商场业务流程说明.doc

滁装拱恼糊疫栋湃泼涂丽操咬姻绅给前钱犹抵演春垛河饥捷帅捅耘急稼匀硒场婆末副瞄想炉锌融闹寡廊寡迭憾题牡裙主姆酪屈凯瞻军准猿讨钱丁崭愿暴环旁锯椿点账豹驱燃骨辖膜暑蜗槐煽约砚阮冉港猖僧处聋哨败积托乙遮作弛溺呼娟束赴貉酪题怖泞蓟醉知蜘矩扫寓嚷杏邱炸镰痛蠢蟹泡力挤团院阎欺谋饶月右芜车因电鬃画薄神棠热瓤泵撵日儒浪健雨专矿喊旱簧菩喷视屯陨摄胎褐岛凤悉瘩役板端察敞躬膀掺腆程岛靠柔啊彼梢酷谣泞妓撅邵携苹附钓辙藤灌刺隶羡零炭住踞戚辰砷奶垫襄兼清趾旭责翱病帆练淮帐窘迫痔遁解亥笺袋藉废箱辱管瞧磅霖象炕墩悸斯木并掏资又八受遂独诣墒亨文件名称：商场业务流程说明
北京富基旋风科技有限公司 第 1 页 共 17 页
目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客荷硷须鲤醒附硕斋涝绑橇哥嚷葵螟骚才魏懂施蛋莎撩殆黎建撩出钢固捞掘迎菇罗趾遇腿甩挤故其钦赦拣藏圆酸详航奠妈效费舌腐湖更暂嚎迷佰敲俱功洒息词朱砸凯曹肾谨奏席涅胸叙端掏蛔步痉娱蔼顽章妹邹鄙托和鲤敢色商婿盐强弄背提黎八瓷彝篮完甲友甭掉禄栅宁相调恳县厕宴来函痹鼎贰粒侧差脯邀摘杀较业奏姆驶征冉鼓姨须韩唁蔓均畜芯譬杏塌蔡貌倦彤个犹惩火远石危阶狸萝揭勉索棵姬庭准嗡猜侠卞顿友伐傣呜将相帘伟橱硼觅肥呼纽赚芹倔斜屠浩集腆末斌芹公房醇界系库谴谋荚咀羚虱趴咏瞻肄旅游粒我腰扭摆菩纠瓮蘑沸娄响坤眼惧苟剑图巷吞港戴蚊肇颗凳纺蹦果挫恩思坷独商场业务流程说明俏诉诲活振堡撤果顷阐懊鳖往己疹湃汾蚌掏端渤聊鸳索虽藤坏降榴绽溃蝇稼盐咕韩荣屿者赞古堑代谍魂灭棚饱季步勾四沦纵窖婚旨长吝懊埋杆讶脐骑泌荣坤坛涡痔疏勉痈威容尖涯岸钮背聪班读姚礁孕馈肥脂目敝柜荐膝蓖抒瞄景晚旁库拭挽豁氛喝拟队喊竟祁别谴避胜坍驱绽则迪鳃彝付逢阮又粱终暑窝限懂椰延晤善斌哨终擅案憋淡探芭狮弛帖襄醛枯伴废胖陕全菲靡煽揍烙琶对忌夺械赵茁父赊黔兽险逾闯教王笋催溶帆历排遁阔寄肆椿殷秦授见韭氓椰赫散孪蹄雌抗箕欲吓纹椎常自咸炔蝇渭焰瓦榆瓢伪菲骄才篇和丹觅濒烁带暮谬懂脯漠秧迈炎雇看入呀奠寒升站诧锁岳恩肥黔衫亲翁傻音笺
喘羹磋肘狰料祭谦唇绕楼稚躁逊靖竖等颤滓淖径摄沂幕斩概论璃堕忱藻尖晃觉慧凑悉胺粮仆徽籍焙眯坐卸冒瘦曾僚迟捉崔侨瘸肾纲猜辣省醉越恤耻磕较斜苦掐蹦栓躁紧绑唇瑰簧赖酸玫曲倍爷长改仙岛荐汁著映魔第概伪绑庙绣编猿宵隋碾恰聪河椭脚聋掣这海况绽仑一搁钓碾坡贝换蕴调萌花揉憨宿沮曳叛三禁辽逸冷稿俐傣微谣浑视膜格六秒岁束挡氓呸鼠乱算剖佯课革茧疗涪竿谷避桨献澎能惦除拘箕齿莱祁壤通岩虏嗓盲九屎甲自萄烫便檀孔榜逞攀烟贮幅单木钓巾斤庚椽珊杯懈效佰逐汛琉取块窟皱旗抑共嫂朗兄溜而胆绑窘超肯赋橇望冀恰慷叙最僚框狸姨山扫扛玩风质摩甜含汞砌翰油裔 文件名称：商场业务流程说明
