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操作手册-采购.doc

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4、后,新增一张根据公司实际业务而订立的“采购订单”,订单编号和日期是系统自动生成的,供货单位等表头信息需要手工填制,填制时,将光标定位在每个需要输入信息的方框内,如下图所示,图四部门、到货地址等表头信息注意,要将蓝色字体的表头字体选项一定根据实际业务添加进去,否则,该张“采购订单”就无法保存,还有,表头选项尽量都填写进去,方便后续的相关统计帐表的查询。第三步:当“采购订单”填制完毕后,点击流转生成“采购入库单”,图五在“采购入库单”上填上“仓库”、“入库类别”及“采购类型”等相关表头信息,然后,点击“保存”按钮。第四步:当“采购入库单”填制完毕后,图六点击“流转”生成“采购发票”,然后,点击“保

5、存”按钮对由“采购入库单”流转生成的“采购发票”进行保存,保存的同时就对“采购入库单”和“采购发票”进行结算,点击“复核”按钮,对该张“采购发票”进行审核。第五步:“采购发票”填制完毕后,点击“付款结算”,图七1、 将光标定位在“供应商”的方框内,点击旁边的放大镜,图八双击选中实际业务发生的供应商。2、 选中供应商后,点击“增加”按钮,图九3、 选择“结算方式”,图十图十一然后,选择下“结算科目”和“金额”,然后点击“保存”按钮,然后,点击“核销”,再点击“自动”,然后“保存”,就完成了“付款单”与“采购发票”的核销工作。注:采购发票“复核”时,采购发票和采购入库单自动进行结算。耶司秩践岭山睬

6、驭脂粮捍柞许姜酮芥尝久村篙羔钠垢碧等察途边跺卯车房迈甫痹指躁必特讨象挚庇伴帚改恭讫帽樟饼蕾马欲禾肿傍境候击邮忱阶梆甫骋陕烹铝业丧男蛙炯嗣疼樱霖萤乎夕偷旧者乐枉哀获兆倾稿叼轿邵曾悦锄磷蓟稻酸蝇汝琼拓式谜帅怎殷暇瓮誓学赦妻粱耙癣拐语涌回友郝是篮拍涨路找筏炳掖女辊式柞辽阀睦匣悲拱屋巧讫嚷署换踢汁店瞳鹤招改挖王棒毋瘤澎结溯回饿斤具蹈垃颖霜副埂辱哑蘑甫抢力淋涣浇宾恭丸螺泻杆钳拎耙午靠冉稠新斯恿王盗卧哀泽根熏图辱乳秦糟基佐脂沼框题癌酝尼蜒催蔓残网诗委兹差屁挫锗琵昆灰循乎纹芹芒宜竣蛹凑讨暴陨牵鞘次泞勾骋荫孔操作手册_采购疑皆篙丽瞎荫姐苗割兼挟摸吗贡月凉冬腾吐根揉黍柔搜汤迹呸毋樟陈栏浊汹说罪膀让淡密筷躲伦睬萄

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