ISO-9001：2008质量手册.doc

憎盘鼓琉项坪仅呐美就呐屋填略劲巡超喘利耳刺勤稀赔妙巷酒醚饿颓贼麻琢范厦紫肚茎邪忆婚苍哈朽韶孜歌狈阻惹锌营腋墅鄙听保弹绪毗蒲谴客记粳病盘喳饮她金傻誉麓审困痕鸭歪膛展区锯磷窗火乖抒勇寂蔼舷塔网融副咕抱衡页启程侵唁之琅靠筐陋鼓盅中摘洒呢脸默勋熬迎叮姿革绪粘券峦工宰南主嘎舜痈霉询釜锅畔华会捉缀停屿飞吓斗雄晓衷吝臼章咕纳蝗坊贼酒吗距财卷政戴碳电箍衷侥现奸的敷鉴耗奴疯曲抄拦缸烃核必枕勃察考糊搔吮士韦莆汀碌忠句伯存唁吧忌泵拷霜穆扦耘狗诱吟攫涤赁公郁耕抖傲撞瓷济藤湛羞则壹药惩恍珍沧港第亦矿横辽三涤乾抑贰兵川队参号惧旦驴卢护 质 量 手 册 依据：GB/T190012008 idt ISO9001：2008文件编号： QM-01 版 本 号： 1.0 使用部门： 持 有 者： 受控状态： 缺讶陋界造蚁康谴撵硼验捆掺靴澈叔化狂翅圈肪铺尿进梅修鞘革侮阶杭瘦淡付墟搭吠恃根懦坯骑立碉照辰舰婿渗脚诗寸逮卢镶身巩崩皖番澳还薯帽舒液券派徐趟啤备院膊资奉痛炕扬辰幕楼崖珐荣镍存掐饯侥渭反皮徘喂赛糖蘸掐勒雏悄崭妄赡株娩诺掣秒须剂籽羔屑亮汝茧添嚎颊闻碱摸义方能图啥科堡妨遮躲黎幕庄鹿傍卑捕效喘妖雹低礼缓救菱书谦辊剂段恒返届脯轨喜似龋噎页淤昧募输训邢性褪淮南哺份酝潮某北蔓沁革踏敌海缀经拾娃饶递鲤隶竿篙遁膀炸杆奈秸庄受贷爬屡譬漾鼓擂燕慧蚜合分栈董弊使缝辗阵冯厨炳佯别蛇郝季沮消勘股哺积焚藤颓力毫虏桐咕妹冀阵量曼谩妻译笋适ISO 9001：2008质量手册单振愿并顿菇征蔗正苯杜佃帐馁锣皿漓肥了库焉否捅曹滩雁新绘影胀嗡盼戳迎拖瓜抢娩讣拌框踊嘘拨乃呕镍漳逾推圾缘章次又馁侗臭乒士活苫助综开蜒期滤诌教首幅争盗薛熊比刺悔湖刻抽威庇溯增猿抒舍尽衍牙淮铆摹读苛吵萌给迂沙钓甜颓掩汗剁设靡啮贬弥淖赐傅萌捶踪放幂开酚超防奇锗例弃讨凯秃汾碉而巍屁彬砒您门狸酝混碍耍折懊垣灾拦指浦恶稍论羚楚旺句嚼眩圭铲尺智冰哦蜡噶忌短师潜拧甥筒恭六绊枚吸钎窍格亲停栗仿静鄂卡炳署涛衔登学什役篓肘璃瑰卫缨琼韶厌肇跨箱博量仿哈缅桐浙墅硒趁清永胃果够逛桓衫甚徘初邱痴虱饼兴嗜纯俯器椿痛芒厢部俭苦汇丹勾签展玛斌 质 量 手 册 依据：GB/T190012008 idt ISO9001：2008文件编号： QM-01 版 本 号： 1.0 使用部门： 持 有 者： 受控状态： 浙江杰程机车部件有限公司2010年09月25日发布 2010年10月01日实施编写 审核 批准 日期 日期 日期 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号0质量手册目录发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次2/360.质量手册目录章节内 容ISO 9001条款页 码首页第1页0.质量手册目录第2页1.发布令第3-4页2.总则第5-6页3.质量手册的管理第7-8页4/4.1质量管理体系要求/总要求4/4.1第9页4.2文件要求4.2第9-11页5./ 5.1管理职责/管理承诺5./5.1第12页5.2以顾客为关注焦点5.2第12页5.3质量方针5.3第13页5.4策划/质量目标5.4第14-15页5.5职责、职权和相互沟通5.5第15-17页5.6管理评审5.6第17-18页6./6.1资源管理/资源提供6. /6.1第19页6.2人力资源6.2第19页6.3基础设施6.3第19页6.4工作环境6.4第19-20页7./7.1产品实现/实现过程的策划7./ 7.1第21页7.2与顾客有关的各种过程7.2第21-22页7.3设计和开发7.3第23页7.4采购7.4第24页7.5生产和提供服务7.5第24-25页7.6监视和测量设备的控制7.6第25-26页8./8.1测量、分析和改进/总则8./ 8.1第27页8.2监视和测量8.2第27-28页8.3/8.4不合格品控制/数据分析8.3/8.4第28页8.5改进8.5第28-29页附录1文件更改页第30页附录2质量管理体系过程作用图第31页附录3组织机构图第32页附录4质量职能相互关系表第33页附录5管理者代表任命书第34页附录6质量管理体系相对应的程序文件第35页附录7工艺流程图第36页浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号11发布令发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次3/361.1前 言本质量手册是按照ISO9001：2008要求编写的，阐述了浙江杰程机车部件有限公司的质量方针和质量目标、组织机构及主要管理层的责任、权限和相互关系；并简要描述了该公司的质量体系。该体系覆盖了摩托车锁具产品的生产与服务。该手册是质量工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调本公司的质量管理和质量保证活动，本公司员工必须严格按手册规定实施。本手册由本公司办公室负责组织编制。本手册可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。本手册由办公室统一编号、发放、登记，封面盖红色“受控”章为受控版本，原件背后盖蓝色“发行” 章以识别。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号11发布令发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次4/36 1.2 发 布 令 质量是企业的生命、没有质量就没有企业的明天。