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建设方案及可行性研究(续)

出租定额M：每个月企业市场部销售定额
累计定额M：企业市场部累计销售专线兆数
月成本￥：每个月成本，含一条155M Internet专线月租费、70人人工成本、二条155 M 专线月租费等
成本累计￥：每个月成本之和
月收入￥：每个月专线收入-每个月全部专线端口月租费
收入累计￥：月收入之和

1、现在销售困难
a.专线成本高，硬件设施水平不高，缺乏市场竞争力。
b.市场拓展能力低下。
c.技术力量微弱。

2、面对现在销售困难应采取方法
a.降低专线成本，提升硬件设施水平。提升市场竞争力。
b.提升市场拓展能力
c.加强技术力量

3、现在市场分析
a.市场需求
现在北京市场中，中国电信大叫款带接入。Inernet 已经深入人心，电子交易，网上销售，Inernet广告业等等。这些，全部要依靠于ISP。所以，专线市场、托管市场、虚拟主机市场十分庞大。
b 市场倾向
现在专线市场、托管市场、虚拟主机市场，已经完全成为买方市场，用户在挑选着ISP，只有性能价格比高ISP才含有市场竞争力。
c. .用户素质
现在，市场中成长下用户，飞快领会到了“自己是主人”，不再盲目，即使，现在还是中国电信统治之下。而且，用户已经含有了相当高技术知识水平，用户素质已经很高。
d. ISP之间竞争
飞华新网、首创、长城宽带等ISP全部在为了市场拼命竞争，以其雄厚资金、优异技术、庞大市场队伍和优异服务，淘汰弱者。以独占市场。
e.技术之间竞争
ADSL、DDN、FR等专线技术和非专线技术，层出不穷。而，用户并不在意技术实质，性能价格比是她唯一准则。

4、综上，提议以下
a.155M带宽接入Interet。
带宽，是现在用户所问到问题之一。对于10M、20M用户已经不屑一顾，专线用户、托管用户十分在意ISP带宽，带宽标志着一个ISP资质、规模、技术力量、服务规范程度等等。试想，用户在价格相差无几10M和155M之间选择，155M在拥塞，也比10M畅快。
1）专线成本很低，可采取ADSL、DDN、FR和其它专线方法进行接入。
专线成本很低，只有5500元/兆。相对来说有很大利润空间，可操作性很强，小区宽带155M用户是中国电信大用户和新类型用户，能够和中国电信巧妙地讲部分条件。而且能够采取ADSL、DDN、FR和其它专线方法进行接入，适应性很强。
2）对于小区用户。
小区宽带155M刚引入时，小区大多数用户处于观望态度，上网用户少，速度极好，能够使她们体会到宽带优越性，是我们活广告。另外，加大宣传力度，提升上网率，收取月租费。也可从小区学校开始宣传，深入打开上网市场。
3）对于小区网增值服务。
和小区宽带155M引入，同时进行，统计小区用户关键浏览对象，进行顶点网络服务，伴随市场打开，增值服务愈来愈多，小区用户利用小区宽带155M出口概率大大降低。另外，在选择专线用户时，应以白天上班，晚上下班企业为好，这么，专线用户和小区用户两不耽搁。提升信誉和服务。
4）对于托管市场。
和小区宽带开发和专线用户开发同时进行，利用小区宽带155M价格优势，开发多个服务，共享100M、独享100M、共享10M、独享10M托管服务，深入提升带宽利用率。这么也有利于小区用户利用小区宽带155M出口概率降低。
5）提供技术服务。
和以上4项可同时进行，深入发明价值。

