紫京集团管理规范.doc

紫京集团HSE管理规范（征求意见稿）1 范围 本管理规范规定了集团饭店、旅游、物业、配餐四大主营业务实行HSE管理的基本内容和规定，旨在指导集团属各单位编写HSE管理体系实行程序，全面推行HSE管理。2 引用标准 食品卫生法；中国石油化工集团公司HSE管理体系与规范；中国石油化工集团公司职业安全卫生管理制度；江苏油田HSE管理标准与制度；紫京集团HSE管理标准与制度。3 定义本标准采用下列定义:3.1要素安全、环境与健康管理中的关键因素。3.2 事故导致死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3 危害也许导致人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.4 风险发生特定危害的也许性或发生事件结果的严重性。3.5 风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则,对危害分析结果做出判断的过程。3.6 审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排,这些安排是否得到有效实行,系统地验证公司实行安全、环境与健康方针目的的过程。3.7 评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审涉及有关安全、环境与健康管理中存在的问题，方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目的。3.8 资源实行安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术等。3.9 安全、环境与健康管理体系指实行安全、环境与健康(以下简称HSE)管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。3.10不符合任何可以直接或间接导致伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违反作业标准、规程、规章的行为；与管理体系规定产生的偏差。3.11 管理者代表由最高领导者任命,在公司内代表最高领导者履行HSE管理职能的人员。3.12 承包商协议情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完毕某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。3.13供应商协议情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。4 HSE管理体系要素HSE管理体系由十项要素构成（见图）。计 划检 查改 进HSE管理体系十要素1. 领导承诺、方针目的和责任2. 组织机构、职责、资源和文献控制3. 风险评估和隐患治理4. 承包商和供应商管理5. 装置（设施）设计和建设6. 运营和维修7. 变更管理和应急管理8. 检查和监督9. 事故解决和防止10. 审核、评审和连续改善实 施集团建立HSE标准、规定、制度，建立各级组织和人员的HSE目的、HSE表现、HSE职责、HSE业绩的考核奖惩制度，遵守国家有关HSE方面的法律、法规、标准。集团是HSE管理体系实行的主体，基层单位要编制出简明、合用的HSE管理体系实行程序。4.1 领导承诺、方针目的和责任4.1.1 总则集团在HSE管理上应有明确的承诺和形成文献的方针目的，集团管理层通过提供资源、考核和审核，不断改善集团HSE业绩。4.1.2 领导承诺4.1.2.1 承诺的原则a)集团总经理对HSE要有承诺，保证承诺转变为人、财、物的支持，并向员工和社会保证，本单位建立的HSE管理规范行之有效；b）两级管理者通过岗位的HSE表率，树立对的的行为楷模，不断强化和奖励对的的HSE行为；c）两级管理者应保证全体员工、承包商和其他有关人员做到信息反馈及时，积极参与到HSE不断改善的过程中。4.1.2.2承诺规定 集团以集团总经理、基层单位重要领导和部门经理、员工四个层次提供HSE承诺。集团总经理依据国家和本地政府的法律、法规、规定和资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供公开、明确的承诺。基层单位重要领导和部门经理对本单位及本部门员工作出书面承诺。员工以文字形式，向本单位领导和员工作出承诺，并以适当形式予以公示。4.1.2.3 集团总经理承诺遵守国家和地方政府的法律、法规，所有的管理经营活动都要达成合用安全、环境与健康的法律、法规的规定；遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重本地的风俗习惯。在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度如一；提供必要的人力、财力、物力资源，努力实现我们的HSE管理目的，创同行中一流的HSE业绩；每位员工都对HSE管理事务负有不可推卸的责任，我们将采用有效的管理和培训，提高全体员工的HSE管理技能和意识；对在HSE管理方面做出突出奉献的员工进行表彰、奖励；防止为主，保护生态环境，最大限度地减少事故隐患，坚决杜绝污染源；为客户和每位来宾提供可靠优质的服务和健康安全的食品，强化员工职业健康安全与环境意识，最大限度地保障员工健康和安全。