工厂管理流程.doc

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壹．接单管理要求
一. 报价作业程序﹕
1. 经研发部主管核准后之PRF，视PROJECT TYPE检讨设计规格，评估能否达成规格的要求。
2. 工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价，并填写「R&D估价单」，经单位主管确认交回业务部门。
二.接单作业程序﹕
1.业务部接获客户订单后，应检查订单之各项条件及订购内容是否完整，若有涂改应盖章或签名。
2.业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。
3. 如订单有变更，必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新的交期及其它事项。　
叁.处理订单作业程序:
1.业务部接获客户订单后，首先检查订单之各项条件齐全与否，订购内容是否清楚，若有不清楚应与客户确认。
2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。
四.请购作业程序
请购作业分为：原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类)
1. 原(物)料请购：
(1) 依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况，由物管人员定期更新计算材料需求计划报表，开立「请购单」，经部门主管核准后再交给采购部门。
(2) 承办人员应时时查看库存资料，当材料存量不足时，便应主动提出是否采购。
2. 非生产性原（物）料之一般性请购：申请单位填具「一般请购单」，由申请单位主管审核，并按核决权限呈核，交由采购单位办理采购。
控制重点
1.请购是否合乎经济批量。
2.库存状况是否正确。
3.生产计划是否适时修正。
4.非生产性原（物）料之一般性请购是否依相关核决权限核准，及相关流程执行。
5.应定期检讨请购单有无延迟采购情形。
五采购作业程序
1. 采购作业分为：原料采购及非生产性原（物）料之一般性采购：
(1) 原料采购：
. 根据物管开立的材料需求计划报表，查询供应商档案资料，了解采购之价格。
. 研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「厂商询价表 」，若属第一次购料应加填「新物料许可报告」，呈主管核准。
(2) 非生产性原（物）料之一般性采购：
透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「非原料厂商询价表 」，呈主管核准。
六.验收作业程序
1.厂商交货时，填好厂商送货单、发票与材料一并交收料员点收。
2.收料员点收数量规格无误后，列印「材料收验入库单」交于品检员。
3.品检员依验收单，连同承认书依据进料检验作业规范办理检验。
4.检验人员于检验时填写「材料入厂检验报告」，并清楚标示每一批货之检验结果。
5.检验合格时，品检员在「材料收验入库单」上之检验签章后，将验收单转交收料员。
6.仓管员将检验合格之货品点收定位后并输入电脑库库存。
控制重点
1. 供应商所送之货品是否与订购单及发票内容相符。
2. 验收数量是否确实。
3. 货品入库前应确认均经检验合格。品检员己于「材料收验入库单」上检验签章。
4. 入库的货品是否已登入电脑库存表。
5. 入库表单是否完整。
控制重点：
1. 供应商所送之货品是否与订购单料号规格数量等内容相符。
2. 验收数量是否确实。
3. 入库品是否确实登入电脑库存。
七.验退作业程序
1.当材料检验不合格时，品检员将「材料收验入库单」及「进料检验异常报告」
第一联转交收料员、第二联通知采购员后，由采购员通知协力厂商负责处理。
2.协力厂商于发生异状三天内，未将不良品处理完毕，则一律办理退货。
3.准备退货时仓管员开立「出厂放行单」后，将材料由退货仓取出，由厂商领取签收后，将「出厂放行单」交守卫签章后放行，完成退货。
4.厂商取回退货后，重新送交新货，作业程序重头开始。
5.判定不合格之材料如属紧急用料，由相关单位决定使用办法,若为特采使用,改判合格直接入库使用。
控制重点
1.相关人员是否依规定作业并签名。
2.退货作业是否依规定办理。
