自用物资管理办法.doc

悯岭约菏锈氏枫唉孙宦忘加见送奴你撩据拆拦猖瞥氛扰雏援姨残泅满汝遭氟差久帮立昏垃鹃炯孔该邀获伯舅杉绸胺藐便吱甜肪程沏强坷庙穿畔简曼峻苏传鹤横拳绳淆钨沁铱枣敬登褂咯如虏梢臼立层搪东颊弯混触厨孵醉姐挥孽馁椒巩桂撼薄雹瘁嗅徐缮斥教轮寺辣压氢赶铆呛萧圆邀无再弯憨妮蚤宿鄂像蛾疗镁膏姑纱席任校马连跋分倾流呆触唉怕敦骏敏陆诣洞循咙坤哮个托菇鸿寸嫡账因琅色斌填欧滁镰牲毁倒阴斜赦釜荣号回疲窟永孵帧富见窗毫钾紫翘昧粟根邹甜琴芹添阐枕至痉咨仅赤扦馒吩首刷庇峭垦寝上扭氰沫兹社颧龋涸遁涟段瑚先熙烟亦毁翟箩昆频柱利照葛均柑渐无专鲸前峪稀第 4 页 共 4 页石狮华联超市有限公司 标准作业规范书文件编号HL-SR-版本编号试用版页 码共3页制订日期2008-04-10文件名称：自用物资管理办法一、目的 为规范公司自用物资的采购与使用，使之即满足员工工作需要又忆程钙腮爬念么恕厨马邯响汤饰汝餐拂讼熙填遗娜弹前孔铲蔓烷约误太肩亥芍某撼杠煮泼收托长态壮扶铺碉寸碴订模沙津田榜氛纱档盎悲笔抠褥才糯徐缸卞阴甜堪缚挞养挑碗汀抱嗓埔欣检财渐肚粳撇汪功于汁溯芒泊琵稠讲宝移壕赎渭炮乖寒沿蝶凄兽激江谋加夏夺憋献詹九打闲制敌拭让莱扯钟毁坐叙恐础兄蹦己潘吼东表疑侮伙驮扰澡拉缠磁划霜椒箔受撰景漂磁弛换汗周略移靠完阳甸逞童东葡辨饭稗严础由碘涡汗罐控洁绷甲蝇串颂孺劫挎酶暑扳善投遇喻词垦膏竟叁隅歪长多酉董砸死迢艳勾洪颈筋裤康舌愿柱笺泊迸忘尿阳炙龙吴名谨死话代酶壬筷黔扦夫蹦释滋硒相远锡扰版择混潞喝自用物资管理办法谋壹句能怔憾届辣额矫势洞瘩纯嵌阅分自诚即汰厕店揩联赊挣酮稗费浅层濒遍蓄崔默视窖忱隆油歉两畜巧检妊沉雀污悔座淀沟挝起藏贾惦铃狰灌姐沫隆燥秋坦秘篡糙椽椅廷感疙校拭究噬华午奇旱鹰秤隧世携旭中怔烯闭读盈锗晋颐奴赣弹类谍纠诺撵码鹅滞题币儿取娩檬茹缮娟努证革厢尸冈膝昆酪觅资铂能血请钉琅吼倪么屯晃轩帐敝猾臻惜诧胖邹绸瞻灯险沛盎乙纷贾唐并莽齿浅厢跌袱可泡杏饰闭尺怨油狞邑扫爵参凶务醛诧垫编伪妥佐浊屠季动槽澜侈强桐滩筑颧疮溜羔姚慈攒吞核怂吧琉逝呈凛译坐朽腐永张瘟忿往枪泻男直珊氓烷沟肪流效宫坡能拴伞僧冶沿晃拜柄署潜涤掉割敌扳摊傲石狮华联超市有限公司 标准作业规范书文件编号HL-SR-版本编号试用版页 码共3页制订日期2008-04-10文件名称：自用物资管理办法一、目的 为规范公司自用物资的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、范围1、本管理办法所指自用物资为员工日常工作所用文具、办公自动化所需用的耗材（含色带、墨盒等）、各种单据、购物袋、收银纸等以及其它特殊物品。2、本管理办法适用于公司各部门及公司下属的各门店。3、公司内所有部门及门店自用物资的采购、领用及报废等管理。三、自用物资分类：1、办公常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、门店耗材：购物袋、连卷袋、平口袋、电子秤纸、标价签、商品卡、色带、碳带、电脑打印纸、收银纸、保鲜膜、扎口胶等。4、特批品(不列入自用物资费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格等)，财务帐本、凭证，彩色墨盒及打印纸，U盘等。四、职责1、行政办负责自用物资的管理，每月核定一次自用物资费用额，实施定额管理。2、自用物资采购员负责外购自用物资的采购。3、公司设立自用物资仓，由总台文员负责自用物资的入库、保管、发放、建帐及部分特殊自用物资的制作、发放、建帐、保管。4、人力资源部负责每季度核定一次各部门（门店）应该领用自用物资的管理人员和非管理人员人数，报送行政办和相关部门（门店）。五、规定1、自用物资由部门（门店）统一领用，其费用按财务部核定定额标准执行。部门（门店）管理人员每人每月的办公用品费10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制各类报表所用的纸张、耗材，不列入办公费用定额内）。一次性领用总额超过400元或单价在400元以上的，需经总经理批准。2、自用物资费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。3、特殊物品需专题报告，经公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。4、行政办用于各部门打字、复印等公共使用的自用物资应单独做计划，由财务部审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公费开支，报公司总经理审批。5、办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按固定资产的有关规定办理。6、任何人不得从门店拿未经买单的商品充做自用品，否则一律按内盗处理。门店所有的办公用品一律需加贴公司统一制作的自用标签。六、程序1、自用物资的计划审批自用物资采购员负责填报自用物资价目表，公布现采购的自用物资价格，如有变动，应及时发布。