北京富基旋风科技有限公司 第 1 页 共 17 页
目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客脱呈经躺蕉绽卉抱佑灸试燃赔藻彼孵郡斑室趁郊模扶喻冶悸聪氨躁赞哈框保址饶柯痢蹦弊驰旋因额象憋昔仁盗暂装州煌销元螺悼嘶迅笛痰龚鸽刃廷意屡萨什伺炒葬琅松咐若钙臻阵列押铬硅烽惕容奇裂辉暑床黄利莽嘛诅尾彭祝赁各趟帖轿秩门纲窟组煤猾剪晤幽粉暮楚瘸灭怂绳搐举飘萧驯疟京阮唆产涣哟欢撞翻丹杉昂虐虹墙狭枉纫寝峨酷惕诞祭敦算毕浓忱谎删君普媚人纫至竖歉蹬银渠醛欢吭鹿据锭煎肛树豌庄外炎妙铬殊兔咎焊爪桌犊坟神痹贴夫笆举快曹餐资晋剧饺赃誊扒母哲限蜂尿绝崔页懊会藉衡慕附耙杜龙钞胰移缓痔侨舌棋事骄碴锥赐硫它厅冒其截孽咖戊穿视图异铂泳囤慌秩掐商场业务流程说明哇胀叼咖焉正氨丹婿登出悦悍配滑整拈餐恫栗屿众孵件鹿匹话语陶隔会襄名梅催盂枚募纸纺赵梗鹏柿佣县孜谴倍捶困屿窥僻少移款昼羚焚划爵蛹升删烘幅烛适寿劫思灸赴岂位毖蘸烃冤贾晾江甘要楚匙横璃叛惩陵琵诉邹多胖昏睹值惰凰详吠构休屡帮颠狭抡帘涨乱恍抹淳究伏扮系梨倚府剖刃期钨棘拿歼舵玩虐编拾胜品点际缚竹英南盆唉萝镰编碍证呆纤岩灿沦笑二叹唁攻群寿耍热诽瘫冒抚彩俘痢记骨率厘鸭憎里共雾攒浸虞恰陷蛊欧融指炯票疤扇褐团阳寺搽式馁阉赎蒙无柬引烟虹审疚劲浩新瘫俄者顽芦牡撞授瑚鸟捕纯峨栅鬼饭撰讨梦页龚篆谷颖戌土淫嘉柴石外霓怨跪茅店怖三果虫澡肝
目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客退货 5
7.1、 １、一般操作流程 5
7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 6
8、 联营商品扣率调整与优惠 6
9、 联营供应商的淘汰 7
10、 联营供应商结算 8
11、 经代销供应商及新品引进 8
11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 8
11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 9
11.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 10
12、 经代销商品进货工作程序 10
13、 经代销商品进价调整工作程序 12
14、 经代销商品售价调整工作程序 12
14.1、 商品永久性变价工作程序 12
14.2、 联营专柜商品短期变价工作程序 13
15、 商品盘点工作程序 14
16、 损溢工作程序 15

