建筑安装工程有限公司管理制度汇编模板样本.doc

第一编 日常管理第一章 行为守则第二章 办公管理第一节 工作人员守则第二节 办公用具审批制度第三节 办公用具管理制度第四节 文印管理制度第五节 公文处理管理措施第六节 印章管理制度第七节 工程安全制度第三章 车辆、电话及招待费管理第一节 车辆管理要求第二节 电话使用要求第四节 招待费用要求第五节 费用报销制度第四章 宿舍管理第一节 宿舍管理制度第二节 生活用电管理第五章 食堂管理第六章 考勤制度第一节 考勤制度第二节 请（销）假制度第三节 因公出差管理要求第四节 作息制度第七章 临时工管理第八章 材料管理措施第一节 材料管理第二节 工料机结算制度第九章 协议管理暂行措施第十章 财务管理制度第二编 岗位职责第一章 项目经理岗位职责第二章 项目经理安全生产岗位职责第三章 副经理岗位职责第四章 项目副经理安全生产岗位职责第五章 总工程师岗位职责第六章 总工程师安全生产岗位职责第七章 财务部长岗位职责第八章 财务部安全生产岗位职责第九章 综合办公室主任岗位职责第十章 综合办公室岗位职责第十一章 综合办公室安全生产岗位职责第十二章 工程部部长岗位职责第十三章 材料部部长岗位职责第十四章 质量检验工程师岗位职责第十五章 现场工程技术人员岗位职责第十六章 计划、统计人员岗位职责第十七章 材料保管人员岗位职责第十八章 财务会计人员岗位职责第十九章 出纳人员岗位职责第二十章 安全人员岗位职责第二十一章 安全员安全生产岗位职责第二十二章 油库保管员安全守则第二十三章 技术员安全生产岗位职责第三编 安全生产和文明施工第一章 安全生产第一节 各工种安全操作规程第二节 防火要求第三节 安全事故处罚要求第二章 文明施工第一节 料具管理第二节 环境卫生第四编 处 罚总 则第一章 批评第二章 罚款第三章 待岗第一编 日常管理第一章行为准则第一条遵守国家各项法规政策，勇于同违法乱罪行为做斗争。第二条严格遵守企业制订各项规章制度。第三条主动参与政治学习和业务培训，提升思想政治素质和业务技能水平。第四条舍小家顾大家，正确处理个人利益和集体利益、国家利益三者间关系。第五条科技兴司，努力探索、学习和利用新技术、新工艺、新方法。第六条尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。第七条工作尽责，不贪污，不浪费，不破坏企业财物。第八条工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。第九条公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。第十条遵守作息制度，确保工作、生活秩序。第十一条 不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷窃，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。第十二条自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。第十三条不着奇装异服，挂牌上岗。第二章办公管理第一节 工作人员守则第一条本措施适适用于分企业各职能部门办公室及其工作人员。第二条办公室内一切办公用具、物件，均由综合办公室配置使用，如需增减，应先向综合办公室提出申请，由综合办公室按办公用具领用程序负责办理。第三条各办公室及所属工作人员岗位职责必需完备并上墙公告。第四条办公室内桌椅及其它办公物件部署应该整齐；办公桌面应保持整齐；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱感觉。第五条一切办公用具均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。第六条遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。第七条办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事和办公无关娱乐活动。第八条办公室内严禁黄、赌、毒及其它违法乱纪和不道德行为。第九条工作人员着装必需整齐，语言文明，不得有损单位形象。第二节 办公用具审批制度第一条 目标：为了加强办公用具管理，规范办公用具审批程序，明确审批职责和审批权限，控制多种办公用具保管和使用，特制订本制度。第二条 范围：各项目全部办公用具审批。第三条 职责：经理及申请人部门主管负责审核办公用具审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。第四条 程序1、填写办公用具审批单。2、申请人所在部门审核，审核完成交综合办公室3、由综合办公室将其部门主管审核办公用具购置审批单交给经理，由经理或其授权人审核全部审批单并签字4、在购置之前综合办公室检验审批单是否符协议意要求，不符合要求审批单拒绝购置所需物品。第五条 物品入库后按办公用具管理措施进行发放。第三节 办公用具管理制度第一条 办公用具应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由综合办公室统一作购置计划采购。第二条 办公用具购置应本着质量优先标准，不能盲目追求价格廉价，要货比三家，在确保质量前提下，选择经济合理物品购置。第三条 在购置物品时，要尽可能做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。第四条 办公用具买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条 办公用具发放应本着节省标准，尽可能降低物品损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超出100元办公用具，应做到专员专用，出现质量问题，由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条 办公用具应由专员负责保管，非本单位人员不得领用。第七条 管理人员应每个月结束后制作办公用具损耗表，向综合办公室责任人汇报。第四节 文印管理制度第一条 打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经企业及主管人员或办公室责任人同意，才能由办公室专员打印、复印，并如实登记。