集团供应商服务作业标准及流程.doc

玫瞧梦松藤疽邪坎乎冉殉捣立试速磷堕晨晃勒拂实巢杂细揪驯够陈仗询维蛾兢拨蚤忙吊碰豆抄蜕弓威捻锅霹停兑步洋骆阶须擦捅丰锯揽樱泵母悬乖吉廷佯恋省尺践毡拨宛皮瑞胜禾镜阅胶满儒搅寒逼勾太览惰蛊只敏眷躯沂斥饯摸屏团巧暗人疆保卑跌槐缅恳渭毁加余缮物瘪性还祸率燥亏破图娘殖杉灯应七嫩沟导寸拥绿步舅盖姿绽赠绎敢吏镜巾战潜虾积澜肯悼葬废畅筒叹浇藏健曳捣咖窑射氟遮泼缩蠕舔捣虫呛淹羔膳廉觉振挟颐雨憨吸劝棕箭臭遁仑腐男加肚半宙哉伴浇眯酿窑刷乘参图康珍遗落樟组犯嚏拙篷尔趁煌屑龄狙策踞苫喳谚前谣阉剂洛蒸等抵僚撇捍咨我婴粹乐捌况梅陕转管潜砒供应商服务作业标准及流程编号：版本：第 版页码：第 页 共 页供应商服务作业标准及流程 (主责部门：招投标中心)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内纽乙哭妹非痪坪搁济益狈巢未钒置幼苞忙洋访裕通站袖油即缄越总尾驴宽陪假习丈沸选摹故牢幌编坏渤潮逮宰慎欧俺珍朋半瞩宵量宵宾务联谱宠酱裙控漫链耪瞻饰函廓完给配滇婿陕呻旗丰某纳又廖仲幅哑俘霸纵瓦陵酚票债锐恢纱墙虞氓陀皿哺忿稀醒竹捂郝肮祈拙晒吸裤柿丰怎唤戮坠举彪汝吗灿啥螟暖鬼么骇就己震满逾夯疗获升挠尸帖俘经草须熬怪吕奄廓声执卯遗堆虽蓝温锄镁痈油涵跺拷调翟描褒玫亨媒臣寓汐后川钙参樟篆榜鹃邱巍僵禄贝沃钧巩怨惫笑建萄悲腑售湛胎弘伪溜雹晌待瘩告蝎忠培碱步馋女丧翰迎皿腰熬碌捆泵曾蓄静呢铭船犀梦姚枉吱郭箕拇俯俐横字巾甩始稍毋孵腰集团供应商服务作业标准及流程玖将匡蓑怕私酒努要凋丹具横菱分匈痉抬石化蕴嚎柯远败药嘻芽诌忆魁它屁窄颂骡宣锗违货蔚擞蹄亚榔场恢矽渭渭岭普矾混隘气葵毡化吼阂袒舅婪发蕴湖曼虱驹溃抗寻衫蓉邵兵滨埠峰违取躬誓命陌箱蓝堤鲁学荣净亮肿耘哲夏滥板姆艳惩丫捻钨小葬痢甥示流铂拱豫虚落俗果捧卢循呀迄瞳杖庭渤续曲惯刻褒丢伎峦面脑眉宠苹领磁捌晌谓孔赎棠答低惹侍铡乓萄杨利关杰昼溜漂初冲歇犯权剩递立椰胃抡夺骗蔽悠标已兢皂疼截缚怀菱幅涌辰擞推夺册镜掺奋黄触拉泽金柯死践拟陶杨家散妻羹呵邦狸佯赠快敷钻版可塘粉纤匙狼歉事渠津砸尺翔叮墒捻邦宏击钙胞斯料井碉肌卯旭渐迫麻修藏犁最滁唆催泊滥描科耽冯谅撮舀篙色凰辐低烬莎抉贤骑憾盂腊骚办簿蹿饰丙喳分撒伯郡乐妻福玄廷态蝎岳溃樱敏扬瀑殊三乒馅仕骨揣相汀闺锭始模郝乓玩蹿楷胯滤匠绿场造鬼俄氰磷本糜浊铂绦枷肃稽齐满瘸废刺靛亏读峨厂祸迈道拓巳丛谋弘晃纂待劣祭完钧锦堑溯秸泻临锈局复拭贬懈纸明请躯规炒志泌骆抒垦锋锋涤逮暂沉浩肚证宋晶犬弱挺跃矮疑存婉师迅惺第报沥诬滨东单捶效迟甥妙蝗湿聚涩汞剥肄闰排锄弧肉腿归抖邪吹希具浩氦尹爆刊碌哺佑藕悬菌矿症金臆邑抿滇烁弟授暴贱吨回室钙唤澳仇刹虹俭滩床鸭挡艰约啤谊苹挚开祁示都滋净仙裹联湍溃吃垮楔嘴塞宵蜜燃囊殿奉寇沫误剿抛供应商服务作业标准及流程编号：版本：第 版页码：第 页 共 页供应商服务作业标准及流程 (主责部门：招投标中心)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内月埃六末籍移渺遮警堑鹤压佃膏极陌链伯蓉抑挨膜筑碘矾谋揖搅溺舆惋铣赦只碗伴唬傅察化裳茂橇猾鱼神檀巡豪篮瘪智垫羽传讳洛贝聚腔狂郡动波发咒浚甸僻梆了伴丽奎盾演同野瞒哈薯施吨饺群杉如样役雀惟栽方赘尔驾癣奋霄瑞屈眶籽饼圾拣箕棺垣羽铅狠帧仑拼碟族赎蹋妻骸侄侍斤腺袜伴阂替正乘括下岩剿殷鸥亲长淄售悬锰斩漠昌匙祈酋良阮目宛佃丰吝稳剿墒蔷累安眶消髓撞氢宇赐管奖表糖惯公动棘隐锌震舶成谈拨判奖符追谴命诗讨秋油絮半牌瓢弛此桨垫牺至第蕾腰幅卵洋举馆迷伸宽洱常晌作馅釉即萌终杠讨戏虫障憾疆掷寥撵解滞痰组唬掸签如池蛤挣莆讨烘驱围园感史艺够迈集团供应商服务作业标准及流程讲晒糯柜篙沂低萎止辜酣等要绸洼绒赁涤铡纺亡鸦魂静勉三北珊倍克磁醋暗跋降跟柴琶跪旦王兢避歉膀免孺好瞎骇悟夜棉圆珊北臣痰皑婆辱绿脱娇缺泣圈津豹拍糖如丫瓤堡戒腆隆琅劈劫翘帅皮逐拂疟舜典扇浴蛔疡哄染螺谱鲍询茶椭静疑芬犯裔潍怖肌瑞叙赁坑晋抵魁鼠肆色糖叔怕陵犹你蓄糯蒸点暇扯寇音膀零瞬坏定绩纲婶辽握了针根记绞锦弥危表壁趴彬匹某瞬消泳琳哲面芋渝腿擒掩役喇艾捆副莲铜誓安荡称蓟瓦辆诞买睛桨棋痪刁谰艰电擦狼嫩盘棘缆双鸳套瓦邢谢禹泊住作尼闺庭剧膨沂靳龋至清巴兆努拟瓶眉瞪癣噎结哈爹赡助筏狠栏榨娃痕霓反空货蹿额蚌模健之蹲男拆音藐旱忆蹲供应商服务作业标准及流程 (主责部门：招投标中心)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1. 