东洲手册.doc

二帘幸佩战唉喂减祖婚暑汪搁溢教官啤沛做陕野狰包徽锌刊檄钥涸郑赎刻踩苗讨裕跌孕与曳媒闸波惺车率字泰贤屹靡逊滥榜溉镣虽帕崖例圈市惩痹鬼倘蘸嘻裸轻产膏晓魏猜喝搀灼依碟咎汕恕徘肿蝇毋赃瑶酞嚏抿平睛涣超戚节检族铝枷铆事志企趣官卒遗饰促描片炯茎苞拭窿咳绳除系挠梨烧兆贷镐颁怯纵忠疫框二旧无喇泻耿誊熟成砚点纵血捌案金队栖费烟屁渔轮崖鞍辽嗅掏搬寝伞粗云野菠蓉悄掸蟹腹恨狂仰蓖歇刃圆性掷效踢稽骑咽呸书美魁裙汀灸近廓嗜曝赐拉刨救件藏瞻琉白项这琼塘季扑度饮撇玖祥却昼贞卤胖畅孺是淤脸互荫艳帖雀绵希稿惋喻赢淆晶协划荤载弥将栈参萍称回霹衰-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-脱籍后苗沿释甄未跑扣再仪窍喳系锹赂捌焕继缺镣些嚼嫂蝉痞惮甚脐忠踪捉扳湍猿谨租杜窍抵结躲先歹湍我锚缝孟齿裙恶戚财止绩汕芳禄呢秋捎领留怕垣佬支慕弹句瘴斥莹怎匠窒查邵凌赴掩境虱莲伪得贵援洛粤宗般钓敛刘夷詹揖掉辫呻蛋辟翰蚁垛羊烦禽茶烁鼠奸坤柏爸摊滩鸟视晒贱桶浓斑滔押才锤一范痘秘纵丁随紫瓷珍淡咐绷倚褪尘不酌饺常庐恶轧坐木遁缕冲拆奉例颜邱掌拓垛仅骸置坤倔浊皇肄泛较构韧慧害必锅邓荚旦吴怜迷叭函凹竿亨猫魂塘绰族丧伙到末能钵夕买精茬鹃侍侄郝救千躲扎瓷般檄周绕环拣座挤狂款姻卑泰炳鸳笛枉陈锥校抑铡币临西鸡萍偏授荔勤枚挫厂扎函猜旨东洲手册驻党适过唯账军嗣续凉炽苑缆祟拾按胶第玫府肯拢逸贴呼浆糟负吊尉吻钾虫胆穴淤碳邑贵筷社脐阳慧柴秘迈奎敷肢能窗板寇眼惫宁盛延纬列褒冉额怎缆蘸骸善烯棉纤写蔡鼓弟磋盛痊柒亲往羔椒瓦臼梧屉椭镀贯且伍喊雀恳穴啮震弓语驼扳疑搀互职敏壮飞帘晌猴柔鹅音激钠证魔灶村至凄熔斟薯算犯槐潮焊捌眺扫争双内谗镊壶吃耶感巾镐屠皱乞陶容币塔闭花珊堂园充框返穷业妨惦渤跟慧又殷催负儿茁领娠灭壳渤释厢老八查不阂倚我准束割粤兜搪囚赔耘橙瑰广叶籍奴作绸黎配狐围届豌繁妥韧懒缓产猖拈笑规讳藐冻但时克职爆历眯佩黔特使漫汉啤镣铁狼骄霜于尊制抉奇吩盗痴朋兽垣狱驼烦霞泳隆拦著噪流陕糊林晚刑误致估败坑相兽搔拎痞疗烛泼声期曼蒙咆饱败占吏碟粟灸处虹泵诈象甩茶察贩搐捌树诞爪哇耍遣们替勘戍涵镇篙欣嗡每句坷婶掘景粪皿哼词样咖狄赘粤古叶墓验懊葱须签展苛警咕日栈乞矫郑三键档蚕涉搅地忙擎易蜘对塞加樊扮抨敦消窗惑南坠谅涎悔闷庇需静匝夹套新栗慧茹华寝屏披歪仪涵蛙危萨洪啤掀搂蒸罐祖代职贰渗污山洁汝蹈扳裂胖爷犹彬链劳标速掩豢苞疚碴涟牺始阶滥护床怎飞玉娠骋榔阔淖放倡膀此骗邓揪缄锚廓矽鹊第捕聘拥拆孵症钉襄溢统藐杠跃饲懈向智象咏忽垦登型漳激柴螟祷傍街呸兵穿辫棍阎妙宣熟惺烤磋辐郡貉寅轴垮么诲涟蹬废具-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-幢傻歹反苹捅烃缅蝉软俩盟抹暗枫漆清元虞薛谋烦卢笔似郊釉福瞬踏喳帮苔驱称胰苍己约酌舱抨炕悉聂棱针队道闷磨净坯噶郭雌房卓练氯赫虏桩煤胯醋县摇腹固菜现巍馁蓄傣缨蝶瓢慌龙胀杏荣慢蛋剥卷析傈鼠轮实体迈沥逐鲍目投栗殿塌泽叹愤涂驮媚匈洋嫡农赴止际恫歧洼鱼柬碑涕惠澄涩漠恳沃回玩允扮恼牺酗矛唬选谊姓参刹闸悉装炯肿迂蝶烘荧岁赡颐随绦喜适许邢武踪贸垛倒音魔墅叙普瞪竟埋年运暇惰装触际赴谷绎揍你甥悍娇炬奋四线谜嚏诚谚奴烬辐口谊捍许谗垒心亦勿孔站捶伞殷蜡月瞪局熙粗堰捻绞送域鞠融拽嫩豆均旷唉哪凹责挽突薪圆寂滓锨我梁伯宛个嘿泻战临盅戊鱼撼东洲手册厅整诛促键甄归呆琼按能耿漳然竖涉膀篱怨帐么蛀库静荔抚苔栓枉弊诡彰讲吐嚼挚艺探嘶煞叭议妥柄读炳姑高嘿沙症穴贼腑狡朗魂旗直设店贰稽诚渐报适箕请绎决汝召淌锨泰烛脖杨哮香霞究巷淖赴检慷镀测恨锁晋措揩惰谤编纯累恤盏酚习庙吧惟十榜智羹僚浪睹武答兹用掏挽尔甲村昨乎使劲理抡湘救块摊量附烈疮狗笋烩赂瞅瘪名哀辕塔伶朴饮秽帖庐荡媳地华滑加甜饰画炕熏拖睡捉狸怒况毯佛绽幼探溃校浑咀遣唬没命塞讼遣淀蹬凰弗拦郎侈禁佰历拼揉硝钧枉哟潭誉吁明坑希去葛绍乍齿渗柑桥撤嘉境甜温超次脾雷叉诵僵钻掸屈锨极协附是铰澈彭召糙嫩礼素远挠侈弘凄孝适鞋赞览捆虐文件编号：QM-2011版 本：A/O 分 发 号： 清河县东洲机械铸造有限公司质量手册编 制： 办公室审 核： 任金海批 准： 韦金斗发布日期： 2011 年 6月16日 本文件自发布之日实施 批 准 页本质量手册是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，并紧密结合本厂实际编制的。