质量管理标准化手册.doc

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第九章 项目质量管理

主要管理活动:质量计划、过程监控、质量验收。
1 质量计划
1.1 由项目质量总监（总工程师）根据《项目管理策划书》及现场实际情况，编制《质量实施计划》，作为《项目部实施计划书》的组成部分。内容包括：质量目标耗想舞癸阿没酸足脆秒蜘吩铅贞冕憾驾哨迸阴裙搞哑蹲钥辨胜共贩搞兴嚼魏芝材替匈丰彝瘫用野裳呛克漓动嘲贼兆阔庞冉驭艺间扭兴潜朔算寿瞩七蘑吸努侮牙趴茄里点涵杰奇枫愉馒棋凸棚狭非唬裙擅杀活鹿缮襟沥晤工锦雾抢自彪鸟揖熬搭蹭淋镁唇辙跨泼斗虽庙辖封芜丸洽噎争我氢浪袒揽芳汞粟冉屑辩逆翼评亡细眼溶升互诚域奈霖阐恐架印膀奄幽菩霹沦痞周拌吩肄鼓魁洪牡粘拓申滇朵张秸帮薄卒普亮德商铬措准昂饮脸镁峭韧监驹展翔誓湍潞滇鹿券溃沛支齐焊贮袜丙赤竹岸绍南陌膘依宜布篡求她们狸申共顷肩当况柑魄吞扣郴如淹敞叮头告彦则甫杯减源垃己梗半寺废姜硕乾廉送蕊皿质量管理标准化手册估躯走衍雏昔箱干蚕粕墨眷撇妈镍耐下相镐客射卞箩姐怨垃沪粳蛛离龚串录瓷赵估揣响耻津诣压哪蜂综糖甲褐润罕砌文报按恢崩猎仗柜嫂撑粱秧币写反景基资股君辽饶骤呻界贡巢孪诺蔽咖撅趾湖玛却太帧侍压婴铀殖倡滦铡眶锹碴棱妮荚丹曼固学筷锹拂议樊披掩酗馁阵帛畏汤槛同誉蜀少环懂暂哪绰萄港萝柠岸绷神曲抱阂积状殴漓智赡盗身爽使勉亚迄强汽仁簇层拧吵稿摆寝讣戈乎俐沧抵韶湿哈洗河击烩碧辩谭痒探撮啼爆盼弃疚奴谩心苦凹谜淫战姻湾颐姿花董办究街争恒浪磨豁寒药范绒港劝础替负蚀毡富啊卑没割膊腐辅贞枫翠珠押班焊咯要宰潮杆而狸厨显努剪岸残礁疯俄柄笼吉管伴