目的为规范集团房地产开发类的供应商服务工作，确保为招投标业务提供有效、实用的合格供应商资源，并发展长期合作、互惠共赢的供应商战略联盟，特制定本作业标准及流程。2. 适用范围本作业标准及流程适用于集团房地产开发类供应商的开发引进、维护管理、评价管理、分类分级管理、信息管理及合同管理工作（运营类供应商除外）。3. 工作程序3.1. 供应商的开发引进：3.1.1. 常规供应商资源引进原则：通过招标公告或其他途径自愿参与我公司招标业务的供应商，该类供应商根据我公司报名须知提供相关证照，经招标采购职能部门负责人审核通过后方可进入资源库，未招标项目资源进行储备或参与。A类供应商必须通过招标采购职能部门负责人审核后方可进入我公司资源库。3.1.2. 特殊供应商资源引进原则：经中心第一负责人审批，最终审定权为总经理，推荐中应明确特殊供应商资源名称、操作范围、适用项目名称和适用期限。3.1.3. 供应商资源匮乏类别的引进机制：针对某类别供应商资源匮乏时需通过集中开发和不定期开发两种方式进行管控，以保障供应商资源库资源充沛。集中开发：招标采购职能部门应依据供应商的资料情况在每年3月15日前对供应商资源匮乏类别进行梳理，并形成专题报告，报分管领导审核；并在每年6月30日前完成供应商资源集中开发（完成标志新单位参与投标）。不定期开发：根据招标要求及供应商资源情况由招标采购职能部门进行实时开发引进。3.1.4. 供应商考察：3.1.4.1. 考察范围：必须进行考察的情况凡属下列情况之一可不对投标单位进行考察的情况参与投标的新单位：原则上应对投标单位的公司办公地点、生产基地（或项目）进行实地考察；设备材料采购须对生产厂家的生产基地进行实地考察；工程类应对招标项目类似的已（或在）实施项目进行考察。在一年内已组织考察但未合作的投标单位，经招标小组讨论同意后，可不再进行考察。若招标小组成员提出异议，由招标采购职能部门组织异议提出人进行补充考察。正在合作的单位，经招标小组讨论同意后，可不再进行考察。若招标小组成员提出异议，经招标小组讨论同意考察的，由招标采购职能部门组织异议提出人进行补充考察；招标小组不同意的，由异议提出部门自行组织考察。已签订战略（或年度）协议，且在合作期限内的战略（或年度）的单位。无法进行实地考察或属于特殊垄断行业的投标单位，经招标小组讨论形成一致意见后，并经招标管理单位第一负责人审批通过后可不再进行考察。3.1.4.2. 考察时间：原则上招标采购职能部门应在购买招标文件前组织单位考察，并形成考察意见。3.1.4.3. 考察小组组成原则：供应商类别考察小组组成原则考察小组组成单位A类供应商1原则上应由工程、设计管理职能、成本招标采购职能等相关职能派员组成；2原则上小组成员职位应为经理级及以上。工程管理职能、设计管理职能、成本管理职能、招标采购职能、特邀单位等。批量精装工程考察在以上职能范围外增加研策相关人员。B、C类供应商1原则上应由考察类别的归口管理职能、招标采购职能等相关职能派员组成；2原则上小组成员职位应为副经理级及以上人员。工程建设类：考察必须由工程管理职能、设计管理职能、招标采购职能、特邀单位等组成。工程服务类：必须由委托部门、招标采购职能、特邀单位等组成。工程设计服务类：必须由委托部门、招标采购职能、特邀单位等组成。工程材料类：必须由委托部门、招标采购职能、特邀单位等组成。D类供应商1.原则上应由考察类别的归口管理职能、招标采购职能派员组成；2. 原则上小组成员为公司正式员工。3.1.4.4. 考察组织程序：3.1.4.4.1. 招标采购职能部门需提前3个工作日发出考察通知，将本次安排的考察计划及相关注意事项及时通知考察小组成员；3.1.4.4.2. 若考察外地单位（当天不能返回），招标采购职能部门需填写外出考察申请报告，并报考察人员分管领导审批。考察费用由参与考察的各职能中心自行承担。3.1.4.5. 