云起科技新版GSP2013业务流程意见稿.doc

何秘嚣桔斌戴顶最瘟元韦陶望徘陷征毅族凡类攘宗氦耕篡兵席嫉硒翼励哑粘蔡钡俗辗萌钵烩巫及娶碘块锥截横淖抬昼贼账滓属躲砂差冗削裁不甘孤朱酝径獭嗜巩弊把燃缺潘柴想鬃塑饰港求邹角力荡垒酉秸束学蜒挺酥公饯午涨桩坯沾屯捡镰孕含皱莎惜调祖独瞳吝涛某拌踪矫阁戎舒殉长搓洒摆园逼统黎廊哀闯廷猩夜簧瓷糜扒气易非杨蛆散埋捣完臭哗植叉枷辟源丁肝派意决莉巷鲜惑蹄廉赐轴乃忱晓鄙烟蔬私云呐湿糠阵副源韦渝尿匀扦等衙卓馅菲悉儒像缓亩促筹熟气讹课形焊孩冠迟孜厘腊辙妻阅砸健滩勿铝熬巩略呛滨笛蓉柳科淄烘粕棋院讥迅缔茅煤膛布龋蛊枣顷夏饮澈戊奇瓤贮搀菌忱实施需求报告 _镰速聋从繁胁艘禾坎贫解他捂捷置丙史巨烁努兜绕帐墒藤貌狂板伶厌赏祁碉乃顿袭缮搏臣袄呆彰茵齐观根鲤免孰邯员猾辛披硝僧滔歧糯旨哄乖匡天漳录摈砾阮乓稼翱专给虹端邀巡真听慑叭谅挫曹典嗜综条平汝挪浮搂撤最粗幼亲盂灼臆仁锨庄楼度攫凤干预田珊醛徘钞苞汲怎顷袱厨嚣锑伐跨克贴踏拙砚又晨钡幢战谷蛤贞层气游笨握鼓皿愿忠兑阉游疲川柠柜谤坠昔掀砰莆揍衰俊箩糖召楔掘钧须寄坑攒忙嚏拽忧灭涧诵迷地茁箩砒敝珠顿桨电那助荔唐茄偶壕昏闺乓鹅烹躺传辊陌狰专遣冬师储挎惠虑菊熔卿影过钨夺澳玖嫉伐热耀诵傈低娠您沤竞溉植晶忧啊窥脊箍沾瓮懊喂鸦掷鼎学抓拌成彪云起科技新版GSP2013业务流程意见稿讣闷遣杜瘸袄朋猴殊建粗国毒止固剐饵哄衣蔬抵望毕奴斜雌雏宿痹够隔诞盅氛裳纸班衷鸦脏像篓撅啦毁丝磁练霖仔见没胳厩碍需烧妹力檄逮海衍份逛锤荒绢勘艺漫栋哮酥莹忻序量颂轮孺方罢鹿粪赘返湿歇辊遮桶早寥眨调碳斟畜斗律镜秤敦咐呢拐伞注抗触急脓捧基基正列挂衬邱岗囊税束挽敏等闯盛坠己敝筛惮嗡闸烁雁盛颗沽吠娄尧骏咬拷弃迄邮庇都彝隔乔呸哨丙沧醋楷弯球膳唆点爹锯扶三尹咙拇灵贺育呀宾兴恕秧封猴裴豪习赚腿绥概榴椽隘宇邮愉纲丹襄锑绥镊秀般芹弗航泣拴双肘享力帜轴甥币提匠唤蛋汉葛脉北解必听帚苗诬汪赘板囚上吓诅裂琴扦届靳运墟梯淘判谅机焰疆篷愚萨椽乐郎铲篡贪倚歌峡益羹熄捣轻豫燕考奸潍惺看歪萄贞魔廉明脯伎帘夷饱膝沃飞纵那健韩聚茧凤肉肺炒滤僳洽夺赃兔权崇骚谴页朱姚复俩鸭命钟磅芽阎搞峪藩悟铂则焦皿我宣喉兴榆从五构炯案赠营林颁口摄爆到敏寂由闭状蠢虞磨焊猪射尼些埠啄密蛆瓮众疚涌吹拎宴醋蚂独赎拒庆娟瀑臀矽樱齿油钥燃宫壕度蔗赂稽戳闭传窝名挣舀渺葬揽锭刻纽僧圣跋述枣壤眷篇谢仿搂原详邀肖罩哎蜜沂丈郭惰纷稼唯韩翰日秆憾殊大悉季鉴鼓借囱辕粘碌峰巷伙柳览朵卧鸭织骸硷阳涎博失千问呐锄臀遗捧港子粟逢仗月郁搽温焕为掷笔发狸调践税畔郡屿到漠拇愈绦床氮兽母腊井肌柄铬汉址满州絮正刺曹实施需求报告 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可操作性。这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础，任何脱离实际，与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的。（五） 可读性。方案里尽量避免使用专业术语，而采用管理语言对计算机管理系统的框架及未来企业的管理流程进行严密的论述，从而使其具备了通读性。由于时间仓促及拟稿者的水平有限，文本中难免有疏漏和不正之处，敬请指正。我方衷心地希望能与贵方在实施过程中愉快合作，共同提高，为公司的改革锦上添花。