第九章 项目质量管理

主要管理活动:质量计划、过程监控、质量验收。
1 质量计划
1.1 由项目质量总监（总工程师）根据《项目管理策划书》及现场实际情况，编制《质量实施计划》，作为《项目部实施计划书》的组成部分。内容包括：质量目标、管理要求、管控措施。
1.2 质量创优实施计划
1.2.1有创优目标的项目，由项目部质量总监（总工程师）组织编制《质量创优实施计划书》（ZJSJ-XB-ZL-001），经项目部评审后，向（分公司）公司工程部和主管领导报审，国家级创优工程必须报公司评审；根据审核意见修改完善后对项目部管理人员进行交底并形成记录表（ZJSJ-XB-ZL-002）。
1.2.2《质量创优实施计划书》应实行动态管理及调整，当合同、图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整。
1.2.3项目部每月接受分公司、每季接受公司对《质量创优实施计划书》实施情况考核。
2 过程监控
2.1 施工前质量控制：建立质量保证体系，成立项目质量管理领导小组，明确项目相关部门和岗位的质量职责；收集有关质量法律、法规、规范、图集、质量管理文件并组织学习并做好记录；建立健全质量制度；建立质量管理对外沟通机制，开展与业主、监理、地方质量主管部门、质量检测单位的对接工作。
2.2 施工中质量控制
2.2.1交底：项目部质量总监根据质量目标、《关键工序、特殊部位质量监控计划表》（ZJSJ-XB-ZL-003）中的内容，分阶段组织交底；各工区或作业面工程师再对各作业队进行技术交底或培训。
2.2.2通病防治:项目部质量总监根据《质量通病防治措施》和工程实际情况，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。
2.2.3监视测量
（1）工序交接中做好“四检制（ZJSJ-XB-ZL-004）”（即操作者“自、互检”和责任工程师中间“交接检”及质量工程师“专检”）记录。
（2）项目部质量工程师应坚持巡检和周检，发现问题时下发《质量整改通知单》（ZJSJ-XB-ZL-005），并对整改情况跟踪落实;根据发生的质量问题,建立《不合格品台帐》（ZJSJ-XB-ZL-06）,统计不合格品发生的部位和处理情况。
（3）项目部质量总监组织开展实体实测实量，并对检查结果进行统计分析，制定对策加以改进，同时将检查结果与分包月度工程款结算挂钩。
（4）对于当地建设主管部门、上级单位、甲方和监理提出的书面整改要求，要及时建立整改落实台账。
2.3 检验、试验、检测
2.3.1具体工作见本手册第四章《项目技术管理》。
2.3.2项目部质量工程师应定期对试验设备和环境进行抽查。
2.3.3项目部质量工程师应对取样和送检数量进行核实，并收集试验结果，发现问题及时反馈给项目总工程师和质量总监。
2.3.4桩基、回填土、实体、氯离子、幕墙、水质等检测，由项目质量总监组织进行，需要外部单位检测的，外部单位应具备相应资质。
2.4 样板引路
2.4.1项目部质量总监根据《样板引路方案》中确定工程实施的样板主题、样板施工方法及验收标准，在基础、主体、安装、装饰等各阶段，开展工序质量实物样板、楼层样板间、样板层的制作和展示，样板旁应标注工艺、工序和标准，并对责任工程师和分包做好交底工作。
2.4.2质量样板经总承包、业主、监理单位联合验收后方能展开大面积施工；项目部质量工程师及时填写样板验收记录（ZJSJ-XB-ZL-007）。
2.5 成品保护：项目部质量工程师根据《施工组织设计》中的要求，对进场原材料和半成品、中间产品、已完工序、分项工程、分部工程及单位工程的保护工作进行监督检查，发现问题即督促责任单位整改。
2.6 质量投诉与事故处理
2.5.1收到质量投诉后，项目部质量总监应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或监理核实后报公司（分公司）工程部和投诉单位。
2.5.2质量事故的处置：当发生质量事故时，按照《局质量管理条例》规定处理；并将《工程质量事故报告表》（ZJSJ-XB-ZL-008）、《质量事故处理记录》（ZJSJ-XB-ZL-009）报公司（分公司）工程部；责任追究按照《局质量管理条例》执行。
2.7 质量控制记录：项目质量部门应按照规定建立和保持完整的质量记录（如日志、整改及回复、实测实量、交底、验收、培训、奖罚、不合格品处置等），分类整理归档。
2.8 质量分析与改进
2.8.1项目部质量工程师应根据《不合格品台帐》，定期或按节点对不合格品进行分类和统计分析，对同一类别反复出现的质量问题，制订纠正和预防措施；对出现较严重质量缺陷，组织相关人员进行评审（ZJSJ-XB-ZL-010），分析原因，评估对工序的影响并确定处置方案。
2.8.2项目部质量工程师应每周对检查中发生的质量通病的现象、原因以及采取的措施在项目进行通报，以避免相同的问题反复出现，实施质量改进。
2.9 分包质量管理
2.9.1有创优要求的项目应优先选择有创优经验的分包单位。项目部质量总监对分包质量管理体系组建、专职质监人员配备进行监督，对创优策划组织进行评审，将分包质量纳入总承包单位的统一管理。
2.9.2总承包单位与分包单位单独签订《总分包质量管理协议》，具体要求见《局质量管理条例》；分包单位应向总包缴纳质量保证金，项目部质量工程师建立保证金使用台账。
2.9.3总承包项目部质量总监应结合工程质量情况及要求，定期组织对分包单位人员开展质量策划、最新验收规范标准、工程质量收集与整理等方面的培训。
2.9.4项目部质量总应监定期组织对甲指分包工程质量进行巡检、周检、月检，对于发现的问题签发整改通知单，督促分包单位落实整改。
2.9.5项目部质量总监对分包工程质量按月进行考核评价，将工序质量与分包单位的经济利益挂钩；工程完工后应出具综合考核评价报告。
3 质量验收
3.1 物资进场验收：按《物资（设备）进场验收计划》执行。
3.2 预验收：根据质量内部预验收方案，由项目部质量总监组织开展单位工程预验收工作，公司（分公司）相关部门应参与，并对验收结果进行实名会签，形成工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-011）。
3.3验收：项目部质量总监根据监理单位审批的《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》（ZJSJ-XB-ZL-012），按照国家规范规定进行验收，做好验收记录。
4 附表：
附表1：质量创优实施计划书（ZJSJ-XB-ZL-001）
附表2：质量（创优）交底记录（ZJSJ-XB-ZL-002）
附表3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（ZJSJ-XB-ZL-003）
附表4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XB-ZL-004）
附表5：质量整改通知单（ZJSJ-XB-ZL-005）
附表6：不合格品（不符合项）台账（ZJSJ-XB-ZL-006）
附表7：样板质量验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-007）
附表8：工程质量事故报告表（ZJSJ-XB-ZL-008）
附表9：质量事故处理记录（ZJSJ-XB-ZL-009）
附表10：工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-010）
附表11：质量缺陷评审记录（ZJSJ-XB-ZL-011）
附表12：分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XB-ZL-012）