4.1.3 方针目的4.1.3.1集团HSE方针安全第一，防止为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，连续发展。4.1.3.2 HSE目的通过实行HSE管理，实现零事故、零污染、零人身伤害、零食物中毒：a）不断对员工进行HSE宣传教育和培训，不断强化员工的HSE意识，提高自救、互救能力和专业技能，最大限度地排查事故隐患，保证集团不发生任何事故；b）不断宣贯保护生态环境的理念，保证基层单位排出的污水、油烟、垃圾达标，不对自身环境及周边环境导致污染；c）不断强化员工自我保护与防范的意识，为员工发明良好的工作和生活环境，为来宾提供良好的住宿、活动环境，保障来宾和员工的健康与安全，保证来宾和员工身心不受伤害；d）不断贯彻贯彻食品卫生法，讲求食品的营养，注重食品的质量与卫生，保障食品的健康与安全，保证集团每一位来宾和员工不发生任何食物中毒事件。4.1.3.3集团HSE管理原则全员、全过程、全天候、全方位。4.1.4 责任a) 集团两级重要领导是HSE管理工作的第一负责人，应组织实行安全、环境与健康一体化管理，提高集团和基层单位HSE管理水平；b) 通过岗位的HSE表率作用，树立对的的行为楷模，不断强化和奖励对的的HSE行为；c) 职能部门应为HSE管理活动提供具体的行动支持。工程安保部应制定HSE业绩和管理考核细则及HSE检查细则，编制年度HSE管理报告，定期对管理体系进行审核，不断完善管理体系。基层单位应编制HSE管理体系实行程序；d)通过各种形式，做好员工HSE教育，鼓励员工积极学习HSE知识，自觉履行HSE职责，积极参与HSE管理，提高员工HSE专业技能；e)工程安保部每季度要按照HSE检查细则组织一次HSE检查，积极消除事故隐患；f)集团两级重要领导应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。应致力于集团的可连续发展，组织生产符合环保规定的健康卫生食品，保护生产、生活和生态环境。4.2 组织机构、职责、资源和文献控制4.2.1 总则集团建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源；制定严格的培训考核制度，广泛开展培训，提高全体员工的意识和技能；有效地控制HSE管理文献，为实行HSE管理提供切实可行的依据。4.2.2 组织机构4.2.2.1 机构设立集团设立安全、环境与健康管理委员会（简称HSE管理委员会），HSE管理委员会办公室设在工程安保部，负责集团HSE管理的平常工作。基层单位也相应设立HSE管理委员会，HSE管理委员会办公室设在基层单位工程安保部。4.2.2.2 集团HSE管理委员会人员组成主 任：总经理、党委书记副主任：分管HSE管理的副总经理成 员：其他副总经理；机关各部室负责人；基层单位或项目党政重要负责人。4.2.3.1 HSE管理委员会职责a）贯彻执行所在国家和集团上级单位有关HSE方针、政策、法律、法规和标准；b）负责审定集团HSE方针目的，作出HSE重大决策；审定年度HSE工作计划，并监督实行； c）定期听取阶段或年度HSE管理情况报告，研究解决HSE管理中的重大问题，决定开展HSE检查的方式、方法、时间和内容；d) 按“四不放过”的原则，研究重大事故的解决决定并及时结案。4.2.3.2 总经理职责 a）做为集团HSE管理的第一负责人，对集团的HSE管理负全面责任； 集团最高管理者集团HSE管理部门集团相关职能部门基层单位管理者代表基层单位HSE管理委员会基层单位HSE管理部门基层单位相关部门班组HSE小组紫京集团HSE组织机构图b）严格执行国家法律和江苏油田有关HSE方针、政策、标准和制度；c）制定集团的HSE方针目的，主持HSE管理体系实行程序的管理评审，及时解决集团在HSE管理中的重大问题；d）负责建立并贯彻全员HSE责任制，检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职HSE职责贯彻情况；e）审定HSE规划和计划，拟定集团HSE目的。签发HSE规章制度、安全技术操作规程，主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划；f）负责健全HSE管理机构，充实专职HSE管理人员，听取HSE管理报告，决定HSE管理的重大奖惩；g）组织对重大事故的调查解决，贯彻事故“四不放过”原则，坚持发生重大、特大事故时，向上级单位报告制度；h）执行江苏油田关于安全生产保证基金管理办法，贯彻安全保证基金的缴纳，督导制定集团安全生产保证基金管理办法。