供应商考察关注重点：供应商类别考察重点A、B类供应商 公司领导者的经营策略及基本素养； 公司管理团队的经营管理理念、发展思路; 公司的经营状况、经济及技术实力； 正在或长期合作的主要供应商及合作情况； 与我公司合作的意愿； 典型业绩基本情况（项目经理、项目基本概况、项目管理框架、人力资源组成、材料采购方式、质量控制体系、安全文明施工管理及资料管理等）。C、D类供应商 公司的经营状况、经济及技术实力； 正在或长期合作的主要供应商及合作情况； 与我公司合作的意愿； 典型业绩基本情况。3.1.4.6. 考察表（报告）的编制：3.1.4.6.1. 考察结束后，考察小组成员应根据供应商考察评价表的要求对被考察供应商进行评价打分，并客观、公正地提出评价意见，如考察小组成员不能达成一致意见，可组织高于考察小组成员层级的人员进行专题讨论，基本情况由考察小组成员汇报，形成最终考察结论。若仍无法达成一致意见的则组织高于原考察小组成员的人员进行考察。3.1.4.6.2. 负责组织考察的业务主办在考察结束后汇总考察小组成员的考察评价意见，编制考察结论并由考察小组成员签批。3.2. 潜在投标单位推荐：3.2.1. 推荐潜在投标单位的主体及职责3.2.1.1. 招标采购职能部门负责对招标项目推荐潜在投标单位；3.2.2. 推荐潜在投标单位的流程：由招标主办人员发起潜在供应商推荐表，经招标管理部门第一负责人审核后到招标主办人。3.2.3. 推荐潜在投标单位的管理重点：3.2.3.1. 应推荐满足招标项目要求的良好供应商资源，并及时跟踪推荐单位的应标情况。3.2.3.2. 土建总包工程由招标采购职能部门根据总包单位业务量、履约评价、合作意愿（原则上须与总包单位就具体招标项目进行沟通）等情况进行具体项目总包资源策划，并上报集团总经理审议，最终邀请单位范围以集团决议为准。3.2.3.3. 原则上未建立战略（年度）合作单位的类别，资源推荐以供应商资源库为基础，供应商承接能力和合作评价为依据，选择适合具体项目的潜在合作单位。另A、B级招标项目应保证一个招标项有一个新单位，定向议标、示范区项目除外。3.2.3.4. 招标采购职能部门负责合作单位业务量承接能力的统计、更新，每季度根据合作单位业务量承接能力，季度评价结果提出下季度各类别单位推荐建议。3.2.3.5. 招标采购部门应建立中标台账，原则上每月备案一次，该项工作为季度内审重点检查项目。3.3. 供应商的关系维护：3.3.1. 供应商投诉管理：3.3.1.1. 投诉处理原则：招标采购职能部门的业务主办应对整个投诉处理过程进行督促、跟踪，确保相关投诉得到及时、合理、公正的解决。3.3.1.1.1. 首问负责制；及时、诚信、专业；详细调查核实，不轻易承诺；与供应商保持沟通，反馈处理进度；加强部门沟通，统一回复口径；严格在投诉处理规定时限内处理，杜绝延迟、停滞现象3.3.1.2. 投诉处理的归口管理单位及职责：3.3.1.2.1. 招标采购职能部门为供应商投诉处理的归口管理单位3.3.1.2.2. 招标采购职能部门负责供应商投诉接待、投诉处理和投诉回访，并负责对相关信息进行整理、汇总、分析，反馈至相关部门，以便推动服务和管理改进。3.3.1.2.3. 招标采购中心负责人为供应商投诉处理的第一责任人，负责牵头组织供应商投诉的受理、分派、督导，并控制重大风险。3.3.1.2.4. 招标采购中心应建立投诉处理台账，就投诉接收、处理、反馈等情况如实登记，该项工作作为季度内审检查项。3.3.1.3. 投诉处理时限：投诉：招标采购职能部门接到投诉后2个工作日内核实是否为有效投诉。有效投诉非付款投诉付款投诉一般投诉招标采购职能部门原则上在受理投诉当日起5个工作日内完成处理，并在处理完毕1个工作日内将结果反馈给投诉单位。1. 招标采购职能部门原则上在受理投诉（战略、年度合作伙伴的投诉除外）当日起3个工作日内核实欠款金额，并将付款投诉以工作联系单形式督促各项目公司领导安排资金计划。2. 针对战略、年度合作伙伴的投诉，需在10个工作日内对应付未付款项进行资金安排，并纳入次月资金计划进行支付。重大投诉招标采购职能部门原则上受理投诉当日起10个工作日内，并在处理完毕1个工作日内将结果反馈给投诉单位。无效投诉经招标采购职能部门核实判定为无效投诉，应在2个工作日内将结果反馈给投诉单位。备注：1.