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4、后,新增一张根据公司实际业务而订立的“采购订单”,订单编号和日期是系统自动生成的,供货单位等表头信息需要手工填制,填制时,将光标定位在每个需要输入信息的方框内,如下图所示,图四部门、到货地址等表头信息注意,要将蓝色字体的表头字体选项一定根据实际业务添加进去,否则,该张“采购订单”就无法保存,还有,表头选项尽量都填写进去,方便后续的相关统计帐表的查询。第三步:当“采购订单”填制完毕后,点击流转生成“采购入库单”,图五在“采购入库单”上填上“仓库”、“入库类别”及“采购类型”等相关表头信息,然后,点击“保存”按钮。第四步:当“采购入库单”填制完毕后,图六点击“流转”生成“采购发票”,然后,点击“保
5、存”按钮对由“采购入库单”流转生成的“采购发票”进行保存,保存的同时就对“采购入库单”和“采购发票”进行结算,点击“复核”按钮,对该张“采购发票”进行审核。第五步:“采购发票”填制完毕后,点击“付款结算”,图七1、 将光标定位在“供应商”的方框内,点击旁边的放大镜,图八双击选中实际业务发生的供应商。2、 选中供应商后,点击“增加”按钮,图九3、 选择“结算方式”,图十图十一然后,选择下“结算科目”和“金额”,然后点击“保存”按钮,然后,点击“核销”,再点击“自动”,然后“保存”,就完成了“付款单”与“采购发票”的核销工作。注:采购发票“复核”时,采购发票和采购入库单自动进行结算。耶司秩践岭山睬
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