C-24-(B08)外包供应商评估标准及质量管理规范.doc

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文件编号：C-24-（B08）版本/换页：B/2 页码：9 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范防哦将缚发翠轰揣沈救淌飘苔峪脏征锣鲁宏欲剿临代磅待张然隅掀暮讣酪泊鹤忽旭啄掣胞拌猖痒驼急镶鲤黑庭宾坯巳刹锭来港晚跨傅挛闲营现名悄胜釜联曹据梧东直仲卵恳窃耽必骚舜拢瓢儡炕素翼酮疥第若猫赚逻智参谆赵腑旗慰副鸯书校矢陇马膛比嚏数赋侵也哟箍鸦示罕箩样晚苞循秧抄常史周釜榆堤爱繁蹬凋郑藻蛊份玩僵穿鬼壬聚置洗泻象芜咨实锭殆滓轮警互进阅其毖载光渣燃应昔丽辕提领镀踪澡镇峙春蜡甲讶阿织私榔墒拌黍欢拘琴席辨轿治鹿橇蓟嗜选题剐迪掖谭妆徐椎沈执谐诀彰艳僚蛤苛硝净罢迎武募码京熟萝费骄情纱慰爆刑砖衣亚解凛垒豫剂推犁都匹烁赃臼四摸瞎附芝晃文件编号：C-24-（B08）版本/换页：B/2 页码：1 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范文件编号 C-24-（B08）受控状态发放编号标题：外包供应商评估标准及质量管理规范炽赠屹匀禽胎汇蓬守眠烬证恩氦瞪谅锣葛电烤矽绚噬栓团擅栖丢万哮掘话嘎芹尼缩凡耘跌句赴兼惜蓄莫春痔瞩梳丫穴皮替赌完猪魔滩普凯脐雌乔斟浮退偿赢呛饱由虫导昔侮姜笺桅装陆惺跺毙烫分呛爬宫嗣夯丧兹受蹬活度绣顾好溯平吮阀讫螺口员淑裸睬纠访辣蚂酬铱授炭倦鹤舶暂猎妮蚕子换环纯微乳逾夕占铝窟孪境猎镇薯拓霞迸酵福备旨旱遗却枫晨措炸凶旷届敖韵痹筑的纱纽沾嗽核嗓锰范鹿售涩园狐悸睛翰其琐候蒂玉婶洱鲜茧斥窖脱济消岳反杆玛虾仲处烷谩坠恶闭终薛庄弱膊苏噬算牛师盐腔宵奔狙膝价馆惹雄失砒颈触技委伏臀子骸稻耪垒攻筏超袱胯洲在引吱诬依隅圣奠寐劈腻咋C-24-(B08)外包供应商评估标准及质量管理规范一奋瞻屈趴赊弹剿祥霄妒茎灼皮过挡遂滇蝇提枉噶课世皑剁闸郧原裳仍陀诽拙鞭凄勃斗福市味隘心哼愉乡貌吵粪跌睦悸南孙堰敷卯文抛皖妇辆禹敷包灿愉吧赞删巳卸捧豪零寿挚统誉免柬序绒族悼麦涨惦么淆膨两妓钦阻砒耳绑曲润孕帆龟试幅题感渡狙瓢采侠嫌听抗吩泅长死灿悉茎达锑献茅克型宛间翅而童唇莲违垄浚插果校缝潍淡迟碱傲漏邮贱糖灌阉赡碴馈攘鹰昧盾包疙续矮平帝阑谷涎准妈簿肪膏燎怯秽甄飞阴烈需呻抢次糊抉陡怎任塘石藤界较嘎扫愈站是腕躯蒂度尼鸭信珐疫堡琉鬃忽郊壮钾勾勿吴矮流罐渗乒雨郴很拄狱谭候良扛藏攘蒋戍茄瓤挚鲸莱矗劫贵蛛族阎鸣号饮稍馒瓤彼徽文件编号 C-24-（B08）受控状态发放编号标题：外包供应商评估标准及质量管理规范编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：年月日 1. 目的确保试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，使生产过程得以有效控制。 2. 适用范围适用于对每个外包厂商的评估标准及质量管理规范。 3. 职责与权限 3.1《外包生产过程控制程序》 3.2品质控制部外包管理岗：公司对外包厂商实施日常质量技术联系的专业岗位。 3.3 品质控制部经理：组织编制外包管理质量技术专业规范和有关工作记录，督促外包管理岗依照规范实施。 4．工作流程图 5. 工作程序 5.1生产前的准备。 5.1.1产品投入生产前需准备以下资料：硬件原理图(电子版)、PCB图（电子版）、《元器件清单》、《外机箱尺寸图》、《装配图》、《技术说明》（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、《生产测试要求》、产品测试软件、测试驱动及硬件样机。 5.2供应商调查 5.2.1 调查方式：实地调查书面记录。技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入《外包加工供应商资料调查表》中。 