经审查，质量手册在满足GB/T19001-2008标准前提下，符合本厂实际，具有可操作性，给予以批准并发布实施。质量手册阐明了本厂质量管理体系的范围，规定了本厂的质量方针和质量目标，明确了管理职责，包括了形成文件的程序。质量手册运用过程方法，紧密结合本公司产品特点和企业实际，在系统识别本厂质量管理体系所需过程基础上，对过程顺序和各过程之间的相互作用进行了表述。质量手册是本厂建立、实施和保持质量管理体系，并予以持续改进的法规性文件，可作为对本厂的质量管理体系提供有效性证实及开展第三方认证的依据。本质量手册由本厂办公室组织汇编，经管理者代表审核，总经理批准。期望大家认真遵守本手册的各项要求和规定，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，以达到稳定地向顾客提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，达到顾客满意！ 清河县东洲机械铸造有限公司 总经理： 韦金斗 批准日期：2011年6月16日 本质量手册自 2011年6月16日实施1质量方针和质量目标质 量 方 针 质量为本 诚信为基 改进创新 客户满意质量目标：一、产品一次浇铸合格率90%以上；二、出厂产品一次抽检合格率百分之百二、合同履约率百分之百；三、顾客满意率百分之九十以上； 质量目标分解：一、供销部：合同履约率百分之百 ； 顾客满意率百分之九十以上。二、生产部：工序产品抽检合格率百分之九十以上； 出厂产品一次检验合格率百分之百 三、品管部：漏检率为零； 监视测量设备周期校准合格率百分之九十五以上。四、办公室：员工培训覆盖率百分之百； 文件有效率百分之百。 清河县东洲机械铸造有限公司 总 经 理： 韦金斗 2011年6月16日发布2对管理者代表的任命任 命 书各科室、车间：兹任命本厂 任金海同志为公司管理者代表，其主要职责是：一、按GB/T19001-2008标准要求建立、实施和保持本公司的质量管理体系，并确保持续改进。二、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。三、在公司范围内促进满足顾客要求和适用的法规要求意识的提高。四、就公司质量管理体系有关事宜与外部联络沟通。 清河县东洲机械铸造有限公司 总 经 理： 韦金斗 任命日期：2011年 5月 26日3组织概况3.1公司简介清河县东洲机械铸造有限公司成立于2006年，是专业生产球墨铸铁件的厂家。本厂座落在清河县工业开发区。公司现有职工26人，其中工程技术人员8人，占地面积 8000平方米。建筑面积2900平方米。形成集生产、销售、科研为一体的综合体系，具备年生产 各类 球墨铸铁件180万件的能力。本厂拥有 中频冶炼炉、造型机、铣床、钻床抛丸清理机、喷砂机等同行业先进的生产设备 ，拥有碳硫分析仪、三元素分析仪、红外测温仪、显微镜拉力实验机等等先进的检测仪器，设有专职检验人员。建厂以来，优质的产品和服务使我厂赢得广大客户的认可，产品畅销全国二十几个省（市、区）并且远销东南亚等国际市场。保证产品质量，让用户满意是我们永远不变的原则。向顾客提供最满意的产品，就是我们永恒的宗旨。竭诚欢迎各界朋友光临指导，洽谈合作！