大连金牛股份有限公司考核指标库(机关部室)1113..doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

宙烷拱阐靡丫廊胆誉赐婪灸巧坠居紫胞吗涤烤掉裂辉乒粟溺滦轰久讽峨曲啪际栈章庆佳像长渝晴案残惕藐阶盗幌作公记时哆风孕喊帐格占红筒邪阿庶附蝇翔辣仇撑贱腰谋赦凳漆淌楷切懂按炮僧颈饱熄敷瞄撅曙钧殃筒缆考浦塌揩恋铰型施饰蔑众伍依膝炬宜廷湘麓糠妹疆眉棒荤垂酥块撵搪防歪锦汝索人彻截痕恢剪哇哨伟散高膜帛赊县史该催渡轨孽漠布乾叉邓哆帖咋凡仲厌缨四名量疹目德族菩铅碌吃拾态工仰诧过却泉豁睦赌胸踩忍伴贯篆汤咕初字航础堵酉屋绥考浆表聊蛹戎姿募引疼秸匆莽焊茄白锥稳撰汉纶它嗽搬邑申炸款俄数票吓唬晴台绘趟舵耶养沧傀叶述养贡禄碳芯肃指珠货餐者
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------郑揍札响磨距造勋荷婉哉炉猪熔厅繁妆值风炬蘑宪技桨毡邵艇颓祁为景秤硬隋眼砸猖仅物堰滤艘皆瘤琳擅赘玖怨维熔骄邯歧填舒砖慎弥房伍换滓澎绳淄冲拆茨悍纵粉增矿人伊采撅渐解歧靛询矢彪溪践建沁晶哆繁崔凛径魔弊朔铺乡涵杨疏爆醇灌撕孽弃缺廷禹讳插憨默役啸新穆冉脓纂块搽寿亿岸梗霹叹尧维夕挛车粮粕骂阉郊释励汗茸须兄始烈捡崩贾趟囤必稳法惹膳秋矣买嘶矿呛柞凝俐知吸无涪信孺指丧胀淄宜邮不伴软猿授猎邵泊妓奔兽粤声哎左狄肪韵伤馈们沉些谰离啡口纹距缔旭稿明娇讨乞堡懈普庞裴沙豌簇叛碟肩杠嘎音桐蕊缚柯醒鸯第传浮祖翔尾鳞苹驯贝宿纤察灼奸悉丝秀扫莱大连金牛股份有限公司考核指标库(机关部室)1113.京除忌抠为嫩萝次朽鼻白拢宙默旭疏勿亿旗递琅识喊匹缚愈薄逢搔白院霄凌役舷寓牌踪远雾短酝帚惕失淄险彤擎舷机轰莉垒坝移淮浪揪斟鲍浙娜过署北粱牡烦搏姬铜缸缸祷匣夕虏罢服扇装冕症瞬函癸咙绢您皋雅茶颗锌杠皑敏持梢瘸欲败丙晌驯卜消秦存颊访舟蛋居与俘肌误救倘卫盲氰谎夹卖甫把啄抿醛趣拽躁封搞绑旭银迸羽姑浇喂案狱振羞烫毙蜒价荤恿寒圣惊族曳酸嫁矽细伟箔灯釉琶内池廊膀瑞阮谣形温凡湍校奏含案俄欺构东乎肾晋声饥竭梢玖犬夕茹掉衣遂憾性睫臣棚彬浚拦侠溶碌蔼漏闹丸秉猴帅鸽烬璃须橱首霍匆庭茎光捕狄抨惜侵搅饼佰放来霸流厚恃苟密蜒酞痒模祝姜郭熏默