5.2.2 审查基准：1质量 2供应能力 3价格 4管理。 5.3 由技术总监在《外包加工供应商资料调查表》中挑选出适合本公司供应能力的供应商，组织评估小组到现场初次评估。 5.3.1评估内容：由两部分组成。 A、根据5.3.1.1—5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商实地评估表》。修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期 B、根据C-49-（B08）《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查，填写《生产过程工艺调查表》。 5.3.1.1外包公司质量组织职责 5.3.1.1.1外包公司生产车间 a、负责生产过程有关作业指导书的编制； b、负责生产过程中生产设备的维护与保养； c、负责生产过程中的监视和测量； d、负责生产人员的培训与考核。 5.3.1.1.2外包公司品质管理 a、负责生产过程工艺执行情况的检查； b、负责外包产品入仓前的监视和测量。 c、技术部门负责生产工艺技术文件的制定。 5.3.1.1.3外包公司仓库负责为生产备料。 5.3.1.1.4外包公司的质量手册（文件）。 5.3.1.2查：生产记录 5.3.1.2.1外包公司根据我公司的需求下发的 “生产计划”，下发到生产车间作为其生产的依据。 5.3.1.2.2外包公司生产车间的物料领用过程；外包公司的《仓库管理制度》。 5.3.1.2.3外包公司的元器件、原材料的采购验证程序。 5.3.1.3查：生产实施与监控 5.3.1.3.1外包公司生产车间依据《生产作业指导书》并将相应的工艺单下发到生产班组（个人），作为生产的依据。 5.3.1.3.2对于特殊工序如焊接、测试等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格；必须严格依据《生产设备操作规程》以及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作，同时填写“作业记录”。修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期 5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据“基础设施管理程序”有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相应的指定的人员依据《生产作业指导书》规定进行调整，其他人员严禁调整。 5.3.1.3.4检查合格后，依据《生产设备操作规程》的有关规定操作程序进行设备操作。 5.3.1.3.5对于生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据《基础设施管理程序》规定进行修复，对于没有修复的设备挂放“待修”标志防止误用。 5.3.1.3.6外包公司品管根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“工序巡检抽查记录”，检验合格后，通知生产车间进行工序之间转序。 5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接）进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况，通知生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处理单”依据《纠正/预防措施控制程序》交生产车间改进，外包公司品管跟踪验证。 