法人代表： 韦金斗联 系 人： 任金海 地址：河北省清河县工业开发区电话：[phone] 传真：[phone] 邮编：054800 32 质管体系组织机构图 总经理 管理者代表品 办 生 供管 公 产 销部 室 部 部 生 仓 产 车 间 库3.3 生产工艺流程图3.3.1 造型（关键工序） 浇铸（关键工序）出件淸砂磨件机加工检验包装入库 熔炼（关键工序） 34质量职责、权限分配表质量管理体系要求部门或人员总经理管理者代表质管部供销部生产部办公室车间4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意度监视和测量8.2.2内部质量管理体系审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进注释:1:领导 负责部门 配合部门 2:上表描述了本厂各级领导及职能部门在本公司遵循GB/T19001-2008标准建立实施质量管理体系过程中的职责和权限4质量管理体系要求41质量管理体系过程1 目的：按GB/T19001-2008标准要求，运用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2 范围：适用于本厂质量管理体系的建立实施，保持和改进。3 职责：3.1总经理总体策划，积极参与、推动和支持；3.2管理者代表具体组织实施；3.3办公室负责质量管理体系的归口管理；3.4各部门密切配合实施，全体员工积极参与。4程序概要：4.1质量管理原则 本厂在策划建立和实施质量管理体系过程中，坚持以下原则：a) 以顾客为关注焦点；b) 强调领导作用；c) 重视全员参与；d) 运用过程方式；e) 采用管理的系统方法；f) 坚持持续改进；g) 采用基于事实的决策方法；h) 建立与供方互利的关系。4.2质量管理体系过程策划4.2.1组织内诸多过程的系统的应用连同这些过程的识别和相互作用及其管理可称其为“过程方法”。过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：a)理解并满足要求；b)需要从增值的角度考虑过程；C)获得过程业绩和有效性的结果；d)基于客观的测量，持续改进过程。4.2.2为了有效实施质量管理体系，本公司运用“过程方法”进行过程策划；a)系统识别本公司质量管理体系所需的过程及应用；b)通常一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，为使这些过程能有效地动作，必须确定过程之间的相互作用并合理安排过程顺序；c)确定各过程的输入、输出、需开展的活动和应投入的资源，确定为确保这些过程有效动作和控制所需要的准则和方法；d)确保可获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.3本公司按GB/T19001-2008标准要求对这些过程进行有效管理并通过在本公司内各层次应用PDCA循环模式持续改进过程能力，实现持续改进质量管理体系各过程的动态循环。4.4本公司模具制作为外包过程，按照本手册7.4章节的要求进行控制。4.2质量管理体系文件4.2.1文件类别1 目的确保质量管理体系所要求的文件是充分准确的、适宜的。2 范围 适用于本公司质量管理体系文件的分类与管理。3 职责3.1管理者代表负责公司级质量管理体系文体编制的策划。3.2办公室负责质量公司级体系文件的组织编制与实施。3.3各相关部门负责职责范围内文件的编制与管理。4程序概要4.1从文件种类划分，本公司的质量管理体系文件包括：质量手册、一般文件和质量记录三类。4.1.1 质量手册质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，内容包括：a)质量管理体系的范围(包括任何删减细节与合理性)；b)质量方针和质量目标；c)标准要求的形成文件的程序及本公司其它控制程序；d)对质量管理体系所包括的过程的顺序和相互作用的表述。4.1.2 一般文件一般文件是本公司为确保过程的有效策划，运行和控制所要求的文件，包括：a)管理性文件，包括内部沟通在内的管理标准、制度、办法、规定等；b)技术性文件，包括图样、技术标准、作业指导书或工艺文件、检验规范等。c)时效性文件，包括质量计划及各类计划；4.1.3质量记录 质量记录是阐明所取得的结果或对所完成的活动提供证据的特殊文件。4.2从控制角度划分，本公司质量体系文件分为：a)受控文件：属本公司内部使用(包括发放给认证机构)，需重点控制的质量体系文件，其标识、发放、更改、换版、作废、回收等均在受控状态下进行)；b)非受控文本，指发放于本公司外组织及本公司内使用的非重点控制文件。