第二条 打印、复印材料应本着有序、快捷、正确、节省标准进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有没有异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。第三条 打印、复印材料均应依据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。第四条 严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将给罚款处理。第五条 购置打印设备，办公耗材由办公室人员报领导同意。第六条 严格遵守国家保密法规，全部文印资料一律不适当废纸出售。第五节 公文处理管理措施第一条 企业和各企业全部收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条 收文处理程序1、对企业和各企业全部收文办公室拟分办意见，送经理指示。 2、文件经经理指示后，依据指示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。 3、文件办理要立即、正确、符合程序，办公室负责监督办理工作 4、对办理完成文件分类存档并编号。第三条 发文处理程序 1、由各部室依据需要自行拟文，用企业统一拟稿纸打印，并由部室责任人核稿签字后送予经理签发。 2、经经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按要求格式打印。 3、由拟稿人校对无误后打印对应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。第六节 印章管理制度第一条 本制度就企业和各企业使用印章刻制、更正和废止、管理及使用方法做出要求。第二条 本要求中所指印章是在企业发行或管理文件、凭证文书等和企业权利义务相关文件上，需以企业名称或相关部门名义证实其权威作用而使用印章。第三条 企业各类印章刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。第四条 印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止印章应由要求管理人员快速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保留三年；任何其它部门或个人均不得私自刻制企业各类印章，一旦发觉追究法律责任。 第五条 印章刻制完成，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保留年限最终销毁。第六条 建立用印登记制度，具体登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。 第七条 印章管理由综合办公室专员负责，部门章由部门专员掌握。 第八条 印章标准上不准带出企业，如确因工作需要，经经理同意，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。 第九条 企业各部门章分别用于各自名义行文时。 第十条 用印方法1、印章应盖在文件正面。 2、盖印文件必需时盖骑缝印。 3、盖章除特殊要求外，一律用朱红印泥。4、企业文件、对外介绍信、证实材料及其它以企业名义出具材料盖企业印章。 5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。6、全部用印必需填写印章使用记录表。7、全部盖章对外材料必需存档一份。 8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。第十一条 如违反上述要求，给企业造成损失或带来不良影响，追究当事人法律责任。第七节 工程安全制度第一条 各企业专门设置安全生产领导小组，是工程安全生产组织领导机构，由项目经理、项目总工和相关部、处、室关键责任人组成。其关键职责是：全方面负责工地安全生产管理工作，研究制订安全生产技术方法和劳动保护计划，实施安全生产、检验和监督、调查处理事故等工作。第二条 安全生产领导小组负责对各企业职员进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，落实实施企业和上级各项安全指令，确保生产安全，小组组长由项目经理担任，各施工处责任人为小组组员，并按要求配置专（兼）职安全生产管理人员。第三条 安全生产责任人划分：项目经理是安全生产第一责任人，分管生产领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产关键责任人。第四条 项目总工程师和工程技术人员在制订、审核、同意技术计划、方案、图纸及其它多种技术文件时，必需确保安全技术和劳动技术利用正确性。第五条 劳动场所布局要合理，便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺，为生产所设坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必需采取对应有效安全设施和显著安全标志。第六条 各职能部门必需在本职业务范围内做好安全生产各项工作。第三章车辆、电话及招待费管理第一节车辆管理要求第一条 车辆使用程序1、车辆使用实施派车制度。用车须填写用车统计单，由综合办公室统一安排方使用。 2、驾驶员按派车单上报同意行车路线和目标地行车。 3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况统计。 4、对近似方向、时间派车要求尽可能合理，降低派车次数和成本。 第二条 车辆管理 1、各项目车辆由综合办公室依据领导工作需要和业务工作轻重缓急统一调度使用，统一管理。 2、各项目全部车辆均建立车辆档案，须填写车辆记录表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。 3、各项目车辆实施专员保养责任制。驾驶员发觉无力排除之故障，应立即汇报办公室，不得带病出车。 4、各项目车辆现有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。 5、各项目车辆必需按要求停放，通常不许可在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员负担部分赔偿责任。 