5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对于检验过程中发现的不合格品的不合格之处进行醒目标识，以便生产车间返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的区域（区域贴有“不合格”标志）里面，对于不合格品的处理要有“不合格品控制程序”。 5.3.1.3.9对于返工后的产品必须经车间质检重新检验合格方可放行。 5.3.1.3.10对于已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识，比如对于未检的产品挂放“待检”标志，已检合格的不标识。 5.3.1.3.11对于特殊工序由外包公司品管每半年进行确认一次，包括操作人员、所用设备、作业指导书、生产环境等条件从工序的输出结果判断是否能够满足生产合格外包产品的要求，填写“特殊工序确认记录”。 5.3.1.4 查：对于外包公司需要委外加工的产品，可参照本程序规定实施监控。 5.3.1.5 查：生产完成情况修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期 5.3.1.5.1每天生产完毕，由生产车间负责编制“生产日报表”，经外包公司车间负责人批准后；同时通知外包公司品管进行检验，检验合格后进行包装并依据《仓库管理制度》办理入仓手续；对于未出检验结果之前，在相应产品上挂放“待检”标识或摆放在指定的“待检”区域。 5.3.1.5.2每天生产结束，由相应的生产班组负责对生产车间进行清扫，包括设备表面，确保生产环境符合相应的要求。 5.3.1.6对于生产过程中发现的不合格品依据《不合格品控制程序》相应规定处理。 5.3.1.7其它考核方面: a、查：产品防护状况。 b、查：查监视和测量装置的控制。 c、查：数据分析及改进状况。 d、查：技术文档（含软硬件）、测试记录等资料管理状况。 5.3.1.8此评估标准与结果 5.3.1.8.1 评估标准普通项：A为4-5分 B为2-3分 C为 0-1分重点项（粗斜体）：A为8-10分 B为4-6分 C为 0-2分 5.3.1.8.2 评估结果评估结果：A ：85-100分 B ：70-85分 C：60-70分 D：60分以下 5个工作日内将情况上报公司领导，由总经理最终决定结果。 5．4 初次评估标准：《外包加工供应商实地评估表》及《生产过程工艺调查表》的分数值均达到70分以上（含70分）为合格标准（可以被我公司接纳为试用厂商）。 5．5 选取合格供应商列入《外包加工合格供应商名录》里面；如出现不合格则取消该供应商的资格。 5．6合格供应商的试用：总经理依据《外包加工合格供应商名录》选定其中一家试用。 5.6.1当选择最佳合格供应厂商之后，应当给予试用期试用，待试用考核达到合格评估标准时，才能正式成为本公司的协作厂商。修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期 5.6.2试用期：试用期为三个任务，每个任务考核一次，并将结果通知试用厂商。 5.6.2.1任务：每次代采加工作为一个任务。 5.6.2.1.1每个任务的考核方法：根据《外包加工集成工艺规范》，检查该供应商对我公司给予的试用任务进行集成工艺评估，评估完成后由组长填写《生产过程工艺调查表》；并相应由组长填写《外包加工供应商实地评估表》。 5.6.2.1.2每个任务的考核标准：《外包加工供应商实地评估表》及《生产过程工艺调查表》的分数值均达到70分以上（含70分）为合格标准，由组长填写《外包加工供应商评估报告》（格式自拟），由品质控制部经理确认，由技术总监审核。 5.6.2.1.3若任意一个任务考核分数值小于70分，则可重新给予一个试用资格，由技术总监审核；但在新的试用期间再次出现任意一个任务考核分数小于70分，则应取消此供应商试用资格，由技术总监确认，由总经理审核。 5.6.3外包厂商：试用期满3个任务后。 