大连金牛股份有限公司考核指标库(机关部室)1113..doc

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序号分类指标指标解释数据来源1生产管理合同交货率项数合同交货率排产量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量按最低值考核销售管理处重点品种产量完成率当月实际产量/当月计划产量销售管理处意外处理及时性评价及时处理主管副总意外处理结果综合评价处理有效得当，降低公司损失主管副总2设备指标设备特大事故否决性指标，目标值为零设备科设备重大事故否决性指标，目标值为零设备科一般设备事故次数发生次数设备科3在产品控制在产品压缩率目标值为15每年财务部4检修管理检修计划执行率实际检修项数/计划检修项数生产厂检修费用控制超支幅度/预算总额财务部5能源管理能源指标统计分析评价统计完整，分析准确主管副总能源指标达标率各生产厂能源指标达标数/能源指标总数生产厂6部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部二、财务部 序号分类指标指标解释数据来源1财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额财务部报表2公司整体费用率公司整体费用率期间费用总额/收入净额财务部报表3可控费用可控费用降低指标额可控费用实际发生额可控费用计划指标额财务部4财务报表及时率延迟次数财务部报表内审结果准确率出现差错次数财务部报表内审结果完整性遗漏次数财务部报表内审结果5财务信息披露财务信息披露的及时、准确、完整性提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求证券部6核算质量核算内容的及时、准确、完整性各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性财务部7税务处理日常税务计算、申报的及时性与准确性税务处罚次数（主观原因）税务处理差错率（主观原因）财务部报表8预算组织管理预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方财务部预算报表9财务指导支持作用公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性分析是否符合要求，是否能提供指导作用，信息是否充足财务分析报告使用人10帐务差错率帐务差错率会计政策运用正确否、会计帐务处理、凭证管理是否符合规定。考核上述报表外帐务出现错误的次数内审结果11费用管理部门费用管理效率超标部门数/部门总数财务报表三、技术部序号分类指标指标解释数据来源1技术指标管理综合成材率单一钢号产品实际成材率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部钢锭合格率单一品种产品实际合格率该产品产量/单一品种产品目标合格率该产品产量制造部2合同计划完成情况合同交货率项数当月实际交货合同项数/计划交货合同项数制造部合同交货率排产量当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量制造部3工艺改进技术整改评价有效降低技术问题，提高生产效率和效益主管副总新产品新工艺增效增效评价提高生产效率或效益主管副总4日常技术问题处理问题消除率消除问题数/出现问题总数制造部5标准、协定的制（修）订标准、协议评价及时调整，符合生产实际需要制造部6服务质量服务质量综合评价周边绩效评分周边部门7部门费用控制部门费用控制效率当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部四、营销部序号分类指标指标解释数据来源1入库成品未及时入库次数本月内未及时入库次数制造部2库存管理帐实不符数出现差异次数盘点数据设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部重大设备事故发生数发生次数，目标值为零制造部一般设备事故发生数发生次数，目标值为零制造部库存分析报告评价在产品库存数据准确及时，分析建议合理有效主管副总3运输成品发运不及时次数发运不及时的次数营销管理处4合同、票据管理票据日常记录错误率记错、漏记等失误次数财务部合同、票据保管出错率合同、票据缺失、毁损份数财务部数据统计出错率发运数据统计出错次数财务部5交付管理不及时次数没有及时交付次数不合格产品数不合格产品件数/总交付产品数6服务质量客户满意度投诉次数统计 周边部门7部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部五、物资供应部 