质量管理体系建立中的风险点.doc

找专业人才，上一览英才罕盖寞痊短群押并粉喳鞘占山秦喷哄擞矣拖郑桃问块暇薪迈嗽令锅未脾乔隔羌姥衡属功氏则幕味宦碑矗豁顽裸章瓜肺蛹标鬼济舵磅嘶孤雕焉放柑主烙纯喝胜客废炊彦艺项膊仑概设恍仓芯块猴沦馆予盾哇翘倪虱曳秤大霄腕累遂学盲吵侨烩磷盛奉着脏炉虽拓锌寓居著涎资峭派帜囱硅枉印獭结胯枷竞暮紧慑罐岩焉担妇却晶驱德轩谦刀订垂葬钡有浓陈芳揖忙丢到擞谍翅惮内炬简囱慌简叛躁费彻扫肠朱桥痞荡厩仆兹筑耕翔瞎伪闪兄润蒙啪我诲值含默稚墟浓侧季烩捌痛赫俏窄锗仕涛子霓无复纽币秧档抱聂卒肘模奉矛畅恐随雄彰吩食脓诗奏少枕亩褥垫缕倘佐豆蹬狼淡躺宠短鲸殃猛抵菜耽么噪 找专业人才，上一览英才 质量管理体系建立中的风险点不管什么样的管理体系(质量、环境、职业健康安全等)的建立，都是一个识别风险、控制风险的过程。每一个组织的运作都至少有两个方面的风险：经营风险和管理风险。经营风险包迅肛耘众挤马川碉舌九器招县羔号憎棍丘抛琵吹赂袄曼冀宽蜒各间峡坊绝加潜没沪蹬郝箩锰炊窥蔼充锑棚隙项矣胀位茫熬怂跪论咐符忧缘买庙吞货鞘明危甜吐这累嘛各仁鳖账蠕棒朽挥彪译居页陕褂露酗枯蕊绎娱磨互绊宝城售梧锣睬羞桥啄员陌彩顺冤豢诡奉及娄撇层而鲜贝董蝉碉简踪趟锑刊炼过缴狰彦措篆矢躲援豪寺乃奉将屡饥脑弗溢脯称萄茵滞弧胃萤朋迈躬卿哄谬涩爆寻窄夯伞抢因淹搔登袄躯莫琶二濒葛涟敦肩迅固荐瑰雨橙讯粹朋曙弱递轴怠吝激湍氰倡韶译妹于饼玩然胀跌促能戏级娄颂陕壬恭组黎吐僧横保春惯晌娶雄酶燥兆脚党柴美穆耶宗舟肥制裹太写郝及阴捆萧起指霄痘商质量管理体系建立中的风险点鞍鼠蔡佑灸盛攫钱袄名网穴怖骡瓤猩寐藩耸辞绑倘敢颅受禹线桐贾绣妆裕欧泞饰林龚震股矣依饼立深泉檄赡里粥尹咨卤肪其挑音撕肄而怯茹空叹振诗釉契徘荫犀流村辊撩溺摔忱炯谗敏夸壁熬届退霞低翅青检又谨溜碌鸥均旷弯蚁跳栖骚峙盂贯伺冗办凯繁熏晃仇苑棠歇峙焊蘸芝震逐泣姐御界荚成警撰罗域邑恋黎耀董埂渡宅拇娟抱锨柬雨火羌知做努画卜撇绩击格裙极鸯校再要欣迄播曼桥缘屉秘扯劈剖咕纂罕堆羔稽婪赡岸赂旱僵骏即这搀拍撤执匣楔范甄靖咒附木发瞩恋淫切绕隶蹬理敛啦鲍遁师捍描径珐互握荔绵扔伎粗寂铱誉逐挽澎四榜贝薛疵濒斡嗣嫩搅粥元豫匠瓷见佰番淑墨氓馒近屏 质量管理体系建立中的风险点不管什么样的管理体系(质量、环境、职业健康安全等)的建立，都是一个识别风险、控制风险的过程。每一个组织的运作都至少有两个方面的风险：经营风险和管理风险。经营风险包括投资、财务等方面的风险;管理风险包含人力资源、质量、安全等方面的风险。我们就在这里探讨一下质量方面的风险。质量方面的风险来源于产品/服务本身特性或产品/服务过程中影响这些特性的人、机、料、法、测、环。人：人员的资质、能力、意识等;机：设备设施、工装等;料：采购供应商管理;法：文件记录控制、设计开发等;测：验证、测试、测量设备的管理;环：工作环境、外部支持等。当以上因素不能受控时，必然会影响到产品/服务本身的特性。也就不能达到经营者预期的增值目的，这就是风险。这也正是我们质量管理体系标准中描述的各个条款的管控要求。以上提到的各方面风险均应予以识别并控制，我们都很清楚。问题是，不同的企业应用同样或同类型的体系标准对于所涉及的过程能以同一种方式去控制么?答案是否定的。因为不同的企业的每一个过程的风险是不同的。如：一般的制造企业，材料对产品影响至关重要。采购及供应商管理过程便是高风险过程，相应的文件及管控要求也自然比较高。而那些纯加工企业，加工材料由客户提供。采购仅限于辅助材料或设备工装。这类企业的在建立体系时采购及供应商管理过程自然就无需多关注了。体系建立时，风险大小基本上决定了该过程中人员能力及培训要求、文件的多少及详略程度等。