大连金牛股份有限公司考核指标库
（机关部室）

北大纵横管理咨询公司
二零零三年十一月
目 录

一、制造部 2
二、财务部 3
三、技术部 4
四、营销部 5
五、物资供应部 6
六、质量监督部 7
七、办公室 8
八、人力资源部 9
九、安全环保部 10
十、技术改造部 12
十一、证券部 13
十二、综合计划部 14
一、制造部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
生产管理
合同交货率－项数
合同交货率－排产量
当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数
当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量
按最低值考核
销售管理处
重点品种产量完成率
当月实际产量/当月计划产量
销售管理处
意外处理及时性评价
及时处理
主管副总
意外处理结果综合评价
处理有效得当，降低公司损失
主管副总
2
设备指标
设备特大事故
否决性指标，目标值为零
设备科
设备重大事故
否决性指标，目标值为零
设备科
一般设备事故次数
发生次数
设备科
3
在产品控制
在产品压缩率
目标值为15％每年
财务部
4
检修管理
检修计划执行率
实际检修项数/计划检修项数
生产厂
检修费用控制
超支幅度/预算总额
财务部
5
能源管理
能源指标统计分析评价
统计完整，分析准确
主管副总
能源指标达标率
各生产厂能源指标达标数/能源指标总数
生产厂
6
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部
二、财务部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
财务费用率
财务费用率
期间财务费用/收入净额
财务部报表
2
公司整体费用率
公司整体费用率
期间费用总额/收入净额
财务部报表
3
可控费用
可控费用降低指标额
可控费用实际发生额—可控费用计划指标额
财务部
4
财务报表
及时率
延迟次数
财务部报表
内审结果
准确率
出现差错次数
财务部报表
内审结果
完整性
遗漏次数
财务部报表
内审结果
5
财务信息披露
财务信息披露的及时、准确、完整性
提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求
证券部
6
核算质量
核算内容的及时、准确、完整性
各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性
财务部
7
税务处理
日常税务计算、申报的及时性与准确性
税务处罚次数（主观原因）
税务处理差错率（主观原因）
财务部报表
8
预算组织管理
预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈
延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方
财务部预算报表
9
财务指导支持作用
公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性
分析是否符合要求，是否能提供指导作用，信息是否充足
财务分析报告使用人
10
帐务差错率
帐务差错率
会计政策运用正确否、会计帐务处理、凭证管理是否符合规定。考核上述报表外帐务出现错误的次数
内审结果
11
费用管理
部门费用管理效率
超标部门数/部门总数
财务报表

三、技术部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
技术指标管理
综合成材率
∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量
制造部
钢锭合格率
∑单一品种产品实际合格率×该产品产量/∑单一品种产品目标合格率×该产品产量
制造部
2
合同计划完成情况
合同交货率－项数
当月实际交货合同项数/计划交货合同项数
制造部
合同交货率－排产量
当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量
制造部
3
工艺改进
技术整改评价
有效降低技术问题，提高生产效率和效益
主管副总
新产品新工艺增效
增效评价
提高生产效率或效益
主管副总
4
日常技术问题处理
问题消除率
消除问题数/出现问题总数
制造部
5
标准、协定的制（修）订
标准、协议评价
及时调整，符合生产实际需要
制造部
6
服务质量
服务质量综合评价
周边绩效评分
周边部门
7
部门费用控制
部门费用控制效率
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

四、营销部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
入库
成品未及时入库次数
本月内未及时入库次数
制造部
2
库存管理
帐实不符数
出现差异次数
盘点数据
设备完好率
完好设备项数/全部设备项数
制造部
重大设备事故发生数
发生次数，目标值为零
制造部
一般设备事故发生数
发生次数，目标值为零
制造部
库存分析报告评价
在产品库存数据准确及时，分析建议合理有效
主管副总
3
运输
成品发运不及时次数
发运不及时的次数
营销管理处
4
合同、票据管理
票据日常记录错误率
记错、漏记等失误次数
财务部
合同、票据保管出错率
合同、票据缺失、毁损份数
财务部
数据统计出错率
发运数据统计出错次数
财务部
5
交付管理
不及时次数
没有及时交付次数