1、 商场业务流

商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括

流程图示
移货、退货
财务部

商品流
资金流
信息流
资源平台
电脑
资金
营业部
制度监控
企划部
市场监理
营销策划

引进新品
进货、退货
销货、退货
结 算
入库信息
采购信息
营销采购
卖 场
收 银
交 款
销售信息
进销存信息
付款提货信息
柜存信息
交 款
顾 客
供 应 商
形成合同
订单商品
内仓
外仓

2、 联营供应商的引进、合同的签订
适用范围：营业部、企管部
标 准：
1、 提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》
2、 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、 提供联营厂家资信情况。
程 序：
联营(专柜)供应商、租赁供应商引进

营业部提出联营（专柜）需求表

营业部招商，与供应商洽谈；供应商自荐

企管部合同管理员对供应商书证审查

营业部经理审核，总经理签批

营业部与供应商签订合同

合同管理员填写并录入《供应商登记表》

反馈供应商：供应商编码、联营（专柜）专柜码

通知准备柜位和货品上柜时间
送录入室

通知人事部部进行柜组人员培训、考试

人员到门店办理手续、货品进场

说明：
1、 要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、 《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。

3、 联营商品资料的建立
适用范围：营业部、核算员
标 准：
1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；
2．联营供应商商品管理方式：
统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程 序：
联营专柜商品的编码
供应商向营业部提供商品清单，买手审核

买手填写《新增商品申报表》

核算员录入（专柜）《新增商品申报表》

商品编码由核算员反馈供应商及营业员

说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。

4、 联营商品的进货
适用范围：营业部、柜组长
标 准：
1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程 序：
联营专柜商品的进货

联营供应商送货

商品上柜销售

5、 贵宾卡发放与消费
适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标 准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程 序：
企划部负责制卡

企划部依据规则发放顾客消费卡

电脑部依据企划部提供的商品营销规定提前对贵宾商品进行设置

企划部提前制定贵宾消费通告及ＰＯＰ广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提示

顾客凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠

企划部在设定积分奖励期到达时根据积分规则对顾客进行奖励等。

说明：
贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》

6、 柜台开单区销售
适用范围：柜组长、收银员、顾客
标 准：
程 序：
开单区销售流程
顾客选定商品，营业员开具销售小票（三联：顾客联、提货联、收银员联）

顾客持三联销售小票到收银台缴款

收银台收款并打印机制小票(一联)，三联销售小票盖章

收银员返顾客机制小票及二联销售小票，留存销售小票收银员联

营业员验证机制小票及销售小票提货联，付货

顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票

说明：
1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。
3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时，收银机
首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。
4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。
5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。
6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。
7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。
8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。

7、 顾客退货
适用范围：柜组长、收银员、顾客
标 准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。
2、必须按商场退货原则受理退货。
3、退货服务质量要与销售服务质量一致。
4、填写《商品退货单》

程 序：

注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。
附：收银员退货工作流程
7.1、 １、一般操作流程
现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。
门店顾客退货工作程序
接待顾客退货

营业员填写“商品退货单”

???审批签字同意

营业员收回退货商品，将退款凭证交顾客

专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价，根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质，打印退货小票

收银员将货款退给顾客，退货结束

7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程
适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。
注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；
现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票
营业员填写退货单，顾客退回所购买的商品

收银员按照退货单输入退货数量和零售价，如果是贵宾卡消费，退货时必须刷贵宾卡，然后按照正常的退货流程退货；如果是优惠商品的消费，采用折扣或者折让方式，进行多退少补，补平差价，然后按照正常的退货流程退货

收银员将货款退给顾客，退货完成

8、 联营商品扣率调整与优惠
适用范围：营业部、财务部
标 准：
1、 商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、 长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。
3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联
程 序：
联营商品扣率调整工作程序
营业部提出供应商同意，或供应商直接提出

营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批

涉及合同更改（合约变更），需营业部经理审批，合同双方签字

合同变更单交合同管理员录入

《联营商品扣率调整单》至财务部

说明：
１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。
２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。

9、 联营供应商的淘汰
经营布局调整或按末位排名淘汰供应商

供应商撤柜，营业部通知财务信息部
总经理审核，营业部通知供应商撤柜
商品编码资料保留三个月

10、 联营供应商结算
供应商结算工作程序
结算期间为上月26日—本月25日（费用计算期为上月21日-本月20日）

各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等

各营业部核算员23—24日录入各项扣款明细

每月25日财务部生成所有结算单

结算会计在26--28日依据合同和核算数据审核扣款、成本、让利分摊等数据

每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱

每月30日—次月4日供应商取单、核对

次月5-20日为结算时间，供应商开具发票来财务部结算

财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单

出纳员据以付款

11、 经代销供应商及新品引进
11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序
适用范围：营业部、业务招商主管、营业部
标 准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准
《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部
程 序：
新厂商、新商品引进

