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客户订单管理流程.docx

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资源描述

1、1、 目的:为规范订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制定本流程。2、 适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。3、 职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门(1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。(2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。(3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门(1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。(2)负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。3.1.3生产部门(1)负责产品生产保证可行性评审。(2)负责按照订单的各项要求安排生产。3.1.4品质部门(1)负责产品的质量保证可行

2、性评审。(2)负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。3.2服务管理委员会3.2.1采购部(1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。(2)负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。3.2.2财务部(1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。(2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报,每月出具汇率、出口关税报表,作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,第一时间通知各分公司总经理。3.2.3品质监督部(1)负责产品质量保证可行性评审;

3、负责订单/合同的备案管理。(2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。3.2.4总裁负责订单/合同的审批。4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时,应详细咨询所询价产品的信息、技术信息(包括图纸、包装信息等)和所用原材料的详细情况及标准(如:规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求,特殊加工要求等),填写“报价联系单”,连同以上详细信息报各分公司总经理,作为订单评审的依据。4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明,市场前景的分析说明,简要介绍客户情况、未来产品市场趋势,并报各分公司总经理,做为订单评审的

4、参考。4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评,填写“报价单”,提供业务人员。4.1.1.4业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟通,双方都能够接受后,分公司编制“报价单”,正式生成。4.1.2服务管理委员会复评4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”,并附上“报价单”、订单/合同说明,报服务管理委员会评审:(1)财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理,回款要求是否合理。(2)品质监督部评审产品质量要求是否能够达到,是否表述完整准确。(3)采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格

5、一致,是否合理。4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识,此订单/合同为不可接受,“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单,报总裁审批后,即可与客户签订合同。如业务部门有异议,可报董事长裁决。4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式:(1)对于无利润或长期无法营利的订单,放弃处理。(2)对于报价有出入者,可重新报价,重新实施评审流程。4.2订单/合同签订、备案4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制“大货采购单/购销合同”,并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单

6、”编制采购计划、生产计划,并附相关资料报总裁批准后,即可实施。4.2.3各分公司计划员持经总裁签字确认的“大货采购单/购销合同”须附订单/合同、报价单、采购计划,转交品质监督部,品质监督部下发订单/合同编号,盖“受控”章,并进行备案,此订单/合同正式生效。4.3订单/合同发放各分公司计划员将经过备案的“大货采购单/购销合同” 须附订单/合同、报价单、采购计划,复印后发给总裁办、品质监督部、财务部、分公司总经理、生产部、技术部、品质部(只接受订单/合同)、采购部、仓储物流部等各一份,“大货采购单/购销合同”原件交给业务部门。4.4订单/合同考核4.4.1集团财务部实施订单目标考核,依据“报价单”

7、进行各项成本费用的核算。每月出具财务报表,报各分公司总经理。4.4.2对于超出预算成本的相关项目,各分公司总经理必须做出书面资料报总裁及董事长审批。超出部分按利润的1%扣除。4.4.3订单执行过程中,采购部门严格按“采购计划”采购,对于非计划采购,需由各分公司书面向总裁申请,由总裁批准后,实施采购。原则上,不允许非计划采购。4.4.4订单执行过程中,由于原材料价格上涨,突破“采购计划”上的价格,则各分公司书面向总裁申请,由总裁批准后,实施采购。4.4.5各分公司要确保交期的完成。如未按期完成,则由各分公司业务部门书面提出投诉,由总裁提出负激励。4.5订单/合同的存档4.5.1订单完成后,各分公

8、司将相关资料原件于一周内报品质监督部存档保管。超过期限不交者,对其进行负激励100元。4.5.2各分公司业务部门于合同签订后一周内,将合同相关原件(订单、大货采购订单)报集团财务部,由集团财务部对其回款情况实施监督。超过期限不交者,对其进行负激励100元。4.6订单/合同的更改4.6.1分公司业务部门接到订单/合同更改要求时,无论是技术、单价还是交期、数量方面的更改,都需要以“大货/样品订货单补充单”形式将客户最新的要求及时提交给分公司。4.6.2分公司综合技术、采购、库存方面的信息,及时给业务部门以反馈,若仍可执行订单/合同,可继续执行;若订单/合同有变化,需要在“大货采购单/购销合同”上注

9、明。1)若属于技术方面的更改,分公司技术部编制“工程更改通知单”,发放到相关部门,技术更改的相关要求执行技术文件管理规范。2)若属于数量方面的更改,造成分公司的人员/工时、原材料、成品、半成品等的物料损耗应由业务部门负责。5、相关文件5.1技术文件管理规范5.2记录控制程序6、相关记录6.1产品报价评审单6.2大货采购单/购销合同6.3报价联系单6.4报价单6.5大货/样品订货单补充单6.6工程更改通知单6.7主要原材料价格趋势图2010年读书节活动方案一、 活动目的:书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴

10、趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想! 二、活动目标: 1、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 (1) 每个学生结合实际,准备一本读书登记簿,具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰,使其生动活泼、各具特色,其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目,高年级可适当作读书笔记。 (2) 每个班级结合学生的计划和班级实际情况,也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书,其中要有措施、有保障、有效果、有考评,简洁明了,易于操作。 (3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览: 各班级定期举办“读书博览会”,以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式,向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报:

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