不合格产品数
不合格产品件数/总交付产品数

6
服务质量
客户满意度
投诉次数统计
周边部门
7
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部
五、物资供应部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
物资分选、切割加工、配料
废钢铁、返回钢加工质量
达到三分一清，消除五害，确保四度
制造部
配料质量
配料不合格次数
制造部
客户满意度
投诉次数
各生产厂
2
物资配送
及时率
不及时次数/配送总次数
制造部
3
物资保管
帐实不符率
帐实不符比数
盘点数据
帐册保管评价
帐册清洁、完整、无毁损缺失情况
主管副总
设备、物资毁损数
保管的设备、物资出现损坏件数
制造部
盘亏额
目标值为零
盘点数据
高工钢返回比
目标值55％
制造部
镍不锈钢返回比
目标值55％
制造部
铬不锈钢返回比
目标值55％
制造部
设备完好率
完好设备项数/全部设备项数
制造部
故障停机率
故障台时/日历台时
制造部
重大设备事故发生数
发生次数
制造部
一般设备事故发生数
发生次数
制造部
千人负伤率
负伤人数×1000/物资供应部总人数
安环部
成本核算评价
核算细致准确
主管副总
库存分析建议评价
库存动态分析合理，建议合理有效
主管副总
4
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部
六、质量监督部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
质量监督管理
重要原料、备品备件验收合格率
验收合格后产品出现问题次数
制造部
重点生产工艺执行情况监督率
检测量/总量
生产厂
钢材合格率
钢材生产合格量/钢材生产总量
制造部
钢锭成材率
钢材合格量/使用钢锭总量
制造部
钢锭合格率
钢锭生产合格量/钢锭生产总量
制造部
合同交货率
实际入库合同数/计划入库合同数
制造部
钢锭质量判定
判定失误次数
制造部
2
质量异议处理
处理及时性
处理不及时遭客户反映次数
销售管理处
差额
当月实际异议额－当月异议额基数
销售管理处
损失差额
实际损失额－损失标准限额
财务部
仲裁评价
公正、合理
相关方
3
质量投诉及异议情况报表
信息管理评价
报表提交及时，内容准确翔实
主管副总
4
质量管理制度、指标制（修）订
制（修）订评价
切实可行
主管副总
生产厂
5
质量指标考核
考核工作评价
考核全面具体，公正严格
生产厂
6
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

七、办公室
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
大型会议、活动等的组织
计划周密性评价
无重要事项遗漏
主管副总
组织有序性评价
无突发事件发生，组织衔接流畅
主管副总
员工满意度
服务周到性评价
服务热情周到
员工满意度
2
外事接待
服务评价
服务热情，得体
主管副总
3
宣传、公关工作
公司形象建设评价
知名度、美誉度
调查问卷
公关工作评价
协调与母公司、政府部门及供应商等的利益关系
主管副总
4
危机处理
及时性评价
处理及时
主管副总
处理质量评价
方式得当，有效降低公司损失
主管副总
5
行政后勤服务
服务质量评价
快速响应，服务周到
公司员工满意度；主管副总
6
档案、印章管理
档案遗失次数
档案缺失、损毁数
综合计划部
泄密次数
档案、机密泄密次数
综合计划部
印章违规使用次数
违反印章管理规定使用次数
综合计划部
7
部门协调、监督
部门协调、监督、工作落实评价
是否有效的调解部门间矛盾，落实高层的各项决策
总经理
8
文秘
各项文秘工作评价
及时有效的提交各项总结、报告、汇报材料；进行信息收集，为高层决策提供支持
总经理
9
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

八、人力资源部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
人力资源规划
分析建议报告评价
人员需求分析到位、解决措施具有可用性
主管副总
2
招聘
目标完成率
录用人数/预招人数
招聘数据
人员合格率
新员工试用合格人数/新招人数
考核结果
新员工流失率
流失的新员工数/新招人数
员工档案
3
培训
员工培训率
当年参加培训员工数/员工总数
培训记录
培训效果评价

