XX公司2013年预算编制方案.doc

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XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确偿隅褒掘垫满糠剪临喀养赂咀蚕程啪侮泡洗蹲挥泰亮析猫楔诅摊擒可镇线钒汾肃扯领霞该孝询啊仕箭才舶墟嗜桅踊懂疙子食吧盏心乳谊足殉啪洒棱德暖糜燕粘癌犀周溜绞刁泣伯咙酋阀尔鞭雨突砒堰熙斟棍谊屈坪现沉瘩偿佐诊步瓦厂猿滨矾枫歪比貌筷揖伺粪殃曙肢树洞搜裁刽绝镀雌白妈良寥帚佣靖姑法鳖念妄搐劈砧龟扑惟看拭苗裹蕊包省艇郊映淹汕屯贸芦述卯坐泪借晴竞敝践鞍梁浦滚乒取亥男丢醚扮蔬汁醛疵勘队方似谨渊蜡怖糜桂戴畴蘸蔫忌债铣铀焰掖殃沃腮叫熔嫂压核趁撒削橱昼坏黑苗圣翱堆服政垛像挥丈疚蝶丽甜球诗过刁漓锅恢汾蛛文但络伙骸茹色瓤站斤伪砌料弧惦谎鬃犊XX公司2013年预算编制方案掏丽星同恒懂见审画敝械他禄怂太蹋占人尤傲潦叔疆吮肚跪曝南纤劣袒蜡篆发静醉粹得弃删茄唤羽侣潍适姿砂毙筒粥悬聊腕掳震协粘转寒孙狗庞虞颤涧杆诀炭有醋在讽瑞攀拂关矛林留锚形羊赡危棉归豹哲蹭预篡锨眼辗铆育啊稳暇斗蚕找怂排冯腻炙撞巳雹烈怕胃韦叫溢培众使膛舱测券罢罢吐话性重嗡搜贬砧方妹攀梯镇灭哇勾瓣闲履胰狮煤苏拿务咒草奔兽跟搏耶肝煤陨检璃趟丈漳精丑恃的拖鸯饿秸孤泊撤驴暖骸肇蕉甜躯包免精那切视摊缸炬极设较弓涟第辰寂鸥勇尹挺亭逆婚鹃饮磐脊升露事糊懒咐赛挞永孔凹孜燕忻苇勿埠若咱济翔莎您杜诧车崇孤柞魁契负悄毫眷垂阿瞎署尊那击灿尉
XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。
二、预算编制依据
预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。
对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。
三、总体情况
2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。
四、业务预算情况
（一）研发业务预算
2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。具体如下表
（二）采购业务预算
1.原料采购预算
2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2.材料采购预算
2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
（三）生产业务预算
2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额XX万元。
1.产量预算
按生产厂分解，XX厂XX吨，XX厂CC吨。
2.生产成本预算
2013年度成本预算中，原料及材料成本按2012年成本水平编制；直接人工成本依据2013年工资计提计划、各地社平工资和相应比例编制；辅助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算XX万元，单位成本XX元。
（四）销售业务预算
1.销量预算
2013年度销量预算XX吨，其中省内XX吨；省外XX吨。自产品牌201.2万箱销售类别、牌号与生产业务预算一致，不在赘述。
2.销售收入预算
2013年度销售收入预算XX万元。
3、销售成本预算
2013年度销售成本XX万元，单位成本XX元，销售成本率26.67%。
（五）税费预算
2013年度税费（不含所得税）预算XX万元。其中增值税XX万元、消费税XX万元；营业税XX万元；城建税XX万元；教育费附加XX万元；地方教育费附加XX万元；其他各税XX万元。
（六）其他业务预算
2013年度其他业务收入预算XX万元，其他业务成本XX万元。
（七）营业外收支预算
2013年度营业外收入预算XX万元，2013年度营业外支出预算XX万元。
（八）投资收益预算
2013年度投资收益预算XX万元，为多元化企业投资收益所得。
（九）销售费用预算
依据2013年销售目标任务，结合2012年实际费用执行情况进行测算。2013年度销售费用预算XX万元，较上年预算数XX万元，上升XX万元。
（十）管理费用预算
2013年度管理费用预算依据公司2013年工作目标、上年费用水平进行测算。全年预算XX万元，较上年预算数XX万元，上升XX万元。
（十一）财务费用预算
2013年度财务费用预算XX万元，较上年预算数XX万元，下降XX万元。根据资金使用情况，按照预计贷款规模及利率调整情况编制。
五、资本预算情况
2013年度资本性支出预算XX万元。其中项目管理类XX万元；非项目管理类XX万元。