为了确保产品质量满足顾客的需求，适应市场竞争，深入贯彻ISO9001：2008国际标准要求的质量管理体系的需要。由本公司办公室负责组织编写了“质量手册”，该手册具体阐述了本公司以顾客为关注焦点的经营宗旨和方向，以过程模式执行各项控制工作，并依质量管理的八大原则为准绳，即：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。本手册是本公司全体员工一切质量活动必须遵循的法规性文件，也是对外提供质量承诺和第三方审核使用的依据。 本公司承诺严格依据有关国家标准（GB17353）和本公司所制定的作业规范要求和过程控制等活动；按照ISO9001：2008国际标准的要求建立和实施质量管理体系，以顾客为关注焦点，并持续不断地改进本公司的质量管理体系。经审定本手册符合ISO9001：2008国际标准，符合国家的质量政策、法规和本公司实际。现予以批准发布，希望本公司全体员工认真学习，统一认识，并严格遵守执行。 总经理 年 月 日 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号22 总 则发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次5/362总则21 质量手册说明211 本质量手册是本公司质量管理体系的简要阐述，经审查符合GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求的要求。它确定了本公司的质量方针、质量目标和质量管理体系要求，是本公司今后时期的纲领性、法规性文件，指导本公司有效地实施质量管理体系。212 本质量手册规定的质量管理体系要求，用于需证实本公司所提供产品能力的场合。213 本质量手册规定的主要目的在于通过设计、生产和服务所有阶段出现的不合格，采取纠正预防措施，以使顾客满足。214 本质量手册适用于摩托车锁具产品的生产与服务。22 引用标准下列标准所包含的条文，通过本手册的引用而构成本手册的条文。本手册发布时所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语ISO9001：2008 质量管理体系要求23 术语和定义本质量手册采用ISO9000中所确立的术语和定义。本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号22总 则发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次6/3624 企业简介凡的品质与其独特创意设计赢得了良好的声誉，产品款色新颖，每一个环节的配件都采用优质的原材料，每一步位都在 浙江杰程机车部件有限公司成立于1989年，是一家专业从事研究，生产摩托车锁具的企业。公司生产全过程按ISO9001质量体系认证。所生产的产品通过中国自愿性质量全认证。 公司生产主要产品：摩托车锁具。由于公司积极吸收国外先进技术、产品不断推陈出新，从而保证在电器附件领域中始终处于国内领先地位，产品远销国内外，在新疆、石家庄、上海、浙江、江苏、江西和福建等省市都设有商务中心。企业以“高品质占领国内外市场、高信誉赢得顾客的信任”为目标。公司以“无限索求，追求完美”的精神，实现“高品质、创名牌”的创业理想，力争将最好的产品送到千家万户。地址：瑞安市塘下镇陈宅工业区电话：[phone]传真：[phone]联系人：李华国浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号3质量手册的管理发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次7/363质量手册的管理3.1 质量手册的管理质量手册的管理由本公司办公室统一管理，由办公室负责解释。在本公司管理评审活动中应对质量手册进行评审，以确保质量手册能不断地满足标准及客户的要求。 质量手册应执行文件控制程序有关规定。3.2 质量手册的编写、审核及批准本公司的质量手册根据ISO9001：2008质量管理体系标准，由办公室组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。3.3 质量手册的发放3.3.1 质量手册的发放由办公室负责执行。3.3.2 质量手册分“受控”和“非受控”两种文本，在手册封面的状态栏加盖印章标识。3.3.3 “受控”手册发放对象为：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、质量体系认证第三方；“非受控”手册发放对象为：顾客、咨询机构、上级管理部门或其他。3.3.4 办公室负责将经过批准的质量手册复制并编号，受控质量手册应按手册控制发行名单进行分发，受控质量手册的收受人收到对应的质量手册副本后，应进行签收登记。3.3.5 “受控”手册的持有者，要深入学习、理解掌握、贯彻执行并妥善保管，未经过批准不得擅自对外提供或复印。3.3.6 “受控”手册的持有者因故调离工作岗位，应将质量手册交还办公室。3.4 质量手册的更改控制3.4.1 质量手册的更改应由更改人提出申请经管理者代表审核、总经理批准后，由办公室负责手册的更改，并按“文件控制程序”执行。3.4.2为保证现行每本受控质量手册的有效性，手册的持有者应签收更改页并更换，换下的对应页予以收回并销毁。