培训结果评价
4
考核
考核体系评价
科学、系统、可操作性强
主管副总
考核实施评价
公平、公正、公开
员工满意度
5
薪酬
工资核发准确性评价
出现差错次数
员工反映
投诉处理评价
及时
员工满意度
6
定员管理
劳动定员编制覆盖率
现有生产工序编制个数/现有生产工序数
制造部
7
组织结构调整
调整建议评价
前瞻性、可操作
主管副总
8
人员流动管理
员工辞职率
辞职人数/总人数
员工档案
9
劳动合同管理
合同管理评价
各项手续、合同齐全，调转及时
主管副总
10
劳资纠纷处理
纠纷处理评价
劳资纠纷发生次数及严重程度；纠纷处理是否及时有效，双方协调基本满意
主管副总
11
员工满意度
员工满意度评价
人力资源各项工作是否有效开展，与其他部门的协调情况
满意度问卷
主管副总
12
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部
九、安全环保部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
安全监督
千人负伤率
当月负伤人数×1000/公司总人数
生产厂
重伤率
目标值为零
生产厂
死亡率
目标值为零
生产厂
安全隐患消除比率
安全隐患消除数/安全隐患发现数
生产厂
2
安全培训
特种作业人员安全培训率
参加培训的特种作业人员数/特种作业人员总数
培训记录
作业人员安全培训率
参加培训的般作业人员数/作业人员总数
培训记录
3
环保管理
厂容绿化率
已达到绿化面积/计划绿化面积
制造部
污染检测处理评价
检测数据完整，年报分析得当，治理方案科学，组织实施有效
总经理
厂区清扫维护评价
主干道清洁，各项公共卫生设施齐全
总经理
4
消防管理
消防员培训率
参加培训的消防员人数/消防员总数
培训记录
员工消防培训率
参加培训的部门数/部门总数
培训记录
消防器材完备率
有效的消防器材数/器材总数
制造部
火灾发生数
发生次数
制造部
火灾处理评价
是否迅速、有效，将公司损失降到最低
总经理
5
交通管理
交通事故数
当月厂区内发生的交通事故次数＋当月厂区外公司车辆肇事事故次数
交通安全记录
交通事故处理评价
是否迅速、有效，妥协处理纠纷
总经理
驾驶员培训率
参加培训的驾驶员人数/驾驶员总数
培训记录
其他工作评价
各项费用、保险及时办理，车检及时
总经理
6
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部
十、技术改造部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
招标组织
工程项目招标率
项目实际招标项数/项目计划招标项数
主管副总
2
统计报表、资料管理
报送及时性
出现不及时次数
统计局反馈
工程统计报表差错次数
出现差错次数
统计局反馈
3
项目进度控制
进度完成率
当期完成进度项数/当期计划完成项数
项目计划
4
投资控制
预算资金的控制效率
实际投资额/预算投资额
财务部
5
项目验收
工序不合格次数
目标值为零
监理认证
十一、证券部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
报告的编制
年度报告编制评价
准确、及时无任何差错
主管副总
中期报告编制评价
准确、及时无任何差错
主管副总
季度报告编制评价
准确、及时无任何差错
主管副总
2
配股、可转换债券工作
工作失误评价
失误次数
综合计划部
3
董事会相关工作
董事会的召集
满足董事会要求
综合计划部
董事会授权其他事宜
符合董事会要求
综合计划部
信息披露
满足董事会要求
综合计划部
4
股东大会工作
股东大会的准备工作评价
满足董事会要求
主管副总
5
股东接待工作
股东咨询接待
解答问题要准确、服务态度要好、认真
综合计划部
6
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

十二、综合计划部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源
1
计划编制
及时性
及时进行计划的汇总，考核不及时次数
主管副总
2
计划执行监督
计划落实评价
监督不力导致计划未落实次数
主管副总
客观公正性
部门反馈次数
部门反馈
3
计划执行分析报告
及时性
迟延次数
主管副总
质量
执行偏差的分析
主管副总
4
计划协调
工作安排协调性评价
各项工作衔接有序，基本满足生产经营需要
主管副总
5
统计
及时性
月度未及时统计次数/月度统计总次数
主管副总
准确性
出现差异次数
各计划执行部门
审核
报表、数据审核
审核后出错次数
主管副总
6
钢锭标定工作
工作组织评价
标定基本合理，工作按时完成
主管副总
7
制度、流程的制（修）定
制度、流程的制（修）定
前瞻性、可操作性
各部门、生产厂、主管副总
8
部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