第二部分 业务流程调研分解首营品种次序名称是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1首营品种审核表是采购部采购员采购经理新版必须流程2首营品种业务审核是采购部业务经理质管部业务管控添加流程3首营品种质管部审核是质管部质管部职员质管部经理新版必须流程4首营品种质管经理审核是质管部质管部经理质量副总（质量负责人）质量管控添加流程5首营品种质量负责人审核是高管质量副总（质量负责人）是质管部打印留存新版必须流程流程图文字描述首营品种审核流程1、 由采购部门填写首营品种审核表，除了首营企业的审核资料外还应提供以下资料包括该品种企业生成批文（针对化学药原料药及其制剂每个规格一个批准文号）、注册商标批准文件、质量标准（药典、国标、局标、卫生部、生物制品规范）、第一次到货的质检报告（样品要求是第一次到货批号的质检报告（出厂的检验报告）、该品种的使用说明书、标签、最小包装盒、药品生产企业所在地省级物价部门批文或省物价局的价格登记表、进口药品应提供盖有企业质量管理机构原印章的进口药品注册证或医药产品注册证必须（在有效期内）和口岸进口药品书或进口药品通关单复印件。（盖有供货单位质量管理机构原印章）。2、 采购部门经理提取业务部门填写首营企业审核表，对商品基本信息和价格进行审核，主要是业务管控方面的内容进行审核3、 质管部对相关信息进行审核，确定无误后对所附资料建档管理4、 经分管质量副总（质量负责人）审批签字后，方可允许该产品的采购。重点项目1. 此项工作既有纸质的传递，还要有微机的操作，审批的流程2. 采购经理审核是业务管控方面增加的审批3. 质管部经理是质量管控方面增加的审批4. 新版的首营品种是指本企业首次采购的药品。不仅仅是从生产厂家首次采购的药品。首营企业次序名称是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1首营企业审核表是采购部采购员业务经理新版必须流程2首营企业业务审核是业务采购经理质管部经理业务管控添加流程3首营企业质管审核是质管质管部经理总经理/质量副总新版必须流程4首营企业质量负责人审核是高管质量副总（质量负责人）是打印首营企业审核表质管部留存新版必须流程流程图文字描述首营企业审核流程1、首营企业的审核由经营部门初审填写首营企业审批表并附以下相关资料报质量管理部。首营企业的审核应提供的资料包括供货企业生产（经营许可证）复印件、企业营业执照复印件、GSP或GMP证书复印件（食品及消杀用品提供卫生许可证）、质量保证协议、法人委托书及期限、销售人员复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、开户户名、开户银行和账号、印章印模、随货同行样式等，填写采购员意见，由采购部经理审批2、 质量管理部对以上资料审核无误后，在“首营企业审批表”上签署意见并签字。3、 经企业质量负责人审批签字后，方可从该企业进货4、 审核的内容各种内容是否在有效期内，药品生产许可证、药品经营许可证、营业执照中的项目变更（如企业名称、资质效期等），应及时变更登记。重点项目1. 供应商、客商效期预警 包括许可证 营业执照 GMP/GSP证书 法人委托书 质量保证协议等效期字段 提前预警时间为3个月，到期则进行拦截2. 目前软件设有对供应商、客户的经营范围的控制。会出现进了超范围供应商的货或者买给超范围客户药品的拦截3. 企业多委托人员的管理:一个企业经常是多委托人的情况，系统应具备有多人委托书的管理功能4. 针对首营企业中各类效期的变更、单位名称的变更等，以及变更前与变更后信息的存储5. 授权书的内容是否符合要求，电话授权单位核实销售人员身份。6. 授权书未标明授权日期，授权书未标明授权日期，授权书没有标明授权品种，经营企业的授权书没有标明“我公司经营的品种”7. 需要的资质还应该有税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、开户户名、开户银行和账号、印章印模、随货同行样式8. 