b.机房改造
机房，是现在用户所问到问题之一。对于面积小设备一般机房，用户已经不屑一顾，托管用户十分在意ISP机房，机房标志着一个ISP资质、规模、技术力量、服务规范程度等等。试想，用户在价格相差无几小机房和设备优良、机房规模大ISP之间选择，设备优良、机房规模大ISP自然值得信赖。
小区用户接入、增值服务引入、专线用户开发、托管用户开发，全部会受到机房规模影响。
c.市场人员扩充
市场人员扩充，肯定经过，多而杂乱，到少儿精过程，故大量引入销售，逐步引入逐步精炼，最终，形成一支强干市场队伍。
d.技术人软扩充
技术人员扩充，肯定经过，多而不精通，到少儿精过程，故应引入两至三个技术优异工程师，她们必需能够信赖，然后引入10名左右新毕业大学生，这么既能够确保使用，又能够确保企业技术安全性逐步，逐步引入逐步精炼，最终，形成一支强干技术队伍。
培养了大量市场和技术人员，为接手新专线中心，打下良好资历。

5、附录说明
出租定额M：
假设有40名市场人员，对于40M出租定额，即1M/每人/每个月。这么销售力度并不大，每个市场人员每个月工资才3000元，若连续3个月完成，工资为3000，3750，4050。
另外，以附录中价格出售专线，价格上占有很大优势。
月成本￥：
每个月成本：
含一条155M 专线月租费 20万/月
设备添加费 2万/月

月收入￥：
每个月专线收入-每个月全部专线端口月租费
附录中，前两个月无收入。头30天无专线收入，第二个月专线收入被Modem费用抵消。但这两个月全部有专线接入即有端口月租费。（按6000元/兆计算）
附录中计算了24个月，但对于常规来说，155M对于商业用户可超载百分比为1:5，即155M:775M。
附录有专线一项、托管、小区计算，不一样月租不一样现金平衡点。假如加上主机租用和主机托管、增值服务、小区宽带现金平衡点会向后移动，即资金回收期加长。
从附录上看出专线200万预算、托管700万预算、小区200万预算和固定投资800万，共万左右。

6、几大难题
a. 月专线销售量、月托管销售量和月小区用户开发量大小及完成可能性。
b. 和相关单位利益分成
c. 企业机密安全
d. 专线、托管、小区用户开发之间协调

总而言之，
1.从感官上，企业很大，易于枪到用户，有利于用户积累。
2.专线成本很低，能够采取ADSL、DDN、FR和其它专线方法进行接入。
3.采取大量销售人员进入市场，以低价格，尽可能快把高带宽流量费持平。以后基础上，挑选市场人员，开拓其它业务。
4.企业能够从4个利润回收点中，开拓新市场。4个方向同时进展。
5.招收大量技术人员，待流量费持平后，择优录用。
6.对于小区用户，刚开始速度极好，使我们活广告。
7.有了大量托管、专线和小区用户，增值服务自然上门。
8.以此为典范，深入开发市场，吸引资金。
9.培养了大量市场和技术人员，为接手新专线中心，打下良好资历。

