比价流程说明.doc

比价流程说明1、流程适用范围： 2、流程名称：比价流程 流程编号：编号流程活动执行角色流程说明关键输入与输出1计划物资归类业务科计划员计划员接到计划后根据物资特性和类别进行归类。2发询价函业务科计划员计划员向初选供应商发询价函进行询价。原则上应在合格供应商中选择至少五家资质能力相当的供应商。要求供应商在7个工作日回复报价函。管理科比价员也可发询价函同时进行比价。询价函3报价函审核管理科比价员供应商报价函统一传真至管理科，比价员根据计划员所选供应商的情况、报价的真实合理性、报价函是否符合要求等进行审核，合格后盖章下发计划员。对审核不合格的，根据具体情况，或新选供应商进行报价；或电话核实是否按要求报价。4履行比价申报手续业务科计划员、业务科科长、管理科比价员、主管经理、管理科合同管理员、投发部比价科计划员按低价原则并结合供应商响应的付款要求确定供应商，打制采购物资价格申报表并附所有报价函签名后交科长审签、管理科审核盖章、主管经理审签、合同管理员编号登记后报送投发部比价科审核。每天上、下午各一次送、取采购物资价格申报表。以上审批手续正常情况5个工作日。采购物资价格申报表5拟定合同业务科计划员合同管理员取回采购物资价格申报表后按审监法务部下发合同号编写原则填写合同号，计划员及时取回采购物资价格申报表开始拟定合同。