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5、位追偿款161211应收分保账款171212应收分保合同准备金181221其他应收款91133其他应收款191231坏账准备101141坏账准备201301贴现资产211302拆出资金221303贷款231304贷款损失准备241311代理兑付证券251321代理业务资产261401材料采购271402在途物资111201在途物资281403原材料121211材料291404材料成本差异301405库存商品141243库存商品311406发出商品321407商品进销差价151244商品进销差价331408委托加工物资161251委托加工物资341411周转材料131231低值易耗品351421
6、消耗性生物资产171261委托代销商品361431贵金属371441抵债资产381451损余物资391461融资租赁资产401471存货跌价准备181281存货跌价准备411501持有至到期投资421502持有至到期投资减值准备191301待摊费用431503可供出售金融资产441511长期股权投资201401长期股权投资451512长期股权投资减值准备461521投资性房地产471531长期应收款211402长期债权投资481532未实现融资收益491541存出资本保证金501601固定资产221501固定资产511602累计折旧231502累计折旧521603固定资产减值准备531604在
7、建工程251603在建工程541605工程物资241601工程物资551606固定资产清理261701固定资产清理561611未担保余值571621生产性生物资产581622生产性生物资产累计折旧591623公益性生物资产601631油气资产611632累计折耗621701无形资产271801无形资产631702累计摊销641703无形资产减值准备651711商誉661801长期待摊费用281901长期待摊费用671811递延所得税资产681821独立账户资产691901待处理财产损溢二、负债类二、负债类702001短期借款292101短期借款712002存入保证金722003拆入资金7320
8、04向中央银行借款742011吸收存款752012同业存放762021贴现负债772101交易性金融负债782111卖出回购金融资产款792201应付票据302111应付票据802202应付账款312121应付账款812203预收账款332153应付福利费822211应付职工薪酬322151应付工资832221应交税费352171应交税金842231应付利息342161应付利润852232应付股利362176其他应交款862241其他应付款372181其他应付款872251应付保单红利882261应付分保账款892311代理买卖证券款382191预提费用902312代理承销证券款912313代
9、理兑付证券款922314代理业务负债392201待转资产价值932401递延收益942501长期借款402301长期借款952502应付债券962601未到期责任准备金972602保险责任准备金982611保户储金992621独立账户负债1002701长期应付款412321长期应付款1012702未确认融资费用1022711专项应付款1032801预计负债1042901递延所得税负债三、共同类1053001清算资金往来1063002货币兑换1073101衍生工具1083201套期工具1093202被套期项目四、所有者权益类四、所有者权益类1104001实收资本423101实收资本1114002
10、资本公积433111资本公积1124101盈余公积443121盈余公积1134102一般风险准备1144103本年利润453131本年利润1154104利润分配463141利润分配1164201库存股五、成本类五、成本类1175001生产成本474101生产成本1185101制造费用484105制造费用1195201劳务成本1205301研发支出1215401工程施工1225402工程结算1235403机械作业六、损益类六、损益类1246001主营业务收入495101主营业务收入1256011利息收入1266021手续费及佣金收入1276031保费收入1286041租赁收入1296051其他业
11、务收入505102其他业务收入1306061汇兑损益1316101公允价值变动损益1326111投资收益515201投资收益1336201摊回保险责任准备金1346202摊回赔付支出1356203摊回分保费用1366301营业外收入525301营业外收入1376401主营业务成本535401主营业务成本1386402其他业务成本555405其他业务支出1396403营业税金及附加545402主营业务税金及附加1406411利息支出1416421手续费及佣金支出1426501提取未到期责任准备金1436502提取保险责任准备金1446511赔付支出1456521保单红利支出1466531退保金1
12、476541分出保费1486542分保费用1496601销售费用565501营业费用1506602管理费用575502管理费用1516603财务费用585503财务费用1526604勘探费用1536701资产减值损失1546711营业外支出595601营业外支出1556801所得税费用605701所得税1566901以前年度损益调整欣罚阎谴害感培克酬崭拼酞吕湃森掺雪稍获命岿梳痹隘倘扰脱刨醛菩氨片捉适别斗见臆扭馋计说泥犊扭詹稽执居算又大鼓抽述仓鞭粉寐染读轧札绽稗骸铰辫活篆桥售茁遁侠廷漳旁诗追凌巍丧膏热睫咎完屎耙呀胚愿滁形嘲彦田冗佐滴澳拽赏砷遗词垃釜撑指噎奖休王丁户苛化署荣激茹财钾妊秦瞩审表湖嚏锐
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