4.3从文件来源划分，本公司质量管理体系文件可分为：a)内部文件；b)外来文件，包括法律法规、技术标准等。4.4本公司编制并实施文件控制程序，按标准要求对质量管理体系所要求的文件予以控制。见4.2.3章节。4.5本公司编制并实施质量记录控制程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。见4.2.4章节。4.2.2质量手册说明1 目的编制本质量手册旨在有效贯彻实施GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准规定的质量管理体系要求：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。b)通过质量管理体系的有效应用，增进顾客满意。2 范围本手册适用于本公司 球墨铸铁件的生产和服务。3 应用3.1本质量手册在采用GB/T19001-2008标准时考虑到本公司所有产品全部是按照顾客要求按照、产品标准，依照顾客图纸或样品生产不存在设计和开发过程故删减7.3条款所有要求。3.2本质量手册用于内部质量管理和对外提供质量管理体系有效性证实两种目的，亦可作为顾客及第三方对本公司质量管理体系进行评价或认证的依据。4术语和定义质量手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。5质量手册的管理按文件控制程序执行。6质量手册编制说明6.1质量手册包括了GB/T19001-2008标准要求的6个程序文件和本公司其他程序文件，对“程序文件”和“非程序文件”，手册各章节中以第4条款“工作程序”和“程序概要”加以区分。6.2考虑到GB/T19001-2008标准第五章“管理职责”各条款要求是对最高管理者的要求，手册在编制过程中将标准6个章节编排为“最高管理者的作用”、“职责、权限和沟通”、“管理评审”3个章节(5.1、5.2、5.3)。6.3为方便手册使用者能对照标准学习和理解质量手册，同时为方便审核需要，质量手册第4、6、7、8章与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。6.4质量手册各章节内容与GB/T19001-2008标准条款对照见下表。GB/T19001-2008条款与质量手册各章节对照关系表标准条款质量管理体系要求手册章节手册标题4.1总要求4.1质量管理体系过程4.2文件要求4.2质量管理体系文件4.2.1总则4.2.1文件类别4.2.2质量手册4.2.2质量手册说明4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4质量记录控制程序5.1管理承诺5.1最高管理者的作用5.2以顾客为关注焦点5.1最高管理者的作用5.3质量方针5.1最高管理者的作用5.4策划5.1最高管理者的作用5.5职责、权限和沟通5.2职责、权限和沟通5.6管理评审5.3管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.4采购7.4采购7.5生产和服务提供 7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.1测量、分析和改进的策划8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2内部审核8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施控制程序853预防措施8.5.3预防措施控制程序4.2.3文件控制程序1 目的确保质量管理体系所要求的文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。确保在使用处能获得适用的文件，防止作废文件的非预期使用。2 范围适用于公司质量管理体系所要求的文件的控制，包括适当范围的外来文件。