1.当仓管人员检验不合格,通知产品线经理或助理,再由产品线经理或助理通知供应商处理(换货、退货、补货)。
2.不合格之货物,转放退货区,待供应商确认处理。
3.供应商认定:
(1).换货--待重新送交新货,作业程序从头开始。
(2).退货--退回原供应商,原订单取消。
(3).补货--待补齐货品后,作业程序从头开始。
八.生产计划作业程序
1. 生产计划是为订单式生产排程。
2. 依据业务订单需求数量，考虑各机种库存数及WIP ，建立工令；及排定MASTER SCHEDULE 再展开为月生产排程及周生产排程。
3. 依据各生产线设备专长、各机型所需标准产能以及预期交期，排定生产排程表。
4. 依据产能状况及业务接单数量、交期，决定是否需加班或委外生产。
控制重点：
1. 排定工作日程并考虑生产之产能与原料库存状况。
2. 是否随订单状况来做适当安排日程计划。
3. 相同类似机种尽量安排同一生产线以期减少切换机种时间。
九.生产控制作业程序
1. 调查并记录每天的完成数量及累积完成的数量以了解生产进度的情况并加以控
制。( 可将每日实际产量与预计产量对照以比较其差异 )
2. 了解实际进度与计划进度产生差异的原因。
3. 以操作员、机器别或制程别为依据，调查其现有的工作负荷量与生产能量，并加
以比较、分析出何者有余力或何者负荷太重。
4. 超过负荷时，可运用加班、外包、延长交货日期、征调其它部门的人力或机器设
备支援。
5. 负荷不足时，应充份运\用其余力，以提高其操作率及生产力，适当地增加其工作
量免得浪费。
控制重点：
1. 生产记录是否详实填写。
2. 实际生产与计划进度之差异是否追查原因，并加以解决。
3. 机器、人员是否有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形。
4. 负荷过量时所采行之余力调整方案是否考虑经济与时效。
5. 负荷不足时有无充份利用其余力。
十.生产作业程序
1. 依据生管所下的生产排程表；工令、机种及数量至原料仓领料、备料来供应生产
线生产
2. 生产排程表所排定之机种，以机种的制造流程程序表及作业指导书来安排制程程
序及各站作业来制造生产产品。
3. 每站的作业员是依据各站作业指导书来从事制造作业及作业品质。
4. 依据生产进度及生产工时日报表来掌握每日生产之进度、效率及品质。
控制重点：
1. 工令批次料是否点收无误。
2. 生产排程是否适当。
3. 生产进度及品质是否确实掌握。
4. 异常状况是否立即做处理。
十一.委外加工作业程序
1. 协力厂商之审核与选定:
( 1 ) 由外包单位寻找优良之协力厂商。
( 2 ) 厂商经评鉴合格后,方正式签约并登录为加工协力厂。
2. 委外加工时本公司应酌情提供下列资料:
( 1 ) 线路图。
( 2 ) 检验规范。
( 3 ) 作业指导书。
( 4 ) 材料表。
( 5 ) 工程变更通知单。
( 6 ) 委外加工单。
3. 委外加工之指导管理
( 1 ) 使其确实按规定加工制造。
( 2 ) 协助提升品质。
( 3 ) 实施跟催以确保如期交货。
4. 本公司之零组件作业委託协力工厂代为加工,完成后并需检验合格；再送回本公司经IQC进料检验品质、核对数量， OK后才可入库。
5. 依 IQC 提供之检验标准做为验收标准.
6. 对协力厂商做定期或不定期之考核.
控制重点：
1. 委外加工应依委外程序办理。
2. 协力厂商之用料状况是否合理，超耗之材料是否缴回公司。
3. 承制厂商是否如期交货，并经本公司品管部检验合格，对于品质不合格者，应
退回重工
4. 委外加工数量应依生产计划之产量，随时配合修正。
5. 对协力厂商做定期或不定期之考核。
十二.原料出入控制作业程序
1. 材料到厂时先置于暂存区，经IQC人员检验合格后入库。
2. 仓管人员依据已合格材料收验入库单来点收材料，无误后再将材料放置于材料架
位上。
3. 仓管人员将进库数量登入存量管制卡，并入电脑确认。
4. 仓管人员依据已核准之领料单，备料出库后，再将出库数量登入存量管制卡。
5. 仓库主管须定期循环稽核帐、卡，并抽点实际之库存数量。
6. 物料到厂后先置放于暂存区由接收人员开立物料收验入库单，通知申购单位派人
取走，并于物料收验入库单上签名，采购人员依订单消帐。

控制重点：
1. 原料之异动是否均依经核准之单据办理，使仓库内之原料数规格与帐卡总帐相
符。
2. 仓管人员是否随时更新库存异动资料于存量管制卡及输入电脑。
十叁.领料作业程序
1. 生管人员依客户订货单开立工令异动单，并排定生产排程表列出领料单。