附录一
以10,000.00元/兆价格出售专线其中包含6,000.00元端口月租费
出租定额M 5
月成本￥ 200,000.00
每兆月租费￥ 10,000.00
每兆线路月租费￥ 1,000.00
分成% 50
设备添加费￥ 20,000.00
月份
月租用定额M
月定额累计M
月成本￥
月成本累计￥
月收入￥
月收入累计￥
月收入累计￥-月成本累计￥
1
6
6
250,000.00
250,000.00
-18,000.00
-18,000.00
-268,000.00
2
6
12
250,000.00
500,000.00
-36,000.00
-54,000.00
-554,000.00
3
6
18
250,000.00
750,000.00
6,000.00
-48,000.00
-798,000.00
4
6
24
250,000.00
1,000,000.00
48,000.00
0.00
-1,000,000.00
5
6
30
250,000.00
1,250,000.00
90,000.00
90,000.00
-1,160,000.00
6
6
36
250,000.00
1,500,000.00
132,000.00
222,000.00
-1,278,000.00
7
6
42
250,000.00
1,750,000.00
174,000.00
396,000.00
-1,354,000.00
8
6
48
250,000.00
2,000,000.00
216,000.00
612,000.00
-1,388,000.00
9
6
54
250,000.00
2,250,000.00
258,000.00
870,000.00
-1,380,000.00
10
6
60
250,000.00
2,500,000.00
300,000.00
1,170,000.00
-1,330,000.00
11
6
66
250,000.00
2,750,000.00
342,000.00
1,512,000.00
-1,238,000.00
12
6
72
250,000.00
3,000,000.00
384,000.00
1,896,000.00
-1,104,000.00
13
6
78
250,000.00
3,250,000.00
426,000.00
2,322,000.00
-928,000.00
14
6
84
250,000.00
3,500,000.00
468,000.00
2,790,000.00
-710,000.00
15
6
90
250,000.00
3,750,000.00
510,000.00
3,300,000.00
-450,000.00
16
6
96
250,000.00
4,000,000.00
552,000.00
3,852,000.00
-148,000.00
17
6
102
250,000.00
4,250,000.00
594,000.00
4,446,000.00
196,000.00
18
6
108
250,000.00
4,500,000.00
636,000.00
5,082,000.00
582,000.00
19
6
114
250,000.00
4,750,000.00
678,000.00
5,760,000.00
1,010,000.00
20
6
120
250,000.00
5,000,000.00
720,000.00
6,480,000.00
1,480,000.00
21
6
126
250,000.00
5,250,000.00
762,000.00
7,242,000.00
1,992,000.00
22
6
132
250,000.00
5,500,000.00
804,000.00
8,046,000.00
2,546,000.00
23
6
138
250,000.00
5,750,000.00
846,000.00
8,892,000.00
3,142,000.00
24
6
144
250,000.00
6,000,000.00
888,000.00
9,780,000.00
3,780,000.00

附录二
以1500.00元/兆价格出售托管
主机月租费￥ 1,500.00
基础工资￥ 1,000.00
分成% 100
月定额 3
销售人数 40
工程师人数 30
工资 5,000.00
月份
月定额
定额累计
月成本￥
月成本累计￥
月收入￥
月收入累计￥
月收入累计￥-月成本累计￥
1
120
120
1,570,000.00
1,570,000.00
180,000.00
180,000.00
-1,390,000.00
2
120
240
1,570,000.00
3,140,000.00
360,000.00
540,000.00
-2,600,000.00
3
120
360
1,570,000.00
4,710,000.00
540,000.00
1,080,000.00
-3,630,000.00
4
120
480
1,570,000.00
6,280,000.00
720,000.00
1,800,000.00
-4,480,000.00
5
120
600
1,570,000.00
7,850,000.00
900,000.00
2,700,000.00
-5,150,000.00
6
120
720
1,570,000.00
9,420,000.00
1,080,000.00
3,780,000.00
-5,640,000.00
7
120
840
1,570,000.00
10,990,000.00
1,260,000.00
5,040,000.00
-5,950,000.00
8
120
960
1,570,000.00
12,560,000.00
1,440,000.00
6,480,000.00
-6,080,000.00
9
120
1080
1,570,000.00
14,130,000.00
1,620,000.00
8,100,000.00
-6,030,000.00
10
120
1200
1,570,000.00
15,700,000.00
1,800,000.00
9,900,000.00
-5,800,000.00
11
120
1320
1,570,000.00
17,270,000.00
1,980,000.00
11,880,000.00
-5,390,000.00
12
120
1440
1,570,000.00
18,840,000.00
2,160,000.00
14,040,000.00
-4,800,000.00
13
120
1560
1,570,000.00
20,410,000.00
2,340,000.00
16,380,000.00
-4,030,000.00
14
120
1680
1,570,000.00
21,980,000.00
2,520,000.00
18,900,000.00
-3,080,000.00
15
120
1800
1,570,000.00
23,550,000.00
2,700,000.00
21,600,000.00
-1,950,000.00
16
120
1920
1,570,000.00
25,120,000.00
2,880,000.00
24,480,000.00
-640,000.00
17
120
2040
1,570,000.00
26,690,000.00
3,060,000.00
27,540,000.00
850,000.00
18
120
2160
1,570,000.00
28,260,000.00
3,240,000.00
30,780,000.00
2,520,000.00
19
120
2280
1,570,000.00
29,830,000.00
3,420,000.00
34,200,000.00
4,370,000.00
20
120
2400
1,570,000.00
31,400,000.00
3,600,000.00
37,800,000.00
6,400,000.00
21
120
2520
1,570,000.00
32,970,000.00
3,780,000.00
41,580,000.00
8,610,000.00
22
120
2640
1,570,000.00
34,540,000.00
3,960,000.00
45,540,000.00
11,000,000.00
23
120
2760
1,570,000.00
36,110,000.00
4,140,000.00
49,680,000.00
13,570,000.00
24
120
2880
1,570,000.00
37,680,000.00
4,320,000.00
54,000,000.00
16,320,000.00