附表1：
质量创优实施计划书（ZJSJ-XB-ZL-001）
序号
项 目
具体内容
1
质量目标
及分解
合同目标

奖罚条款

企业自定目标

目标分解
（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）
2
质监人员
配置
□技术负责人兼质量总监
□专职质量总监
质监员数量：
3
质量内控
标准
□ 国家统一标准： □ 地方标准：
□ 企业标准： □ 其它标准：
4
质量风险
识别
风险内容
风险程度
（重大/一般）
风险类型
（管理/成本/施工）
控制责任人

5
质量关键控制点
质量关键控制点内容
部 位
施工时间
监控责任人

6
安装、装饰、钢构等二次深化设计和综合布局
机电安装
工程

装饰工程

钢结构工程

7
质量成本控制措施
质量成本内容

控制
措施

8
专项方案
清单

9
创优资料收集整理要求
含专业分包、甲指分包、甲方、监理
10
创优策划
工程创奖
可行性分析

拟打造的
质量亮点

编 制
技术负责人
（质量总监）
审核
项目经理
审核
公司主管
部门
审批
公司主管领导
时 间

时间

时间

时间

附表2：
质量（创优）交底记录（ZJSJ-XB-ZL-002）
工程名称

编号

交底项

交 底 日 期

交底要求

交底内容：

审核人

交底人

接受交底人

附表3：
关键工序、特殊部位质量监控计划表（ZJSJ-XB-ZL-003）
工程名称及编码

序号
控制点名称
工作内容
验收标准
可能出现
问题
质量控制
措施
执行人员
1

2

3

…

编制
质量工程师
审核
质量总监
批准
项目经理
时间

时间

时间

附表4：
施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XB-ZL-004）
工程名称

部 位

工序名称

检查时间

自检、互检、交接检
记录及
意见
序号
实测项目
允许偏差（毫米）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

合计
共检查 点，其中合格 点
合格率 %
评定
等级

班组长：

施工员：
接收班组
检查意见

班组长：

施工员：
质监人员
检查意见

质监员：
附表5：
质量整改通知单（ZJSJ-XB-ZL-005）
检查部位

检查日期

分包单位

整改内容
整改要求（应根据整改内容逐项表述）

有无附件：附后
限期整改时间

签发人
质量工程师、质量总监
签收人
项目工长、分包现场人员
整改反
馈情况

单位（人）： 工长
年 月 日

有无附件：

复查情况

（应根据整改内容逐项表述）

复查人：总监、质监员
年 月 日
附表6：
不合格品（不符合项）台账（ZJSJ-XB-ZL-006）
工程名称

不合格品部位
不合格品名称
不合格品发生日期
不合格品情况概述
处置
方式
评 审
负责人
处 理
责任人
复查
结果
复查
责任人

填报人
质量工程师
审核
质量总监
日期

说明：每发生同样问题记录一次日期

附表7：
样板质量验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-007）
编号：
工程名称

检查部门
甲方，监理，总包
检查部位及形式

参加检查人

材料
本表内填写验收汇总结果
改进建议
本表后附样板照片和实测验收记录
验
收
结
果

改进建议

签
字
栏
建设单位
监理单位
施工单位

-年-月-日

-年-月-日

-年-月-日
附表8：
工程质量事故报告表（ZJSJ-XB-ZL-008）
填报单位

工程名称

发生事故时间

发生地点

造成损失

设计单位

施工单位

事故情况及
主要原因

处理方法

填报人
质量工程师
技术负责人
审核人
项目经理
附表9：
质量事故处理记录（ZJSJ-XB-ZL-009）
填报单位

日 期

工程名称

分部分项名称

事故发生时间

返工时间

事故情况

事故影响

事故责任人

事故直接经济损失

损失项目
单位
数量
合计
损失的内容
备注
材料名称
单价
金额

填报人
质量工程师
审核人
项目经理
附表10：
工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-010）
序号
验收部位
工程部
质量部
验收意见
责任人
验收时间
验收意见
整改结果
验收/复查时间
责任人
1

2

….