i）制定总经理年度HSE管理工作计划，抓好技术改造和基本建设“三同时”，部署工作时HSE工作要同时布置、同时贯彻、同时检查，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.3 党委书记职责 a）对集团贯彻党和国家的HSE方针、政策起保证、监督作用； b）协同集团总经理搞好HSE方针、政策、法令、制度的宣传教育，发挥各级党组织在集团HSE管理工作中的监督保证作用，教育党员干部在HSE管理工作中起好模范带头作用，提高党员干部的HSE意识； c）协助集团总经理检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职HSE职责贯彻情况； d）协同集团总经理总结推广HSE管理先进经验，在双文明评选和评选先进单位和个人时，要把HSE业绩作为重要内容； e）支持集团总经理关于HSE管理工作奖惩，支持工会、团委开展群众性的HSE竞赛活动； f）制定党委书记年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作安排中。4.2.3.4 分管HSE副总经理职责 a）负责HSE管理工作，督促工程安保部履行其职责，负责组织集团HSE业绩的考核； b）组织制定、修订和审批HSE规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实行； c）组织HSE大检查，贯彻重大事故隐患的整改； d）协助集团总经理进行HSE管理决策； e) 负责组织集团HSE培训、教育和考核工作； f）定期召开集团HSE管理工作会议，分析集团HSE动态，组织集团HSE管理体系和基层HSE管理体系实行程序的内部审核，及时解决HSE管理中存在的问题，定期向总经理报告HSE管理体系的运营情况； g）组织重大事故的调查解决，贯彻“四不放过”原则，并到上级单位报告； h）坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机动、设备主管部门HSE职责履行和各项设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为； i) 负责建立、健全各级HSE管理委员会；j) 负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质；将HSE责任条款纳入施工承包协议；负责贯彻工程项目设计、施工、验收中的HSE措施，贯彻执行“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并贯彻整改措施；k）制定副总经理年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.4 分管经营副总经理职责a) 按照“谁主管、谁负责”的原则，对物资采购、市场销售部门HSE管理和业绩的考核工作负重要责任；b) 组织制定、修订和审批物资采购、市场销售部门的HSE规章制度、安全技术规程并组织实行；c）坚持“五同时”原则，保证物资供应的原材料、设备、配件等的质量符合国家标准，因质量问题导致事故，负责追究有关人员的责任；d）组织分管单位（部门）定期召开HSE会议，分析HSE动态，及时解决HSE管理中存在的问题。e）制定分管经营副总经理年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.5分管财务副总经理（主任会计师）职责a）对HSE管理资金的到位负全面责任。对分管单位HSE管理和业绩的考核工作负重要责任；b）严格执行国家、上级单位关于公司安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行；c）审查集团经营计划时，要同时审查安全技术、环境保护措施计划，并检查执行；d）把HSE管理纳入经济责任制，分析集团安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出；e）认真执行集团有关HSE奖惩制度，对违章和事故罚款及时兑现，并贯彻年度奖励资金；f）制定财务副总经理（主任会计师）年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.6 纪委书记职责a）组织纪检、监察部门有关人员参与重大事故调查，参与对事故负责人的解决；b）组织纪检、监察部门定期对集团领导干部的履行HSE职责情况进行监督检查；c）对重大事故的调查解决负监察责任，对事故发生单位和调查组不负责任或故意掩盖事故真象的行为有权予以解决。对玩忽职守，导致特别重大事故的责任者，交司法部门追究刑事责任；e）制定纪委书记年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.7工会主席职责a）认真贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充足发挥员工监督在HSE工作中的作用；b）负责加强对任何单位和个人违犯有关HSE法律、法规的行为进行监督，组织工会系统开展HSE宣传，进行舆论监督；c）组织员工开展遵章守纪和防止事故的群众性活动，支持集团总经理关于HSE工作的奖惩；d）组织工会系统会同有关部门认真开展HSE知识竞赛和合理化建议活动；e）关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康。