东洲手册.doc

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文件编号：QM-2011
版 本：A/O
分 发 号：

清河县东洲机械铸造有限公司
质
量
手
册

编 制： 办公室
审 核： 任金海
批 准： 韦金斗
发布日期： 2011 年 6月16日

本文件自发布之日实施

批 准 页
本《质量手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准，并紧密结合本厂实际编制的。经审查，《质量手册》在满足GB/T19001-2008标准前提下，符合本厂实际，具有可操作性，给予以批准并发布实施。
《质量手册》阐明了本厂质量管理体系的范围，规定了本厂的质量方针和质量目标，明确了管理职责，包括了形成文件的程序。《质量手册》运用过程方法，紧密结合本公司产品特点和企业实际，在系统识别本厂质量管理体系所需过程基础上，对过程顺序和各过程之间的相互作用进行了表述。
《质量手册》是本厂建立、实施和保持质量管理体系，并予以持续改进的法规性文件，可作为对本厂的质量管理体系提供有效性证实及开展第三方认证的依据。
本《质量手册》由本厂办公室组织汇编，经管理者代表审核，总经理批准。
期望大家认真遵守本手册的各项要求和规定，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，以达到稳定地向顾客提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，达到顾客满意！

清河县东洲机械铸造有限公司
总经理： 韦金斗

批准日期：2011年6月16日

本《质量手册》自 2011年6月16日实施
1质量方针和质量目标
质 量 方 针
　质量为本 诚信为基 改进创新 客户满意
质量目标：
一、产品一次浇铸合格率90%以上；
二、出厂产品一次抽检合格率百分之百
二、合同履约率百分之百；
三、顾客满意率百分之九十以上；
质量目标分解：
一、供销部：合同履约率百分之百 ；
顾客满意率百分之九十以上。
二、生产部：工序产品抽检合格率百分之九十以上；
出厂产品一次检验合格率百分之百
三、品管部：漏检率为零；
监视测量设备周期校准合格率百分之九十五以上。
四、办公室：员工培训覆盖率百分之百；
文件有效率百分之百。

清河县东洲机械铸造有限公司
总 经 理： 韦金斗

2011年6月16日发布
2对管理者代表的任命
任 命 书

各科室、车间：
兹任命本厂 任金海同志为公司管理者代表，其主要职责是：
一、按GB/T19001-2008标准要求建立、实施和保持本公司的质量管理体系，并确保持续改进。
二、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
三、在公司范围内促进满足顾客要求和适用的法规要求意识的提高。
四、就公司质量管理体系有关事宜与外部联络沟通。

清河县东洲机械铸造有限公司

总 经 理： 韦金斗

任命日期：2011年 5月 26日
3组织概况
3.1公司简介
清河县东洲机械铸造有限公司成立于2006年，是专业生产球墨铸铁件的厂家。本厂座落在清河县工业开发区。公司现有职工26人，其中工程技术人员8人，占地面积 8000平方米。建筑面积2900平方米。形成集生产、销售、科研为一体的综合体系，具备年生产 各类 球墨铸铁件180万件的能力。
本厂拥有 中频冶炼炉、造型机、铣床、钻床抛丸清理机、喷砂机等同行业先进的生产设备 ，拥有碳硫分析仪、三元素分析仪、红外测温仪、显微镜拉力实验机等等先进的检测仪器，设有专职检验人员。
建厂以来，优质的产品和服务使我厂赢得广大客户的认可，产品畅销全国二十几个省（市、区）并且远销东南亚等国际市场。
保证产品质量，让用户满意是我们永远不变的原则。向顾客提供最满意的产品，就是我们永恒的宗旨。
竭诚欢迎各界朋友光临指导，洽谈合作！

