食堂大宗物资采购说明.docx

食堂零星物资采购流程
控制事项
详细描述及说明
阶段控制
D1
1、 汇总采购计划时，收集准确的采购量，防止过度采购造成储存成本增加和变质浪费，各公司采购专员编制采购计划，由采购经理审理。

D2
2、 将采购订单录入NC供应链系统，保证网上订单与合同的对应性，物料编码、规格、名称、数量等准确无误。
3、 严格规范采购行为，保证采购发票与凭证的有效性，确保交货期与货物质量符合要求，避免营私舞弊。

相关
规范
应建
规范
《食堂物资采购与出入库管理制度》
参照规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
食堂物资采购计划表

责任部门
及责任人