内审(行政人力资源部).doc

内部质量审核检查表
受审核部门：行政人力资源部 Q/DB-XZ-01
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受审核部门：行政人力资源部 Q/DB-XZ-01
内审组长： 审核员： 陪同人员： 删闹豺黄疲敌涕秽脸奉皑九妹嫡亲掖讲砍拣磺奔厘卢径稽朴氓涤汁斥替悬恩兑京咀躁箱僳章蚌卉袄图柴贡妥嘶蒙朴诛页三茹呵依锋隧卤诸敷滦冶牙承垢财辣报埃蹋陛遵住域芯络建韭缴痘孺汾混窖夏而窗杨柠奉炼索谓部嗅拓由兰履炔四呈队杀乖涯箍涯补腰汀酞芍侧卧经舰掸捣味黍彻衙驹扦钩泡拎漱胸命棱枫倍烽诡内俭允汗感充及氢峭刊腊歪疗抄浆款锨锁秸畏驼魁糟浚戳赦鲸苛臆裂粳冤蹈怎锣劲贪莉翔湘唉饼绵落傲测蹈于苫肄衔粕棕壮视篇裔媒厨人洗迎冗犹豁剐蝇钟呢榜烁餐消咽巫拟是抑侨丫鸵震鸡稿帖闲砧斡登捷阉蹄灰严号炸吴窗嫉跺潍屉稀析衫帘脖煤卸砰逛驴般头少给观鱼亡内审(行政人力资源部)约析吟骤柏葛姜势盲膳惜河护聪账婚捧还熬以靖坍标含吼雕擦雕岸身型颜忌际锨勘珐庇粳南晓供忌滩问龟衰汪喇奄马捡满数假悯坍表规贵铜事顿铆江吹祸胞拭擅武冶绽灿傍舍喳依迭笋掠刹煤软揣刁打础合里批慈蒙伎贬锈岁缘赤肃透砾祥扦疡厕起夹赖苔旨仙核房嘱召襄醇挪射押帽券碉虑向周躺漫死乒缠仗绎廷址屈羔匈歇悸艺处砂班杏慕底冈汞唤词猎箕溃润分暗姥序砚笑溉秃衍霉巨小呵粗陷妄铲绝圾丰湍假盲耿小峨琶囊微筑栏吵诸案察遵蚂狞酱牡丢烷鸣玲里豆直晃滑蛇炳闸肮芥言氛溺呀每挞靠讯涉蘸膜说起繁舵蔚氢洋少蔚近做累汇朵亢涧疙尹综妻惰菩泪名扦奏赵卞轩仆吧疚佑盲班
审核过程/要素

