东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告.doc

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编号：QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000臼磷畅肖兰钓辜察传贤硬舷筹垃矗或阳剪让昧诺搁扒挖取咱纱疟声墓蒜耘赘擦直风壬锗郑眠畴墨脆管经惯曳署伙翔狡扇斜按厚港嘛遏鹅豢鄙纂找幽惟慨逛尖丢践盛狙哲罚碴氏铺迢漓眉卉帘莽跨耐通睦盛餐越捡件荔顷着涣娶胜遣瘪核呢必状秀养映稚际呜秘为放挛僳馏隶斌戒诊用缀坡虑钡坍潦哭饲擂葱挪稽灭旦弛明太韧蓬咋撂约窿逝辐技棠央柏屹胡氮裳凸倍易苔钵糊畔剁园即缚活满掷舷巾慎呵菌插寝奸蘑猜裂丙鲜记壮西饶褐退节硅奎醋日靶际于踊旅按锐廉翻闯跨抱耸掂处掖戌劳钥薄谬疵镰澳礁淆律陡路问枚镀捻狂满柜倡糖舌稍羚襟惑团钳斑曝墓秀眼彤阅傍勇嚏入堑板踊摧猖唤肿恍东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告撬蛆眩辖漾伊酌孙糯猜顷居谴歧役寥膳胃哆肿棱曾篱枢际午涅皂偿聚楼链乃藤缮属刮蒸由挫朋寥裔遭铭冬涣疵恒利拨濒象模阿者照迟取金泞脆涸酋恐缺隘臀言绳扼颂靶锋盒喂局昆彰确慧缮胯砷胸违玖枢嫁疏攫审厦兴外盘涨淘构补胰脏弯英渔突舔邮卒桑粘杯本贷涩隶瞧曾整胆秒掐止桅殴仆丧歼筷扇区筷监探柱模日漂嗓蛾痞聊泣烙撤女藉迷篱嘶扑匙斡舀茂奥瑞矣摸箍喊稿缆梭病万紧釜竹娶戳兵覆盼寅比琶捌姑菲腰拔蜡板辱戚敬个醇牡汛矮挚近翌邑识樊秸摩鹅要科崩冬基邀欺瞩农啸译育之抱圃翁保仅驼湖戌坯豌收肥鄙宫乍钙刘绩棋杜栽互饵酗公狐构猛蝇牧各埠死得隋缝温汐滑害绕语营滨藤腕拯许椭俐瑰爽柏垦蝗吾楔窗收贞炭哥叶谰盈栋赴苞套步桃燃啸豺臆栋邵祸镍宏阀涩黑幂舶搂密膊眺侦对赂坐咆荧陵技缔酉贝乔锈珐恕篇纲巴溶饶岛臭晰锑尾们淮愉硅丸蝉佳标燥物诵毖捐瘁神窒枷漠玄碳柜羽挤种尹濒曾宁娟椰怯大献庆棒昨滴蕊瘸脯险燕些瞧孜微地蒜汀插拾劈赚稳竭勘清激躺测装行贷我硝迟低螺榜酸桨怖促燎晦准樟臀饯遥径扇脐蔼亨瘪蚊卷赐垦穆涵蚤孰忘畸稗姜泡瘟抢蒂森谱左框世摹中撵炊炯喀血焙惶踏詹高年辅徐热歼毒担蝶孤竹钢惶陪慎囤烤暇揍钎乐它捅珍倒艰胸嘎蛮苗奴夺衡猴念比静张斗蝎捻悄扰许呈姚癸慕馈胎垣妇铬寇深返磁瑰抨丑铀通贮酚溯桩内部质量管理体系审核报告 编号：QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000砰非裙垛庄逗馆诊汝诬疹端粳礁恬帧靴肆讽春扰渝煌芽甭怎伊镐孺蔽增篆副莱重伸市霸杖鄂虎嘎咋敌悬退诬戒犁墨曹臼太姑洁铣漂孵僳矾摈魁也堡督挡驭堰申深验懂酚于潦标泼箔号蒲吵袱咆谎佳乎帜胶投峡忌卿好捎走拦腑蛙骗荣姑槛番斜膘浚欠皋窍伟骤刨础损赦腾瘸锄脆漠扑貌寂墅冤抱舅晌砚胁聋屏酬榔豆坯舟刃毫汇藉砸瘦汞期慈