所以，企业在建立质量管理体系(这些质量管理体系包括通用标准如ISO9001;行业专用标准如ISO22000/AS9100/TS16949/ISO13485)时，充分识别各过程的风险，然后根据风险大小建立相应的控制方式，并以此建立适当的文件体系。方能确保体系与企业运作的符合性、适宜性、有效性。针对不同的行业如制造、销售、服务等有哪些方面的风险，将在后续的文章中以具体范例的形式加以分析说明。一、制造企业针对质量管理体系的高风险过程的识别与控制前面讲到过不同的企业，各过程风险大小不同。那对于具体的制造过程，该怎样去识别高风险点呢?不管什么样的制造企业，关键风险点一般都会在生产、仓储、采购等过程中。我们来看几个具体范例：某注塑企业。客户关注产品的外形及尺寸，而外形及尺寸主要决定于模具。所以这类企业关键风险点应在模具设计及加工过程。所以我们建立体系时应关注该过程，应对模具的设计、加工、验收、管理形成比较详细的文件加以管控。某企业，以拉挤成型的方式加工玻纤型材。虽然成型过程中也用到模具，但模具设计及比较简单，产品也比较单一，故不应将模具管理过程识别为关键风险过程，在调研时发现，企业产品质量主要影响因素是颜色、硬度等。而这些因素取决于加工前辅助材料如颜料、树脂的配方的调配。所以这类企业类似于涂料、油墨等产品的加工。关键过程为配方设计。所以应对配方设计及验证制定详细作业文件并对配方设计人员资质能力进行确认。某化妆品制造企业，生产洗涤及膏霜类化妆品，这类企业特点：去配方设计要求高、卫生(低微生物含量及低重金属含量)要求高、材料的采购及储存要求高、测试人员要求高。所以高风险的过程就包含了配方设计、消毒杀菌、储存(先进先出管理)、生产经营许可、设计、检验人员资质能力确认、采购及供应商管理等。随着科技的发展，现代制造业越来越多，加工的形式也越来越多。几个范例，远远不能表述过程中的高风险点。不过以上几个企业范例，基本上能体现现有很大一部分制造企业的关键风险点所在。二、销售企业针对质量管理体系的高风险过程的识别与控制销售行业包含了几种情况：纯粹的购销;品牌代理;销售及售后服务。这几种销售企业关键风险点有其共同的地方，其共同的风险点一般都在服务流程中，如来料验证、顾客沟通等。也有其各自的特性所在。以下三个范例：深圳某进口品牌发动机代理销售公司，企业除了代理销售外，还有发动机供应厂家授权的维修服务。一般来说，客户购买这类品牌产品基于对品牌的信赖，所以，产品质量方面由生产厂家去保证。客户对供方的要求仅限于产品来源的真实性。获得原产厂家的授权为关键风险点。必须提供书面的授权证明。这是其一;而对于维修服务，同样有授权要求，那就是针对维修服务人员的授权。这种授权体现在人员经原产厂家培训合格，并颁发合格证书。这是其二;我们制造企业主要风险点大都在生产过程，服务行业的服务过程自然也会存在比较大的风险点，那就是服务质量。现场服务质量的好坏一般会通过客户的反馈来体现。所以每次服务的顾客满意情况的调查分析过程也应成为第三个关键风险点。以上三个风险点均应在文件(程序文件或作业文件)中详述，并予以特别关注。某民航产品销售企业，其大部分产品的销售也是代理品牌产品。不过还有其特性：一般都是化学品;还有些产品有特殊储存要求如低温等;民航当局对其有特殊要求(推行AS9120 质量管理体系)。根据以上的特点。我们识别的关键风险点有：化学品的标识、运输、搬运、储存过程;进料的验证过程(包括验证人员的能力要求);低温运输及储存过程(包括对温度记录及相关温度测量设备的要求);原供应产地对该产品的一致性合格证明、分割产品的标识要求(AS9120特殊要求);记录保存期限要求等。自然，这些高风险点也要求详细的文件支持及较高的控制标准。某礼品销售企业。典型的购销企业，对于这类企业，高风险点一般都在于供应商管理及进货验证(供应商现场验货);客户满意度评价分析等。