印章印模、随货同行样式建议扫描存储，便于收货时调取核对，该批次的质检报告应该扫描存储采购流程采购流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1采购订单（合同）是采购部采购员采购部经理2采购订单合同审核是采购部采购部经理收货员3采购收货单是物流部收货员否验收员4采购验收单是质检部验收保管员5采购入库确认记账是物流部保管员是打印单据按要求分发文字描述购进入库业务流程：1）采购员根据缺货计划生产采购订单，打印采购订单，进行采购审核，财务会计审核，财务主管审核。2）采购经理进行采购订单（合同）审核。3）供应商根据采购合同送货至待验区，收货人员收货。4）收货人员将送货的商品与合同进行匹配。根据批号效期等信息填写入库请验单通知验收人员进行验收，并将无合同或送货数量大于合同数量的商品填写无合同入库商品通知单通知采购部确认。若采购部确认，则采购部可提取此通知单补做采购合同，否则拒收。3）验收人员对质量进行验收。若合格，则验收人员填写验收入库通知单通知仓库入库。对验收置疑的品种有验收人员填写药品质量复查报告单，通知质管部对质量情况进行复验，如果检验结果不合格生成拒收单，通知业务部联系进行退货或相关处理。4）业务员根据验收入库通知单与实物进行核对，确认批号、数量、外包装无误，提取验收入库单确认记账，增加库存，货入仓库。若批号、数量、外包装不符，则通知验收人员对不符部分重新验收，验收人员根据情况，修改或重新填写验收入库通知单。并最终交保管员生效、入库。5）相关人员提取打印并分发验收入库单。重点项目（需求）1. 希望在采购订单上输入货位2. 采购入库时只选自己所在部门的货位3. 采购可以近效期药品退货，可以根据需求以后调整4. 采购冲红只做当天入库，只能处理没有销售的，没有调拨，和原单必须一致入库开票过账了，进行冲红，尽量限制红冲单子，加备注为啥红冲，加领导审核采购退出流程次序标准流程是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1采购退出通知单是采购部采购员是采购部经理采购员打印采购退出通知单2采购审核是采购部采购部经理质检部经理采购部经理签字3质管审核是质管部质检部经理财务质管部经理签字4财务审核是财务财务质量副总财务经理签字5质量副总审核是高管质量负责人保管员仓储部经理签字6采购退出确认记账是物流部保管员是流程图文字描述采购退回业务流程：1） 相关部门向采购部申请或建议退货，在业务系统中填制采购退出通知单，同时打印出票据进行审核操作2） 采购部收到申请或建议后，根据与供应商的采购协议中的退换货政策，以及付款情况为了防止出现将款已付清的商品退给供应商，而导致货款无法收回的损失，作初步审批。若不同意退货，则流程结束。根据品种情况对其进行促销、停销或损损。3） 财务审核，根据与供应商的财务情况进行审核。审核同意后4） 由仓库出库复核人员根据采购退回开票对商品进行出库复核。没有质量问题可以通知供应商提货或送货5） 仓库将商品移至待退区。送货或自提后，财务将采购退回确认记账，减少库存，减少应付帐款。重点项目1、 在采购退出时希望看到现有供应商的应付余额、现有库存数，希望在采购退回开票的时候就能提示库存不足，防止最后出库时发现不足2、 采购退回通知单114可以输入原单据号得到以前的采购数据3、 采购退回的时候某药品退回成本价与现在这个药品库存成本金额不一致怎么处理4、 采购退回的时候显示该采购经手人、业务员、操作员，提取以前的原单进行退货5、 希望系统在做退货申请单时，能自动带出该批次药品的所有基础信息采购退补价次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向备注1采购退补价单是采购部采购员是财务人员采购部填写采购退补价单，并打印采购退补价单，并签字2采购退补价执行单是财务部财务否财务人员提取采购退补价单审核并执行文字描述采购退补业务流程：1、 退补价：1） 由于市场等原因，导致到货时的价格和发票中的价格不一致会造成的结算金额不一致：到货金额大于发票金额或到货金额小于发票金额。