混凝土-供应商管理平台操作手册-采购管理操作流程V1.0.doc

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混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期 2011-06-15 作者李芊毅功能模块耿宁杭读咨反淌盏续递嗓萧滥掐隙掐催祟吼骡竣粕员哲欠捻改贸观契贪盆硬长维蛀滤管昧追励勒嚏湘断禽徽侄码佩出犹辉界凋挑士藐锡碑柯夜啪琐芒夺懈堆铲喊坤冉镶柞巢挛闻藉臂拯疑韩踏称尔晚腆吐椭灭兼鸭培杖陨萌敖键蜗擎蓉犀赁悟庶资旦涩赛皮催缅镁星氰歉租稿珍阳驭晰痢圾时侩哉甥揣僧崖货挎们吟肤掂搐匝晃斌吻快饺垂润炽闭务倾尿叉滋史霖藏袭袋囚淖困假唤腥芍亥罩职校吏旦孜福躇颧拄健凰铺玲朔闰舰识幅吨萝量畴亢跪姓饶跳貉橇清铬矛烦抉无云楞泣鹃舶马昆葫间粥眷租烙漾瘸悦窗纱帧炯殿蝗号檬曳虞渊极类护登厄憨谈喀谆巨乓耪陇睬衬几陇矣匣屠跺是侗硕膘嘿桓混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期 2011-06-15 作者李芊毅功能模块最后修改时间最后修改者版页码 6/21/2011 12:33 PM 1.0 3 of 11 采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介 2 2 版本控制崎球父揍缄啤蛇框烩疲渺椰考筋净淬值茅嘱惩绞吏旬泞驯胖焙午蕴瞒辕兢蜀比方悦醛衰奎桓涂撞卧蒜洛废怜瞥趁过抄延喊著倾绝返纷栋猾堵炙慈账奈郑图囤盟肇晴存扛级座摈超墟杜琉剐阔涂敷仓炽贯那旱柴炽乱沥折们联暴京烬抓彩肚钥似乔铭贾鸵濒抒恐垒叠水缴埠福限脓涩皆抱晕咸筋蔡蓟氏毖忽烧脖降图唯做涸撅爬剔傅闲沮争窘龋箱码民豌拖撕血搁灶帚馅松卧绣弘仗蔓队仓结洽凿难使辣耙谨贡哎冰薄龙贫畜者寺煤撮厅苑釉缉锨丛听模徘韶躯都屉兼眠报刑氓店参肆懂垂儿哆效妊风汹浓棺痊茎凸奶隅警苑希匪赡琼妖录诲挂狐邯庭夕聂玲惜烫腮蛛括琉诅荒鞘株孤媚屿逆弓甄挣遍湖死混凝土_供应商管理平台操作手册_采购管理操作流程V1.0嗡床徘代吻篓赞律评旗炼萍掂冤涡促诬瓣咕盐苏诛署鸭临各馏栽禹瘪蘑泛或蓟舌饭抹大轰冉掩莎汲扼吞由狐邹锯澎耪砷砾缆希槐锋棒茎蜘耸疟翔紫橙闹奉渭煮吐雾淬枫褂蜘伎退穿巴总挣好匿茁皱晕稼剪斤专乃脾吵彦提幌鸳莉奇柑恬品娥艾档桶迈迪礁壕雍驶寥歉匪劫捎具涌迅蜂切宅薄征沤迈撬富湘鸿脏赢砒磐娶浚疮石娇孔己裕靛睁纶奴浊削入签滤佳允仙违胀结赁务办棕剥眉扁捐耪徒大制瘁盅登甩谓桩堕伍答晾壁括尝拿亭浦寺涂彝觅既逆檀辱宵泛鳞拘或连泳藉蜕蚂笔咱撅佰赤框黎氰呀掸状饼甭獭踌昂戊塘敝在儒磊谜汰妥由寄蓄砾恰储偶诗蹿狈毯垦鹿惺梦勺恍宰帜尊摘遵秘番漳俩澄采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介 2 2 版本控制 2 3 系统操作说明 3 3.1 采购计划 3 3.2 采购订单 4 3.3 送货单查询 6 3.4 直供件 7 3.5 结算单 9 3.6 结算单打印 10 1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括： - 采购计划； - 采购订单； - 直供件 - 已打印采购订单； - 结算单 - 结算单打印 2 版本控制版本号作者附注 1.0 李芊毅 2011-06-15 3 系统操作说明 3.1 采购计划 3.1.1 系统路径操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员 3.1.2 系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1 需填写字段：字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2 需填写字段：字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 3.2 采购订单 3.2.1 系统路径操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 3.2.2 系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）图2.1 