组织有关人员进行防止性健康疗养，抓好女工劳动保护工作；f）参与集团有关HSE问题的决策，组织工会有关人员参与HSE检查，参与重大事故的调查解决。协助行政做好伤亡事故的善后解决工作；g）制定工会主席年度HSE管理工作计划，并逐条贯彻在当年具体工作中。4.2.3.8工程安保部职责a）贯彻执行国家HSE管理的方针、政策、法律、法规以及集团的规定和规定，在HSE管理委员会的领导下负责HSE管理工作；b）负责HSE目的的分解和贯彻，组织集团HSE管理体系文献的编制、修订，对体系的运营情况进行监督和考核；制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE内部审核，提出改善意见，协助分管HSE的副总经理解决HSE管理体系运营中的各类问题；c）按国家有关规定，负责制订员工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用；d）检查督促有关部门和单位搞好HSE装备的维护、保养和管理工作；e）在HSE管理委员会领导下，负责对集团HSE工作进行考核、评选、奖惩，会同工会等部门认真开展HSE竞赛活动，总结交流HSE先进经验，开展HSE技术研究，推广HSE科研成果、先进技术和方法；指导基层单位HSE管理工作，加强HSE基础建设，定期召开HSE工作会议,并做好会议记录；f）负责锅炉、压力容器、压力管道的监督工作；g）进一步现场监督检查，督促并协助解决有关HSE管理问题，纠正违章作业，碰到紧急情况有权停止其作业，并立即报告有关领导；h）负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，解决违章人员和内部发生的车辆伤害事故；协助本地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理；i）负责机动设备、装置和设施的运营、管理和鉴定，并按有关规程、规定进行定期检查，保证安全生产；负责制定和审定机动（机械）设备的安全技术操作规程和管理制度；j）认真贯彻执行中华人民共和国消防法，按照“防止为主，防消结合”的方针，做好防火、灭火工作；进一步基层监督检查火源、险情及灭火设施的管理，督促贯彻火险隐患的整改，保证消防设施完好、消防道路畅通；负责防火防爆区域内固定动火点的管理，定期检查监督防火、防爆措施的贯彻；对火险隐患提出治理方案和计划，并负责监督实行；k）负责各类事故汇总、记录上报工作，主管人身事故、交通事故的调查解决，参与各类上报事故的调查、解决和工伤鉴定，发生重大事故，组织到上级单位报告。4.2.3.9 综合办公室职责a) 贯彻执行国家法律法规、江苏油田有关HSE管理的方针、政策、和标准；b) 协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文献、资料；c) 做好HSE会议记录，对HSE主管部门的有关资料，及时组织会签、打印、下发；d) 负责对临时来集团参观学习、办事人员进入集团HSE注意事项的教育工作；e) 负责集团领导到分管单位（项目）进行HSE督导活动的安排和HSE活动信息卡的收集；f) 在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作； g）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况；在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE管理工作。向HSE管理委员会报告本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.10 工会职责a) 贯彻国家法律法规和集团有关HSE管理的方针、政策和标准；b) 加强对集团贯彻HSE方针、政策的监督，对于任何单位和个人违反有关HSE的法律、法规的行为有权检举和控告，开展HSE的宣传并进行舆论监督，把HSE工作列入员工代表大会的议题；c) 协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动，参与HSE监督检查，督促隐患的及时整改，搞好基层HSE建设；d) 参与重大事故的调查解决，协助做好员工伤亡事故的善后解决工作；e) 关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作；f) 组织发动工会会员和广大员工开展群众性的隐患排改活动，积极消除职业危害，教育广大员工自觉遵章守纪，做到“三不伤害”；g) 在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作。向HSE管理委员会报告本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.11 财务计划部职责a）保证事故隐患治理费用、HSE教育费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决；b）按规定保证安全技术措施、环保技术措施、劳动防护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支，并认真监督执行；c）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作。