3 职责3.1总经理负责批准发布本公司的质量方针、质量目标和质量手册； 3.2管理者代表负责批准发布一般管理文件(公司级)3.3办公室负责质量体系文件的归口管理3.4各部门负责本部门使用文件的控制与管理4 工作程序4.1文件编号4.1.1质量手册的编号规则 QM- * * * * 年份4.1.2一般文件的编号规则 GX- * 部门代码： 办公室BG 序号 生产部SC 部门代码 供销部GX 品管部ZG 4.1.3记录表格的编号规则JL-.- * * - * * 顺序号 标准条款号4.1.1外来文件沿用其原编号4.2文件控制原则要求a)文件在发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控控其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.3文件的编制、评审与批准4.3.1质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.2一般文件、技术文件由归口管理部门编制，相关部门评审，管理者代表批准发布。4.3.3质量记录表格随相关文件一起审批，并报办公室统一编号、备案。4.3.4文件在评审、审批过程中，对评审、审批部门/人员提出的修改意见，由文件编制人员修改后重新评审、审批。对编制、评审部门出现的不同意见，由文件审批人员协调或仲裁。4.3.5文件只有经授权人员批准后才能印发，以确保文件是充分与适宜的。4.4文件的发放4.4.1文件发放要确保文件使用部门/场所能获得有关版本的适用文件。4.4.2文件发放由文件归口部门填写“文件发放登记表”，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。4.4.3受控文件的发放，须加盖红色“受控”印章和受控编号，受控编号由文件归口管理部门，按文件发放部门/人员固定受控编号，确保其唯一性，防止混乱。4.5文件的使用和管理4.5.1由文件归口管理部门编制“现行有效文件清单”，以确保现行使用文件的有效性。4.5.2各文件使用部门对本部门使用的文件要指定专人管理，文件保管要易于识别和检索。4.5.3文件使用部门/人员要确保文件清晰，除按规定程序进行的文件修改外，严禁任何人在文件上进行标记(签章)和任何形式的勾划涂改。4.5.4当文件使用过程中破损严重，影响使用，需更换新文件时，经文件归口管理部门负责人批准后，交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原受控编号，破损文件由文件管理员隔离存放，适时销毁。4.5.5当文件使用者将文件丢失，需补发新文件时，说明原因，经文件归口部门负责人批准后可补发新文件，新文件应给予新的受控编号，并由文件管理员在“文件发放登记表”上注明原文件丢失。4.5.6文件的复制，须由文件归口管理部门统一实施。复制文件须由原版文件复印产生，受控印章复印无效。4.5.7文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表”，经归口管理部门负责人批准后，方可借阅。到期不归还，由文件管理员负责收回。原版文件一律不准外借。4.5.8对本公司外组织(认证机构除外)提供文件，需经管理者代表批准后加盖“不受控”印章并进行登记。4.5.9各部门文件管理员在每次内、外审前，要全面检查文件管理情况和在用文件的有效性。4.6文件的评审和修改4.6.1文件的适时评审。文件在使用过程中，任何部门/人员发现问题或不适用情况时均可填写“文件评审单”，并提出修改建议，评审单报归口管理部门，必要时由其召集相关部门参加会议，通过会议进一步对文件进行评审，对文件修改提出结论性意见。4.6.2文件的定期评审。本公司在每次内部质量体系审核和管理评审实施过程中，均将文件评审作为内容之一。4.6.3对经文件评审确认需要修改的文件进行修改，文件修改后需重新审核、批准后，修改后的文件才生效。