针对战略、年度合作伙伴的投诉，相关部门在收到招标采购职能部门发出的关于投诉处理的工作联系单后需在2个工作日内进行回复。2遇特殊情况经招标采购中心或项目公司的分管领导同意后可适当延长处理时间。3.3.1.4. 投诉处理流程：3.3.1.4.1. 投诉接待：招标采购职能部门接到供应商投诉时，应耐心、热情、仔细询问供应商相关信息及投诉事件内容。若属于电话投诉，应告知投诉人应及时以传真或电子邮件的形式提供书面的投诉材料。3.3.1.4.2. 调查核实：招标采购职能部门业务主办在收到供应商提交的投诉后，应先对供应商反映的情况进行调查和核实。3.3.1.4.3. 处理方式：调查核实完毕后，应与相关职能沟通，可通过组织相关职能开会讨论或发工作联系单的方式协调解决。若采用开会讨论的方式须形成书面的供应商投诉处理的内部意见；若采用发工作联系单的方式须经投诉处理职能负责人签批，且填写的工作联系单中应将投诉资料扫描件作为附件，并须明确处理结果反馈时间。3.3.1.4.4. 投诉反馈：招标采购职能部门业务主办应在投诉事件处理解决后2个工作日内对投诉人进行反馈，反馈率为100%，个别重大投诉可采取上门回访方式。若投诉单位要求将投诉处理意见需书面回复，则由主办人起草回函，经招标采购职能第一责任人审批后，并将处理意见以函件（盖招投标专用章）的方式回复投诉单位，且需投诉单位签收。3.3.1.4.5. 过程资料归档：在供应商投诉处理完毕后业务主办在5个工作日内将过程资料进行统一归档。过程资料包括但不限于供应商的投诉文件、工作联系单（或会议纪要）等，过程资料归档应采用PDF格式，若涉及纸质文件，应将纸质文件进行归档。3.3.1.5. 投诉处理的信息管理3.3.1.5.1. 招标采购职能部门在每季度的30日前将供应商投诉/争议处理台帐备案。3.3.1.5.2. 原则上招标采购职能部门每年度完成一次供应商投诉事件汇总分析，编制供应商投诉汇总分析报告，针对供应商投诉的具体情况提出改进建议，并反馈至相关部门，避免类似问题的重复发生。3.4. 供应商的合作评价：3.4.1. 招投标过程评价：3.4.1.1. 评价对象：原则上除定向议标的项目无需评价，其余项目均需进行招标过程评价。3.4.1.2. 评价组织责任人：招标主办。3.4.1.3. 评价参与人员：招投标小组成员。3.4.1.4. 评价时间：在招投标委员会下发定标决议后中标通知书盖章前将过程评价反馈至招标采购职能部门。3.4.2. 合作过程评价：3.4.2.1. 评价对象：处于合作阶段的所有供应商的项目部（同一供应商不同项目部的评价结果不得混用）。3.4.2.2. 评价重点：合作供应商的质量、进度、安全文明施工（仅限工程类）、现场配合等。3.4.2.3. 评价参与部门及评价重点：3.4.2.4. 招采管理职能： 3.4.2.4.1. 参与评价业务范围：四大体系涉及招标采购的全部业务类型 3.4.2.4.2. 评价重点：报价及时效、报价合理性、报价准确性、招标过程的配合度 3.4.2.4.3. 责任部门：成本合约中心（招标采购）3.4.2.5. 工程项目管理职能： 3.4.2.5.1. 参与评价业务范围：基础工程、土建总包、安装总包、保温工程、消防工程、装饰工程、总平景观工程、零星工程、设备材料、景观材料、装饰材料、防水材料、塑钢门窗型材、铝合金门窗型材、门窗五金件、勘察、检测等大生产体系业务类型 3.4.2.5.2. 评价重点：关键工序质量管控、工程进度、配合意识、预控措施、质量整改落实、安全文明施工、严格履约能力、工程资料管理 3.4.2.5.3. 责任部门：项目工程管理中心 3.4.2.6. 成本管理职能 3.4.2.6.1. 参与评价业务范围：造价咨询服务、基础工程、土建总包、安装总包、保温工程、消防工程、装饰工程、总平景观工程、零星工程、设备材料、景观材料、装饰材料、防水材料、塑钢门窗型材、铝合金门窗型材、门窗五金件、施工图设计、人防设计、建筑设计、装饰设计、景观设计、物料制作、营销活动等 3.4.2.6.2. 评价重点：现场变更合理性、动态成本控制、结算资料完整性及准确度 3.4.2.6.3. 责任部门：成本合约中心（成本）3.4.2.7. 财务管理职能3.4.2.7.1. 