质量管理体系和职业健康管理体系目标及考核办法.doc

质量管理体系和职业健康管理 体系目标及考核办法

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2007年4月

质量管理体系和职业健康管理体系 目标及考核办法
为切实搞好管理体系的运行管理，保证管理体系在我区有效达到并持续改进，使各项基础管理工作程序化，规范化。符合PDCA闭环管理要求。结合我区实际工作，经班子会研究决定，特制定管理目标及考核办法如下：
一、适用范围
本工区工作范围内质量管理及职业健康安全管理的策划。
二、矿井方针
1、质量管理方针：
安全为天 质量第一 以人为本，从严治企， 精采细选，重信守诺，实施品牌战略,不断开拓市场,持续满足顾客的需求和期望。
2、职业健康安全管理方针：
以人为本 科学管理 遵守法纪 防治并举
关爱健康 保障安全 优质高效 持续改进
三、管理目标：
（一）、矿质量管理目标
1、采掘工程优良品率不低于68%。
2、商品煤交验合格率确保达到100%。
3、顾客满意度确保达到95%以上，力争达到96%。
（二）、矿职业健康安全管理目标
1、百万吨死亡率控制在集团公司下达指标以内，力争井下杜绝重伤、地面杜绝轻伤。
2、人身伤害事故率及非人身事故率比上年度降低1%。
3、质量标准化建设保持一级标准，力争达标创最优，季季有流程精品工程。
4、一通三防实现不发火、不封面。
5、职业病发生率控制在1‰以下。
四、区队管理目标
（一）、质量管理
1、高档及炮采工作面的工程质量优良品率均达到66.6%，杜绝不合格品。
2、原煤含矸率不得超过4%，灰分含量不得超过矿规定要求。
3、机械完好率达到95%以上（含95%）。
（二）区队职业健康安全管理目标
1、月度杜绝重伤以上人身事故，轻伤率控制在1% 。
2、人身伤害事故率及非人身事故率比上年度同比降低2% 。
3、质量标准化建设消灭不合格品，力争全年优良品率达到90%。实现动态达标，季度创出精品工程。
4、杜绝新职业病的发生。
五、管理目标保证措施
为确保区队质量管理及职业健康安全管理目标的实现，更好地开展好区队质量管理及职业健康安全管理体系工作，促进工区各项工作的全面开展，实现安全生产，经工区班子会研究，特制定以下目标管理保证措施。
1、认真组织学习，提高思想认识
工区利用周一安全学习、周六团队学习及班前会时间不定期对全体干部员工进行质量管理及职业健康安全管理知识贯彻学习，提高全区干部员工对质量管理及职业健康有关知识和活动意义的认识，使全区干部员工对质量管理及职业健康安全管理内容逐步有所了解，并在工作中加以运用，工区还利用每班班前会提问和学习时提问方式，对员工进行考核，对于学习较好与较差人员进行5-10元的奖罚。
2、全员发动做好危险源辨识及质量控制工作
工区在贯标基础上组织干部员工对本工作范围内危险源进行辨识，对工程质量进行控制；并由体系运行管理领导小组进行最后筛选总结，按照三因子打分法列出工区生产环境危险源，按照PDCA闭环管理要求，实现工程质量有效控制。确保有效控制职业健康安全风险和工程质量达标。
3、针对危险源辨识制定具体措施狠抓落实
针对工区排查出的危险源，工区制定具体有效预防和控制措施，将责任具体落实到个人，并在现场组织实施，工区管理人员下井不定期进行检查，确保措施有效进行。
4、系统总结全面改进
工区每月召开一次质量管理和安全管理会议，总结当月质量管理及职业健康安全管理体系运行情况，对于现场出现的新问题和日常工作中的不足，制定出具体的整改纠正措施，加以改进，以便有效促进管理目标的完成。
七、考核办法
为保证工区职业健康安全管理目标的顺利完成，工区针对具体目标特制定以下考核细则。
1、安全上杜绝重伤及以上人身事故，轻伤率控制在总人数1%。
⑴出现重伤及以上人身事故按矿1#文或有关文件上报总公司处罚。
⑵月度出现轻伤对跟班管理人员当班工长、副工长、质检员、青安岗员、群监员、本组工作人员处20-300元罚款。
⑶对于当月无轻伤及以上人身事故，工长、副工长、跟班区长、质检员等进行200-300元奖励。
⑷对于非人身事故按性质对责任者和有关人员进行20-1000元的罚款。
2、人身伤害事故率及非人身事故率，确保比上年度降低2%，每多一个百分点罚责任者和有关人员30-100元。
3、质量标准化消灭不合格品，优良品率全年力争达95%，月度达到66.6%。旬验收每出现一次合格品扣当班工长30元，质检员50元，责任者20元，出现一次不合格品罚当班工长50元，质检员和责任者100元，实现动态达标，上级各类达标检查确保一级品。每出现一条问题罚款责任者和有关人员30-1000元。确保季度创出精品工程。
4、努力 做好员工安全健康查体和职业病预防工作，严格按照上级通知组织好员工查体，无故不参加查体者，工区罚款50元，并责成本人自费体检，现场严格按要求使用好手套、工服及防尘口罩等，对于不按要求使用劳保防护用品的员工按“三违”论处。
七、体系运行管理领导小组
为使体系正确运行，准确评价风险等级并实施有效的控制，确保全员参与质量管理及职业健康安全事务，提出合理化建议并得到落实，更好地做好工区全员职业健康体系管理工作，工区成立体系运行管理领导小组。
组 长：陈长科、宗兆坤
副 组 长：胡方建
成 员：胡 珍、国庆文、赵永相、秦贞志、史学银、魏凤金、
刘程波、苏长征、王正龙、李靖、韩典春
员工代表： 马井怀、
要求：运行体系管理领导小组成员，按照质量管理及职业健康管理体系中要求，对危险源认真全面辨识，并在工作中加以指导学习预防，全面搞好职业健康安全管理工作。
八、职责
1、组长负责两个体系运行管理策划，领导小组成员的分工，对运行结果进行考核。
2、副组长协助组长搞好两个体系运行管理。
3、技术员：负责基本技能及技术管理工作。
4、内审员：负责两个体系运行管理的资料整理。
5、机电副队长：负责机电管理工作。
6、安全副区长：负责全队安全管理工作。
7、生产副区长：负责各生产班组两体系运行管理工作。
九、危险源辨识方法
按照系统工程的观点，从物的不安全状态（设备、设施和场所的自身缺陷等）的人的不安全行为（主动行为、过失行为等）以及环境条件三方面入手，考虑覆盖三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。不仅要考虑单位本身的人员、设施和活动，同时要考虑相关方活动带来的危险源。具体辨识可采用现场观察、工艺过程分析、询问交谈等方法。
十、风险评价
风险评价法采用以下两种方法之一
1、是非判断法：
对于下述情况可直接定为较高级别的风险：
a、不符合职业健康安全法律、法规和标准的；
b、相关方可有合理抱怨或要求的；
c、曾经发生过事故，现今未采取有效防范控制措施的；
d、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
2、“三因子”打分法：
作业条件危险性评价法：作业条件危险性评价通过估计三种因素（L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—
发生事故产生的后果）的不同等级分别确定不同的分值，再以
一个分会的乘积D来评价危险性的大小。
D=L×E×C
D值越大，说明该系统危险性越大，需要增加安全措施，或减小发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直到调整到允许范围。
事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性
分数值
完全可以预料
10
相当可能
6
可能，但不经常
3
可能性小、完全意外
1
很不可能，可以设想
0.5
极不可能
0.2
实际不可能
0.1