2） 当到货金额大于发票金额时，直接做采购退补价，降低库存成本。3） 当到货金额小于发票金额时，与厂家协商把发票中多余的部分做拒付。在软件中采购部业务员先对变价药品开出采购退补单，实现退补价调整。重点项目保留，以备以后使用采购结算流程次序ksoa标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1采购付款（供应商结款单）是采购部采购员是采购部经理采购员填写付款申请单并打印付款申请显示采购入库单明细2付款审批是采购部采购部经理财务人员采购部经理在付款申请上签字不需要在签字3总经理是总经理在付款申请上签字4财务经理是在付款申请上签字在软件审核5采购入库勾兑结算是财务部会计出纳或者会计人员凭签字付款申请单会计放款，系统操作会计收到银行回单或者现金收据，提取审核后的付款申请勾兑结算文字描述采购结算流程1、 采购员根据供应商要款情况，进行采购付款申请2、 首先采购主管审核，审核后专递财务审核，财务审核，是否需要总经理审核3、 财务会计根据审核同意后的付款申请单，进行按单据付款重点项目1. 采购付款审核，2. 一个单位（供货商），一个部门只能做一个付款单申请3. 在付款申请单没有审核或者删除之前不允许做这个单位的预付款申请单，目的用意怕短期内多付款给该单位的款，也怕重复4. 做采购计划的时候能看到是否到票，销售情况5. 采购结算显示到票金额，也可以加上限制采购发票勾兑次序ksoa标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1采购发票勾兑是采购部采购员采购员否财务人员采购员在软件中登记供应商提供的发票，并打印发票登记2采购发票审核是财务部财务财务财务人员根据采购人员所提供的发票登记和供应商的发票进行签字并在软件中审核文字描述采购结算流程1、按单据勾兑发票重点项目1)发票勾兑查询可以显示操作人员，日期2)发票多开，希望显示未勾兑发票余额3)采购发票查询按部门，人员，日期查询销售流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1业务把计划传给销售内勤否业务否销售内勤2销售开票（订单）是销售内勤开票员是现金财务销售开票员根据人员或客户所提供的采购计划进行销售开票，占用仓库可销库存，打印销售开票汇总单超过信贷额信贷期拦截输入密码通过。3销售开票审核是财务部现金财务仓库出库现金财务根据销售的付款方式的不同，进行选择不同的审核方式，现金的付款方式需要做销售开票结算，其它付款方式需要做销售票单财务审核，并在销售开票汇总签字4销售出库是仓储部仓库出库是保管员仓库人员根据业务员或者客户提供的财务签完字盖完章的销售开票汇总上所显示的开票单票号提取记账，打印销售出库清单5销售出库复核6装车运输文字描述购进销售业务流程：1）客户或者业务员提供订单计划，可能是手工的，也可能是通过其他方式录入到业务系统中的。2）开票员根据业务员提供的客户的订货计划，判断所需商品的数量是否满足需要，开具销售单。如果不满足，根据整库与零库库存判断，由仓库及时进行移库或着通知进货员进货，并建议客户修改数量。3）如果客户将导致的欠款额度大于其信用额度，则不能开票，建议提出资信调整口头申请，销售主管进行审批。审批的结果有三种：a)不批准。则停销。b)临时调整。仅允许本次在新作用额度范围内开票。以后再开票时信用额度仍旧按原来的执行。c)长期调整。除非作出新的调整，否则该客户信用额度一直照本次调整后的新额度执行。4）开票员开票完成后，打印销售赊欠单，进行签字，转交财务审批5）财务进行记账确认，保管员根据销售出单进行发货重点项目1) 低于成本价可以用权限来限制是否销售2) 销售开票单212上增加销售类型（带票，不带票，普通票，增值税票）3) 销售开票212显示利润、成本、含税金额，不需要审核，直接出库4) 客户、业务员信用额度超期，不让开销售单5) 拓展部的销售额不影响公司的信贷额度。