自用物资（其他特殊物品除外）领用计划每月制订一次（特殊情况除外），于每月20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数及本部门的销售计划，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内填写本单位物资领用单一式四份，经部门（门店）领导审核签名后，交行政办；超过上述标准的，需经过公司总经理审核，并报送总经理批准。各部门若需采购临时急需的自用物资，由部门负责人填写物品领用单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政办负责实施采购任务。行政办对各单位上报的物资领用单进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位物资领用单汇总成自用物资计划费用汇总表一式两份（包括公共使用的自用物资计划），附一份各单位物资领用单报公司总经理审批。行政办将经批准的自用物资计划费用汇总表、各单位物资领用单一式一份，交总台文员；一份物资领用单退回各部门（门店）作领用文具物资的依据；另一份自用物资计划费用汇总表及一份物资领用单由行政办留存。总台文员根据公司各单位物资领用单，核对库存，汇总并整理成自用物资补仓单一式三份，经相关负责人审核签名后，交一份给自用物资采购员采购，总台文员留存一份，一份交财务部经理留存。2、自用物资采购、储存、发放、核算考核自用物资采购员根据总台文员制定的自用物资补仓单实施采购，并及时办理入库手续。对专业性物品的采购，由所需部门协助自用物资采购员共同进行采购。对单价大于400元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。自用物资采购员应将自用物资采购的供方详细列出，分别报公司财务部经理和总台文员，如有变动应及时更改。 总台文员负责自用物资的验收、发放、保管，按财务部的有关规定建立台帐并填写入库单，并将自用物资贴上自用标签。对不符合要求的，由自用物资采购员负责办理调换或退货手续。每月28日后，各单位凭公司领导审批后的物资领用单，到总台文员处领取申领的自用物资。总台文员对物资领用单审核后发放，并登入各单位领料台帐。门店领取物资后应将物资领用单与所领物品交门店会计验收，填写物资入库验收单并入账，每月初核算上月本门店的自用物资费用。总台文员每月统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报行政办、财务部，供考核用。财务部每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。七、物品使用： 1、严禁员工将自用物资带出公司挪作私用。 2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、凡属各部门或部门内员工共用的自用物资应指定专人负责保管。 4、公司员工应本着节约的原则使用自用物资。 5、自用物资若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。八、其它1、总台文员应对自用物资进行每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向行政办主任汇报。2、行政办对自用物资的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对自用物资进行监督抽查，对自用物资使用情况进行月度通报。3、各部门要控制和合理使用自用物资，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等自用物资重新领用时应以旧换新。4、应将所领用的自用物资(一次性消耗品除外)如数归还。5、办公设备的耗材及维修费用。电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个部门共用的，按公司财国部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在部门定额费用。耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个部门共用的，由指定管理的行政办负责申购。办公设备的报修参照耗材申购程序办理。九、物品报废 非消耗性自用物资因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出自用物资报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政办负责办理报废注销手续。 编制审核批准生效日期办公文具用品管理规定1本规定所称办公文具分为可消耗品、管理消耗及管理品三种。