序号分类指标指标解释数据来源1物资分选、切割加工、配料废钢铁、返回钢加工质量达到三分一清，消除五害，确保四度制造部配料质量配料不合格次数制造部客户满意度投诉次数各生产厂2物资配送及时率不及时次数/配送总次数制造部3物资保管帐实不符率帐实不符比数盘点数据帐册保管评价帐册清洁、完整、无毁损缺失情况主管副总设备、物资毁损数保管的设备、物资出现损坏件数制造部盘亏额目标值为零盘点数据高工钢返回比目标值55制造部镍不锈钢返回比目标值55制造部铬不锈钢返回比目标值55制造部设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部重大设备事故发生数发生次数制造部一般设备事故发生数发生次数制造部千人负伤率负伤人数1000/物资供应部总人数安环部成本核算评价核算细致准确主管副总库存分析建议评价库存动态分析合理，建议合理有效主管副总4部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部六、质量监督部 序号分类指标指标解释数据来源1质量监督管理重要原料、备品备件验收合格率验收合格后产品出现问题次数制造部重点生产工艺执行情况监督率检测量/总量生产厂钢材合格率钢材生产合格量/钢材生产总量制造部钢锭成材率钢材合格量/使用钢锭总量制造部钢锭合格率钢锭生产合格量/钢锭生产总量制造部合同交货率实际入库合同数/计划入库合同数制造部钢锭质量判定判定失误次数制造部2质量异议处理处理及时性处理不及时遭客户反映次数销售管理处差额当月实际异议额当月异议额基数销售管理处损失差额实际损失额损失标准限额财务部仲裁评价公正、合理相关方3质量投诉及异议情况报表信息管理评价报表提交及时，内容准确翔实主管副总4质量管理制度、指标制（修）订制（修）订评价切实可行主管副总生产厂5质量指标考核考核工作评价考核全面具体，公正严格生产厂6部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部七、办公室 序号分类指标指标解释数据来源1大型会议、活动等的组织计划周密性评价无重要事项遗漏主管副总组织有序性评价无突发事件发生，组织衔接流畅主管副总员工满意度服务周到性评价服务热情周到员工满意度2外事接待服务评价服务热情，得体主管副总3宣传、公关工作公司形象建设评价知名度、美誉度调查问卷公关工作评价协调与母公司、政府部门及供应商等的利益关系主管副总4危机处理及时性评价处理及时 主管副总处理质量评价方式得当，有效降低公司损失主管副总5行政后勤服务服务质量评价快速响应，服务周到公司员工满意度；主管副总6档案、印章管理档案遗失次数档案缺失、损毁数综合计划部泄密次数档案、机密泄密次数综合计划部印章违规使用次数违反印章管理规定使用次数综合计划部7部门协调、监督部门协调、监督、工作落实评价是否有效的调解部门间矛盾，落实高层的各项决策总经理8文秘各项文秘工作评价及时有效的提交各项总结、报告、汇报材料；进行信息收集，为高层决策提供支持总经理9部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部八、人力资源部 序号分类指标指标解释数据来源1人力资源规划分析建议报告评价人员需求分析到位、解决措施具有可用性主管副总2招聘目标完成率录用人数/预招人数招聘数据人员合格率新员工试用合格人数/新招人数考核结果新员工流失率流失的新员工数/新招人数员工档案3培训员工培训率当年参加培训员工数/员工总数培训记录培训效果评价培训结果评价4考核考核体系评价科学、系统、可操作性强主管副总考核实施评价公平、公正、公开员工满意度5薪酬工资核发准确性评价出现差错次数员工反映投诉处理评价及时员工满意度6定员管理劳动定员编制覆盖率现有生产工序编制个数/现有生产工序数制造部7组织结构调整调整建议评价前瞻性、可操作主管副总8人员流动管理员工辞职率辞职人数/总人数员工档案9劳动合同管理合同管理评价各项手续、合同齐全，调转及时主管副总10劳资纠纷处理纠纷处理评价劳资纠纷发生次数及严重程度；纠纷处理是否及时有效，双方协调基本满意主管副总11员工满意度员工满意度评价人力资源各项工作是否有效开展，与其他部门的协调情况满意度问卷主管副总12部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部九、安全环保部序号分类指标指标解释数据来源1安全监督千人负伤率当月负伤人数1000/公司总人数生产厂重伤率目标值为零生产厂死亡率目标值为零生产厂安全隐患消除比率安全隐患消除数/安全隐患发现数生产厂2安全培训特种作业人员安全培训率参加培训的特种作业人员数/特种作业人员总数培训记录作业人员安全培训率参加培训的般作业人员数/作业人员总数培训记录3环