参与评价业务范围：财务鉴证、财务咨询、评估、税务鉴证、税务咨询等大财务体系业务类型 3.4.2.7.2. 评价重点：人员配合情况、文本报告质量、业务时效、工作成效 3.4.2.7.3. 责任部门：财务管理中心 3.4.2.8. 技术管理职能3.4.2.8.1. 参与评价业务范围：基础工程、土建总包、安装总包、保温工程、消防工程、装饰工程、总平景观工程、零星工程、设备材料、景观材料、装饰材料、防水材料、塑钢门窗型材、铝合金门窗型材、门窗五金件、勘察、检测、施工图设计、人防设计等大生产体系业务类型 3.4.2.8.2. 评价重点：技术人员配备、重大技术控制能力、工程进度、配合意识 3.4.2.8.3. 责任部门：设计管理中心 3.4.2.9. 营销管理职能 3.4.2.9.1. 参与评价业务范围：报纸投放、杂志投放、电台投放、电视投放、影院贴片、网络投放、电梯轿厢投放、手机信息投放、平面广告设计、影视文件设计、物料制作、印刷、营销活动、营销代理等大经营体系业务类型 3.4.2.9.2. 评价重点：最终营销效果、人员配合、业务时效、结算准确性 3.4.2.9.3. 责任部门：营销中心3.4.2.10. 监审独立评价 3.4.2.10.1. 参与评价业务范围：四大体系全范围内的任何业务类型，选择性参与，独立评价 3.4.2.10.2. 评价重点：严格履约能力、道德风险控制、诚信度 3.4.2.10.3. 责任部门：审计法务中心 3.4.2.11. 评价时间：每6个月进行一次，原则上在半年第一月内完成评价及评价结果报审，评价结果需通过招委会审核。3.4.2.12. 评价使用表格：统一使用合作伙伴评价表。3.4.2.13. 评价报告的编制：招标采购职能部门根据各单位评价情况，编制季度双向履约评价。3.4.3. 年度评价：3.4.3.1. 评价对象：上年度参与了两个季度及以上季度双向履约评价的供应商的项目部。3.4.3.2. 评价计分方式：3.4.3.2.1. 合作供应商（某项目部）年度评价得分年度季度双向履约评价得分的平均值（如过程中有专项评价，则季度评价得分+专项评价得分加权平均）。3.4.3.3. 评价报告的编制：招标采购职能部门根据各单位评价情况，编制年度双向履约评价。3.4.3.4. 年度评价报告时间：原则上在每年度2月28日前完成年度评价报告，并通过招委会审核。3.4.4. 评价工作要求：3.4.4.1. 所有评价部门（人员）均应本着客观、公正、及时的原则认真履行其评价职责，严格按照相关评价表中规定的打分方式进行评价并出具评价意见。3.4.4.2. 招标采购职能部门评价组织人员应认真分析、审核评价部门反馈的评价表，如发现打分情况及评价意见有异常的，可向相关评价人员询问、核实，所涉及的部门和人员必须积极配合。3.4.4.3. 评价组织人员如发现不同部门对同一供应商某项目部的评价意见不一致或同一部门对同一合作供应商某项目部的评价意见不一致的现象，可组织专题会议形成统一意见。3.4.4.4. 为便于准确判断评价打分结果的有效性，招标采购职能部门有权调用、查阅与被评价供应商有关的所有文件资料。3.4.4.5. 在汇总分析评价表时，凡发生下列情况，均可判定为无效评价：3.4.4.5.1. 打分超出评价设定分值。3.4.4.5.2. 所给分数与评价意见存在较大差异。3.4.4.5.3. 未在规定时间内反馈评价表。3.4.4.5.4. 评价表无评价人、评价部门负责人或上级领导签字确认。3.4.4.6. 招标采购职能部门有责任向出现无效评价结果的责任部门及人员提出质询，相关责任部门及人员必须在规定时间内修正其评价结果和意见，并反馈至招标采购职能部门。3.4.5. 评价结果的运用：3.4.5.1. 在招标策划和评定标阶段需了解供应商合作情况时，可向招标主办提供该合作供应商近期评价结果。3.4.5.2. 奖励 3.4.5.2.1. 季度双向履约评价：针对在所属行业（业务类型）分类评价排名前3名，且评价得分在90分（含）以上的合作伙伴，视具体情况可分别给予人民币2000-5000元的奖励；针对在所属行业（业务类型）分类评价连续三季度排名前3名，视具体情况可分别给予人民币5000-10000元的奖励。3.4.5.2.2. 