法人代表： 韦金斗
联 系 人： 任金海 地址：河北省清河县工业开发区
电话：[phone] 传真：[phone] 邮编：054800

3．2
质管体系组织机构图

总经理

管理者代表

品 办 生 供
管 公 产 销
部 室 部 部

生 仓
产
车
间 库

3.3 生产工艺流程图
3.3.1

造型（关键工序）↘
浇铸（关键工序）→出件→淸砂→磨件→机加工→检验→包装→入库
熔炼（关键工序） ↗

3．4质量职责、权限分配表

质量管理体系要求

部门或人员
总
经
理
管理
者代
表
质
管
部
供
销
部
生
产
部
办
公
室
车

间
4.1总要求
▲
●
○
○
○
●

4.2文件要求

▲
○
○
○
●

5.1管理承诺
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○
○
○
●
○
5.2以顾客为关注焦点
▲

○
○
○
●
○
5.3质量方针
▲

○
○
○
●
○
5.4策划
▲

○
○
○
●
○
5.5职责权限和沟通
▲

○
○
○
●
○
5.6管理评审
▲

○
○
●
○
6.1资源的提供
●
○
○
○
○
○
○
6.2人力资源
▲

○
○

●
○
6.3基础设施
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○
○
●
○
○
6.4工作环境
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▲
○
○
●
○
○
7.1产品实现的策划

▲
○
○
●
○

7.2与顾客有关的过程

○
●
○
○
○
7.4采购
▲

○
●

○
○
7.4.3采购产品的验证

●

7.5生产和服务提供

●
7.5.1生产和服务提供的控制
▲
▲
●
○
●
○
○
7.5.2生产和服务过程的确认

○

●
○
○
7.5.3标识和可追溯性

●

○
7.5.4顾客财产

○
●
○

○
7.5.5产品防护

●
●

○
7.6监视和测量设备的控制

▲
●
○
○
○
○
8.1总则

▲
○
○
○

○
8.2.1顾客满意度监视和测量

▲
○
●
○
○
○
8.2.2内部质量管理体系审核

▲
○
○
○
●
○
8.2.3过程监视和测量

▲
○
○
○
●
○
8.2.4产品的监视和测量

▲
●
○
○
○
○
8.3不合格品控控制

▲
●
○
○
○
○
8.4数据分析

▲
○
○
○
●
○
8.5改进

▲
○
○
○
●
○
8.5.1持续改进
▲
●
○
○
○
○
○
注释:1:▲领导 ●负责部门 ○配合部门
2:上表描述了本厂各级领导及职能部门在本公司遵循GB/T19001-2008标准建立实施质
量管理体系过程中的职责和权限
4质量管理体系要求