在HSE管理委员会会议上，报告本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.12公司管理部职责a) 在公司管理总体规划中突出“安全第一、防止为主、综合治理”的思想；b) 将HSE管理纳入经济责任制考核，坚持标准、严格考核，执行HSE业绩一票否决；c) 搞好岗位责任制大检查，重点检查以岗位责任制为核心的各项制度执行情况，提高员工的HSE意识；d）督促和推动HSE管理的现代化；e）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作。在HSE管理委员会会议上，报告本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.13 人力资源部职责 a）会同工程安保制定HSE培训教育计划，贯彻培训经费并组织实行。新参与工作人员进行HSE教育培训和考核，新入厂人员要经考核合格后，方可分派到工作岗位； b）贯彻执行员工劳动纪律管理规定，负责对员工进行遵守劳动纪律的教育、检查与考核； c）贯彻劳动法和劳动协议法，理配备岗位人员，严格控制加班加点和超劳动强度的工作。注意保护员工身心健康； d）按照国家和上级有关规定，从定员、素质、技能上保证HSE技术管理人员的配备； e）认真做好厨师、服务员等岗前体检和食品安全卫生教育，并定期进行职业健康检查。负责对员工进行职防教育、现场自救互救教育和考核；f)在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作。在HSE管理委员会会议上，报告本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.14 基层单位第一负责人（总经理、党支部书记、项目经理）职责 a）对本单位（项目）HSE管理工作全面负责； b）保证国家关于HSE法律、规定、指示和集团有关规章制度在本单位（项目）贯彻执行，把HSE工作列入议事日程，做到“五同时”； c）组织制订并实行HSE管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划； d）组织对新员工(涉及实习、代培人员)进行HSE教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织并参与部门HSE活动； e）每月进行一次要害部位，每周组织一次全面HSE检查，贯彻隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处在完好状态，并教育员工加强维护，对的使用； f）织开展各项HSE活动，总结交流经验、表彰并奖励先进部门和个人； g）对本单位（项目）发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和解决，负责保护事故现场，查清因素，分清责任，采用防范措施，对事故的责任者提出解决意见，报工程安保部批准后执行； h）建立本单位HSE管理网，配备HSE管理员，充足发挥HSE专（兼）职管理人员的作用； i）建立健全本单位（项目）管理人员值班制度，做到24小时有人管HSE。4.2.3.15 基层单位HSE管理人员职责 a）基层单位HSE管理人员在本单位第一负责人领导下，负责本单位具体的HSE工作，贯彻集团安全生产、环境保护及食品卫生的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受集团工程安保部的指导，对各部门开展HSE工作进行业务指导。有权直接向工程安保部报告工作； b）负责或参与制订、修订本单位（项目）有关HSE管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况； c）负责编制本单位（项目）安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查贯彻； d）协助本单位第一负责人做好员工的HSE教育工作，负责新员工的HSE教育，指导并督促检查本单位各部门的安全教育； e）负责安排并检查本单位各部门HSE活动，定期组织应急预案演习； f）负责安全环保装备、灭火器材、防护和急救器具的管理； g）天天进一步现场检查，发现隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请有关领导解决。检查贯彻动火安全措施，保证动火安全； h）参与本单位（项目）各类事故的调查解决，负责记录分析，准时上报； i）健全完善HSE管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。