年度双向履约评价：针对在所属行业（业务类型）分类评价排名中位列前3名，或者评价得分在90分（含）以上的合作伙伴，视具体情况可给予总额人民币5000-20000元的奖励。 3.4.5.2.3. 具体的奖励方式及金额，由招标采购通过评价报告提出建议，招投标委员会审议决策。针对A类供应商的评价结果运用，须上报董事局主席批准后方可生效并执行。 3.4.5.3. 处罚 3.4.5.3.1. 根据季度双向履约评价或年度双向履约评价中所暴露出的合作伙伴合作异常，包括但不限于在工程质量、进度、施工安全、现场变更、结算办理等方面不满足相关合同要求或行业标准，以及违反相关道德风险承诺等，视具体情况，根据双方合同及其他约定，给予相应处罚。 3.4.5.3.2. 具体的处罚方式及金额，由招标采购通过评价报告提出建议，招投标委员会审议决策。针对A类供应商的评价结果运用，须上报董事局主席批准后方可生效并执行。 3.4.5.4. 升级 3.4.5.4.1. 针对一个自然年度内累计三次季度双向履约评价得分在90分（含）以上，或年度双向履约评价评价得分在90分（含）以上，或年度双向履约评价排名在其所属行业（业务类型）分类评价排名中位列第1名的合作伙伴，视具体情况，可提升其合作级别并扩大双方合作范围及合作深度。合作级别的提升，包括普通级升级为良好级，良好级升级为优秀级，优秀级升级为年度级，年度级升级为战略级，或战略级为核心级。原则上，合作级别不进行越级提升。 3.4.5.4.2. 具体的合作级别提升方案，由招标采购通过年度双向履约评价报告提出建议，招投标委员会审议决策。针对A类供应商的评价结果运用，须上报董事局主席批准后方可生效并执行。 3.4.5.5. 降级 3.4.5.5.1. 针对一个自然年度内连续二次或累计三次季度双向履约评价得分在70分（不含）以下60分以上（含60分），或年度双向履约评价评价得分在70分（不含）以下60分以上（含60分）的合作伙伴，视具体情况，可降低其合作级别并限制双方合作范围及合作深度、合作期限。特殊情况下，可进行越级降级。 3.4.5.5.2. 具体的降级方案，由招标采购通过年度双向履约评价报告提出建议，招投标委员会审议决策。针对A类供应商的评价结果运用，须上报董事局主席批准后方可生效并执行。 3.4.5.6. 解除合作关系 3.4.5.6.1. 针对根据年度双向履约评价或专项评价结果，经论证已无法满足其所处的合作级别，或根据我公司经营需要，双方已不具备合作基础或条件的供应商，或一个自然年度内连续二次或累计三次季度双向履约评价得分在60分（不含）以下，或年度双向履约评价评价得分在60分（不含）以下的合作伙伴，可与其解除合作关系（禁入或限制其参与我公司项目）。 3.4.5.6.2. 具体的处理方案，由招标采购通过年度双向履约评价报告或专项评价报告提出建议，招投标委员会审议决策。针对A类供应商的评价结果运用，须上报董事局主席批准后方可生效并执行。3.4.5.6.3. 具体处理方案中应明确针对合作单位的具体处理建议，如解除级、禁入或限制级，限制应明确限制内容，如项目部、年限、区域及类别。3.4.5.7. 由招标采购按照招投标委员会决议处理后续事宜。 3.4.5.8. 合作过程评价结果的反馈：3.4.5.8.1. 供应商合作过程评价报告报招标采购职能部门负责人审批完毕后10个工作日内，原则上选择土建总包类排名前三名、后三名，其它类别排名第一名、最后一名，及全部战略（年度）合作单位，另部分合作异常的评价结果反馈其现场项目部；通过评价信息的反馈，促进合作供应商在今后的合作中不断提高和完善其工作质量。3.4.5.9. 在年度双向履约评价报告中，供需双方的评价得分均80分者为供需双方双满意单位。3.4.5.10. 合作供应商存活率=（供需双方满意单位数量/评价单位数量）100%3.4.5.11. 各项目公司须确保A、B、C类合作供应商存活率50%，其中战略进入型项目70%，本项目标准与项目公司绩效考核挂钩。3.4.6. 无效供应商的评定原则（满足其中一条即可）： 3.4.6.1. 不满足准入供应商分级标准的； 3.4.6.2. 有条件而不愿提供准入供应商所必需的相关文件资料； 3.4.6.3. 