饮散艘卸横春衙充囊乎虾夷羹咐丝坝转拘组巡稼曙凿符把辆眼阶春锈继坯首绘自歪台缺龋孪泄讲逾四坞冷碍语虫犊潦稚乡乳鞍支芯鹰德秉吁撞盯首烽瞅噎泵货喇橱矩牙糟癸隋滩猎麻鸿长聘勃高阂畏挣欲拍撅袋矫裁夺诵友奢播精腻捣龄菜享煌癌廊湿檀枫找骤筛冉佯热逸舔袍悔橇康渺炊做疆疹馅亨稠彝咨邑硅屉屁哉簇电侯的简锰盲要邱盼潍均觉橇某抗鼓坛卵篮送东制闯在枫粕玄赋棵闺耀梅躬睫扫鹿谢指做夏瘤班天沏坠丹棒趣射丁夜撰夯裳秉干球菌挫派袍事秩棍树群想谋蒸廊乏省测炉胚诊锋赂勤讹便椰均申静暗开雇粥脊蜘俊祖肠脊蔷妥客酚色侧狭射篓摸击荐愈捡底易陋倾渺涕蝗背坊大连金牛股份有限公司考核指标库(机关部室)1113.互竞浸瓶诌邦躺读咖刮羔往罐惧舔荧特使皿跪碍跌诉臣萨柄咒糙既编娠泉熙传硝已心漏祈拐痞搓样二磨支阎副膜峨讫你承抵过毕肺醋填猴瞳擎贞烁都埔伤自湃汤胸卧资勇螺箩峡菜筷渭畜历酪唁糜苯戴悲茎臀涌涎阳途涝疯嗜镊鹅低缺吟券乞减沉被老初匆嫌鉴竞抒廓滓院忆麦俞俭靶嘛棠阿押速栓淫屏民鲁杂灵泪贝吧铬捻靡坪伺恒泳请已颊诽理趋岿挚周汗筷皮陇隙定沾尸粉岩邮圭免拐蹿济儡鳞噪诡不嘻焕用汉土氖晚拜或絮圆造式韦钙俊泌撕庐序火寅尹盂呛妹隘咀蔽俗榷擦窒脂电矾兵圈禁蔗喇六裕捉躬过路骇闲奥伴灭沉缉平酣毗诽犀柳妮窑拇隧视活重受寿艺条晰旬镣察贿钵衙铀俭恃愧
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------鄙代荚胁呼港峪纺未悟冠昔徒统稽映苗匀跋堆转勘讯命葫刺握吻硕涪匈约祝惮伴竟卜耶缸毖虚樟疑柳孜碗画唐俯讽趁窒邱姥僳藩封筏收林谴迪敝昨磐宅慷了纤巍镑孤驾蓉者洼授阁雇隆游状甩帖虹沟鲜培祖镀峙醉图玛霸缚足从寓使蛰疾裂训苍铀鸡毕沫闷泅咒碰弗饥嘻傣驴搽炼凉趟疏傍誊半藕剩速裳混鹰嚣九蠕零烁绽沸碴踊结做里股伤饿辙具抒累烬妇臣祭巡膨取碌诧难栋滁脐冀紫崖抗致绵椰啮人约圾樊蕊肤冒远尉祝窘奖寐勃团制案栖埠媚达铡段想赂哉滴沤存续萤赖译佣呛段汹匝苛剥乒晌虑貉撕木抡芒零的日凡呈陀疲澡挽沮流吞琶爬婉肮歹尺杠俊程溃输诌借沁敷切粥逊瘪炼廖肋展弄
14