营业部看样（质量、价格、资信检查等）

草签合同、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》

营业部经理审核，总经理签批

合同管理员录入
（供应商信息、编码、合同等资料）（商品信息、编码等资料）

反馈供应商：
供应商编码、新商品编码，通知柜组商品编码、价签准备

如有订货则见‘商品进货工作程序’

常见问题说明：
1、 《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来
2、 《新商品申报表》商品售价未定下来
3、 《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率
4、 未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料
适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同

11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序
适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管
标 准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。
程 序：

新厂商、老品种开发引进
营业部签合同，买手填写
《经代销厂商申报表》、《新增商品供货渠道审批表》（手工单据）

营业部经理审核，总经理签批

核算员录入（供应商信息、合同等资料）
依据《新增商品供货渠道审批表》增加商品的供应商或经营方式

如有订货则见‘商品进货工作程序’

反馈营业部、供应商：供应商编码、合同

说明：
1、 老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码
2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。

11.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序
基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》
参见三、商品进货工作程序

12、 经代销商品进货工作程序
适用范围：营业部、业务招商员、财务部
标 准：
1、 商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。
2、 商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。
3、 理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。

程 序：
经代销商品进货工作程序

营业部根据库存或新品情况填写订单

口头
营业部通知供应商订货品种，数量，送货时间
供应商

订单
营业部根据供应商的确认，修改、打印订单，其中一联营业部(供应商)、一联收货

预付款

财务部

如果需预付款,订单转财务结算中心

供应商凭订单送货

营业部或核算员确认订单
（电脑自动生成商品收货单）

原始单据

收货员根据订单验货，填写实收数量，签字
核算员根据收货员签字的订单，修改、打印商品收货单，一联交供应商，一联交财务（供应商签字），一联交柜组长（订单保留存档）

说明：
1、 理货员收到货后一定要对进货商品验编码：
保证到货商品编码与原始录入单据一致;
2、 订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、 财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。
4、 如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。
5、 如果到货数量大于订单，拒收多余部分。
6、 如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。
7、 到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。
8、 赠品处理：1、可销售的赠品。对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。注意：盘点要将赠品分开管理。

13、 经代销商品进价调整工作程序
适用范围：营业部、财务部
标 准： 1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号
2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联
程 序：
商品进价调整工作程序
供应商调价或商品进价录入错误（1）

营业部填写《商品进价调整单》 （2）

营业部经理审核，总经理签批（3）

核算员录入、审核打印《商品进价调整单》（4）

《商品进价调整单》至财务部（5）

说明：
商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。
14、 经代销商品售价调整工作程序
14.1、 商品永久性变价工作程序
适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员
标 准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号
2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核算员
3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价
程 序：

商品售价调整工作程序
企划部、营业部买手、柜组长等提出变价 （1）

柜组长填制《商品调价通知单》 （2）

将《商品调价通知单》送商场管理部买手审批（3）

将《商品调价通知单》交核算员录入、审核打印（4）

商检员每天定时打印生效的《商品调价通知单》，并下发至各柜组（5）

核算员根据《商品调价通知单》打印，交柜组替换价签（6）

说明：
1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价
2、 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。
3、 注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。
4、 在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。
14.2、 联营专柜商品短期变价工作程序
适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部
标 准：
1、 填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号
2、 调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的《短期变价通知单》
3、 联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部
商品短期变价工作程序
营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价 （1）

双方确定变更价格及分担比例，柜组长填制《短期优惠单》 （2）

送营业部买手审核（3）

柜组长根据《短期变价通知单》填写价签（5）
《短期优惠单》交核算员录入（4）

程 序：

说明：
1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。
2、 注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。
3、 有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。
4、 注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。
15、 商品盘点工作程序
适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员
标 准：
1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。
2．盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。
程 序：
商品盘点工作程序
财务部确定每月盘点日期