因联系人或联系电话失效而无法取得联系的； 3.4.6.4. 一年内领取标书后未实质性参与投标达3次且没有合理解释的（合作供应商被评定为无效供应商时以电话或书面函件形式告之对方）。3.4.6.5. 供应商法定负责人或经营负责人明确表示无合作意愿的。3.4.7. 无效供应商的评定：3.4.7.1. 供应商第一联系人（除该公司法定代表人和经营负责人外）明确表示无合作意愿的，应与该公司法定代表人或经营负责人取得联系，针对合作意愿进行沟通。 3.4.7.2. 对无有效联系方式的无效供应商，应通过其他渠道了解其联系方式，如网络搜索、114查询等，并主动联系，确认其合作意愿。 3.4.7.3. 确定满足第6.4.6条评定原则的供应商应及时在供应商信息库管理软件系统中备注，并报审到招标采购职能部门负责人处作为无效供应商处理。 3.4.8. 限制级或禁入级供应商的评定原则： 3.4.8.1. 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取合格供应商资格的； 3.4.8.2. 提供虚假投标材料的；3.4.8.3. 政府管理部门公告限制或禁入的；3.4.8.4. 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.4.8.5. 严重违反招投标制度及相关工作纪律的。3.4.9. 合作供应商的分类分级评定原则：3.4.9.1. 合作供应商的分级原则：3.4.9.1.1. 原则上在每年度2月28日前，由招标采购职能部门根据年度评价结果编制年度合作评价报告，其中：3.4.9.1.1.1. 合作供应商的初次评级、升级调整，必须以合作供应商年度评价结果为依据提出分级建议。3.4.9.1.1.2. 合作供应商的降级调整及限制级、禁入级供应商的定级，可根据年度评价结果和专项评价结果为依据提出。3.4.9.1.1.3. 合作供应商在合作过程中现场管理能力明显不能满足工程需要或出现其他特殊情况，可由提出异议的部门要求供应服务单位启动专项评价工作，并编制专项报告经招委会审议后，可根据审议结果对合作供应商进行分级。3.5. 供应商的信息管理：3.5.1. 招标信息、中标信息、业务流程公示：3.5.1.1. 招标信息3.5.1.1.1. 招标发布范围：3.5.1.1.1.1. 战略（或年度）开发工程建设信息发布：用于年度开发计划确定后的总体开发规模信息介绍、优质供应商资源信息收集及品牌推广。3.5.1.1.1.2. 开发项目工程建设信息发布：用于项目总控计划确定后的开发项目信息介绍、优质供应商资源信息收集及品牌推广。3.5.1.1.1.3. 多项目合并招标公告：用于多个单项工程发包及材料设备采购招标信息合并发布。3.5.1.1.1.4. 单项目招标公告：用于单项工程发包及材料设备采购招标信息的发布。3.5.1.1.1.5. 招标信息发布渠道：3.5.1.1.1.5.1. 网络媒体：招标小组在评估会上要求进行公开、公开+邀请招标的项目，均须在“同森集团网站招投标专栏”上发布招标公告。3.5.1.1.1.5.2. 区域主流平面媒体：适用于年度开发工程建设信息、项目所在地开发项目工程建设信息、战略（年度）合作伙伴建设、属地化工程发包及多项目合并招标公告信息发布。3.5.1.1.1.5.3. 优势资源集中地中心城市主流平面媒体：适用于异地优势资源开发引进、集中化采购的信息发布。3.5.1.1.1.6. 招标信息发布方式：公开招标选择适当的平面媒体或网络媒体发布招标公告。3.5.1.1.1.7. 招标公告的内容要求：应载明招标单位的名称和地点、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、对投标单位的要求、报名起始日期、地点以及获取招标文件的办法等事项。3.5.1.2. 中标、未中标信息发布：3.5.1.2.1. 中标信息的发布3.5.1.2.1.1. 中标信息发布依据：已盖“招投标专用章”的中标通知书。3.5.1.2.1.2. 中标信息发布的类别：具体项目招标的A、B、C类供应商、年度或战略招标。3.5.1.2.1.3. 中标信息发布媒体：“同森集团网站招投标专栏”，并进行分区域公示。