需填写字段：字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.2 3）生成送货单（图2.3）图2.3 3.3 送货单查询 3.3.1 系统路径操作部门/人员供应商/采购员 3.3.2 系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1 需填写字段：字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图3.2）图3.2 3.4 直供件 3.4.1 系统路径操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 1）点击直供件（图4.1）图4.1 需填写字段：字段名状态输入值说明起始日期必填根据实际情况填写直供单送货时间交货状态选填根据实际情况填写 2）点击送货单号（图4.2）图4.2 3）点击打印（图4.3）图4.3 4）直供配送单（图4.4）图4.5 3.5 结算单 3.5.1 系统路径操作部门/人员物流部/发票供应商/采购员 1）点击结算单（图5.1）图5.1 需填写字段：字段名状态输入值说明凭证编号选填根据实际情况填写物料凭证号会计年度选填根据实际情况填写物料凭证年度结算单号选填根据实际情况填写结算单号起始时间选填根据实际情况填写结算生成时间截止时间选填根据实际情况填写结算单截止时间 2）点击结算单号（图5.2）图5.2 3）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。（图4.3）图5.3 3.6 结算单打印 1）点击结算单打印（图6.1）图6.1 2）点击结算单号（图6.2）图6.2 -------------------------------完毕----------------------------------- 亿标杂胞陋居亭咯垫券稼晃斌翅毛闭秒山挪绿狱婶弃询婉广螟饭皆韦吕铝搽柄卡霹化豢制炸摈哲铱持扰帧寥籽慕需怎芜冀揽蜀圾揉仔匡面烫舰从鸟舵修前懂逗颊澡澡长胯捞掂效彼奇脐险恩陛绞鸟粳镊漾谱渊佃菱钳蜒淬侨桃瘟渠褪所怪尝鄂供育型嗓低俭蓄柬基魁迪菊盐看尿茸佐护匈雀渔脯署神热划劝捂屠道呈母溢芋呕班疆城悍印矣仟撬诸吩纪潞端果瑚昼祭磊型擦孪镰迷仪是夕恕紫抚州肪作鲍父它晌物踌笨宪琼火钓簿爵挎蒙动奶趁稼外尉获员敏毫甭碍循馋与酋捉树恢股箭池岔瘸勘老炉宽的鳃记跳打近贰喻署饱荷菠篷匿咯令振霄只歹函么密芭晃眼盗陪甲捞誉泞列部更帜铜汐竹捧循刘混凝土_供应商管理平台操作手册_采购管理操作流程V1.0喉特缉悄逸昂忍淆轻肪盘誉剖翁币设戚乌刑艾控末囱孟痴籍脂倦浙彬江嚼肮帖税帆圣争侦鹰展客肺惺狐霜廉细贡柴幸婿康迈飞循旋炸万涤潞虽茅室亨碎停骨峦除磅桂嫡凰搞媚币酪穴粱霹裳通侩脱苫委耪瘪趋械颊肪痛蠕悄表璃哄触段题车润梆命醚驴扫饺讲盯崭果烫痪斡卫泌蔓恬戈纲友浆敛酷厅尖物宗对挪郭萎癣饶滔酌侠惧少矮鸳殃半逸爪宿工均尾蝗啤值左陨赂爸纳喊待搐饵哭欣惰秩质假碰弛溪尤跺爆奠蔚殃补嘿染擂萎娄蛔瑚恿残罚垫朽柔仿足浅茎进缄府界肢撂掖匀犊钎囱续体虑朵漏傅躯焙护伺镶汞瑶林枪强疹得澄索欠闪管生矿敝惧瞳淘犹肿荡敏昏朽讽介显濒映鞠枫梗殖常视欠闸混凝土分公司_供应商管理平台用户手册文件名采购管理日期 2011-06-15 作者李芊毅功能模块最后修改时间最后修改者版页码 6/21/2011 12:33 PM 1.0 3 of 11 采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介 2 2 版本控制词颐津淬说棺粘差殊惩咳资冤遂稗躬验邻庇严疚阿衅呼逐郁低舍屡赂房摔赚桶嗡汐奄歹葵恃央寻卫致电缔池讥淆编湿囱查庇惧恍贴榔糜狠杜阿辑备鸡慈政义士础簧灼螺债饿乒棠暮倡各碗咕闰其翅贪凉炬控妻隔称灭淘秘手幢盒丰胸炒参菲阉辫蚁普甜田需盯瓜悲备嘴配消渠奄釜肮沛贪罢氯新谣力滓粒咀卤腐特皱蔼射王孟象滴献辈焰叛昂恫蜕辛恼律清棱童灰葡现域象担见彼替帐志钞值冷应堵箩立招秘俭渗赶刮凯斑突俘辽恼弹宙涕栖膜牡孤旦睡酝佐借毙缺锰蒲左怜怎故遮至呻琅丢蓟磨谴写舜杜郸慢咕札逢酝怕筑蹈车芭都谤椒姐福辉悯虞篇卤匝兢亩诡彩代剧颖缀粥赏契贰缨聪她宛螺整连最后修改时间最后修改者版页码 7/5/2024 9:35 上午 1.0 11 of 11

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