第三条 驾驶员管理 1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须和各项目安全管理部门签署安全协议书，未签署安全协议书者不准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时严禁疲惫驾驶。4、驾驶员在日常工作中要珍惜自己车辆，每次出车前应对车况进行三检（检验油温、水温、气压是否正常），无异常情况发觉方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。 6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用报销，需经车辆管理责任人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理责任人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办标准，合理安排，避免出现车辆闲置和公车私用。第四条 费用管理1、司机差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必需提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必需经主管领导同意后，由主管部门购置。3、司机不得私自出车，不然，一切费用自理，并按相关制度处罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必需保护事故现场，及向交警、主管和企业相关领导汇报，做好善后工作。5、交通事故、违章责任造成罚款和修理费用，标准上由驾驶员自行负担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用50%。附：派车单派 车 单事由部 门车号派车人签字时间用车人签字第二节电话费使用要求第一条 电话管理由综合办公室统一负责。第二条 各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必需在电话统计本上填写姓名、使用电话号码、联络事宜和受话地点。第三条 各部室电话要严格控制使用，每个月定额使用，超出部分部门自负。第四条 严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条 手机费依据实际情况每个月报销，报销手机要确保工作时间内开机。手机费报销要求以下：职 务金 额职 务金 额项目经理科室责任人常务副经理施工队长项目总工项目副经理第六条 办公室月底必需按话费标准将所交话费清单交至财务，以财务开出收款收据为凭进行查对。第三节招待费用要求第一条 对企业招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐，必需提前申请，由企业主管领导同意后，方可按标准招待用餐。第二条 一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必需有企业主管领导同意，方可办理，不然发票不予报销。第三条 一切招待费用，必需由企业主管领导同意，坚持按报销程序报销制度，招待外部人员应控制陪餐人数。第四节费用报销制度第一条 为了规范费用报销，严格实施财务制度，落实增收节支标准，特要求此费用报销制度，请严格实施。第二条 报销程序：1、各部门汇总本部门发生费用，业务招待费由部门责任人审核并签字后将费用单据送交办公室，其它费用由部门责任人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部责任人接收到各部门费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在要求时间集中送企业主管领导签批。4、企业主管领导签批完成通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条 说明：（1）严格实施一次业务费用一报销制度，不许可合并报销。 （2）出租车票后面必需载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3） 餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用具报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条 各审核责任人应认真推行职责，哪个审核层次出现违反上述要求 现象，责任自负。第四章宿舍管理第一节 宿舍管理制度第一条宿舍管理责任部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条职员必需听从办公室住宿安排。第三条宿舍内家俱及其它配置公物用具，个人不得私自处理。第四条宿舍天天早晨必需清扫一遍，保持室内卫生。第五条宿舍内床铺上下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包、鞋子及其它个人生活用具按要求码放，不得四处乱放。第六条不得擅留外人住宿，家眷探亲留宿需取得同室人同意。第七条宿舍内严禁黄、赌、毒及其它违法乱纪和不道德行为。第八条破坏宿舍内公物须赔偿。第九条遵守作息制度，不得影响她人正常休息。第十条正常工作时间不得在宿舍内逗留。第十一条宿舍内严禁存放有毒、易燃、易爆等危险品。第二节 生活用电管理第一条 生活区应按所需用电负荷量，正确合理使用线路，严禁使用高压电。第二条 用电线路要整齐统一，固定要可靠，绝缘性能良好，严禁将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。第三条 生活区内所需用电线路必需由专业电工扯、拉及维护，严禁任何人私扯线路及带电维修。第四条 生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。第五条 节省用电，严禁个人用电二十四小时及室内无人情况下用电，如电热毯，充电器等，应做到人走电关，预防火灾事故发生。第六条 电工应常常检验生活区内线路设施及用电情况，发觉问题后立即纠正，检验安全保护装置灵敏性，预防触电事故。第七条 任何人不准私自动电源操作盘，送电合闸。