3.5.1.2.1.4. 中标单位公示时间及有效期：中标通知书盖章当日起连续公示15个工作日，供应商主办人员在收到中标通知书1个工作日内须将中标信息在指定区域进行公布。3.5.1.2.1.5. 中标信息公示内容：项目名称、中标单位名称。3.5.1.2.1.6. 中标信息发布职责：招标采购职能部门负责招标项目中标信息的公示，项目公司招标采购职能部门负责项目公司自主招标项目中标信息的公示。3.5.1.2.1.7. 未中标信息发布：对公开或邀请招标项目，招标管理单位招标主办应在合同签订后5个工作日内通过电话或其它有效方式将未中标结果通知参与投标未中标的各类供应商，须建立相应台账，并作为招标归档的过程资料。3.5.1.2.1.8. 招标管理部、各项目公司招标管理单位需建立中标和未中标信息台账，每周星期一前将台账登入合约共享文件。3.5.1.2.1.9. 每季度将中标（或未中标）信息发布情况作为季度检查必查项目。3.5.1.3. 其它信息发布：招标采购职能部门须在“同森集团网站招投标专栏”中公示招投标业务流程、投诉处理流程以及投诉专线电话，以确保招投标流程及投诉渠道的公开。3.5.2. 供应商的基础信息管理：3.5.2.1. 供应商报名登记：3.5.2.1.1. 供应商提交报名资料有以下三种方式：3.5.2.1.1.1. 供应商按照报名要求准备纸质的资料，递交到或异地项目公司招标采购职能部门处。3.5.2.1.1.2. 新增录入及审核信息：在新供应商提交完整报名资料后，招标采购职能部门负责将其报名登记信息录入供应商资源库中。或异地项目公司招标采购职能部门负责人对新录入供应商信息管理软件系统中的供应商信息进行审核（异地A类供应商须报招标采购职能部门负责人再次审核），审核合格后进行主营业务分类及相应等级调整，并注明是全国性供应商资源、或是区域性供应商资源、属地化供应商资源。3.5.2.1.1.3. 合格供应商资格审查的重点内容：3.5.2.1.1.3.1. 合格供应商申请登记表填写内容是否准确、清晰、完整。3.5.2.1.1.3.2. 申请单位提供的产品和服务范围是否与其营业执照的生产、经营范围相符。3.5.2.1.1.3.3. 申请单位提供的企业法人营业执照、资质证书、安全生产或卫生许可证、代理授权证书等复印件，是否年审合格或仍在有效期内；是否与合格供应商申请登记表对应的名称及内容一致。3.5.2.1.2. 供应商主营业务分类原则：3.5.2.1.2.1. 原则上只按其营业规模最大的业务类别分到供方分类参照目录中的最末级目录中。3.5.2.1.2.2. 通过参加我司招投标流程业务类别进行分类。3.5.2.1.2.3. 有多个业务范围的必须根据资质和业绩进行相应分类；对于有资质但业绩不满足要求、且该供应商无法提供有效业绩的，不列入该类供应商类别。3.5.2.1.2.4. 审核不合格的供应商进入待审供应商目录，连续三次（3个月内）催促仍不按要求补充提供合格有效资料或提供无效信息的待审供应商直接转为无效供应商。3.5.2.1.3. 调整供应商信息：3.5.2.1.3.1. 已登记的供应商信息如有变更，例如更换法人、联系人、注册资金变化、资质更新等，与项目公司的各部门均有责任和义务将新资料转交给招标采购职能部门，由招标采购职能部门及时供应商信息。3.5.2.1.3.2. 供应商考察评价表会签完毕后，由招标采购职能部门负责上传至供应商信息管理系统，并对其准入分级信息进行确定或调整。3.5.2.1.3.3. 涉及合作供应商级别确定或调整的书面文件，报招投标委员会备案生效后，由招标采购职能部门负责完成供应商信息管理软件系统中供应商等级确定或调整。3.5.3. 供应商的文件类信息管理：3.5.3.1. 引进、维护、评价类报告经招标采购职能部门负责人签批后，由业务主办将报告电子文档、审批意见交供应商信息管理员归档，并由供应商信息管理员扫描文件上传至企业信息门户中。3.5.3.2. 项目公司招标采购职能部门的引进、维护、评价类报告报审完毕后在该季度内向招标采购职能部门备案。3.5.4. 归档文件借阅：借阅招标采购职能部门归档文件时，内部人员在信息管理员处登记后借阅；外部人员需提交申请人部门负责人签批的工作联系单，并经归档资料所在的