4.2.3.16 基层单位部门经理职责a）贯彻执行集团和本单位（项目）对安全生产、环境保护及食品的指令和规定，全面负责本部门的HSE工作； b）组织员工学习并贯彻执行集团和本单位（项目）各项HSE规章制度和安全技术操作规程，教育员遵章守纪，制止违章行为； c）组织并参与部门HSE活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全； d）负责对新员工进行岗位HSE教育； e）负责部门HSE检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好具体记录，参与事故调查、分析，贯彻防范措施； f）负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材、环保设施和急救器具的检查维护工作，使其保持完好和正常运营。督促教育员工合理使用劳动防护用品、用品，对的使用灭火器材； g）负责部门建设，提高部门HSE管理水平。保持工作现场整齐、清洁，实现文明生产。4.2.3.1 员工岗位职责a)认真履行本岗位HSE职责，对本岗位的安全生产、环境保护及食品负直接责任；b) 严格遵守集团HSE管理制度及本岗位安全操作规程，不违章作业，对本岗位的HSE工作负责；c) 积极参与部门HSE活动，自觉接受HSE教育培训，增强自身HSE意识及防护能力；d) 上岗按规定着装，妥善保管、对的使用各种劳动防护器具和消防器材；e) 对的分析、判断和解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。生事故，要果断对的解决， 及时向上级报告，并保护现场；f) 进行HSE承诺。4.2.4 职责考核集团对各级管理人员、基层单位、职能部门和员工的HSE的职责、表现及业绩进行定期检查、考核，通过HSE考核程序的实行，严格考核，逐步提高HSE业绩水平。4.2.4.1考核原则集团各级管理人员和全体员工都应接受HSE职责的考核。单位、项目、部门、员工应有HSE业绩、目的，并将履行情况记录存档，并反馈。4.2.4.2考核方式集团及各基层单位（项目）应分层次建立HSE职责定期检查考核制度。a）集团各级HSE职责考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职；b）集团领导按照分管范围，负责组织各基层单位（项目）、职能部门的考核；c）考核内容应纳入集团下达的年度经济责任制考核指标，按HSE职责履行情况，做到奖惩兑现。4.2.4.3内容HSE考核内容重要涉及HSE表现和业绩两个方面，重要内容有：a）各级管理者HSE承诺兑现、目的实现情况；HSE职责的履行情况；部署工作时，HSE工作要同时布置、同时贯彻、同时检查。b）基层单位、职能部门HSE职责的履行情况；对所管辖范围履行HSE情况的监督、检查、考核情况；对未能认真履行HSE职责，因管理失误导致事故的解决情况。c）员工HSE职责的履行情况；遵守和执行各种规章制度的情况。4.2.4.3 考核奖惩集团各级管理人员、基层单位、职能部门和员工的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核中实行一票否决制。4.2.5 资源4.2.5.1 人力资源a）人力资源配置集团和各基层单位配备专职HSE管理人员；基层单位各部门配备兼职HSE管理人员。b）培训计划培训计划应在年度HSE工作计划中予以确认；涉及培训方法、日程安排、培训内容、培训对象、培训教师、培训教材及应达成的效果等；工程安保部对年度培训计划的实行进行监督检查。c）培训内容1） 有关HSE的方针、政策、法律、法规及有关规章制度；2） 集团HSE管理规范；3） 基层单位HSE管理体系实行程序；4） HSE管理标准及相关知识；5） 事故案例和应急解决知识；6） 专业技术知识。d）培训档案与记录集团对员工进行的各种HSE培训，按规定建立HSE培训记录和档案，涉及 HSE培训计划、HSE培训考核记录、新员工基层单位和部门、集团领导HSE管理资格培训考核档案、 特种作业人员培训取证档案等。e)培训考核与发证管理人员和员工经HSE培训、考试合格后，由集团工程安保部核发上岗证。4.2.5.2 财力资源 集团及基层单位优先安排用于HSE方面的资金，保证HSE管理体系的有效运营。4.2.5.3 物力资源 集团及各基层单位的第一负责人，保证HSE管理体系运营所必须的物质条件，保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。职能部门按规定的HSE职责，对配备的物力资源进行归口管理，并负责定期检查维护。4.2.6 信息交流4.2.6.1 HSE管理信息的重要范围a）国家、地方政府和上级有关HSE方针政策、法律法规、标准和指令等；b）HSE管理体系建立和运营信息； c）有关HSE基础数据；d）有关HSE管理的情况反映。4.2.6.2 信息网络：通过集团网站建立HSE信息网络，由工程安保部负责HSE信息的管理与交流，收集整理来自各方面的相关信息。4.2.6.3 信息的收集和整理：有关HSE管理的信息实行由基层单位负责收集整理，并逐级审查上报的办法，由工程安保部统历来集团领导和上级部门报告。4.2.6.4 信息的传达：集团对内、外部的HSE管理信息，根据需要实行逐级向下传达，必要时可传达成每个岗位员工，并保证传达的时效性和有效性。4.2.6.5信息交流：基层单位（项目）之间的信息交流由工程安保部负责沟通，各单位（项目）收集到的HSE信息应及时报工程安保部，工程安保部接到的信息要立即传达成相关部门和基层单位。