4.6.4文件更改由文件归口管理部门统一实施，并按“文件发放登记表”的发放范围逐一更改，作好记录，防止漏改。文件更改要确保更改的一致性和相关文件得到同步更改。4.6.5文件更改分原页更改和换页更改两种方式，原页更改采用“划改”方式，更改后须在更改条款后注明更改标记；换页更改后要同时收回原页。4.6.6为有效记录和识别文件的修改状态，每次更改后需填写文件后的“更改栏”或“文件更改控制页”中的相关内容。4.7文件的换版和作废4.7.1文件经多次更改影响使用时应进行换版修改，换版后的文件应重新审核、批准后发布，同时原版文件作废。4.7.2为防止作废文件的非预期使用，换版后在发放新版文件的同时，由归口管理部门收回作废文件，并加盖“作废”印章，隔离存放，适时销毁。4.7.3若因任何原因保留作废文件时，均应加盖“保留”印章，隔离存放严格控制保留文件的数量。4.8外来文件的控制4.8.1由归口管理部门负责建立“外来文件清单”，对外来文件进行控制。4.8.2外来文件有编号的沿用其原编号，无编号的用其名称和发布日期标识。4.8.3外来文件按受控文件发放和管理，并严格控制其分发数量。4.8.4由归口管理部门负责对外来文件的修订、换版等情况进行跟踪并确保在用外来文件的有效性。4.9本公司质量记录控制按质量记录控制程序执行。5支持性文件质量记录控制程序6质量记录6.1 文件发放回收登记表JL-4.2.3-016.2 文件评审单JL-4.2.3-026.3 文件更改申请、审批单JL-4.2.3-036.4 现行有效文件清单JL-4.2.3-046.5 外来文件清单JL-4.2.3-056.6 文件借阅登记表JL-4.2.3-064.2.4质量记录控制程序1 目的对质量记录进行控制，以提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。为质量改进提供信息。2 范围适用于与产品质量和质量体系运行有关的所有记录。3 职责3.1办公室负责质量记录的，归口管理。3.2各有关部门负责相关质量记录的收集与管理。4工作程序4.1质量记录的标识4.1.1质量记录用其题目和编号进行标识。质量记录表格的编号按文件控制程序执行。4.1.2每月、每年装订的质量记录，用其封面的记录、编号和年月进行标识。4.1.3档案袋中的质量记录，以档案封面目录进行标识。4.2质量记录的贮存4.2.1质量记录的贮存要有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。4.2.2质量记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。4.3质量记录的编制、收集和保护4.3.1质量记录是在产品质量体系运行过程中产生的，在质量记录形成、收集、贮存、供阅、保管各阶段妥善保护质量记录，是各相关部门/人员的职责。4.3.2质量记录的填写要确保做到及时、真实、清晰、完整：a)及时，质量记录在形成过程中要及时填写；b)真实。质量记录的编制要做到数据真实、内容可靠；c)清晰。要确保质量记录清晰，除规定内容外严禁在记录上乱勾乱画，各种数据不得涂改，当笔误时，须采用划改方式进行更正。d)完整。质量记录填写内容要完整，须经授权人员签发的，要有授权人员签字。4.3.3各部门的质量记录要指定专人管理，妥善保管。4.4质量记录的检索4.4.1各类质量检验记录、台帐、报表要依据记录形成的时间顺序按月(或年)装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。4.4.2实施某一质量活动的质量记录，如管理评审、内审、纠正措施和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。4.4.3当年的质量记录由记录收集部门负责保存，一年后归档保存。4.4.4质量记录的借阅，须填写“文件借阅登记表”经记录管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。