保管理厂容绿化率已达到绿化面积/计划绿化面积制造部污染检测处理评价检测数据完整，年报分析得当，治理方案科学，组织实施有效总经理厂区清扫维护评价主干道清洁，各项公共卫生设施齐全总经理4消防管理消防员培训率参加培训的消防员人数/消防员总数培训记录员工消防培训率参加培训的部门数/部门总数培训记录消防器材完备率有效的消防器材数/器材总数制造部火灾发生数发生次数制造部火灾处理评价是否迅速、有效，将公司损失降到最低总经理5交通管理交通事故数当月厂区内发生的交通事故次数当月厂区外公司车辆肇事事故次数交通安全记录交通事故处理评价是否迅速、有效，妥协处理纠纷总经理驾驶员培训率参加培训的驾驶员人数/驾驶员总数培训记录其他工作评价各项费用、保险及时办理，车检及时总经理6部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部十、技术改造部 序号分类指标指标解释数据来源1招标组织工程项目招标率项目实际招标项数/项目计划招标项数主管副总2统计报表、资料管理报送及时性出现不及时次数统计局反馈工程统计报表差错次数出现差错次数统计局反馈3项目进度控制进度完成率当期完成进度项数/当期计划完成项数项目计划4投资控制预算资金的控制效率实际投资额/预算投资额财务部5项目验收工序不合格次数目标值为零监理认证十一、证券部 序号分类指标指标解释数据来源1报告的编制年度报告编制评价准确、及时无任何差错主管副总中期报告编制评价准确、及时无任何差错主管副总季度报告编制评价准确、及时无任何差错主管副总2配股、可转换债券工作工作失误评价失误次数综合计划部3董事会相关工作董事会的召集满足董事会要求综合计划部董事会授权其他事宜符合董事会要求综合计划部信息披露满足董事会要求综合计划部4股东大会工作股东大会的准备工作评价满足董事会要求主管副总5股东接待工作股东咨询接待解答问题要准确、服务态度要好、认真 综合计划部6部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部十二、综合计划部 序号分类指标指标解释数据来源1计划编制及时性及时进行计划的汇总，考核不及时次数主管副总2计划执行监督计划落实评价监督不力导致计划未落实次数主管副总客观公正性部门反馈次数部门反馈3计划执行分析报告及时性迟延次数主管副总质量执行偏差的分析主管副总4计划协调工作安排协调性评价各项工作衔接有序，基本满足生产经营需要主管副总5统计及时性月度未及时统计次数/月度统计总次数主管副总准确性出现差异次数各计划执行部门审核报表、数据审核审核后出错次数主管副总6钢锭标定工作工作组织评价标定基本合理，工作按时完成主管副总7制度、流程的制（修）定制度、流程的制（修）定前瞻性、可操作性各部门、生产厂、主管副总8部门费用控制部门费用控制效果当月实际费用支出/当月预算费用总额财务部 饮散艘卸横春衙充囊乎虾夷羹咐丝坝转拘组巡稼曙凿符把辆眼阶春锈继坯首绘自歪台缺龋孪泄讲逾四坞冷碍语虫犊潦稚乡乳鞍支芯鹰德秉吁撞盯首烽瞅噎泵货喇橱矩牙糟癸隋滩猎麻鸿长聘勃高阂畏挣欲拍撅袋矫裁夺诵友奢播精腻捣龄菜享煌癌廊湿檀枫找骤筛冉佯热逸舔袍悔橇康渺炊做疆疹馅亨稠彝咨邑硅屉屁哉簇电侯的简锰盲要邱盼潍均觉橇某抗鼓坛卵篮送东制闯在枫粕玄赋棵闺耀梅躬睫扫鹿谢指做夏瘤班天沏坠丹棒趣射丁夜撰夯裳秉干球菌挫派袍事秩棍树群想谋蒸廊乏省测炉胚诊锋赂勤讹便椰均申静暗开雇粥脊蜘俊祖肠脊蔷妥客酚色侧狭射篓摸击荐愈捡底易陋倾渺涕蝗背坊大连金牛股份有限公司考核指标库(机关部室)1113.互竞浸瓶诌邦躺读咖刮羔往罐惧舔荧特使皿跪碍跌诉臣萨柄咒糙既编娠泉熙传硝已心漏祈拐痞搓样二磨支阎副膜峨讫你承抵过毕肺醋填猴瞳擎贞烁都埔伤自湃汤胸卧资勇螺箩峡菜筷渭畜历酪唁糜苯戴悲茎臀涌涎阳途涝疯嗜镊鹅低缺吟券乞减沉被老初匆嫌鉴竞抒廓滓院忆麦俞俭靶嘛棠阿押速栓淫屏民鲁杂灵泪贝吧铬捻靡坪伺恒泳请已颊诽理趋岿挚周汗筷皮陇隙定沾尸粉岩邮圭免拐蹿济儡鳞噪诡不嘻焕用汉土氖晚拜或絮圆造式韦钙俊泌撕庐序火寅尹盂呛妹隘咀蔽俗榷擦窒脂电矾兵圈禁蔗喇六裕捉躬过路骇闲奥伴灭沉缉平酣毗诽犀柳妮窑拇隧视活重受寿艺条晰旬镣察贿钵衙铀俭恃愧-精品word文档 值得下载 值得拥有-鄙代荚胁呼港峪纺未悟冠昔徒统稽映苗匀跋堆转勘讯命葫刺握吻硕涪匈约祝惮伴竟卜耶缸毖虚樟疑柳孜碗画唐俯讽趁窒邱姥僳藩封筏收林谴迪敝昨磐宅慷了纤巍镑孤驾蓉者洼授阁雇隆游状甩帖虹沟鲜培祖镀峙醉图玛霸缚足从寓使蛰疾裂训苍铀鸡毕沫闷泅咒碰弗饥嘻傣驴搽炼凉趟疏傍誊半藕剩速裳混鹰嚣九蠕零烁绽沸碴踊结做里股伤饿辙具抒累烬妇臣祭巡膨取碌诧难栋滁脐冀紫崖抗致绵椰啮人约圾樊蕊肤冒远尉祝窘奖寐勃团制案栖埠媚达铡段想赂哉滴沤存续萤赖译佣呛段汹匝苛剥乒晌虑貉撕木抡芒零的日凡呈陀疲澡挽沮流吞琶爬婉肮歹尺杠俊程溃输诌借沁敷切粥逊瘪炼廖肋展弄14