暴露于危险环境的频繁程度（E）

频繁程度
分数值
连续暴露
10
每天工作时间内暴露
6
每周一次，或偶然暴露
3
每月一次暴露
3
每年几次暴露
1
非常罕见地暴露
0.5

发生事故产生的后果（C）

后果
分数值
大灾难，许多人死亡
100
灾难，数人死亡
40
非常严重，一人死亡
15
严重、重伤
7
重大致残
3
引人注目，不利于基本的健康安全要求
1

危险等级划分（D）
危险程度
D值
等级
极其危险，不能继续作业
＞320
五
高度危险，需立即整改
160-320
四
显著危险，需要整改
70-160
三
一般危险，需要注意
20-70
二
稍有危险，可以接受
＜20
一
风险评价要联系生产实际，参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生事故的后果，应实事求是地分析事故发生的可能性能，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分
析评价的结果。本工区采用“三因子”打分法进行风险评价。
十一、风险的控制
1、可行时应优先考虑消除风险。
2、其次是降低风险。
3、再次是控制风险。
4、危险源辨识及评价结果填入《危险源登记及评价表》。一级风险由队制订管理方案和运行控制。对于二级及二级以上的风险按矿要求进行运行控制。实现控制目标，达到控制结果。附《危险源登记评价表》
5、根据现场操作变化、生产状况变化、辨识遗漏及时更新增加危险源的辨识。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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