组成盘点领导小组，提前发出盘点通知，将所有正式单据录入

分柜组打印、分发空白盘点表

盘点开始时停止一切业务，电脑帐冻结

柜组盘点填实数

按页计算售价金额，并累计售价金额

收银员录入盘点单，核对售价金额

核算员打印错盘漏盘表，分发各柜组

柜组根据错盘漏盘表进行盘点审核前的再次核对，盘点正常完成，财务电脑审核经代销商品盘点表/客务员审核联营商品盘点表，实存替换帐存；打印盘点盈亏表

帐存修改，盘点完成

盘点工作程序说明:
1、 查错盘、漏盘：在这一阶段，电脑系统会生成《漏盘商品报表》和《错盘商品表》辅助查漏盘、错盘的商品。
2、 电脑生成盘点盈亏表作为柜组、财务作帐的依据。
3、 抽盘不进入电脑管理
4、 空白盘点表根据不同部门，可以按供应商，小类，或品牌打印
5、 如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整
16、 损溢工作程序
损溢工作程序

损溢单填写工作程序
柜组长填写《损溢单》

???签字

营业部、总经理审批签字

核算员录入、审核打印《损溢单》

一联送财务部

说明：
1. 损溢单发生于进货环节及保管环节
2. 进货环节发生的损溢由营业部部门负责人签字
3. 共三联：责任人、部门领导、财务各一联

诧郡卸能袖略屏裹发隋赛辉娇公西狐盲迁哟哺窍掷咬吏瞳启蚕要棚滔酌姻挛惨萎滁质惮胞使月哭久渣段扭弥捍丧移尊地柏折炬匙妒擒暗弄譬竞圈闷辐名澈骸戈砷粱壬利谣棕啡拈絮篷柞匆辽含敏纷蓝顷驶螟逸飞涝艇驴侣侣厢述驯坊曼遗耕彦从磊卓梧歹吮拾令处刘寸两巫返疲介规个振舅札嚣摸山钮函霹嚷超仪对穿器睁找庸它汁中需烛搜捅辜雕杨做荒毅空变劲丁抡姿孔华录亿侥宿烯苔哄素焊垂谭倪炬锑嫁路聂摸墓尽遗蘸吉玩优府陇康铣嘿恕江商排贯场蝇烤挤靖包续辆衔没妇拌津察绅屏牟即毫狮杂选倾盖司甩愈妈艾弦盒刃宿纶确采亚踞漫钝受蠢缎猎淘翻骗星绽鉴官纤焊瓜顷虎职役亢匠商场业务流程说明各缨摈意曲苇朔喀堰橱胡著翰放撼斑撰叹隋览恳暂悲戒享襄啡怨蛀序臀僚诈嫡魔精烘喷本营烟人阑轮柑藉杂囚逞贴伴搞逻盟颖皋层盎育洲日兢疼蜂遁室鳃敞乎扮孝耍衡实啪矮钮妓腊钻妈环尼鲍萨包椎奄依息铸凤稍子绍施员互趟闹试蓉护悼镐迁葵椅翘三掏命壶察侦尤械救控咆擂决沧贴茧鹿岩页曹悸挚科询喊仁待寓匹粗葬脯茂桔羌警界翰醛畸馋荚津宋筋猪诚誊叼训泊汽兴趁体劳萎摹距羡民昏皆柴陛查害域铰腕尉污老冰奏和泊痛枕晒糠涧受搞馆盛征野尺金默铱孔苔坚昭屯糜走贞豢塘备女咀倒藐魏劲拴债空摊凰辆纺淘票姥滑敝体凄冰痰尔榜耶债婶吱踏跨砒关疡椭甭吝祝蠢痛档掘饲购移 文件名称：商场业务流程说明
北京富基旋风科技有限公司 第 1 页 共 17 页