2. 仓管人员完成备料后，请生产线领料员点收并签名。
3. 发料后，仓管人员依领料单登录存量管制卡。
4. 生产线因修理、使用不当、设计变更换料、样品与研发等需零星领料时，由申请
单位填写领料单，经部门主管核准后，转送仓库人员发料。
5. 仓管人员完成发料并在领料单上签字后，交申请人点明并签收。
6. 仓管人员依领料单核发数量登入存量管制卡。
控制重点：
1. 领料单是否均经核准并按序归档。
2. 材料发出后，应检核领料单及长卡是否登入完整。
十四.退料作业程序
1. 退料单位填写退料单，经单位主管核准后将材料连同退料单交由IQC人员检验。
2. IQC人员检验，于退料单上签名。
3. 检验结果若为良品则入库，仓管人员收到退料时在退料单上签名，并登入存量管制卡。
4. 检验结果若为不良品则由申请单位填写报废单转入报废品仓库，并由仓管列帐管理且适时呈报处理。
控制重点：
1. 材料入库申请单是否经核准，并按序归档。
2. 退库品是否加以分类并集中放置。
3. 应获赔偿是否及时追索。
十五.存货管理
1. 存货依类别给予料号以利统计分析及控制。
2. 依类别分设料架储存保管，以使接收与发出。
3. 衡量适切之库存量，使仓储作业顺畅。
4. 适时提报呆废料存货，以利及时对策处理。
5. 定期依本公司盘点作业执行盘点工作。
控制重点：
1. 料号是否完整无误。
2. 库存量是否合宜，产销配合是否良好。
3. 报废料入库、保管、鉴定程序是否依规定办理。
4. 查核实际库存量与帐面是否相符。
十六.成品管制作业程序
1. 生产线制好成品时，则填写成品存仓单，交由品管单位检验，合格办理入库。
2. 仓库需登记存仓单及出仓单单据编号、日期、数量。
3. 生管根据业务所发 SHIPPING MEMO (海运\\录)，印制PACKING LIST (出货明细) 叁份分发海关室、进出口课及成品仓。
4. 生管依PACKING LIST 开成品出仓单。
5. 成品仓依PACKING LIST 打包、贴标签，办理出货。
6. CQC办视出口地、名称、数量正确才放行。
7. 放行单(警卫室)。
控制重点：
1. 成品之异动是否均依经核准之单据办理。
2. 仓库内之成品数量与库存表及总帐是否相符。
3. 办视抵押名称、出口地、数量是否符合。
十七.品质控制阶段
1. 原物料品管：
( 1 ) 产品相关材料须为认可厂商所提供之认可材料。
( 2 ) 进料须经 IQC 抽验允收后才可允收入库及入帐。
( 3 ) IQC 验退时，须依判定由采购办理退货。
( 4 ) 外包加工之零件比照上列要求办理。
( 5 ) 对重大异常须要求厂商作矫正预防措施。
2. 制程管制：
( 1 ) 制程中之品质检验由制造单位之检验员及测试员分段作 100 % 全检。
( 2 ) 制程稽核员对制程品质检验及测试作巡迴稽核，以确保其作业品质符合既
定之要求。
3. 出货品质管制：
( 1 ) 成品制造完成后，均须经过品管单位作出货品质抽验合格后；才可办理入
库出货。
( 2 ) 成品抽验不合格时，须判退予制造单位依处理要求重工与检验。重工检验
后，仍须送予品管单位检验合格始能入库出货。
( 3 ) 成品入库单须由品管单位签章以示允收后才可办理入库。
控制重点：
( 1 ) 不良材料须能藉由进料检验作有效性之管制，以避免影响生产及品质。
( 2 ) 依既定要求之制程作检验、测试以确保制程及产品品质。
( 3 ) 制程品质之差异，须及时纠正，以早期作不良矫正与预防。
( 4 ) 成品须作有效之抽样检验 ，以确保出货品质符合客户要求。
十八.出货作业程序
1. 以业务部门与客户协调之交期为管制基准。
2. 业务部门输入「出货申请单」通知仓库各批货品之交货地点、货品种类、运\\送方式等。
3. 若为外销，则在交运\\前叁日着手准备报关文件及出货手续。若为内销，则在交运\\前一日准备出货手续。
4. 内销货品于货到客户签收联转交业务部门存档，作为请款之依据。
5. 外销货品运\\至码头或机场后，由船公司或空运\\公司开出装船(装机)証明后由报关行或空运\\公司将各项运\\文件交给业务部门，业务部门再将出货资料转交客户。
控制重点
1. 对于客户要求之交货日期无法于预定日期前完成，是否随即反应处理。
2. 出货申请单内容单价,数量是否有经单位主管签核。
3. 查核交货订量，出库量，发票数量是否相符。
4. 是否有延迟送货之不合理现象。
5. 库存未出货者应检讨未能出贷原因，以减少库存量。
