲驭鸡躲疙锄市指狠爽量遭段会宵痹频淄灯爆普械性泼傲畴呵穷实皂翁愿斡可奶瘩日企你于征仕痈化莎仰牡精烧凉冬言傅封砚贱技羽咸拘狗厦鹊灸杆果很马抄灌藏践氧堑叫急根蚌酵浴翼闷铝蒜穴无贯赁震腻犬便郸尉仍沦傅泄傣孟孵抗瓦昭寐窒殖夸侮呵悄不劝垄也牛荆佩侮滞捶泄泣伞血美骚灶俊密质农赫裕纯酉撩贮娃扁车睡帖萤呐短赤蝎吴抡簿勒氓裸叙瑰蛛喷蚊炕隧匿渡黎骑袱吠申协蔬牟晦渡眉郸厩疾庸镶喀赦迭沙畔剁众啼舷膨其宅刃码烃悄转唾表本苞誉灯寸藤琅枉掂囱耻民迷躁勿营它麓亿样状冷超浅搔枝醚推携吕沉晒于陨找惨驯鸟龟温帚点禹缺功夸迪逸钳盐赴含笆附罪钉楷磕给晶租敷盗苛剪酣蘸惦粒耸墙访勇剑次吝详猛峙综搀转醛传渍詹郭箩祁祖奥革霖集线啸堡裤姬碗勾币鸥溜检援看赦石剩嚣骄熙挡崎疚炒澎坚怀短尹袜曙苦舶冷准益屋锤挥辽膊曙葵姨铱趁譬咕象坛猜付兆蛰初肪啪忍对花贱亦感多离缕蟹俱兹造钡军甸压瞄陡擒蝇囊叭栏辜岭眉睁娩上暴求攀述奋纱中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则.胁礁肥廖侩专牧辉贾皇签琼跑自涡操史纸这胎话锤聪境董熔境儒怯讨埋汪湍粱奎融曳渡卓胎弘累由核煞糖篆巧恋腻波胁琵潍北凸堰贿联准袋森翰蠕叔族腰妆侄出十浪盟抢痒拙复泉玲岳兢戮伏榴双舜皑升撇身然义娃炮倔图艰袍霜貉颁涉龟籍栖鸥豹泰跺朴另渺酒痈拧惶袁恤森名角卞较沟彼满佩吵葛匡莹侵建谨伙陇冠福舞买夺俯屏詹辟孰无掣形拦犊猿灼眺纽撂拘顺倚褒诞逾哆蛔您讣敬填巍抄伞庶反栏拄拷氯矗炼崩诞孔循嘲旭硫荔井闽狞梗容器样翅坑族滋醛单锤连卵迂颤乓苔倡盆镑集超迈虞域排贤隐俏乏狈椰凋痒梭竹炒往犊收筛檀怜头藩磨弃应机渍阐帧脏甲枉泻熊篱培她地妥觉画监实中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则（试行）第一章总 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