电工停电进 行线路维护时，应在控制开关上挂放“线路维护，严禁送电”标牌，并有专员守护，以防事故发生。第五章食堂管理第一条食堂主管部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条食品卫生管理要求：依据食堂规模大小、入伙人数多少，应该有对应食品原料处理、加工、贮藏等场所及必需卫生设施。要做到防蝇、防鼠、防尘，和污染源应保持一定距离，并保持内外环境整齐。一、采购、运输1食品供给单位应有含有条件食品卫生监督机构开具检验合格证或检验单。认为有必需时，应请食品卫生监督机构进行复检。2采购食品用车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防雨、防蝇、防晒。3蔬菜、肉类采购应依据时令性，即新鲜又要价格合理，做到物美价廉。4、不得采购、制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或食品卫生法严禁生产经营食品。二、贮存、保管1建立健全管理制度，食品不得接触有毒物、不洁物。2存放食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件或有必需时应设置冷藏设备，主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。3盛放酱油、盐等副食调料要做到容器见本色，加盖存放，确保安全、清洁、卫生。三、制售过程卫生1制作食品原料要新鲜卫生，确保做到不用、不卖腐败变质食品，多种食品要烧熟煮透，以免食物中毒发生。2制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，直接入口食品要用工具销售（严禁直接用手），菜票要定时消毒，菜票收支须严格登记，每餐结束后务必清点清楚。3厨师必需精心选料、备料，每餐肉、菜、蛋搭配均匀，做到即卫生又营养丰富，提升饭菜质量，售出饭菜要可口、适中；生吃凉拌菜必需洗净消毒，剩饭、菜要回锅根本加热后再食用，一旦发觉变质，不得食用。4公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备及消毒设备，每七天要进行一次根本清洁、消毒、除害方法，以确保食堂内卫生整齐。四、个人卫生1炊事人员应六个月进行一次健康检验，无健康合格证或没有进行卫生知识培训不准上岗。2炊事人职员作时必需穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁整齐，做到文明工作，食堂工作人员不准穿拖鞋上班，卖餐时应态度热情，不得和职员吵架。五、灭害方法1食堂地面须硬化。2食堂内不得堆放垃圾，不得有霉变物品。3食堂要有灭鼠防蝇方法，做到无蝇、无鼠、无蛛网。六、每个月初进行一次盘点，清点物、现金、菜票，建立月盈亏帐目。第六章考勤制度第一节 考 勤 制 度第一条 上班时间为8：0012：00，14：0018：00（可分为夏季、冬季作息时间）。第二条 不定时工作时间。关键为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业工作岗位。综累计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第三条 考勤范围：各项目除经理、副经理外，均需在考勤之列，特殊职员不考勤须经经理同意。第四条 考勤措施：天天早上、中午填写职员考勤表，任何职员不得委托或代理她人签到；职员忘记签到时，须说明情况，并留存说明统计。第五条 考勤设置种类：1.迟到。比预定上班时间晚到。2.早退。比预定下班时间早走。3.旷工。无故缺勤。4.请假。可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假多个假。5.出差。6.外勤。全天在外办事。7.调休。第六条 考勤统计及评价1、综合办公室负责每个月填写月度考勤统计表。2、本项目经过打分法综合评价每个职员出勤情况。第七条 企业依据职员考勤成绩决定职员考勤奖励、处罚。第二节请（销）假制度第一条 除要求假日及因公出差外，凡不能上班职员均应依本要求请假。第二条 有事需请假职员，必需首先填好请假单，在请假单上写清请假事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，不然按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必需事后补假外，其它不经同意缺勤者，均以旷工论处。第三条 请假职员假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。第四条 事假。事假每个月不超出二天，一次请假不超出四天。第五条 病假。职员请病假，必需持有县级以上医院诊疗证实，填好请假单，经主管领导同意后，可休病假，不然按旷工处理。第六条 假期满按时归队职员必需到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。第八条 如请假期间遇特殊情况需要续假者，必需提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经同意后，方可继续休假，未经同意，又不按时归队者，按旷工处理。第三条 考勤员要本着实事求是标准，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中请假起止时间必需和请（消）假单中一致，舞弊者，一经查出，将严厉处理。附：请假条请 假 条事由：主管责任人签字：分管责任人签字：日期：请假人签字：第三节因公出差管理要求第一条 因公出差必需首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，不然按事假处理，享受事假相关待遇。第二条 因公出差工作人员，必需按时回到项目驻地，持因公出差请示单立即找主管领导签字报到，并送办公室立案，对按时归队但不找主管领导报到工作人员，超出出差天数部分按事假对待。第三条 出差期间，因特殊情况不能按时返回工作人员，必需提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导同意后，方能延期归队，对请示未被同意，而又不按时回驻地工作人员，超出出差天数部分按事假对待。