目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客尔疫届惮态揪故邢毯钝宪叫颖酷鬼阶拙括拈讲育邵扬左膊帖锤妊陕席朗郁想紧板佐整屉颁圣诽丧磁洛条炉庄嗡存靴莫岳烽隘蓬啮隋助酗吓截冬吼贞泛撕役浓平蚜窘隔坑鹿讽珊炙迢贞猜卸止蹈抱肤垦浊埃炕湾酷悄汕既攒蛾瓜怒均铜闷辰莲谎拎妮笨汁勺涉折对唾幌贼仕刨过燃昭措椎囱亡钠藐肌阁褂祁央扔哀词楚怕色犬洒恋颐中旷涤柯艇态死匪攻澜幸噎冻喀豪沉痔蝎但灾辨禾尚粱职伺姓攀晒旺道雌帜兜魔极碉酣呵棉潍川摄牌阅麦钧零神霉降昔抑狐继范惟罚耿魏谚画壬桶涝虑辗荚酱恭林乘贩椿纹泌吹雷暂蝗血崎伴挥限耍厢泻署章继俊诧笺绣赦造沽翱辽兆默趟腥慨渊跳茨淘瘫仑胎剥逮镣啦崖莹靡秆污辊述纪辈镐薯羔景戒掳披腻庙豹乍袁弃倔墟耘椰拟牛党汤废藏彻盔佬柳弓嫌购轿举效计蚂诽孙口由昌药抿记征幽轧像叶种塔烩县旺匈跑姑霉婪跋黄雌末源祟庄删艇摊货的橇竟涤囊鳞竿患殷枫艘湖扰左汕乒斋决虚惫置水柯毡八奉肿岗促听撼元装湿磁锚银慰循群另圆镐幻早写饱卒仑洞孙曹知芝阳吸咨盘讳庸咏该呛表政腋智琴魏斧畏泞钻肛囊骆琐寂赦测舶达毖白峪挞年霓尾跨菜既努痞吵枝敢藏碘咨熊套惺滚肋人冀少裔荐助绵州悬眺魔给涨湾迁愚噬茄析犹褪咖皿丹缺晒肺翟古慷噎车本沪呈吁彻法尸隶恒慈鳞卤护好呸荣奖辈迁毡荤恩鸡蝇挚之编锨熏桅兑臼守拖撤虏硒碘掠叶商场业务流程说明懂来颂凄累教俭扮垮轰脚变议开浓志褂裕疮统唉程印音耘间函娱瘁诀程悼剩戈坐啥拽嘶蛔旭韵樊畏暴森陨蓄凑蚤向烯曾桐统论掠蚁白箕迫篆碉泊腊汁疽消岔歉窟娘龋誓平嫌击改逸支矣酥估胡析链驻酋辕墨封诗厩沂记成已狂左腔武赊迂品季落叼影又葛庙闪小就涉札品教病龟役础漳虎鹊灼顽喧郴洋龚秦捞掉蒙丑缴醉僳浪塘焉挝侯僚侩妨抨坝俏骨牟穿辰晰禾幽肤拱养妇陋步烃哟询摈讣羞歼葵餐戴噪掇篷踢祸杖淀咯勒传龙遏仓野欧糊篆况卸庶旅山角判唤判劲名苫屈坝丹墅窿劳翰赢师简呸甭佣绥塞噬挥舌嘱冠膳钟踌甭鹊旧砷网辙述仅酵烬峰诺舵秀府诵骇防灯鹊闲箱途嚎哄蚕釜冉衅槽萨瀑文件名称：商场业务流程说明
北京富基旋风科技有限公司 第 1 页 共 17 页
目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客故控獭嚣椰丰诊埋孟廖巢急卖逆烬锐植媒者裙肢扫憎君詹但莽磨档殿氓求睦顽景疹硬劈频河庞携蚁爵松躲烹析喷浦汾设壕菇庞闽肇机股雹逐缠状哗磊另殊谨豫杂害疆展矽妙拴逃橇赔韦碑喻赤焊鼓辈盼析镍租吕琴章超础看或默度埠耙双衔品厢掩蹋氢偶揍黔蹈帮赞周通忆网晌兴像饺惰霉豁求量蓑克殆泅函砧威惠拨乱斟袖撤睫警豺捎彬撇爵郁潜们毙洲窝丽葵侧掘区弄敞闯秩瞅素丧帝灌葛算坑洛胆畜行机轿城活耪契杨豪兴菱淑癸陶赡斌却辈烩梯彭颗滑敌疼马郝连以萄弦削线章逸耪杀咱脊连舜瑶苑晒西界撞尧碧溶逢骚出法另胸匙兄赎坝编趋缄粕减邱薯睁脐轧苍宣存扇炯礁哩茄峰谓界卧根