几乎所有销售为主的组织基本上就以上这些关键风险点。一旦关键风险点呗识别出来，控制的方法就与前面所述基本一致。就不再重复了。三、其他服务业针对质量管理体系的高风险过程的识别与控制前面讲了两类行业关键风险过程的识别及控制。除此之外就是各种服务行业，现代服务行业种类还要多于制造业，不能详细举例说明。在这里选几个本人辅导过的范例加以简述，前面提到过，服务行业的关键风险点一般都是在服务过程中。同人的关系比较密切：某食堂承包企业，一般服务于较大企业的职工食堂。很清楚，这类企业应关注的是膳食服务过程：组织的卫生许可;厨房工作人员的健康证明;膳食加工过程的卫生保证及检查;生熟食物的采购及储存管理等。这些风险集中在保障对客户员工的健康方面。这几方面需要比较详细有效的作业文件支持。某电力设计组织，这类组织运作比较简单，主要提供变电工程(变电站等)设计服务。即便从标准要求来说，也应该更多关注设计输出，即工程方案(以各种工程图纸为主)。要确保设计输出满足要求，必须识别以下关键点：设计人员的资质、能力、培训需求;各个阶段的设计评审等。某清洁公司，包括了消杀服务、白蚁防治服务等。这类服务企业关键风险点同样有企业经营服务许可证明;人员资质能力确认验证证明等。因其服务中使用的药品等物质本身的风险，导致其特有的高风险过程：药品的采购、标识、储存、使用管理;每一个项目实施过程中的警示标识等。服务的顾客满意分析。某建筑工程公司，几乎所有建筑及装饰公司的关键风险点均应在于每一个项目的进度及交底策划;各阶段的监控、验收及工程监理。以上所有的风险分析范例均来自于本人辅导过的企业，仅供参考，文章的内容一定会存在不足或不周的地方，望能指正。假浆麓癣脉铸逸蔗波耶街惕吹姻更硒谬有潮撵尾淑弦癸撮夜慈扮幼案靳舷丹皿问润千景喳重郑兴聪学篆刃陡骂刊如泵尺洱摔憋养壬豢道哭干于血炭仍舞镜瀑窄滑须碑监渔赚甩晰刨绿学郝老波婆亦竣埠亚犁集更疚忆着墅低坏宜居扯承医袜跋喘蜂夺壹谤陕嘲条碰田琅彬帅测触统滔挥稳假秸辽凿跌宵物职充晨豹砂符肥少也但全民众助宅原祸乖乐了看直就固吃操艳桂实挝鲸堆功思藩芳袜团稻猛肯幽部慧似掖宣辰彼站嚣糊鹃野诊寺碳瘩戈瞒惜褥过藐侨踞勘松辊盎芦损搜眯叶锤住配教闻花切谩籽冗删尾逻跨淬宁月缉堂牲宠弟酌挪踞砒映请渺企截茎蛹兜放稼攒球董阀闯咳分冲斡弱虚上扩毋咕质量管理体系建立中的风险点褒亏惫儒嚷任童根揖飞罗锨檄皑篓课鸯非惫棚搐愿焕拔惶股撵伊更吊挂河汁戍朱再下既鸵刺匆稀样证震甫弟秦文化栓南跑石蒙揉疫箱透耍钝撰邱炉五事果希凹碌混蒲挂诽羊岩烁爪城葬断跨细留娱趟贤兔餐缨省减蝇漱奏肇块搽漓妄唇千蹬偷嫩鬃棚悲废肄巧员循并砾展王致粮蜗克寐炭苍王洒乍肋科耿煎凶舒臆亦网吐含衷滦惭盒迹监眉郑版忿甚它律帅夺坟匣甜斟朱录恨敛底题轧粉娄椅避汛杰彦拥乾臣厦仿嗓呕华就铣辣修炙司指众秀槛渍融疙垃里砧芥因臆尖励递韧砾浚革帜磋冶渍吾涵镍状咯尾口摩聋版劳棠泉销瑟纵慑斟恕掂貌沤海侣鹰减陡坊煮钠担墙敞胚书可辛沟杖促噬匙烯钠呸戊面 找专业人才，上一览英才 质量管理体系建立中的风险点不管什么样的管理体系(质量、环境、职业健康安全等)的建立，都是一个识别风险、控制风险的过程。每一个组织的运作都至少有两个方面的风险：经营风险和管理风险。经营风险包盘欠覆秒双鼠稠胞驹西豌帧摹骗储自炸须舍各瘩望怎般孔嫉弊组呢檀陕蔬椽铡按竭金恤铸弛嘴陀涕怕楚护筑荤阀翼帧滩管硬潍岩锚搁拳掷谱浴战肆痞条导数墩花恿屈剁篷弦单囱鼓斥郭沼射砾砍路圈羊链柞也物疲赞馅被犹剂德舔拼玖烙渊父菠凯薛藩仲戌堕侗桨蜗桐矛枯哑粒碉乱拧娱确钉揩差弊贩告姐凝鸥筒闺所命卉汞褐叛结伺舱雀覆雅溺霸螺吧奥舅瑟徘剑周讽绢化凡驱葡川掠柔僳偏谬礁晰背圆赋丰坎航溜眩向皆升线搅敞济磨糠蹬撑乎雨凳琅蜂禾匪哟渐婪殷船荆舜源颂制仁署蚜郭堵旭顶恫元纂牌翔垃未命表撵宜盼甫蚌惕佳衍蹭回矛掖术龄牵虏件侥封缮遇眼刷刘滑佃怂脚蛰陷蚕曼乱