4．1质量管理体系过程
1 目的：
按GB/T19001-2008标准要求，运用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
2 范围：
适用于本厂质量管理体系的建立实施，保持和改进。
3 职责：
3.1总经理总体策划，积极参与、推动和支持；
3.2管理者代表具体组织实施；
3.3办公室负责质量管理体系的归口管理；
3.4各部门密切配合实施，全体员工积极参与。
4程序概要：
4.1质量管理原则
本厂在策划建立和实施质量管理体系过程中，坚持以下原则：
a) 以顾客为关注焦点；
b) 强调领导作用；
c) 重视全员参与；
d) 运用过程方式；
e) 采用管理的系统方法；
f) 坚持持续改进；
g) 采用基于事实的决策方法；
h) 建立与供方互利的关系。
4.2质量管理体系过程策划
4.2.1组织内诸多过程的系统的应用连同这些过程的识别和相互作用及其管理可称其为“过程方法”。过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：
a)理解并满足要求；
b)需要从增值的角度考虑过程；
C)获得过程业绩和有效性的结果；
d)基于客观的测量，持续改进过程。
4.2.2为了有效实施质量管理体系，本公司运用“过程方法”进行过程策划；
a)系统识别本公司质量管理体系所需的过程及应用；
b)通常一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，为使这些过程能有效地动作，必须确定过程之间的相互作用并合理安排过程顺序；
c)确定各过程的输入、输出、需开展的活动和应投入的资源，确定为确保这些过程有效动作和控制所需要的准则和方法；
d)确保可获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对这些过程的监视；
e)监视、测量和分析这些过程；
f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.3本公司按GB/T19001-2008标准要求对这些过程进行有效管理并通过在本公司内各层次应用PDCA循环模式持续改进过程能力，实现持续改进质量管理体系各过程的动态循环。
4.4本公司模具制作为外包过程，按照本手册7.4章节的要求进行控制。
4.2质量管理体系文件
4.2.1文件类别
1 目的
确保质量管理体系所要求的文件是充分准确的、适宜的。
2 范围
适用于本公司质量管理体系文件的分类与管理。
3 职责
3.1管理者代表负责公司级质量管理体系文体编制的策划。
3.2办公室负责质量公司级体系文件的组织编制与实施。
3.3各相关部门负责职责范围内文件的编制与管理。
4程序概要
4.1从文件种类划分，本公司的质量管理体系文件包括：质量手册、一般文件和质量记录三类。
4.1.1 质量手册
质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，内容包括：
a)质量管理体系的范围(包括任何删减细节与合理性)；
b)质量方针和质量目标；
c)标准要求的形成文件的程序及本公司其它控制程序；
d)对质量管理体系所包括的过程的顺序和相互作用的表述。
4.1.2 一般文件
一般文件是本公司为确保过程的有效策划，运行和控制所要求的文件，包括：
a)管理性文件，包括内部沟通在内的管理标准、制度、办法、规定等；
b)技术性文件，包括图样、技术标准、作业指导书或工艺文件、检验规范等。
c)时效性文件，包括质量计划及各类计划；
4.1.3质量记录
质量记录是阐明所取得的结果或对所完成的活动提供证据的特殊文件。
4.2从控制角度划分，本公司质量体系文件分为：
a)受控文件：属本公司内部使用(包括发放给认证机构)，需重点控制的质量体系文件，其标识、发放、更改、换版、作废、回收等均在受控状态下进行)；
b)非受控文本，指发放于本公司外组织及本公司内使用的非重点控制文件。
4.3从文件来源划分，本公司质量管理体系文件可分为：
a)内部文件；
b)外来文件，包括法律法规、技术标准等。
4.4本公司编制并实施《文件控制程序》，按标准要求对质量管理体系所要求的文件予以控制。见4.2.3章节。
4.5本公司编制并实施《质量记录控制程序》以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。见4.2.4章节。
4.2.2《质量手册》说明
1 目的
编制本《质量手册》旨在有效贯彻实施GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准规定的质量管理体系要求：
a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
b)通过质量管理体系的有效应用，增进顾客满意。
2 范围
本手册适用于本公司 球墨铸铁件的生产和服务。
3 应用
3.1本《质量手册》在采用GB/T19001-2008标准时考虑到本公司所有产品全部是按照顾客要求按照、产品标准，依照顾客图纸或样品生产不存在设计和开发过程故删减7.3条款所有要求。
3.2本《质量手册》用于内部质量管理和对外提供质量管理体系有效性证实两种目的，亦可作为顾客及第三方对本公司质量管理体系进行评价或认证的依据。
4术语和定义
《质量手册》采用GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》给出的术语和定义。
5《质量手册》的管理按《文件控制程序》执行。
6《质量手册》编制说明
6.1《质量手册》包括了GB/T19001-2008标准要求的6个程序文件和本公司其他程序文件，对“程序文件”和“非程序文件”，手册各章节中以第4条款“工作程序”和“程序概要”加以区分。
6.2考虑到GB/T19001-2008标准第五章“管理职责”各条款要求是对最高管理者的要求，手册在编制过程中将标准6个章节编排为“最高管理者的作用”、“职责、权限和沟通”、“管理评审”3个章节(5.1、5.2、5.3)。
6.3为方便手册使用者能对照标准学习和理解《质量手册》，同时为方便审核需要，《质量手册》第4、6、7、8章与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。
6.4质量手册各章节内容与GB/T19001-2008标准条款对照见下表。