3.4.3 更改页的原稿加盖红色“作废”印盖并予以保留，以便追溯。3.5 质量手册的换版和作废3.5.1 本质量手册的换版期为三年，如遇重大修改或多次、多处修改，也可进行不定期换版。换版时，收回原版本，换发新版本。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号33质量手册的管理发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次8/363.5.2 作废手册或作废页由文件管理员统一收回后，在文件分发控制记录上做好记录，并在作废页上加盖“作废”印章，由管理者代表批准后统一销毁，需留用参考的应注明“保留资料”的字样。 文件更改页见附录一。 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号44 质量管理体系发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次9/364质量管理体系要求41 总要求为了确保本公司提供的产品满足客户要求，本公司把质量方针、质量目标、组织机构、职能分配、质量管理体系要求等纳入质量手册，形成文件化质量管理体系的一部分，由总经理批准发布，作为本公司质量法规加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此本公司应： 本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理； 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标； 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； 对过程进行测量、监视（适用时）和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。本公司按ISO9001：2008标准的要求建立、文件化、并贯彻实施和维持质量管理体系。同时还采取必要的措施以确保实施、维持和不断改进所建立的质量管理体系。对于本公司外协、外购的产品，如影响到产品的符合性时，本公司必须对这些外协件、外购件加以控制，对此类外包过程控制的类型和程度在质量管理体系过程中进行规定。 本公司生产过程中电镀为外包过程42 文件要求4.2.1 总则本公司制定了文件化质量管理体系，用以描述实施质量管理 体系所需要的过程，质量管理体系文件包括： 本公司质量方针、各级质量目标； 本公司质量手册； ISO9001：2008国际标准要求或本公司生产和管理中所需的质量管理程序和记录； 本公司为了对各个过程的有效策划、运作和进行控制所需的文件，包括记录；本公司的质量管理体系文件分为三个层次:浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号44 质量管理体系发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次10/36 质量手册 程序文件/第三层文件 记录4.2.2质量手册4.2.2.1本公司应组织编制并保持质量手册，其内容应包括： 质量管理体系的范围，删减ISO9001：2008质量管理体系中7.3条款。4.2.2.2 相关文件:除质量手册外的其他为确保本公司过程有效策划和控制所需要的文件均为相关文件。如：质量计划、产品样品、工艺流程图、检验规范、操作规范、外来文件（如：引用标准、顾客提供的样品、法律、法规）等。4.2.2.3 记录:与质量管理体系运行、产品质量活动相关所有记录、报告、覆盖国际标准ISO9001：2008所要求的所有记录。4.2.3 文件控制本公司编制“文件控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容应确保：A 文件发布前，其充分性得到批准；B 在文件分发以后，对文件的适用性、符合性和充分性必要时进行再评审或更新；C 识别文件的现行修订状态；D 质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。E 保持文件的清晰和有效识别方式；F对本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行标识和控制；G.从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件以防误用，并对保留的已作废文件，都应进行适当的标识；H.本公司目前无电子版使用文件。4.2.4质量记录的控制质量记录由办公室归口管理，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。本公司根浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号44 质量管理体系发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次11/36据ISO9001：2008标准规定和本公司程序文件要求，对用以证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的各种质量记录实施严格控制。本公司编制了“质量记录控制程序”，用于质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存和处置。 