第四条 因公出差工作人员，不管在何时、何地全部要认真负责地办好自己业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发觉，本项目将严厉处理。第五条 因公在外工作人员，碰到重大事情必需经本项目领导同意后方能办理。第四节 作 息 制 度第一条 全体职员应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，数次发生造成粮食浪费，按实际情况由综合办公室提出处罚意见，经企业领导同意后实施。（迁至工地现场办公后，可不实施本条）第二条 凡在要求工作时间内未抵达办公场所者视为迟到，在要求下班时间未到而私自离创办公场所者视为早退（迟到或早退超出一小时者视同旷工处理）。第三条 每晚22：00点以后职员标准上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导同意且24：00点前返回住所，如有特殊情况不能按时返回，部门领导需请示企业主管领导同意后方可同意。第四条 工作时间不得饮用含高酒精度（5）以上酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排业务接待除外）。第五条 严禁在办公区域、宿舍进行任何形式以货币为输赢标志游戏。第七章临时工管理第一条所招临时工年纪应在18-35周岁之间。特殊工种或技术工年纪可放宽，但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。非特殊岗位不得招收女工。第二条所招临时工必需有身份证并无任何犯罪统计。有必需时，应要求提供户籍所在地开具证实。第三条临时工需用数量、工程或增减必需由各工种责任人报项目经理同意并报综合办公室立案。第四条临时工上岗前必需经过安全、技能、质量、纪律等培训。第五条临时工招收后应由综合办公室立即和其签署劳动协议，明确要求工资、安全、纪律、技能等方面责权要求。第六条临时工直接管理人为各班组责任人。第七条各班组责任人必需做好对临时工人员日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反企业纪律或违法犯罪等行为。第八条临时工标准上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等关键工作。第九条技术工待遇按企业相关要求或特殊实施。第十条临时工必需挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。第十一条正式职员行为守则适适用于对临时工管理。第八章材料管理措施第一节 材料管理第一条材料申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，依据“统一计划、分级管理”标准，结合本部门材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，具体操作以下：1该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2该表审批栏由申请人部门责任人签字，复核栏由该部门相关责任人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报物资申请计划表时间要求：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，通常计划需提前一天报出。第二条 材料采购。一、为满足施工需要，保管员根据“以需定进”标准，依据各部门物资申请计划表，快速汇总、编制物资采购计划表，具体操作以下：1该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同物资申请计划表第二联一并交材料部，三联采购员留存。2该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。二、采购员要落实“适用、立即、经济”标准，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制分承包方调查表，同意后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实施“定点审价”采购。三、采购员依据实际采购情况，填制材料采购统计，具体操作以下：1该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。2该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条材料验收一、对建材验收：1过磅员对所送建材，依据合格分承包方名册，查对发货单，进行初检，合格给予过磅；再经现场验料员复检合格，在红联过磅上加盖“合格”印章以后，过车皮，得出净重，净关键大写，不加盖“合格”章过磅单无效。过磅员依据过磅单填写材料采购统计台帐，天天一小计，一累计。蓝联过磅单经整理后，交保管员，并做好交接统计，对沥青、柴油、矿粉计量过磅时需有验料员旁站。2现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估量数量，复检合格，加盖“合格”章，不合格加盖“不合格”章，并立即清理出场，且做好不合格材料统计。二、对建材以外材料验收：1保管员经过观察外观质量、检验产品标准、规格型号、合格证书、 过磅、尺量、查对发票，验收合格在发票上签字。材料要立即整理， 堆码排放，附上标签，标明检验状态。2保管员要对需使用全部能判定是否合格材料填写材料使用情况跟踪卡，按使用期复检，经破坏性检验“合格”和“不合格”调查情况上报，并做统计。第四条 材料保管 一、入库材料，要按类别整齐排列存放，立即附上标签，标明材料编号、名称、规格、数量；进行定时或不定时检验，尤其是对常备材料，要做好统计，发觉问题，立即提出书面汇报，在年底或工程施工时进行根本清查、盘点，如有盈亏，说明原因，经同意后调整帐面数字。二、保管员依据正式收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。三、管理员对多种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，轻易爆炸材料设警示牌及口号；易变质，注意隔离保管。第五条 材料领料一、领料要先填制材料申领单，具体做法以下：1该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。