附录三
以150.00元/户价格出售小区上网
月租费￥ 150.00
基础工资￥ 1,500.00
分成% 200
月定额 10
销售人数 10
月份
月定额
定额累计
月成本￥
月成本累计￥
月收入￥
月收入累计￥
月收入累计￥-月成本累计￥
1
100
100
245,000.00
245,000.00
15,000.00
15,000.00
-230,000.00
2
100
200
245,000.00
490,000.00
30,000.00
45,000.00
-445,000.00
3
100
300
245,000.00
735,000.00
45,000.00
90,000.00
-645,000.00
4
100
400
245,000.00
980,000.00
60,000.00
150,000.00
-830,000.00
5
100
500
245,000.00
1,225,000.00
75,000.00
225,000.00
-1,000,000.00
6
100
600
245,000.00
1,470,000.00
90,000.00
315,000.00
-1,155,000.00
7
100
700
245,000.00
1,715,000.00
105,000.00
420,000.00
-1,295,000.00
8
100
800
245,000.00
1,960,000.00
120,000.00
540,000.00
-1,420,000.00
9
100
900
245,000.00
2,205,000.00
135,000.00
675,000.00
-1,530,000.00
10
100
1000
245,000.00
2,450,000.00
150,000.00
825,000.00
-1,625,000.00
11

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
975,000.00
-1,475,000.00
12

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,125,000.00
-1,325,000.00
13

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,275,000.00
-1,175,000.00
14

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,425,000.00
-1,025,000.00
15

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,575,000.00
-875,000.00
16

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,725,000.00
-725,000.00
17

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
1,875,000.00
-575,000.00
18

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,025,000.00
-425,000.00
19

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,175,000.00
-275,000.00
20

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,325,000.00
-125,000.00
21

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,475,000.00
25,000.00
22

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,625,000.00
175,000.00
23

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,775,000.00
325,000.00
24

1000
0.00
2,450,000.00
150,000.00
2,925,000.00
475,000.00

10M设备及投资
主路由器：
型号
描述
数量
单价
CISCO3662-AC
(100-120Kpps)
Dual 10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-AC with IP SW
1
$17,550
NM-4T
4-Port Serial Network Module
2
$4,500
NM-1A-OC3SMI
Single port ATM OC-3 Singlemode Intermediate Reach NM
1
$12,000
PWR-3660-AC
Redundant AC Power Supply for Cisco 3660
1
$750
CAB-V35MT
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
4
$150
累计
$39,450
专线路由器：
型号
描述
数量
单价
CISCO3661-AC
(100-120Kpps)
10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-AC with IP SW
1
$16,050
NM-8A/S
8-Port Async/Sync Serial Network Module
4
$3,600
NM-4T
4-Port Serial Network Module
2
$4,500
PWR-3660-AC
Redundant AC Power Supply for Cisco 3660
1
$750
CAB-V35MT
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
40
$150
累计
$46,200