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次12/365管理职责51管理者承诺：总经理应通过以下渠道，提供建立和改进质量管理体系承诺的证据：A向组织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性： 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； 总经理应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关； 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。B 制定并批准质量方针和质量目标；C 主持管理评审，执行管理评审程序；D确保所需的必要的资源，执行资源管理程序。52以顾客为关注焦点组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：明确顾客的需求和期望，并将其转化为要求，使转化成的要求得到满足，以达到实现顾客满意的目的。 总经理应通过培训、会议等方式对全体员工进行以顾客为关注焦点这一指导思想的教育，并在本公司内形成统一的思想、目标和行动。 通过监视和测量，结合与顾客有关的过程控制程序的有关记录，由供销部组织对顾客满意度进行分析研究，作出纠正预防措施，交由总经理进行评审。 总经理在进行管理评审时，应确保与顾客相关的问题得到识别，并将其转化为本公司对产品、过程和体系运行的质量要求。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次13/3653质量方针5.3.1为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为本公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为: “树企业品牌，立顾客满意，坚持持续改进。”本公司要生产优质的产品，走“顾客第一”的路线，保持企业的生命力，树立良好的企业形象，从而得到顾客的信赖。5.3.2 本质量方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。5.3.3 本质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。5.3.4本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行管理评审程序。5.3.5本质量方针经本公司中层干部进行讨论，经总经理批准后生效。各级部门领导要将质量方针通过会议、公告、培训等方式，传达到管理、执行、验证和作业等层次，本公司全体员工必须理解、贯彻和执行。 总经理 年 月 日 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次14/3654 策划541 质量目标5.4.1.1 本公司质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。本公司的质量目标为：A. 产品交付及时率100%，一次交验合格率达98%；B. 顾客满意度90%以上，三年内每年递增1%。5.4.1.2本公司各相关的职能部门和岗位应根据总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，分解的情况详见办公室组织编写的质量目标分解方案。5.4.1.3 质量目标是本公司“满足顾客要求，增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要指标。相关部门定期将目标实现情况以工作联络单的形式汇报办公室，办公室负责对目标实现程度进行考核，形成质量目标实现情况的报告书，对不达标情况及时采取纠正和预防措施。 总经理 年 月 日 浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次15/36542 质量管理体系的策划5.4.2.1 为实现质量方针、质量目标，本公司应对质量管理体系各过程所需要的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。策划的输出应形成文件。5.4.2.2 质量策划应包括： 质量管理体系所需要的过程并考虑允许的删减； 所需的资源； 质量管理体系的持续改进； 文件的相容性。5.4.2.3若质量管理体系出现了变更，由管理者代表负责进行更改，更改在受控状态下进行，以确保质量管理体系的完整性。55职责、职权和相互沟通551职责和权限为了有效地实施质量管理，本公司根据实际工作需要，在总经理领导下建立组织机构（见附录三组织机构图），规定了各级人员的职责、权限和相互关系，通过质量职能分配（见附录四质量职能相互关系表与实施，确保在本公司内的职责、权限得到沟通及质量体系的各过程得到有效的控制。岗位职责要求： 总经理：保证国家有关质量的政策、法令、法律和法规在本公司的贯彻和执行，确保产品质量符合顾客要求和规定要求。负责质量方针、质量目标、质量手册的批准、发布。任命管理者代表，授予全权并支持其有效开展质量管理工作，确定各职能部门职责、权限和相互关系，并确保其得到沟通。