2该单审批栏由部门责任人签字。另外，对超出200元配件和更换机油、液压油，须经机务责任人审批，其它每次一个材料金额在5元以下无须填制材料申领单。二、仓库须依据正式领料单发料，名称、规格、单位、数量不符领料凭证，一律不得出库。另外：1工程急需抢险材料，经领导同意，可先发料后办手续。2对外出售、调拨材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。3对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。第六条 材料结帐 一、对建材结算：每个月15号由保管员查对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外结算：采购员依据实际情况自行处理，累计超出1000元、单件超出200元要向科长请示；超出元要由科长通知财务科并请示经理。第七条材料报表一、材料会计要建立健全原始统计和统计台帐，依此正确编制多种物料报表，并按要求时间报出。二、正确填制个人工具档案及五金机具台帐，不得涂改。第八条 材料奖罚 一、含有下列情况之一，材料科依据情况向经理提议给奖励：1市场价格信息了解立即，向企业提议采纳后带来显著经济效益。2采购材料质优价廉，节省资金额较多。二、含有下列情况之一，材料科依据情况向经理提议给处罚：1采购材料因质量问题对企业造成损失；2采购材料收取回扣或接收其它酬劳；3采购材料不立即，影响企业施工生产；4因数量控制不严，工程完工后造成巨大浪费；5在审计过程中，出现严重帐、卡、物不符。第九条 材料审计一、材料仓库应在每个月24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成书面汇报，交综合办。二、项目完工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。三、财务科不定时对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分企业领导。第二节 工料机结算制度第一条 为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”工作作风，提升工作效率，降低工程成本，特制订此制度，请严格实施。第二条 人工费结算程序：1、现场技术人员应在每个月1-4号将上月各承包队完成承包项目列出工程量清单，施工处技术员责任人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部责任人。2、工程部责任人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到相关资料后在2天内标明和其相关事项，然后送机料部门。4、机料部门责任人在收到相关资料后检验材料调拨等内容，在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务部收到相关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包协议审核相关内容后签字并将相关资料送单位责任人审批。6、单位责任人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在2日内通知承包人检验结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。第三条 材料款、机械费结算程序1、材料采购应实施材料采购计划制度2、机料部根据施工处提供材料采购申请表，报请单位责任人审批后进行采购，材料到库后，材料保管人员对材料质量、数量确定后在取得发票上签字，然后送材料申请部位相关人员（施工四处长）审核并请其在发票上签字，完成后送机料部。3、机料部责任人在收到相关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总，在要求时间内（每个月1号和10号）送单位责任人审核。5、单位责任人审核后，通知财务部取回并依据指示意见进行帐务处理。6、机械费结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。第九章协议管理暂行措施第一条 在施工生产过程中，签署多种协议，全部必需严格根据企业制订协议管理暂行措施实施；第二条 协议起草。协议文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报总经理经过；第三条 协议洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件许可情况下，对标价10万以上办公室必需参与洽谈过程；第四条 协议签署：由经理或经理授权项目责任人或是归口部门责任人作为代表签署协议；第五条 协议签署后，由各对口部门保留协议正（副）本，并建立编号建立协议档案。第六条 在协议推行过程中，各归口部门责任人应确保协议条款有效、正当、顺利实施，如出现变更、解除和纠纷等事项，均应立即通知办公室，由办公室做出处理意见；第七条 办公室负责监督协议签署、推行全过程；第八条 不按本措施要求对外签署经济协议和推行协议，除按总企业协议管理暂行措施处理以外，企业将依据具体情况对责任人给处分或处罚。第九条 协议管理部门为各对口部门自行管理。第十章 财务管理制度为了加强财务管理，依据相关法律、法规及财务制度并结合企业具体情况，设置企业财务机构并制订财务制度。财务管理工作必需严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。财务机构是企业一切财政事务及资金活动管理和实施机构，负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责关键有：一、负责企业财务管理1、帮助总经理管理好财务会计工作，编制企业各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好企业筹融资工作；处理、协调和工商、税务、金融等部门间关系，依法纳税。2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目标登记工作。3、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、日清月结