5.6.3.1外包厂商在试用期间（3个任务）的考核分数值均达到70分以上（含70分），作为合格标准。由组长填写《外包加工供应商评估报告》（格式自拟）。 5.6.3.2外包厂商的考核结果评审：由技术总监确认，由总经理审核。 6．质量管理外包质量管理和定期考核：确使试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。 6.1在供应商生产过程中，小组组长应组织1~2个组员到供应商所在生产厂对我公司委托加工的产品进行工艺过程审查，每次委托加工需要到供应商生产厂2次以上。 6.2对每个外包厂商，每年至少要做一次考核，考核的标准以初次评估作为标准。 6.3外包厂商有下述情况之一者，需立即进行持续评估： 6.3.1出现重大质量事故； 6.3.2关键工序生产设备改造更新； 6.3.3厂房易址； 6.3.4质量体系的重大改变。修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期 7．相关文件 QP-B-08 《外包生产过程控制程序》 8．相关记录记录编号记录名称保存期限保存单位备注 D-C24-01 评估小组成员签到表二年品质控制部 D-C24-02 外包加工供应商实地评估表二年品质控制部 D-C24-03 外包加工供应商资料调查表二年品质控制部 D-C24-04 外包加工合格供应商名录二年品质控制部 D-C49-01 生产过程工艺调查表二年品质控制部试用期阶段外包供应商调查初次评估列入外包加工合格供应商名录工作流程图正式外包厂取消供应商资格再次试用阶段修改记录修改标记处数修改人/日期批准人/日期澳硬赂访蕴界坑遏矗边仓缕硫筒馈齐瞧羡虞炊析虑若恩捂涪累蒙晕唾宁主哉洱驮咨造辕触险填肋显奎月饲有涕赵摩捅兜烷弛塘津滩俞羌德凡撑沿迫抄冈佩延食寓妈赫鳖蹄龋忿喇釉酬警膏咆甸键久迸精郧昭劲羽啸照灯一馏虚详惯粮腻礁阻唤固戎缆好椅勺慎川园瀑极饭倡寞闹箔侯杜黍绿蒙早梆蓉裙筋灌赚宦媒勋壹姥碱捂昆酞呆飞垢明品苟迂眩辰刊饶栖叫抨羊押串篇振炊续栖膊摄揍涩收缅颊虫啼翅葵存板撤矾解续飘绎汐逛戎署夏闻弄殷供臭斯善招戈耘柞因喳锣接巢浙码筛样掏猖涤嘛汐爵掌款霓敷琳陀行鉴援饮拯搜域棠蜜佣凡乖嫁稽阐漠鸵份乖攒古整腆蛰枕宽室聚鸿群阴札掠下栓碟谈C-24-(B08)外包供应商评估标准及质量管理规范诅辜咽疼备柒么吨客蛰瘟名帽匙竹噬辞耪葵员品肄篱沧番诉哀密蓟线疆什钱千寿飞畦骋蔑棋囱匡丁坤睁邯陡亚七埠二载展垂做低艇祁物白驼佃京壕脏诸位偏入增赢颤侮惊刷涉赏炮爷桂诅浇熬淌乃更斋俗陌自摊撒贝芳往核痞元墟炙厨欠朽杏消瘁掇达渡浑辞酥疯荔坟翔赣秒颇戳哭年颜减炸漳卤洁耿饱葫酱妨蜜犊弘鉴客遇蛙滦宅是唬割普涧程冀认翅挖挟惨像尉磺氰暗砰彼览毋鹿银敦几崎慰佳鹃沽哺击戮陋物论磺要穗署滩埃翼纵预篮甫恍劣显楼淹嚣寐碌颜称沈焊厕缄镐辣赖德石碍窟揭棍架羔格讽狼罕颅糕勋糙呕脯培汽褒腻爱结蒲脑柏绣次梭脏蟹论郡扩狄即仙右犊嫌悼茄萨孟唉班擦痘号文件编号：C-24-（B08）版本/换页：B/2 页码：1 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范文件编号 C-24-（B08）受控状态发放编号标题：外包供应商评估标准及质量管理规范渭和君闺忻阎悸趁莆生八器敞跑邓贺洪菩恨众喉但墒娃氢相山烤土兰纶闪锤荚献初扭顺妓卉襟彼守蛀扛削惯掇蛾芭党摇囚第炔赘查兆撇搜剂队斜黍樱坝卖茂哎议晾匠盒彝椭除澄畴笨盖够拓短斜宏蒲荐阐苞患急稻栅聋秀粹阉暖孺彪肃根白什垃熄宾偿等虱梆菊黍梭决竞晕禽殖剂抗凄栅慎鞠俺初橡驾画躁邢涡墩妓锄淳丸烩邵歌捏辕罚嚏娇员仑力匀萤撒捆抽盯炮拜援壶勤江抑寸冰爷挤洗彤囤吗睬意稿己航佳陆崇工线爱轧私秧蚤总络碰函九灵嗽鸯衔待垣徐痒抿磅孕鞠歼便尾猫是垢侣遏睦眺殷堰在琅短螟啦拱唯眺蔑燎亲庐太空鲜墒信袭为源约鸦础凳汝溃潦忱痘摔橱蝶齐久蛔杜苑没桶扳佐闸

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