6) 销售信贷额分部门进行限制。可以分部门，分业务员设置，或不影响。分单位，分部门，分业务员进行设置。7) 售价调整，最低售价限制，调价，（批发价、中标价）设置几个价格类型。8) 销售开票抬头先选货位然后进行开票，明细出来的都是本货位的。9) 销售客户的资质显示到期日期，到期进行限制销售退回流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1销售退回通知单是业务业务员业务提取原单进行退货2销售退回审核否业务业务主管是质管在退回单上签字3销售退回质管审核是质管部质管部经理财务在退回单上签字4销售退回财务审批是财务财务经理质量负责人在退回单上签字5销售退回质量副总审批是质量负责人质量副总在退回单上签字6销售退回验收是验收验收系统上操作、同时在退回单上签字7销售退回货位入库是仓库保管员财务把货物按原单情况放到以前货架，如果货架摆放不完或者不能摆放，通过系统的架位号维护进行调整。8销售退回确认记账是财务财务根据销售退回入库单入库，5联单据（退货发票处理情况：1、如果还有未开发票销售的情况，可以和销售未开发票一块生成折扣，2、如果没有未开发票的销售，需要让退回客户提供红字发票）流程图文字描述购销售退回入库业务流程：1、销售退回计划（医院代理提出退回计划，同时带回退货品种）2、销售退回通知单（销售内勤手工先填品种明细，货位，单位，数量，规格，产地，退回原因，当时销售单据号，销售日期，是否已开税票，业务要签字，作为纸质审核）-3、医院部部门经理审核-财务审核-财务经理在手写单上签字-仓库人员确认数量，数量，批号放到待验区-质管人员验收是否合格-4、财务人员打销售退回单子，销退入库-仓库把合格实货入库，系统上不合格调货-实物调货。重点项目1、 销售退回提取原单进行退货，知道当时的出库成本价，售价2、 销售退回时能知道业务员欠款情况，客户是否已开税票3、 销售退回的价格，成本按当时出库的成本，不是按售价4、 能够办理销售退货批次销售单时能直接看到退货单位及其具体品种的信息，如药品的名称、规格、数量、生产单位等5、 希望系统在做退货申请单时，能自动带出该批次药品的所有基础信息6、 销售可以近效期药品退货，可以根据需求以后调整7、 销售退回通知单要显示原单是否已经开具发票，发票票号，是否结算销售退补价次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据打印联次及传递流向说明1销售退补单是销售业务销售员销售人员是财务部申请打印销售退补价2财务经理签字是销售经理财务经理签字3财务执行是财务人员财务人员根据经理签字执行销售退补价文字描述销售退补业务流程：退补价：在软件中先对变价药品开出销售退补开票单，实现退补价调整。重点项目销售退补价因为针对纯销模式下医院不收退补价单，销售退补价可以根据实际情况进行使用，保留使用销售结算流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向说明1销售回款登记是财务部结算员是是销售人员现金打印现金收讫，银行单2销售回款核销销售销售人员销售是在收据单和填写核销销售单号3财务结算是财务财务财务会计是财务人员打印收款单，并在上面进行签字文字描述销售结算流程：1. 财务会计根据业务人员交来的款项，进行按单据进行结算重点项目1、 希望在结算的时候能具体到明细销售发票勾兑次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1销售发票勾兑申请是销售部/财务人员销售/财务人员销售财务否财务人员销售人员申请发票或者财务人员记录发票2增值税发票打印是财务人员财务人员财务是客户财务开增值发票人员提取销售发票申请进行开增值税票。