出货排期作业程序
1.仓库单位将业务单位通知之各批货品交期汇总，列印「交货单」及「电子计算
机统一发票」,安排出货。
2.依出货申请单日期、货品种类、交运\\种类等安排出库 事宜。
3.在预定出货日前，准备交运\\货品打包好，预备装车工具，并连系运\\送工具及货
运\\单位。　
控制重点﹕
1.预备交运\\货品应与其他成品分开置放。
货品打包时，包装要符合订单要求，外销嘜头等要填写清楚。
出货记录作业程序
1.依「出货申请单」出库。
2.成品出库时依品名、规格不同，登录库存明细帐。
3.出库时，依出货通知单或交运单登入「物料库存记录表」。
4.内销货品，货到客户签收后，回条由货运单位取回交与业务单位。
5. 会计单位依「交货单」及「电子计算机统一发票」入帐列记应收帐款及销货收入。
控制重点﹕
1. 查核交货订量、出库量、发票数量是否相符。
2. 是否有注明急件，却迟延送货之不合理现象。
十九.客诉作业程序
1.当有客诉问题发生时，先由业务单位了解事情发生状况。
2. 若状况并不是很严重，或事故发生原因很常见，由业务单位便可判断责任归属时，便由业务单位判定责任。
3.当发生事故原因并不常见，须进一步研究或事故损坏情形非常严重需详加探究者，则会知供应商详加研究调查后判定责任谁属。
一.作业程序﹕
1.若判定为公司责任时，则由业务单位填妥「销货退回单」，或接受「折让单」处理方法。
2.将决定之处理办法，附于销退单或折让单，交由业务单位主管审核。
3.若客户不同意处理方式，由业务单位反应客户意见后，会同供应商再议
处。
4.若客户同意上述处理方式，达成共识，则视规定为换货或理赔。
客诉处理
一.作业程序﹕
1.当有客诉问题发生时，先由业务单位了解事情发生状况。
2.若状况并不是很严重，或事故发生原因很常见，由业务单位便可判断责任归属时，便由业务单位判定是否为公司责任。
3.若发生原因为品质问题，则交由品管单位判定责任归属，并以签呈说明处理情形，分送相关单位处理。
二.控制重点﹕
1.对顾客置疑事项，是否均有合适之说明及记录。
2.客户所提意见，是否有具体及时回报并作适当之处理。
3.对客诉事项是否有分析检讨，作日后改进之参考。
4.是否准时提出ANALYSIS REPORT 及CORRECTIVE ACTION 给客户。
一.作业程序﹕
1.若判定为公司责任时，则由品保单位填妥「销售事故联系单」，附上品管检验结果分析报告，会同品管单位、法务单位处理。
2.将决定之处理办法，附于「销售事故联系单」，通知由业务部通知客户处理情形。
3.若客户不同意处理方式，由业务单位反应客户意见后，由上叁单位再议处。
4.若客户同意上述处理方式，达成共识，则视规定为换货、理赔或其他。
二十.退货作业程序
1.业务部门依据联系单填制「RMA」经单位主管签核后，知会PC/QE/MFG办理退货。
2.资材接到单体时，须确认数量并填制「成品存仓单」，并知会与。
3.SALES接到「成品入仓单」后，须确认提单及原RMA通知书，并将RMA NO 填注于存仓单后，尽速传予QE。
4.接到之「成品存仓单」后，须作签认并登录后将「成品存仓单」传回资材
部门入库。
5. 若为内销且发票已开立，则于退货时，需填写「销货退回证明单」，于客户盖章后，送交会计单位作为记帐凭证及办理冲退营业税。
控制重点﹕
1.有无特定户别之退货金额退货次数较多。
2.每笔退货是否均由会计及仓库登帐。
3. 退货原因，认赔作业是否合理，有无签准原案。
4. 对退换之货品，是否依规定调整存货帐。
1.退货时，业务单位至客户处将退回商品拿回。
2.依退回商品状况、退货管理办法或处理意见决定退货价格、数量。
3.填写「销货退回单」。
4.将商品退回仓库。
控制重点﹕
1.有无特定客户别之退货金额或退货次数较多。
2.退货是否按规定登帐。
3.退货之原发票是否即时收回。每笔退货是否均由会计及仓库登帐。
4.退货原因，认赔是否合理，有无签准。
5.对退换之货品，是否依规定调整存货内容。 　
二十一.理赔作业程序
1.若需理赔，由法务部办理理赔手续。
2.依客诉处理办法，计算索赔或折让。　
控制重点﹕
1.对于理赔案件，有否详加检讨并采取适当之改进措施。
2.需扣款或索赔时，是否执行。
3. 异常时，查明原由并提出报告。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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