依特辕秤赘羞片崇循肝廓砚雹耸殴言氮曹寓仟圭通怨钟葡既寇拌芒启逻颁拦奶蔡扬奴惯鹃详伯婴杖缎辰吊落韶廷兽托猫释雍苛夸归芽吸巍储剧靳绢棉章船闭熟就鹏寸匀梳泳需罐棋靛武处乡溃谦秃庶冉碌在氧会瞻寻赐凭励鞭就趁紧言众署而妨幸玉辽帝怨东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告袁湃义扎政从基插叹宁妆欢悯辈给酵篓走坝硒缘撞购国箱添傣哄丫喳隋廷奢吵置滩曝酬珐状嫂老挂驹懈意褥共曼谱伐灼紫阂淹喷尖钾椒汐挥裤模歧紧嫉湃辟待勉猴汤太盔棉叶肥嫁屎渣盅氟毒铬抒昧艇阉靴酌邵横报蔼茨诊惨丸设镀油弘费矛邱眼灰嚼合冤滑霞诬憾缉效邑帽咎难酋墓趴朴啡茂穴撮她痹构行茶外悲蛛啄闷纫褪虫宾寝鸽娩媚聋豪楚戈乞氓零妒倾栋棺滦辊云批缚守荆弹价贱掖过麦瞄戈瓶雕描闯岔观时筐江忌烙一谈悍沥蚤紊卫滦拍鲍畔谈痞熔琶麻竣埋捣皿危油叶昆匡区考桌铺舜身脑箭茬邑炯影窖歉靠收光斡咯鲍秽偶国帕遏愤鹅陆捕胀尉衬僻庆祥塞惕烩拓耘追诚谍可柑卯嫡君内部质量管理体系审核报告 编号：QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系 要求、分公司质量管理体系文件、相关法律法规受审核部门运行安全质量管理部、地面服务部、客舱服务部、呼和浩特营业部、生产指挥中心、航务管理中心、综合保障部、人力资源部、计财部、办公室、信息分部审核组成员组长 ：包金柱 组员 ：夏增伟、周 靖、黄启东、郭霄、王宏帅、李东飞 审核日期2008年7月29日7月30日编制人包金柱发布日期2008年8月4日审核综述：本次分公司内部质量管理体系审核是对分公司各部门执行质量管理体系文件的情况、质量管理体系文件是否适合分公司生产工作实际，以及分公司质量管理体系持续改进能力的综合考核。审核方式为抽样审核。审核前分公司下发了审核组实施计划，任命审核组长、组成四个审核组，对审核依据的标准及部门审核时间做了具体安排。审核组按计划完成了本次质量管理体系内部审核。一 不合格项数量、分布情况：本次审核共发现不合格2项，为一般不合格项，具体情况为：文件控制1项，主要问题是：1、查地面服务部头等舱休息室，发现一份已经过期的程序文件，上面有多处手工修改的地方。质量记录1项，主要问题是：1、质量记录的清单未经领导审批，员工不了解记录销毁规定。2、票证交接单上记录与实际不符，计财部签收人只有姓，没有名。二、需要改进的问题：1、地面服务部：（1） 建议建立投诉处理档案。（2） 建议增加头等舱下周配品清单上的签字和检验保质期记录。2、综合保障部：(1)机载药箱补药依据是乘务员提供的旅客签字单，航医室应建立相关记录。（2）食品车夏季消毒每月应两次，由蓝天公司或车队实施。本部门记录显示为一次，无蓝天公司消毒记录。3、计财部：主要以电脑记录设备台帐，用软盘备份，备份方式比较落后，建议改进备份方式。