4.2.7 文献控制4.2.7.1 控制范围为了保证HSE管理体系的正常运转，保证现场使用文献的适宜性、完整性和有效性，集团建立和保持如下内容的文献资料：a）国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司、油田和集团相关制度、规定；b）HSE管理规范等文献；c) 年度HSE管理工作计划与年度报告；d) 职能管理部门的HSE职责实行计划；e) 基层单位HSE管理体系实行程序；f) HSE会议记录；g) HSE工作考核与奖惩实行办法和考核记录；h) 培训考核记录；i) 各类突发事件的应急预案；j) 各种检查监督活动形成的检查报告、整改告知等； k) 领导承包点要害部位的安全检查情况登记表和书面检查意见；l) 事故的调查解决报告；m) 各类报表等。4.2.7.2 文献发放a）文献发放范围由文献审批人拟定，按发放范围进行发放；b）文献领取时，必须在“文献发放登记表”上署名；c）文献应妥善保管，不得丢失。4.2.7.3 文献修订文献在运营过程中，若发现内容与国家、集团规定规定及实际工作不相符合时，应由文献使用人或文献使用部门的负责人向文献管理部门提交“文献变更申请单”，按文献变更管理的规定及时修订。4.2.7.4 文献管理a）文献经编制、审核、批准后，文献原稿应交文献管理员进行登记建档；b）文献管理员应进行分类、标记、编目、整理、装订、贮存、保管归档，并做好防火、防潮、防虫、防盗、防软件病毒等工作；c）临时借阅文献的人员，经文献管理部门的负责人批准后方可借阅文献。借阅者应在指定的日期归还文献，到期不归还者由文献管理员督促收回；d）需保密的有关文献、资料，应按文献保密制度执行。4.3 风险评价和隐患治理4.3.1 总则 集团两级管理者应不间断地组织风险评价工作，辨认与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,拟定最大危害限度和也许影响的最大范围,采用有效或适当的控制措施，把风险降到最低限度。4.3.2 风险评价 a）集团两级主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔半年或发生重大变更时,应重新进行风险评价； b）集团和基层单位应鼓励员工参与危害和影响的拟定，共同做好风险评价和防止控制工明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序危害和影响的确选择相应的判别准则评价危害和影响记录重要危害和影响建立具体目的和量化指标拟定和评价风险控制措施风险评价报告实行选定的风险控制措施风险评价程序图作。4.3.2.1 明确评价对象、选择风险评价方法 集团应根据HSE管理工作的需要，拟定评价范围和评价对象，并依据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的规定和评价的目的，拟定科学、合用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，鉴定风险等级，拟定危害和影响。4.3.2.2 危害和影响拟定 a）基层单位应系统拟定服务中危害和影响的全过程，并应考虑到: 1）规划、设计、建设、投产等阶段； 2）常规和非常规的工作环境及操作条件； 3）事故及潜在的紧急情况，涉及: -建筑装饰材料不符合安全规定的使用 -设备失效 -气候、地震及其它自然灾害 -违反操作规程 -违反安全规定 -人为因素，涉及违反HSE管理体系规定 4）以往活动遗留下来的潜在危害和影响。 b）集团两级管理者应鼓励全员参与危害和影响的拟定； c）进行评价和风险管理时,应考虑所评价项目的优先顺序。4.3.2.3 选择相应的判别准则 a）判别准则表述了与HSE管理活动、装置（设备）运营、工作条件有关的HSE控制目的，是拟定危害及其影响的判别依据； b) 风险评价可选用的判别准则： 1) 国家有关HSE的法律、法规和标准； 2) 集团公司、油田的规范和技术标准； 3) 集团的管理标准； 4) 协议书、任务书、公司目的中规定的内容； 5) 国际通用的其他评价判别标准。4.3.2.4 评价危害和影响 a）集团和各单位应根据本单位的特点、危害和影响的情况以及风险评价的目的，选择合用的风险评价技术、方法和程序，拟定危害和影响的范围、限度和等级； b) 在进行风险评价时，应同时考虑对下列因素的危害和影响: 1）人； 2）环境； 3）财产。 c）风险评价应: 1）涉及活动和服务的影响； 2）强调人与物两方面因素导致的影响和风险； 3）考虑来自与风险区直接有关的人员的意见； 4）由具有资格和能力的人员来实行； 5）定期进行。 d）在进行安全卫生评价时，应将下列重要因素纳入评价范围； 1）火灾和爆炸； 2）冲击与撞击； 3）中毒、窒息与触电； 4）设备的腐蚀； 5)装置、设备的平面布置。e) 安全评价程序； 1) 拟定评价范围； 2）明确评价目的和实现的目的； 3）组成评价组； 4）制定评价计划，内容应涉及： 搜集信息、资料 选择评价方法 编制评价程序 安排评价日程 5）实行风险评价； f）环境因素评价。 1）环境因素的拟定范围 生产物料 维修保养 原材料、半成品的采购