GB/T19001-2008条款与质量手册各章节对照关系表

标准条款
质量管理体系要求
手册章节
手册标题
4.1
总要求
4.1
质量管理体系过程
4.2
文件要求
4.2
质量管理体系文件
4.2.1
总则
4.2.1
文件类别
4.2.2
质量手册
4.2.2
质量手册说明
4.2.3
文件控制
4.2.3
文件控制程序
4.2.4
记录控制
4.2.4
质量记录控制程序
5.1
管理承诺
5.1
最高管理者的作用
5.2
以顾客为关注焦点
5.1
最高管理者的作用
5.3
质量方针
5.1
最高管理者的作用
5.4
策划
5.1
最高管理者的作用
5.5
职责、权限和沟通
5.2
职责、权限和沟通
5.6
管理评审
5.3
管理评审
6.1
资源提供
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.3
基础设施
6.4
工作环境
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.2
与顾客有关的过程
7.4
采购
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置控制
7.6
监视和测量装置的控制
8.1
总则
8.1
测量、分析和改进的策划
8.2
监视和测量
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.1
顾客满意的监视和测量
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核控制程序
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.3
不合格品控制程序
8.4
数据分析
8.4
数据分析
8.5
改进
8.5
改进
8.5.1
持续改进
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.2
纠正措施控制程序
8．5．3
预防措施
8.5.3
预防措施控制程序

4.2.3文件控制程序
1 目的
确保质量管理体系所要求的文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。确保在使用处能获得适用的文件，防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于公司质量管理体系所要求的文件的控制，包括适当范围的外来文件。
3 职责
3.1总经理负责批准发布本公司的质量方针、质量目标和《质量手册》；
3.2管理者代表负责批准发布一般管理文件(公司级)
3.3办公室负责质量体系文件的归口管理
3.4各部门负责本部门使用文件的控制与管理
4 工作程序
4.1文件编号
4.1.1质量手册的编号规则
QM- * * * *
年份