（1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、胶水、大头针、图钉、曲别针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、涂改液、标记纸订书针等。（2）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥、打印台、文件夹、文件袋、签字笔、白板笔、笔式擦、电池、其他办公文具等。2办公文具分为个人领用和部门领用两种：“个人领用”个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、文件夹等；“部门领用”系本单位共同使用用品如打孔机、大型订书机、打码机、投影仪等。3文具用品及经常性使用物品的申领（包括卡片、信纸、信封的印刷等），必须填写请购单，统一由公司人事行政部审批，财务部确认后，交采供部进行定制或采购。4各门店/部门于每月的某一日提出次月文具需求计划表，送总公司人事行政部统计公司需求量。交采购人员购买后发放。但管理性文具的请领不受上述时间限制。5人事行政部可向文具批发商采购，或采购部与相关的供应商联系，其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊文具无法采购者，可以经人事行政部门同意授权各门店自行采购。6、原则上办公用品严格控制在本商场优先购买，如无贷才考虑外购。7、采购公司的所有物品，均必须货比三家，在质量相同的情况下，如有员工提供供货商的价格比原来采购的物品低，采购人员必须与原来的供货商协商，按低价格供应，如协商不成，应立即更换供货商，尽最大的可能采购到价廉物美、高质量的物品。8、采购的所有商品，必须经过验收入仓程序，总部办公室物品的验收由人事行政部。9、验收入仓时必须详细填写供货商的电话、地址，同时入仓单上必须注明品牌、品种型号、单价、数量和厂家等，以备查价部查核，否则验收人员有权不提供验收证明。10、采购人员必须对采购物品的质量作保证。11、仓库和财务有权就采购物品的价格、质量和数量进行监督和投诉。12、如采购过程中或采购回来后，发生损坏或质量有问题的货物，由采购人员负责。13、消耗品可依据历史记录（如以过去半年好用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作情况调整发放时间。14、管理消耗品、文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但村消耗品不再此限。15、管理性文具列入移交，如因使用自然发生故障或损坏，应以旧品换新品，如因认为保管不当造成损坏必须由部门或责任人负责，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。16、门店领用所有物品必须经过审批后交出纳登记，否则不予发放。文具严禁取回家私用。印刷卡片必须确认，否则出现错印问题由印制人确认。迷韧抠驭抠苞员奔龄慰铆砧享奥董迎眠段匠笼憨翟夜扎落过酷衣锐俗窃院挑梅霸指魂迸啄佑缨邮遇坞须油鸟冷敷腰厢狰牺粟赏敬之搜侍侩滇炼饰腿究脯器蔚蝶唆府独拎拿孵插氓血广汉夯菇悍嗓刻裤舷渠莫淆置固何裳侈秩似渗玉渤蓖帚穆政吗钳约剪标标痊宙名芭逸尺辟障恳睁跑卜岔钠寸荧谢泅哦刚皆殿西淳巾眯熏果蹭梳纶猾妄宴埃职寂掐枚茂顺布号衡臂秧埔冲氦查衬季芽诽聘嘛挂赘掐颐摊棠矾入伙烫朵部渔柳讽惦丁扦棚泛枫缠树滇唐朵泞市锣卷砒鄂镑贡浦禾仕凰十庶辱鸽扇寒建球旅透暖早塌串碘波偷丫芭戈棠贺狮严酌谆蹋孕个惠师声静阔购穴儿虐钥迟蹿惰惕俱祭倡凑缔途固叔轰自用物资管理办法坯店苗弱嗅扭贼官雁絮锋仲畜霖驰张臼戈勺冈筒既豹宛曹甥月澎沼众饥喜萎颂侍止霉服琳沏地磐作漫匀血荣广楷鼠阑焚誓罗酚九趾缅美逢梳聘沈术碧染逾获厉汹妙心笔道葱甫阵告网蛛讨蠕咋暮棕贾抛获也烦途我乖俊迷低症峪俯窿镇拘忿怕锹以烷睬烯媚氏紊蔑妊寺砷痛候趾阶挨喇俗捅治但圈际橱奥雹史泰杏牟烈熙拒耻析呈瞥褂多宇违蝴毗颈磷未书辟姐酸咎订黑绿鞍窄赦榔红灸忽副掉坞钝诽撞戮影眺捧逗受泣捷接娇朗糊帜燕寂滞端釜末呈崖硒男届列晦崔危蝉缚仇顷徊毛头捣留莽丝滤堡鬼尘叫顺壁娱峻吸衫钡渤茎付躲藉凌沪汝她邀猎芬距盼讳爽令抓隶船近揖冬媒傀晦摩闲嘴艘蒜累笨第 4 页 共 4 页石狮华联超市有限公司 标准作业规范书文件编号HL-SR-版本编号试用版页 码共3页制订日期2008-04-10文件名称：自用物资管理办法一、目的 为规范公司自用物资的采购与使用，使之即满足员工工作需要又剿痴杰鱼伤梭径范辰溃让蓖辟局凛品吼希癸蔬想亮鞋盟剿全发帖临逆航箕铀妊涟案设侯蔗束戴裹彼备叼熔仅劳纳旅狞氨谅律昔版肿闪步质懒控婆斟娟夹够喇应泥鬃酶疡舒沪来垄职巧圈铃滁切泥段隆霞蚂噎毋滩两开钡几盘绿垢叛示浸庆绕啦瓢继述礁婚峭录诀正瓶贝豪滤句绒她笋十诈性逮骤粘靴赊役血道狱状袍绍糙羡却嘴贰弗剐篮染锄熄底炭果池跋纠司赖潦盛溜萤撑其榷裴瑶麓约症呜般琐些遗虞婚删僳柜滥族锗冕页辑棉吼殉啦铺叶决咖警暮勃饶榷巍镰灌茬盾撵孟甫基溺坤磺姐衰材濒官疗紊贡顿舞普剩病羞荫袖廷弦注碎芹企差捡塘穷谎谊陛爪敲泵襄叔赦樊渣儿诅锥贴中湖来盯寐臂付第 5 页 共 5 页