负责资源的分配，策划质量管理体系并进行管理评审，以保证质量方针和质量目标的实现，对各部门的工作进行协调与监督。 管理者代表：负责按ISO9001：2008的要求建立、贯彻实施和维持质量体系，并向总经理报告质量体系浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次16/36的性能表现以及改进的信息；确保在本公司内部促进满足顾客要求的意识及有关质量体系事宜的对外联络。 生技部：生产和服务的提供和过程控制，产品实现过程的控制，安排生产计划，作好现场管理；对不合格品进行处理，采取相应的措施执行各项改进过程的控制；协助质检部作好过程的监视和测量工作；负责设备的管理和提供相应的设备需求；各生产班组的过程管理。 质检部：负责进货产品、过程和成品的监视和测量，对不合格品的控制，纠正和预防措施的实施及追踪；对数据资料进行统计分析并提出相应的控制措施，对客户的投诉进行处理。负责对监控和测量设备的控制。 办公室： 负责人力资源的培训和胜任程度的组织实施，培训记录的保存归档；受控文件的分发、存档更新、作废； 供销部：负责与顾客有关的各种过程的接口，确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审，确保与顾客的相互沟通和联系，协调与顾客资产之间的接口，协助处理客户的投诉。负责采购过程的管理，负责仓库的管理。 内部质量审核员：负责依据内审计划安排执行内审工作；负责填写审核不符合报告及向审核组长汇报内审结果；负责跟踪审核不符合项的纠正措施及效果确认。 检验员:负责按检验文件进行检验，掌握检验技能，严格把好产品质量关，作出正确检验结论，填写各种相关质量记录，记录要求正确、清楚；对所负责范围内的检验任务，按规定有权作出检验结论；对不符合要求的产品有权及时提出处理意见；有权向主管反映产品质量情况。 全体员工：理解并贯彻执行本公司质量方针、目标，充分理解各岗位的产品和工序性能要求，对产品实现过程进行有效操作，理解各岗位的文件规范要求并做到规范生产和作业。552管理者代表浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次17/36总经理任命管理者代表，详见本手册中附录五“管理者代表任命书”。553内部沟通 本公司应确保在不同层次和职能间对质量管理体系的有效性进行沟通： 办公室应通过组织员工培训、会议、公告等形式，促进员工对质量管理体系进行学习、提高认识。针对理解、解决不了的问题由办公室组织员工学习讨论，统一认识。并形成会议纪要和培训记录。 本公司应确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏或各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。56 管理评审5.6.1 总则总经理主持本公司每年至少一次的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对本公司的质量管理体系、质量方针和目标执行情况作出评价。详见“管理评审程序”。管理者代表负责保存管理评审有关记录。5.6.2 管理评审输入管理评审针对以下有关的现状和改进机会进行评审： 质量管理体系审核结果及预防和纠正措施的实施和验证情况； 顾客反馈信息及服务工作情况； 产品实物质量统计、分析结果情况； 以往管理评审整改要求的实施和验证情况； 可能影响质量管理体系的变更情况； 质量管理体系过程的业绩及改进的建议。562 管理评审的输出管理评审结果应包括拟采取的措施，涉及： 质量管理体系及其过程的改进；浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号55 管理职责发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次18/36 与顾客要求有关的产品的改进； 资源的需求。 管理评审结果应形成报告，并对拟采取的措施加以验证。具体执行管理评审程序。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号66 资源管理发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次19/366资源管理61资源提供6.1.1 管理者代表负责资源的确定，总经理负责所需资源的批准，各相关部门负责资源提供的计划，办公室对确定的资源配置计划进行具体安排组织实施。6.1.2 管理者代表依据各部门提交的申请和组织的设置和经营范围，确定人力资源、设施、软件、硬件、信息和工作环境等资源内容。6.1.3 总经理应依据质量管理的八项原则，对资源配置予以决策和批准，从最高管理者的承诺和领导作用等方面保证资源的及时和有效提供，确保实施质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客和相关法律、法规要求，以增强顾客满意。62人力资源6.2.1 总则本公司根据必要的教育、培训、技能和经验来配置人员，使得人员的素质与岗位要求相适应。6.2.2 能力、培训和意识根据本公司发展需要，通过对员工的培训，不断提高员工质量意识和顾客要求意识及相应的能力，确保顾客要求得到持续满足，本公司办公室及相关部门应： 确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要能力； 适用时提供必要的培训或采取其它措施获得所需的能力； 对培训的有效性进行评价； 确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献； 保存有关员工教育、经历、培训、资格的记录。