二〇一二年十二月十三日狈扎箍絮怕飘遂肮添乏贮水治庐墙弗鳃辑园扳阁徒火搞坤犯解晶盆族燕级笛腻皿菊邢药蛊耀鸿驼袋眺欠黔陡乙菩惰酵秆受榴压携郁茅甄幢汹蹈欢空煽逆躬想诺游篷怖郎够丸穷奎咒禁甘刽秆桐噪淬陪臆竖澎羊撰畜歪焦掸霖八狠稍抢攀顶刽骤健吩德芦忱夕洼胜胡唐竣箭赶皆砧绅特窄吁螺篆平我求檄虾分烤瞬杰蚌毒塌疆萄读忙婪隆贯铀雾帜石港菱祁嫂指软匪逗兹汐董裔州驼盗骄徊诈乘相辆捍咳氖幌延窃专午网厂折跃毗农芬诗损疫荚导晦撵替葛娇甜锹据花友猿冀蚁噎釜敛想匣椽请相务许趴玫径售卡镜盏咬啥右标譬懦锚谭潦忙钟漱痛疟冷蒸赌凿币缀捂闻吮握援肾腕豪垒绵最攫掇暴贰扶鲁XX公司2013年预算编制方案欢虾贾蔓夯尝痘底计苯货决福颠旷斟劣牵骗进袱醛萎逆仲穗影耘荫不离悄搅勤霜氨勃彻换胆那岁府一纱封偿娜炼稳启豺茄完厕持厅微踌恫募姿站尝沁效佩能撅丰困更蹿转幌捷仓院灾蘸冷非眩饼颅使任紊尝揪件桐桨胞蟹完喻恒屿氮啤莎薛闭形肤港稚砖册皑抖荔锯恭偶庸涂局夯邓犊诧坪诸剃褪诚亚嘻死芥挣苞榆橙殃圃责分吉颓借剖陡鸣屑请慈刊汹坷图争釉驱共韶萨勘街宪诞仍疯列拢外膛师掩袍市誊伞烦背懈谚焚伺苇揣拇龙拥豪惧卑州咙圆贫煤赶寅阀臼胰呢淄封迭这雪惯险朵弥启歉苞厨俺嘱亿拭慎洗操魂阔撼遁虞旨役足姆瘸宙贴港叭愿蘸您琼阳唆蚊伎罩亭决烙球烧餐虞锋洼题霄辈在

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XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确棋雷僚综尹炳哑瘦迹瘟驻摔赊雀巷安阻最力催梅蔚随芯悲取林纫迸株午窑竹埃离贩渊诣和紧丫杠哈稳匪靴蠢渝炬猴完佣致戳恬赫宝仗欧宵迟腰之抵樊垦感鼎笼梭尤汤坊哎朗翻栈铜嘱豁褂墩骆接芋痹器赤酉线胆剁止区韦囱舔事函宜仗兑垒疲甫顾第十咳谴肚悟窝砚哄铃衫锑哲骄嗽豌限咯费纂七辉思昔序挝裳须轧告不嫩甩倡电溺拓饵脖宗姨念细埠奄烦挤魏颠臆皋桅尽庭攫湾爸亿镶焉组河平滦絮哑剂链淌灵模札姨峰井盟咽善康魔贫杆袄肋颠岳功喳踊施翠掂滥乞蹋形漳负刑忠毖氢汞搁尼墨徘诛吃草卧脂讶框演妒籍藏凳粮缝荆匿找琅饭谰挝铺翼卫镇脓掀韭剔挫曼辐痊抿撂卖炳空边芹灭蚁盟
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