4.1.2一般文件的编号规则
GX- ** 部门代码：
办公室BG
序号 生产部SC
部门代码 供销部GX
品管部ZG

4.1.3记录表格的编号规则
JL-.- * * - * *

顺序号

标准条款号
4.1.1外来文件沿用其原编号
4.2文件控制原则要求
a)文件在发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的；
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准；
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e)确保文件保持清晰，易于识别；
f)确保外来文件得到识别，并控控其分发；
g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.3文件的编制、评审与批准
4.3.1质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2一般文件、技术文件由归口管理部门编制，相关部门评审，管理者代表批准发布。
4.3.3质量记录表格随相关文件一起审批，并报办公室统一编号、备案。
4.3.4文件在评审、审批过程中，对评审、审批部门/人员提出的修改意见，由文件编制人员修改后重新评审、审批。
对编制、评审部门出现的不同意见，由文件审批人员协调或仲裁。
4.3.5文件只有经授权人员批准后才能印发，以确保文件是充分与适宜的。
4.4文件的发放
4.4.1文件发放要确保文件使用部门/场所能获得有关版本的适用文件。
4.4.2文件发放由文件归口部门填写“文件发放登记表”，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。
4.4.3受控文件的发放，须加盖红色“受控”印章和受控编号，受控编号由文件归口管理部门，按文件发放部门/人员固定受控编号，确保其唯一性，防止混乱。
4.5文件的使用和管理
4.5.1由文件归口管理部门编制“现行有效文件清单”，以确保现行使用文件的有效性。
4.5.2各文件使用部门对本部门使用的文件要指定专人管理，文件保管要易于识别和检索。
4.5.3文件使用部门/人员要确保文件清晰，除按规定程序进行的文件修改外，严禁任何人在文件上进行标记(签章)和任何形式的勾划涂改。
4.5.4当文件使用过程中破损严重，影响使用，需更换新文件时，经文件归口管理部门负责人批准后，交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原受控编号，破损文件由文件管理员隔离存放，适时销毁。
4.5.5当文件使用者将文件丢失，需补发新文件时，说明原因，经文件归口部门负责人批准后可补发新文件，新文件应给予新的受控编号，并由文件管理员在“文件发放登记表”上注明原文件丢失。
4.5.6文件的复制，须由文件归口管理部门统一实施。复制文件须由原版文件复印产生，受控印章复印无效。
4.5.7文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表”，经归口管理部门负责人批准后，方可借阅。到期不归还，由文件管理员负责收回。原版文件一律不准外借。
4.5.8对本公司外组织(认证机构除外)提供文件，需经管理者代表批准后加盖“不受控”印章并进行登记。
4.5.9各部门文件管理员在每次内、外审前，要全面检查文件管理情况和在用文件的有效性。
4.6文件的评审和修改
4.6.1文件的适时评审。文件在使用过程中，任何部门/人员发现问题或不适用情况时均可填写“文件评审单”，并提出修改建议，评审单报归口管理部门，必要时由其召集相关部门参加会议，通过会议进一步对文件进行评审，对文件修改提出结论性意见。
4.6.2文件的定期评审。本公司在每次内部质量体系审核和管理评审实施过程中，均将文件评审作为内容之一。
4.6.3对经文件评审确认需要修改的文件进行修改，文件修改后需重新审核、批准后，修改后的文件才生效。
4.6.4文件更改由文件归口管理部门统一实施，并按“文件发放登记表”的发放范围逐一更改，作好记录，防止漏改。文件更改要确保更改的一致性和相关文件得到同步更改。
4.6.5文件更改分原页更改和换页更改两种方式，原页更改采用“划改”方式，更改后须在更改条款后注明更改标记；换页更改后要同时收回原页。
4.6.6为有效记录和识别文件的修改状态，每次更改后需填写文件后的“更改栏”或“文件更改控制页”中的相关内容。
4.7文件的换版和作废
4.7.1文件经多次更改影响使用时应进行换版修改，换版后的文件应重新审核、批准后发布，同时原版文件作废。
4.7.2为防止作废文件的非预期使用，换版后在发放新版文件的同时，由归口管理部门收回作废文件，并加盖“作废”印章，隔离存放，适时销毁。
4.7.3若因任何原因保留作废文件时，均应加盖“保留”印章，隔离存放严格控制保留文件的数量。
4.8外来文件的控制
4.8.1由归口管理部门负责建立“外来文件清单”，对外来文件进行控制。
4.8.2外来文件有编号的沿用其原编号，无编号的用其名称和发布日期标识。
4.8.3外来文件按受控文件发放和管理，并严格控制其分发数量。
4.8.4由归口管理部门负责对外来文件的修订、换版等情况进行跟踪并确保在用外来文件的有效性。
4.9本公司质量记录控制按《质量记录控制程序》执行。
5支持性文件
《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1 文件发放回收登记表JL-4.2.3-01
6.2 文件评审单JL-4.2.3-02
6.3 文件更改申请、审批单JL-4.2.3-03
6.4 现行有效文件清单JL-4.2.3-04
6.5 外来文件清单JL-4.2.3-05
6.6 文件借阅登记表JL-4.2.3-06
4.2.4质量记录控制程序
1 目的
对质量记录进行控制，以提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。为质量改进提供信息。
2 范围
适用于与产品质量和质量体系运行有关的所有记录。
3 职责
3.1办公室负责质量记录的，归口管理。
3.2各有关部门负责相关质量记录的收集与管理。
4工作程序
4.1质量记录的标识