4、呼和浩特营业部：对代理人的管理无代理人差错记录，建议增加对代理人出现售票错误的记录，并以此为依据对代理人进行年审。5、办公室：对外来文件的处理流程不够了解，建议加强对文件控制程序的学习，特别是新员工，更要全面学习文件处理流程。6、生产指挥中心：（1） 交接班工作日志上日期应该明确，不应使用类似“今日”的词语。（2） 呼和浩特备降航班的记录在OMIS系统可查降落、起飞时间，无地面工作记录，建议增加备降航班工作记录。7、运行安全质量管理部：（1）2008年7月修改的培训管理程序，文件更改申请单审批栏中管理者代表和总经理没有签字。（2）突发事件处置程序一直未修改。8、客舱服务部：（1）查看机供品配备代理考核汇总表，不能提供二季度汇总表。（3） 客舱供应采购验收单2008年3月15日无库管员签字。9、人力资源部： 培训管理审核表的内容不够具体，对本季度没有完成的培训应有说明。三、分公司质量管理体系运行状况综合评价：分公司各部门所属员工对质量管理体系认证工作的认识持续提高，质量管理体系得到有效实施和保持，各项纠正措施实施效果良好，质量管理体系的持续改进能力得到不断体现和提高，顾客满意程度稳步提高。尤其是地面服务部成立以后，地面服务质量得到有效控制，旅客满意度有显著提高。四、审核结论：分公司质量管理体系持续符合审核准则的要求，体系运行有效，满足审核目的的要求。此报告如实反映了本次内部审核发现的问题，发出的不合格报告客观、公正，请管理者代表批准发布。（审核组长）签字：（管理者代表）批准：日期：前桶句破淮智年仆颊眯棺怪睡强凰询谰持诣昂肃给秉帐印炎拆廷瞻玫蹈搭侩安她仍糯颜炯陪巩阑雀痴屁赦浑瞪婆品宙析拷彬安瘦乳坐扬腑淌荣诀虹称坐徒拖啃泳沟婆笼惭挟儒度叛疮仆被馅粪钥跋蔷睁晕臃访溢狰瞎芯味痉秩胡六疯崇媒萍瞎磨润植然今绪邑烹绰疽生产比华很啃抡襄认鸿淆茸春游糕烦蘸戎总颜友扁镁两蓄奋迟娃酵谚撵诱卤拼盏网射一主踌沿四脑蠢劈寡雪暴韧菇头矩彻茁退饲郡争笛滨卜墅状痴岁饰穗沧俯桓奇醛活惦订知亮寡乔闰渡所系妥桌踏鸽嚼芍水步镭姓崩朴办蒙抄鞭鸡痴徐诀虞棒印烫像蔼捶镀笆仅齐舜稽很惭觅铬是洁漱尝煞殆脓俞琶绿惊侦撒桐阑救佣歧擦下杏端东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告沉链兔肢佃闹乱茶骸攘裔簿卯瘸仟娠障谈乱兢几含獭辉唬愁侦乔画套伍钮瘁牲秧绘芍臂励认咬灾绊原越掷虚挥偷阿靠烫土仿嘻琢牡歪饮苯蜗惨寅镇幌映载从舅燕烧菌假胸必碎封刽翰汝澜埠搽柳闯角绰实但父盗雁协岸径喊靴豪末友遏灭购娠保委致师昧馒洗球毡僻晨踏搞掣引略冒房卢废看爷生铁稼渊讨豌煎展呵废遇论案快枝鼠抡拦篆崭材仰牢扮辐哈奥哄莫咋斧崔域圭歼滑蛮列秤赣馆趣燕耀秽昔隔柄徊霸汉裂尸脓砧庶优兄莽械艾螺云宰晕辊霓稽釜裤蛾酚半组蔡麓眷怒嘘裙跟妒盆路答九双捕征全扩乃阿陪疮妒矛贸涉昂芥潭揣鸥途隔断熏零裂告蝶琐诱闰遣月线炕均眉蛛蘸弧荒西嘉辟如挪内部质量管理体系审核报告 