服务器路由器：
型号
描述
数量
单价
CISCO3640
(50-70Kpps)
Cisco 3600 4-slot Modular Router-AC with IP Software
1
$9,750
NM-1FE-TX
1-Port Fast Ethernet Network Module (TX Only)
3
$3,000
PWR600-AC-RPS-CAB
600W Redundant AC Power System With DC Power Cables
1
$3,750
累计
$16,500
服务器交换机：
型号
描述
数量
单价
WS-C2924-XL-EN
24-port 10/100 Switch (Enterprise Edition)
13
$2,992.5
累计
$38,902.5

对于10 M专线需早期投资 $141,052.50（￥705,262.50）
100M设备及投资和155M设备及投资
主路由器：
型号
描述
数量
单价
CISCO7206
Cisco 7206, 6-Slot chassis, 1 AC Power Supply
1
$10,500
NPE-225
(225Kpps)
Network Processing Engine NPE-225 with 64MB extra memory
1
$6,750
C7200-I/O-GE+E
Cisco 7200 Input/Output Controller with GE and Ethernet
1
$7,500
GBIC-SX=
Gigabit Intf. Converter For 1000BASE-SX (Short Wavelength)
1
$750
PA-FE-TX
1-Port Fast Ethernet 100BaseTx Port Adapter
5
$3,750
PA-A3-OC3SMI
1-Port ATM Enhanced OC3c/STM1 Singlemode(IR)Port Adapter
1
$15,000
PWR-7200/2
Cisco 7200 Dual AC Power Supply Option, 280W
1
$4,500
CAB-ACU=
AC Power Cord, UK
1
$75
累计
$63,750
专线路由器：10M
型号
描述
数量
单价
CISCO3661-AC
(100-120Kpps)
10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-AC with IP SW
1
$16,050
NM-8A/S
8-Port Async/Sync Serial Network Module
4
$3,600
NM-4T
4-Port Serial Network Module
2
$4,500
PWR-3660-AC
Redundant AC Power Supply for Cisco 3660
1
$750
CAB-V35MT
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
40
$150
累计
$46,200
主服务器交换机：2100台租用
型号
描述
数量
单价
WS-C5508/2
Catalyst 5500 Redundant AC Power Supply
1
$5,992.5
WS-X5550
Catalyst 5500/5000 Supervisor IIIG
2
$20,992.5
WS-U5534-GESX
Dual Port 1000BaseSX Uplink Module for Supervisor III
2
$5,992.5
WS-X5410
C5000 9 Port Gigabit Ethernet Switching Module w/o GBICs
10
$21,742.5
WS-X5224
C5000 24 Port Desktop 10/100 Switching Module (RJ-45)
1
$11,242.5
WS-G5484
1000BASE-SX "Short Wavelength" GBIC (Multimode only)
90
$750
累计
$356,130
服务器交换机
型号
描述
数量
单价
WS-C2924M-XL-EN
24-port 10/100 Switch w/Two Module Slots (Enterprise Edition)
90
$3,742.5
WS-G5484
1000BASE-SX "Short Wavelength" GBIC (Multimode only)
90
$750
累计
$404,325

对于100M或155M专线投资：$1,055,205(￥5,276,025)

机房投资（比较保守）（未包含备用发电机组）
1 10M
每机柜16-20 台2U机架式服务器
每机柜占地2.5平方米
机柜数：300/16=19个+交换机机柜、路由器机柜+余量机柜=22
空调占地：8平方米
UPS占地：30平方米
网管间占地：10平方米
总机房面积：>=100平方米，提议用200平方米
投资：（3000元/平米）60万
2 100M、155M
每机柜16-20 台2U机架式服务器
每机柜占地2.5平方米
机柜数：2100/16=132个+交换机机柜+路由器机柜+余量机柜=140
空调占地：20平方米
UPS占地：100平方米
网管间占地：20平方米
总机房面积：>=500平方米，提议用1000平方米
投资：（3000元/平米）300万