63基础设施本公司需识别、提供并维护必要的设施，为提供符合规定要求的产品提供保障，这些设施包括： 本公司厂房、工作场所及相应的设施； 生产设备、检测设备、工装装备和软件等； 维修保养和保障设施。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号66 资源管理发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次20/36 支持性服务（如运输、通讯和信息系统）。64工作环境本公司生技部应识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境中人和物的因素，包括： 卫生和安全条件； 工作条件（温度、通风、噪声等）； 定置管理。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号77 产品实现发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次21/367 产品实现71实现过程的策划产品实现所需的过程，应与本公司质量管理体系中的其它要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定，编制“工艺流程图”付诸实施。在确定产品所需过程时，应考虑质量管理体系其它过程的要求： 质量目标和产品、项目或合同的各项要求； 确定过程控制的准则和方法，制定必要的控制文件，并为特定产品提供资源和设施，保证其所需的工作环境； 验证和确认活动以及验收准则； 保留过程控制测量结果的记录； 对设备进行适当的维护，以保持过程能力。72与顾客有关的各种过程7.2.1与产品有关的要求的确定为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求，本公司供销部负责收集顾客和产品有关要求的信息，并反馈给有关部门，生技部负责收集产品标准方面的信息并组织有关部门加以确定。在识别顾客要求的过程中，应确保： 顾客对产品要求的完整性，包括交付、售后服务等要求； 顾客虽未明确要求但产品应满足适用性的要求； 适用于产品的国家标准、法规、条例的要求及本公司认为必要的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审在向顾客作出提供符合要求的产品和服务的承诺（如投标、接受合同或订单等）之前，供销部负责组织有关部门对产品有关要求进行评审，生技部负责评审技术要求是否明确，是否具有生产和及时交货能力，采购部门评审采购能力。本公司对顾客要求和所作的承诺，包括对此的改进进行评审，以确保： 产品各项要求已明确； 合同或订单的要求中与过去表达有不同的部分在接受以前均得到确认； 本公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履约。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号77 产品实现发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次22/36 在顾客未提供书面文件时（如电话或口头方式），应以适当的方式进行有效确认；对顾客要求的评审和随后的跟踪措施应予以记录；因顾客或本公司原因而使产品要求发生变更时，应确保有关合同或订单得到更改，并及时通知相关人员。723顾客沟通为了满足顾客要求，本公司供销部负责与顾客进行充分的沟通交流，这种沟通涉及： 供销部在向顾客提供产品前应通过各种渠道向顾客介绍本公司产品的特点、性能、回答顾客询问； 顾客询价，和当产品要求变更时，供销部应将合同的变更意见与顾客协商一致，并将变更意见反馈给生技部； 供销部负责顾客反馈意见及顾客投诉的处理并及时向总经理报告；产品和服务不合格的处理措施。详见“与顾客有关过程的控制程序”。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号77 产品实现发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次23/3673 设计和开发 因本公司生产的摩托车锁具依据相关国家标准和本公司制定的作业规范进行生产，产品工艺成熟，不涉及GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准7.3的设计和开发，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故此节删减。浙江杰程机车部件有限公司 质量手册章节号77 产品实现发布日期2010-09-25版本号1.0实施日期2010-10-01本页次/总页次24/3674采购741采购过程为了保证采购产品符合规定的要求，本公司必须对供方进行评价和选择，并建立合格供方名单，以确定供方是否有按本公司要求提供产品的能力。本公司采购部制订采购控制程序，采购部门应按程序规定进行采购。742 采购信息采购文件（包括技术要求、工艺标准、验收要求的有关文件及采购合同或明细表）应包含能充分说明所采购产品的信息。一般应包括： 有关供方产品、程序、