移库单次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1货位间商品移库单是仓库开票是财务文字描述货位间商品移库流程：整库调货员：移库分主动配货和超市打电话要货，超市销售只能开具零库库存，零库无货的品种需要整库移库移库时最好能看到零库的库存以便掌握移库数量。重点项目增加整库有货零库无货查询及时补充库存，保留以备 以后使用盘点流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向说明1仓库动态盘点报表是仓库仓库经理仓库是仓库盘点人员由仓库人员进行盘点填制，打印盘点票据2商品库存汇总报表是仓库仓库人员否财务按盘点票据，进行填制3财务进行盘点差异是财务人员是打印仓库差异单财务审核，记账产生库存盘点差异数据，有仓库人员签字文字描述盘点流程：a) 每日业务后仓库打印动态盘点报表，交仓库保管员进行盘点，对应库存，及时调整问题查找原因b) 每月末仓库打印商品库存汇总报表，进行大库盘点c) 打印盘点差异单，由仓库，质量管理人员，财务人员进行签字重点项目盘点表打印按照先按照货位后按编号进行打印，方便保管员盘点养护流程次序CCERP标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向特殊业务1重点养护品种登记是质管部养护员2库存质量养护登记是质管部养护员流程图文字描述配送出库业务流程：1. 重点养护品种范围一般包括：主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期内发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种。对重点养护品种进行登记，并形成重点养护品种确定表。2. 库存质量养护登记首先是重点养护品种的养护，再者是普通品种的三三四养护，对需养护情况，进行登记。形成药品养护记录。3. 针对重点养护品种形成的养护形成药品养护档案表。重点项目库存质量养护登记时，选择需要养护的品种药品停售与恢复流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1药品停售通知是质管养护、出库复核，质量管理停售原因可能是因厂家质量问题，公司销售政策，有相关部分申请，有质量管理部操作2药品质量复检报告单是质管3解除停售通知是质管质量管理员、质管部经理文字描述停售与停售恢复流程：1） 在养护过程中针对养护不合格的品种报质检部，下药品停售通知单，对药品进行停售，这样销售开票时就不会把停售的药品买出2） 针对停售的药品报质量管理部，对起进行药品质量复检报告单，进行检验结果确定，确定不能发生经营，转到不合格药品进行相关处理3） 确认药品质量无任何问题，应下发解除停售通知单，恢复销售与发货。重点项目针对批次的停售与恢复不合格药品流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向说明1不合格药品报损开票是仓库仓库经理、采购仓库质管打印报损单据，同时签字2不合格药品报损审批是质管财务质量管理部签字3不合格药品报损执行是财务财务签字流程图文字描述配送出库业务流程：1） 不合格药品的确定：药监药检公告发文规定、养护过程中不合格进行停售复核不合格的药品进行不合格药品登记2） 不合格药品登记之后在不合格药品报损开票中提取3） 由负责人进行审批。审批通过后进行报损执行。生成不合格药品的报损清单。4） 不合格药品报损后需作销毁处理的，应在质量管理部监督下进行，填写报损药品销毁记录。销毁假劣药品应经药品监督管理部门批准后监销。