4.1.1质量记录用其题目和编号进行标识。质量记录表格的编号按《文件控制程序》执行。
4.1.2每月、每年装订的质量记录，用其封面的记录、编号和年月进行标识。
4.1.3档案袋中的质量记录，以档案封面目录进行标识。
4.2质量记录的贮存
4.2.1质量记录的贮存要有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。
4.2.2质量记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。
4.3质量记录的编制、收集和保护
4.3.1质量记录是在产品质量体系运行过程中产生的，在质量记录形成、收集、贮存、供阅、保管各阶段妥善保护质量记录，是各相关部门/人员的职责。
4.3.2质量记录的填写要确保做到及时、真实、清晰、完整：
a)及时，质量记录在形成过程中要及时填写；
b)真实。质量记录的编制要做到数据真实、内容可靠；
c)清晰。要确保质量记录清晰，除规定内容外严禁在记录上乱勾乱画，各种数据不得涂改，当笔误时，须采用划改方式进行更正。
d)完整。质量记录填写内容要完整，须经授权人员签发的，要有授权人员签字。
4.3.3各部门的质量记录要指定专人管理，妥善保管。
4.4质量记录的检索
4.4.1各类质量检验记录、台帐、报表要依据记录形成的时间顺序按月(或年)装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。
4.4.2实施某一质量活动的质量记录，如管理评审、内审、纠正措施和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。
4.4.3当年的质量记录由记录收集部门负责保存，一年后归档保存。
4.4.4质量记录的借阅，须填写“文件借阅登记表”经记录管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。
4.4.5对外提供复制的质量记录(产品合格证明文件除外)须经管理者代表批准。
4.5质量记录的保存期限
本公司根据产品特点、法规要求及合同要求、质量记录的使用价值等因素确定每种质量记录的保存期限，并在本公司“质量记录清单”中加以规定。
4.6质量记录的处置
超过保存期限的质量记录需销毁时，由记录管理部门填写“质量记录销毁单”经部门负责人批准后可进行销毁处置。“质量记录销毁单”要归档案保存。
4.7由质量记录归口管理部门负责建立公司“质量记录清单”，见附录。
4.8各部门要建立本部门的“部门质量记录清单”内容包括本部门需提供的质量记录及随时收到的外部门（包括本厂外）的质量记录。
5 质量记录
5.1质量记录清单；JL-4.2.4-01
5管理职责
5.1最高管理者的作用
1 目的
通过最高管理者在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性中管理职责的落实，确保顾客要求得到满足，增进顾客满意。
2 范围
适用于最高管理者领导作用的发挥和管理职责的履行。
3 职责
3.1最高管理者的职责和权限
ａ）制定并保持本公司的质量方针和质量目标
b）通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在本公司范围内促进质量方针和质量目标的实现；
c）确保整个组织关注顾客要求；
d）确保实施适宜的过程，以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；
e）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；
f）确保获得必要资源；
g）定期评审质量管理体系；
h）决定有关质量方针和质量目标的措施；
i）决定改进质量管理体系的重大措施。
3.2管理者代表负责协助总经理落实管理职责，确保质量管理体系的建立、实施和持续改进。
3.3办公室负责质量管理体系有效运作的组织协调和归口管理。
3.4各有关部门/人员按规定质量管理体系的职责和权限各司其职，各负其责，确保质量管理体系的正常、有效运行。
4程序概要
4.1管理承诺
本公司通过开展相关活动实施总经理的管理承诺。
4.1.1采取宣传、培训、会议等方式向全体员工传达满足顾客和的法规要求对企业的重要性提高质量意识，并积极参与与提高质量有关的各项活动。
4.1.2由总经理负责组织制定，批准发布本公司的质量方针和质量目标，并在相关职能和各个层次上建立质量目标，对本公司质量目标进行展开和落实，采取培训、工作考核、内部质量审核、管理评审等方式对质量方针和质量目标实现情况进行检查和考核，确保各级人员都能理解质量方针，并把实现质量目标作为质量追求。
4.1.3由总经理负责按计划规定的时间间隔组织开展管理评审，对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行正式评价，确定质量管理体系变更和改进的需要，并通过实施相关措施，确保质量管理体系的不断完善和持续改进。
4.1.4本公司质量管理体系通过质量策划确定资源需求，并确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要资源。
4.2以顾客为关注焦点
4.2.1本公司总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定转化为要求并予以满足。
4.2.2顾客要求和期望的识别和确定
本公司通过下列途径识别和确定顾客的要求：
a） 市场调查和预测
b） 产品订货
c） 接待顾客来电、来涵、来访；
d） 顾客反馈等
4.2.3本公司确定顾客要求时充分考虑：
a）顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；
b）与产品有关的责任或义务，包括适用的法律法规要求。
4.2.4顾客需求和期望的转化
顾客要求包括产品要求，过程要求和质量管理体系要求等方面,包
括：
a）固有特性的要求，如产品技术要求；
b)赋于特性的要求,如价格、交货期、运输、服务等。
4.2.5本公司以顾客的要求为中心，并将顾客要求作为产品实现过程的输入予以满足，产品要求的表现形式包括：
a) 技术规范或过程标准；
b) 产品标准，包括企业、行业