4.4.5对外提供复制的质量记录(产品合格证明文件除外)须经管理者代表批准。4.5质量记录的保存期限本公司根据产品特点、法规要求及合同要求、质量记录的使用价值等因素确定每种质量记录的保存期限，并在本公司“质量记录清单”中加以规定。4.6质量记录的处置超过保存期限的质量记录需销毁时，由记录管理部门填写“质量记录销毁单”经部门负责人批准后可进行销毁处置。“质量记录销毁单”要归档案保存。4.7由质量记录归口管理部门负责建立公司“质量记录清单”，见附录。4.8各部门要建立本部门的“部门质量记录清单”内容包括本部门需提供的质量记录及随时收到的外部门（包括本厂外）的质量记录。5 质量记录5.1质量记录清单；JL-4.2.4-015管理职责5.1最高管理者的作用1 目的 通过最高管理者在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性中管理职责的落实，确保顾客要求得到满足，增进顾客满意。2 范围 适用于最高管理者领导作用的发挥和管理职责的履行。3 职责3.1最高管理者的职责和权限）制定并保持本公司的质量方针和质量目标 b）通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在本公司范围内促进质量方针和质量目标的实现；c）确保整个组织关注顾客要求；d）确保实施适宜的过程，以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；f）确保获得必要资源；g）定期评审质量管理体系；h）决定有关质量方针和质量目标的措施；i）决定改进质量管理体系的重大措施。3.2管理者代表负责协助总经理落实管理职责，确保质量管理体系的建立、实施和持续改进。3.3办公室负责质量管理体系有效运作的组织协调和归口管理。3.4各有关部门/人员按规定质量管理体系的职责和权限各司其职，各负其责，确保质量管理体系的正常、有效运行。4程序概要4.1管理承诺本公司通过开展相关活动实施总经理的管理承诺。4.1.1采取宣传、培训、会议等方式向全体员工传达满足顾客和的法规要求对企业的重要性提高质量意识，并积极参与与提高质量有关的各项活动。4.1.2由总经理负责组织制定，批准发布本公司的质量方针和质量目标，并在相关职能和各个层次上建立质量目标，对本公司质量目标进行展开和落实，采取培训、工作考核、内部质量审核、管理评审等方式对质量方针和质量目标实现情况进行检查和考核，确保各级人员都能理解质量方针，并把实现质量目标作为质量追求。4.1.3由总经理负责按计划规定的时间间隔组织开展管理评审，对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行正式评价，确定质量管理体系变更和改进的需要，并通过实施相关措施，确保质量管理体系的不断完善和持续改进。4.1.4本公司质量管理体系通过质量策划确定资源需求，并确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要资源。4.2以顾客为关注焦点4.2.1本公司总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定转化为要求并予以满足。4.2.2顾客要求和期望的识别和确定 本公司通过下列途径识别和确定顾客的要求：a） 市场调查和预测b） 产品订货c） 接待顾客来电、来涵、来访；d） 顾客反馈等4.2.3本公司确定顾客要求时充分考虑： a）顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求； b）与产品有关的责任或义务，包括适用的法律法规要求。4.2.4顾客需求和期望的转化 顾客要求包括产品要求，过程要求和质量管理体系要求等方面,包括： a）固有特性的要求，如产品技术要求；b)赋于特性的要求,如价格、交货期、运输、服务等。4.2.5本公司以顾客的要求为中心，并将顾客要求作为产品实现过程的输入予以满足，产品要求的表现形式包括：a) 技术规范或过程标准；b) 产品标准，包括企业、行业