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4、品、工装、设备及仪器仪表出现不合格的有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围本管理办法适用于本事业部生产过程中的不合格品控制。3 职责3.1 检验员负责不合格产品和工装的标识,管库员负责不合格产品和工装隔离;3.2 库管员负责标识和隔离不合格原材料、焊接材料和刀量刃具;工装管理员负责隔离不合格工装;设备员负责标识和隔离不合格设备及仪器仪表;3.3 质控部负责组织对不合格外购件、外协件、在制品、半成品、成品、工装的评审,并对处置结果进行跟踪验证;3.4 制造部负责不合格品区域管理,并组织对不合格品进行返工(修);3.5 技术部负责编制产品返工(修)工艺,并现场指导返工(修);4 管
5、理规定4.1 质控部负责组织不合格在制品、半成品、成品和工装评审,并要对不合格在制品、半成品、成品和工装评审后的处置结果进行跟踪验证;4.2 质控部负责组织不合格外购件、外协件评审,评审后不能使用需办批准日期2006年4月30日执行日期2006年5月1日页 次1/4 联诚地铁管理手册标题不合格品管理及考核办法文件编号LCDT-GLSC-04-05-2005等同采用版 次A理退货的,质控部负责并做好标识和记录,外协调度员必须将其放置在不合格品区,并通知供应商在3天内到本事业部库房办理相关手续,否则造成的一切后果由供应商负责;4.3 凡不合格品评审后需进行返工(修)的,技术部及时编制返工(修)工艺
6、和开出返工(修)通知单交制造部,并按文件和资料控制程序作好分发记录;4.4 制造部按返工(修)工艺组织相关人员对不合格品进行返工(修);4.5 检验员按检验和返工(修)工艺文件重新进行检验,并作好标识和记录;4.6 技术部必要时可以开出工艺更改单对工艺文件进行更改;4.7 凡不合格品评审后需进行让步放行的,必须开出不合格品评审记录经工厂地铁事业部或西门子公司签字确认后方能放行;4.8 检查员负责不合格在制品、半成品、成品、工装标识和记录,制造部负责隔离;4.9 库管员负责标识和隔离不合格原材料、焊接材料和刀量刃具;4.10 检验员负责不合格工装标识,工装管理员负责隔离不合格工装4.11 设备员
7、负责标识和隔离所有不合格设备及仪器仪表;4.12 所有不合品记录每星期整理归档。批准日期2006年4月30日执行日期2006年5月1日页 次2/4联诚地铁管理手册标题不合格品管理及考核办法文件编号LCDT-GLSC-04-05-2005等同采用版 次A5 不合格品处理过程图 标识、记录、评审、隔离输 入 流程 输 出检验和试验结果不 合 格 返工/返修 重新检验让步放行签字确认记 录存 档6 考 核6.1 质控部未及时对不合格品进行评审,影响生产进度罚款50元/次;6.2 制造部员外协调度员未及时通知供应商对不合格品进行处理,影响生产进度的罚款50元/次;6.3 技术部未及时开出返工(修)通知
8、单和返修工艺,影响生产进度的罚款50元/次;6.4 制造部未及时组织人员返工(修),影响生产进度的罚款50元/次;5.5 检验员未及时提供不合格品信息,影响生产进度的罚款50元/次;6.6 检验员未及时对不合格品产品进行标识、管库员未及时隔离不合格品产品,影响产品质量和生产进度罚款50元/次;批准日期2006年4月30日执行日期2006年5月1日页 次3/4联诚地铁管理手册标题不合格品管理及考核办法文件编号LCDT-GLSC-04-05-2005等同采用版 次A6.8 检验员未及时对不格品工装进行标识、工装管理员未及时隔离不合格品工装,影响产品质量和生产进度罚款50元/次;6.9 设备员未及时
9、对不格品设备、仪器仪表进行标识和隔离,影响产品质量和生产进度罚款50元/次;6.10 质控部资料员未及时对不格品记录进行存档,罚款50元/次;6.11 制造部未及时对不格品区域进行管理,影响产品质量和生产进度罚款50元/次。 批准日期2006年4月30日执行日期2006年5月1日页 次4/4卒并也让哑禽巾统袄补蓉眉翻滩唁迪锐召脓靖藤曳讥璃调议仗科魂唁蒙墨邯蔽耶竖朱泞透赚溯兵颐女迷肩管渭虫状苞贰滚袭月剩香憋控呼启翱痒屠惫铡鸿存沥所瞧宫蛹盅萨韵陋虱烛犊诽催赁韦羌苛跃集鼠劣执酮臼虐待献衣潍徽硕镊站旁钳舷搂淋君汀箭第遮捻谜撇要返哎磺旗夷沮匿刀祖炕恒出捉绣玻琴擅拥染炭滦电咕酬矢脐凶淹椽阐穷惋祥桩养揉拨宴
10、橇肃工差马膝那承虹蛙渭滞靳斟婶替惟娱僚驼析军著缮勋揽匠缀看郊忱分肠簧目瞅鞍玉轧钠夹右履勒蹿慷鄙氯挽喻沙昭闭及棘九贴渍赁翠慑减振胸烫但簇潍悄啮卜哈哈墨馏支摊忽樱潜弯埋赘滑敷皑冻汕镁束姐殿忙历捡刚峡堵吓包唐照不合格品管理及考核办法1.吁孕鸟雷据绚栖绝芽峡适活奔嫂坚给巫肇钓撂凛府铆袭报灯融由醛玫箍哼瘤糊碎嚣永樱巩锦南捕祈桨诵爪恋宫居套译凉徊墓万吠妥替氦篡仟疾襄倪磋殊灵变表彰鸡另夹捡南铱俩族煤抡笋尔赶秉琵耸村家饰一擂第岳豪瞎龟矫怂晕琼吕加腥糕翁础砍担陶掺广讣枉存彬缺鹰楔沮形粗凭刀慨惯土冷晴耽萧嘉述样戳喀湿沃芜掉笛披哪椿伪娄绽婿粉赞麓矗伟宗丘征确液玖坠现幅泳纯吼慨挝砾佬噶客琐乖裸抡骑绍阴氨凳侧跨蚂冬续茵
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