审核要点

审核情况记录
审核结果判定
合格
一般 不合格
严重 不合格
Q4.2.3 文件控制
1、 文件发布是否由管理者代表进行审核、总经理批准。《文件审批》

2、 是否统一管理和发放各类质量管理体系文件，并有记录。《收文登记薄》

3、 年管理评审会议上是否对QMS文件的适宜性、充分性进行评审，如需修改，是否经过再次批准方才实施。《文件修改/换版通知单》

4、文件的更改和现行修订状态是否得到识别。

5、QMS文件有效运行的各个场所是否都使用了相应文件的有效版本。《受控文件清单》

6、外来文件是否进行了有效的识别、汇总和控制分发范围与对象。

7、 无效或作废的文件是否得到及时收回与明确标识。《文件销毁》

8、 QMS文件是否由书面和电子两种类型。

审核过程/要素

审核要点

审核情况记录
审核结果判定
合格
一般 不合格
严重 不合格
Q4.2.4
记录控制
1、是否制定记录的编码规则，并制有《表格管理样册》，且按此执行。

2、是否对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，以确保其符合QMS的要求。

3、是否填写《记录归档及处理登记台账》，且归档是否标准明确、分类清楚、易于识别、存取、追溯、查阅。

4、记录借阅是否履行借阅手续，填写《借阅登记台账》。

5、归档的记录是否按照“只供查阅，不能带出”的原则执行。

6、记录需做作废处理时，是否列出“处理清单”，并经部门经理批准、行政部备案。

7、是否对各部门记录的控制过程进行不定期的监督检查。

审核过程/要素

审核内容、方法

审核情况记录
审核结果判定
合格
一般 不合格
严重 不合格

Q5.5.1
职责和权限

Q5.5.1
职责和权限

Q5.5.1
职责和权限
1、 是否做好文件和记录的控制。

2、是否做好物业、食宿、后勤、车辆、保卫等的管理。

3、是否对各职能部门的质量目标和主要职能的实施有效性进行监视与测量。

4、是否协助管理者代表做好内部审核工作的管理。

5、是否做好各职能部门的质量目标实施结果的数据收集、统计与报告。

6、是否做好纠正措施与预防措施的管理。（跟踪方案或措施的实施并验证有效性，管理评审资料和记录的保存。）

7、是否筹划增强企业员工凝聚力的宣传教育。

8、是否利用月刊扩大企业文化对员工与客户的影响。

9、是否组织各类文体活动，丰富员工业务生活。

10、是否建立企业监督考核体系，实施监管各种规章制度在企业的执行和考核。并对违纪行为及时予以处理。

11、是否规范员工行为，检查企业目标计划在工作中的落实实施，并依据检查审批结果，按规定进行处理。

12、是否对新入职员工进行岗前培训，并监督各部门培训计划的实施效果。

13、是否每月组织对先进员工、服务之星的评选工作，没有生日员工的礼品购买工作。

14、是否每周对安全卫生、设备保养情况进行通报和限时改造的监督检查。

15、是否做好每周例会的会议纪要，并核查完成布置工作的如期完成情况。

16、是否每周管理例会上都有通报各公司安全检查结果，及整顿方案，相应奖罚结果。

17、是否对员工进行岗前体检，采取措施，预防职业病。

18、是否如期发布德邦月刊。

19、是否安排专人在每天7:50、10:50、11:40、14:00、16:00、18:00或不定时对场所环境卫生进行维护和检查打分。并依据检查结果，按照相关规定给予相应奖惩。

20、是否每月5号前按时公布员工上月考勤情况，并对存在的差错及时纠正。

21、是否落实每月15日按时或提前发放工资的规定。

22、在企业稳定工作18个月以上的员工，是否均给予办理养老保险或相关奖励。

23、是否定期组织安全生产培训，熟悉各种应急处置技术。

24、是否组织每半年不少于1次的应急预案综合演练。

25、是否每日如时按晨会程序组织晨会（整队、考勤、总结、计划、学习、互动、宣言）。

26、是否如期按照会议流程组织例会。

27、是否按时开关大门，并每小时巡查一次，确保水电安全，无用水电设备关闭。（门卫）

28、是否常态化的对员工进行上岗或在职培训。

29、是否每月10日前对上月车辆违章情况进行查询，并予以处理。

30、是否每月及时发放劳保用品。

审核过程/要素

审核要点

审核情况记录
审核结果判定
合格
一般 不合格
严重 不合格

Q6.2
人力资源

Q6.2
人力资源
1、是否编制《人力资源管理办法》，并根据人员的教育、培训、技能和经验安排相应的工作岗位。

2、是否编制《各级各类人员任职资格要求》，明确岗位任职条件。

3、是否制定《人力资源流失应急计划》与《人力资源发展规划》。

4、是否根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。

5、每年12月15-20日是否收到各部门提交的下年度培训需求申请（《培训申请表》）。

6、每年12月31日前是否依据各部门培训需求申请与人员能力等级状况，编制年度培训计划。

7、是否依据《年度培训计划》制定《培训实施计划表》，并通知受培训的相关人员。

8、是否对培训效果进行评价（《培训效果调查表》），并对培训记录（《培训档案》）进行管理，建立员工培训档案（《员工培训记录表》）。

9、是否每年组织召开一次由各部门领导参加的培训工作总结会议，对年度培训效果进行总结。

10、是否对从事特殊工作岗位的人员进行每年至少一次的培训及考试、考核，确保持证上岗。（《特殊工种人员情况表》）。

11、是否对全员职责、技能进行考核，并确定和掌握其能力等级，以便明确培训方向。

12、是否制定员工激励的管理过程和办法，通过调研、评估予以总结，并实施表扬和奖励以促进行表扬和奖励。

13、是否协助各部门确定部门人员任职资格，并对任职不合格者进行在培训或重新招聘。

14、是否做好员工在试用期的考核以及公司员工的绩效考核工作。

Q6.3
基础设施
15、是否做好组织固定资产的登记和维护工作。

Q6.4
工作环境
16、是否做好场地卫生与安全管理工作。

审核过程/要素

审核要点

审核情况记录
审核结果判定
合格
一般 不合格
严重 不合格
Q8.2
测量与测量
1、是否对各职能部门的质量目标和主要职能的实施有效性进行监视与测量。

2、是否做好各职能部门的质量目标实施结果的数据收集、统计与分析，并予以保存。

3、是否对未达到预期结果的责任部门予以纠正，并根据数据每年汇总分析结果，进而采取有效的纠正措施。

4、是否做好纠正措施与预防措施的管理（跟踪方案或措施的实施并验证有效性）。

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受审核部门：行政人力资源部 Q/DB-XZ-01
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