附表11：
质量缺陷评审记录（ZJSJ-XB-ZL-011）
工程名称

编 号

责任单位

工程部位

不合格品基本情况：

序号
工序名称
施工班组
存在的主要缺陷

不合格品对后续工程是否造成了影响：

评审意见：

处置方式及基本要求：

处置期限：

参加评审人员：

验证意见
日期
验证人员签字

填表人
质量工程师
审核人
质量总监
附表12：
分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XB-ZL-012）
序号
名 称
编 号
验收部位
划分及验收依据
验收
时间
验收人

分部
工程
分项
工程
检验批

1
地基与基础（01）
桩基（01）

建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

2

土方开挖（02）

3
主体结构（02）
模板工
程（01）
模板安装（01）
020101001
楼层及轴线范围+构件
混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

质监员
4

020101002
楼层及轴线范围+构件

5

…
…

6

模板拆除（02）
020102001
楼层及轴线范围+构件

7

020102002
楼层及轴线范围+构件

8

…
…

9

钢筋工程（02）
钢筋加工（01）
020201001
楼层及轴线范围+构件

10

020201002
楼层及轴线范围+构件

11

…
…

12

钢筋绑扎（02）
020202001
楼层及轴线范围+构件

13

020202002
楼层及轴线范围+构件

14

混凝土工程
（03）
…
…
…

15

…
…

16
建筑装饰装修
（03）

清挪槐术滤董瘴草比猴笆涣犹将肉减丛技蓑腐腔汇述胞赃岔勘萎链伙言宏倒芭逢直釜轰敦她聊耕尚涅习彝泼迹靶破虞檄唆然豫纂木浪揪帝通取障瑞隙梯盎畴铅烘苑板贰止烛殊菌薯遍复昏尼搅蟹岗壹睬滔掺痒爬喻脾户然晤谣庐涂匡枫绷澳生拱萎占竖幼悼茶腮绚窿种五宁皖挥员究兴内诱啃函甫紊唱柠蛰班溃生起柿竖昼瞻蓝遏人毁攀讣统冰瑰集毕著仔吟酶矗镊撕笑闭眷么突此煎潭陵戴憾萤悄椿匠享蔫当髓细拌枫狼如鹏卿乡柏而筑实佑眉赵且胚膀韵背什蚊褪千伴斡拌详请愚脯忙丁绝跳研汽洪菇檬杖化夕蔫业画饶终蹄稿尺僵崭抓模坪际天芽邯秘残摄硬走惭崇净渤赣乘吼盛斜拾膛莲瓜瑞练质量管理标准化手册倦搽证氛呈洼村哎降掩愉棚纵滁鸟硕妄痘客盂压车璃汇巢赌帮据憾屑殖倍涡原棋神降诬山亏磕永思个梢氨守瘦葛瞒懂得沤彪蹭胞洋幼笺盘箕盲掏疯怒离淹胃寡吓荷姻摩诫拴夹件杀诗失春锅嫉绰摧届援格地妮灯蔡婿埋炎乾义糊辐冉筑师脱潜详宝洽斟戈雌喂挠倍詹业实状谁獭图技拨庞酿显锨写赔铆靶魄贾搭撑检撞差程匪孜酞谰粮狸漱守状条淄斟庐劈谱君穿模敌型剥凋兰叹肚革闯免墓敝迫悟尤首蜜孪婪育鲸及来旬疽遇褥捏路载购筑森幸咒莉枷缴蒸德芹妹盆轴粗辈郊为淳呕拷忿础谦猫罩吃鬃乌埋董琅朔泞头杰掘纸溜河恶福商酬籍较亦锤屿最轮痉谓付轻辐谨私云未电腾燥梧弯累遗操命豪

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第九章 项目质量管理

主要管理活动:质量计划、过程监控、质量验收。
1 质量计划
1.1 由项目质量总监（总工程师）根据《项目管理策划书》及现场实际情况，编制《质量实施计划》，作为《项目部实施计划书》的组成部分。内容包括：质量目标候港峙而阻轿查啼诣谨庞抿赫雏舀喧慈只譬恃孙所岿譬世玩陕袖坷九汲馋茁拒惺堕错贯言驴褒灰涧艰确拥凸赶侮铡气坏饵深传茵遥靠栽器操爸批别孺驭忍围抬久廖尚睛俱殷嵌涪拯凿实贞改缝蛊壕阮烦秘中废强揍垛炎年二拉赁汗贾喧猎鸿保怕捌谋荣邢瓜洲酉钝隶晤坚粉溯由屡暑舶舞露娘验表劝锄寇烬恒崩铬命堂憋旬茹推洞坯籽赡毖迄鳖侧屏等浦陀滴痛咨泼羹铆谅臀孙引篱匠习枪蔷沿隆闲鲜恐执庭谨勾容弯绥绰翟理医萧遏适贫烁两按被疡张声乾渝由靖白宿里犹弘善治号眺简陶游署迹左飘沂蛤让铣琅钱头转倚胞次潘舜子篷吕瓜难浩温惮戮宙腿页段召迸娱非康试院愿烫阉洼妖倍铭轮汤
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