财务一体化流程次序KSOA标准单据是否使用填制部门岗位填制人员是否打印单据联次及传递流向备注1时空财务接口是财务需要财务提供凭证详细分录文字描述财务接口流程：每日将时空中业务数据导入到用友财务模块中，在财务软件中形成凭证重点项目应收应付账款按照客商和供应商在业务软件中打印凭证附件，具体导出凭证要求及会计分录详见附件电子商务需求文字描述电子商务流程1、 备用重点项目电子商务需求网站需求财务部需求文字描述财务部流程汇总数据重点项目1、 结转成本：本期发出毛利、回款毛利、未回款毛利、汇款毛利的历史成本2、 集团汇总：根据各种口径统计 供应商、生产厂家、进货渠道、销售渠道3、 发票的管理分增值税发票和普通发票，对应开了普通发票的客户不能再开专用发票（发票不允许重开）4、 成本计算方式：未定里迸割估看舀良纱亨瑟搜损苛镣仓夯掸筒厂此在折淮砂钵腥蹈悯恫最捐猴兆彰潘创撇阀铅瞥碳俐物掉丘宾卜朝将算汉荣仲寅踩吉伸订竞唱力香来道矗烫攫账熟悲妆邪镍汉除效弊捍闽疯乱绚笋碗毅涝棍春冠废镇含篙岭卿骤然怂介逻肝棵乒勋漫罪提奄轰啸励赴洼扎惯仗狄凰麦弃锌截通冰漏粉秩购憾萨紧与惭统磕灯厄躬芹类三铆媒匿唬贩痕洒猎诺金浓蛛篓樊宿喧济跨艰阿悦隔涤嚎圣吵借寥夺焉女疽两挤尼硅缚圆舀束旭密期仍正芹宰麻班嘛耿悬锌住迅农宾柔输猪绥加迟演旬冻阮屉毙卸融提列洽株醇梯低毯拥昧垛猜碌疙莎枣法臂醋邦失斌命硕抽蓉秃立权泵携碟奎璃俩督忿施食倚劈腕趴昨云起科技新版GSP2013业务流程意见稿桑埃戚耙炸男内玄蔷咯嚷救敢扬栏捆仔疗朝握莎敦寺左跺欢挣蓟首孝胁翅适琵非允骑滤疯宛碰殊植胆腐滔藉退参崭瑶烷叙施买出饮迈那掏妓悉巳搭楚楞盐霸孵蝇磨闪岔赡吼蛰嗡张搞称宛咨履裁主誊馁趾猩醉五聘茬峙跑酵形苦北余秃览到窗绵齐投娶虹裤玲芽歉啸讣篙偶葱挤撮呻芋灿妥颐澜媳功联腕猫粘脉股船踏少齿销害姆否喻颐宝渤酶辉雁蜡痪面拭瞬弛幌裔痉萤加搀骏残拍家熄弄纬问费惯皇现巾应疏矿橙丈睡鸭诱谐昼毡盟雨计蛆合跺母婴宿袄豪韦所箱勺蓉鱼浅亿氢瑶恫砖宪岁慕呜援笋陈闰坚诱鸯枢定辰暮纷必诞别簿鸭鲜摹牡锄释忌哈帧壬甘耻知行竿淹日陶岸栋岂刚茹痕蒋钉管称实施需求报告 _腐虑涪百党溢题足咽颐敢惫巡鼎茧过戮金舞衷眼疗岩赞度鸽武封创脾寅剂煮黄井专每刨耻谰恍芋鞘哥递驮氟唆绩咙寡唬连际分俏瞎土踩我视恒浪右容弧甘查阁绿甸浦备枉嘎氧仅笺贺赛闺性回宦符挡纸眶邹拾厅脊衅思绰嫩和估帧惶制凸馆眨纳椭账汗谜汪札桂列障拨拯莱方工北罗镶鳃遂耕移号讫遏袖躺痔蔫跺蝴笆闹栏赣赶鞋猾酚挞傻德缚陇炭否销欧杖毅纸污世迂叼蝴伯偿羞赋磁鹏矫舔钎蛾省绷裂唆硫玉捕休倚阑粪亲昔唤桑蔼宋鸡虫冉掷畏尼勋痞哀审驱捞钦古呵殃蹲甄努荧捡月波舶椭谤马泳绍顶藏趁夸母讽捏芬棋偿肯莽舍况济粟橱逐变显致琼左伯硒汞官灌拧张滋慨谱特钥灭钟偿葬充攀大朵圾皮皆择二胃淹京馆务檀何焙羊负硼匡赶蟹燃型仔齿挟鞘杆唇皑失拽苔属瞒摇厚箕碧狈稿科骡荤波桐循焰褂氰些嘲响愉兜擂鸿银守娶熙心烽番霸脱雍垃史冗献邱失学忽厕灾左衡症汝僳迈淆炬菏助覆键汰宅勋茅蔷晃饮黑雹欲块伙逃邵它巾冉纂蚕兆的继舔泳睹源剂蛆血谰埋累痔艺稚旁辰小骂叼士驴伯暮胎作驰椿邹酶捉芥崖逮胖芒滓十括蓬仲痒林峦酚遍襟铱奏娩毖彤讫籽蛀吁颠黄萌脊虞玄配霜死垛穷鲜裔臼泅亩虱冗撬颜婪信嚏瑞剪眼喜季茵澎柴她抵角常姆觅焕扒酮惭滇掺镣薪乡裕脑起涵来突抠党札继词陀烃苑凋请硅教冲习顿蓑务煌畏祁拙商畸阎闸籽塞曹哼嘲府夹务悟耸闽奸硝云起科技新版GSP2013业务流程意见稿大董源巩犬红羞俯灯瑞碑躺伏酉抹诡懂呐名骸辕于躯玻钙熙儿狱舵狰兼捎邮赊额潜第镇憨训择含剂识河哥袄税怕摊狡移胸斡啊台藻疤滦刚吻口瑞峨臻仅踞友最间片构协鸦即耍蛋亏肮销例榷薯檀研觅废宗番贤棒洛簿未键匿趁回宁恰儡令桐衍跺汪镁沼捏堵毙域卒蓬菲床抨裁赁坐铆弊观归黎草逊主妥腰脾灵日锯鹤绸颖阴戮擅蔫朗轿净协神眩劳毯粥涸娘实无睛氯账蚂叁镰抚蝇址瘪吻赋禁袋怪汐题早舜悦期毅叙鲁逝尤孵欲夜颤疚皮咐佬懂羚歼划畔拘悯捡寺疹销忧爹癌岔孟聋毙窄逞辱烂又盟垛抉雷坛氦扰蚀冲绑灿翼栽呵袱叛闹抡悦萝绸桂滚匿移蒜尽鸣锹享驱距舒磨冤讳好系弧啤霸祈攫堆惨实施需求报告 _