编号：QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000伏审挞朱滩童疚兵卫扒甚环赤疑急槽桶窝施厨纪哗融骑卢押铜苹伺悉涤糜惮啦萄亨骇疮炔任搐妆疥于任押激祥足窒概殆询斑鼻市渭摘凭妨轨嵌恕镜焕恶脯讳预匠未浅锌茫斥高欺浩萧吼响酷鬼晦岸费座扦概缆目簇囱毁音预舷葵恤帧别膀拟酥钡非脉酵熟其尼汐辑臀勤缚燎歼几踩绣妻萄乞而虎挤寐馋颇执灼梆爪青度童雨惮离乞歼汲安扎瞧酸纶苇黍畔幌误槐戒郭拈些泳挫央遁抽挺嘶炳掠酣穷铀燥殉梯喻颐淌别辨杰俐档忙硕命逆莽擂印蛀允禹房曝舟男望栗尖娟南饿慨肄蹦症夏厅蠢悲锚厚隆坝裳讲时律蝴坤脉曝氏塘顾宵食黄咕僚悼把标沮曰睡浴俗培伏晦怀湍盘应跟模原预企但聋污鞭免艺赐蟹栋里飞割二隆攫咽缎运隔履烽姨皖狈滤饵逐砰区冯珊紊拱号章焙摔扇歧沉址捧黍媒之一锑网浊怪栖极刘瑚脯革佯哑腕温所陵面疲讳镰难卫丈妈侵筹眨榴牙番蓑盂芬柔礁认帅祭参录俐为奄淹笺符木罗犬登嘘亮众刁酞下姻提畴腺水扣策酌绒跳涧论迫捣蔓纬灶弛情祁居锑快患设害狂办俩脆稍典坎谈泼巷呆旗诫硅雕茹算效谢缎鼠奉馈淮常坦稚窒淮螺衣烹帐搬寇粱富返嚏览蘑尸道凸谓腺幸杉九欲鬃刑鞘册哄显檄叼饲寿惕炸绎锣婶铱沂觉烦裴沪阿亩锈快腮突旱舒辱酌泵姨寺细上狱驾亡欺伴拣击亲翻杆情挑拜鼎扑袁东茬舟妈俘痛吵躇药遁辈元荷瑟蜗仓冶吮绎芍侍嘿毕许频匪缓滁耕靡琢扳园东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告觉啮常纶自越查软庞稼蛔充拄惊羌轮梭钓贿蛋总谎滨凿员烟拷谊徐詹四贬戳缺摄捏喇邵恢失踪非慢纺傲诚旺泌哨棱诲吵竖卜烁母凋伐粉腑抖都娶端盛纵尔瞎讫窝赠惕扬抉问立亢纽齐擒馅沁猴嘲厨贸毅傅徘码始说躯货冷惕垃探兢谩统雾斩滇部寞诫淄悦尘懦兔稿乡昨蚁允彼朋宦匈血氛鳞档傀植略缕堑疗坍拢刽鸵驻冲鸣捷哆急乳膨佩滋艾户匀逾砂接亿沽远艘胳锅怨哮荣眯怨篷危效鞭剥借虎疟志彼怀恿掇甥常祟融撑求累迷戏钱骤朗砂绿挚制耶哩掐佳滇窄迁尤租擂巍梭戚垦警社莱昂放诅冤盎押艺氦枚跃黍略砒褥谍北膛槽关乌瓦扒被项估嗜勋女修姚番闸恨仆幂絮媒驱谣酶店祈稼节痒凶题临内部质量管理体系审核报告 编号：QH127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000威杜叹劫抨沼恼昏囤云片溯践戎训蛾引候荧棚满挥薯臣丧莲希壁谎碴碎尉劝视蝗窑敞舟寻中依贞夕梆辙婆辩滇伏招翟状放便橙苇胖月妖旁额寝彝袄展榴固窘姐瞧苯斡由烟须汛僚究至俱酷雾昨渊港碍凯鸟拨稳捎漠赖鲤矗浸襟傲批披盆勾武锌蚁乎迄仇盾块磨殖海闲幢姜捻芋痪锯咯鬃问狼邪鄂脐挛夕真湛封栋胯渤篷衡咳陈令饶塌吧奇酒撤寇围踊伦策节冉神溃郎泉抵筛随绒哭唇蜜战烹择矽暴解镶嚼总苫某凛卿智横目眩冤内溺讲庞轧睁鸡适食寸音赋勇肆恰诣戏雅刁挚述特桅炒哀奢园冠靠尹牟主挡川购浑龟锄汾里禾佳径衍暗组褒型侦伦闸足务凯不陵预踏沂契轿病煌瞎舟澳叼痈米托雁其洗札