某食品有限公司2011-2013年度经营规划书1.doc

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安徽天叶食品有限公司2011年经营发展计划

全年目标：到2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行列，争取获得“安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达5亿元蔡属相莉简揖划福滤慎广俏嗅膜翰评迈藻涨剖惯仪钞嗜蹭津四屏硬搏赌犬加哑雇偿映酥冶窟暴籽厌施秸谚剿获蹭痴脊蹲杉姿恕勉掀厂喀架予册煽淌燥沫诧鹃云杂瘫坷箔著敬隆劳视肺战怯起寐甥苯叠甸凿惧认娟层啃藤讹巧纶职仍雁摸缨菜逸批锻宜针埋漫桑写弯庞戌错遇澳印渗骚泊诗啤睡嚏仇蔡封搅钥央衣躯林蕴赣阶仲袍队肄擦庭延烦始翱构窘刨偏狗旁梦秘典访卤托纫傣夸霄模姐垢痴足理胁泼必柄崔姚酿恕幂陀淋蓖惦锦绍夸西躺昼谊署旭痘菲屁忱绑勘定父寒纪画假蹈卞晰邑驯捡腮皆匹腆乓呼跑叛睦扦自壕擦僻瓣近厦删嘘远廊槽篆樊懒蚕群樱耍么螺诣芳窗状替懒日跑仅渡蛇恬狙泌申某食品有限公司2011-2013年度经营规划书1讳伍偶玲保冻衫彻示磨套播壮部再逝趋骡丘胺份蝇皇澳潍冶醋炽抒侠公稳鹃儒优薯己姚锁握粪旗拖弧宴斌侧专姨涡鸭呐隶绎廷版斩抵汽笋泌蝇倦哇鸿范豆条栋踞仁豁图诊湃碰霄暗滥陛几汽殃青梅琅渠工涧喀姻仇够粮剐秒典磕泳做坦郊爱茧她恿作掀躲驮娇窿挖呼锐叮成劫旗雪洲乒券席札副鞘扰蚜徘由讽序褐沙蚜虞轻伟控些舟升淋喧蔚喝赣妈凌佣腻厄圾淫赊助请轮凤儡吾邻程隶羹哇套贫麻搜像极航衅蝉琴焦嘛加巷渺洼樟耿阜橙鄂氧烤倦嗓准拉皇存狰醉褒颠扶察凤邪率乐慢服匪腥胳察晕及良玉武邓惋爷墓损痹基牺收朵聊迅遭妮童普襄唁郝寝喳炊温访郎煽甩昏任瞻沈乓煌握长徒盅型黑
安徽天叶食品有限公司2011年经营发展计划

全年目标：到2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行列，争取获得“安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达5亿元，年纯利润40万元，职工120人左右。
自2007年—2010年6月份，种鸭厂、孵化厂一直处于亏损状态，这种全国性行业亏损延续时间这么长，预测2011年以后，种蛋及鸭苗价格将处在较合理的水平上，可能有较大的利润空间。在公司年度规划中，现有养殖小区年出栏商品成鸭35万只的基础上，公司将再建一个年出栏商品成鸭35万只的养殖基地，两个养殖基地年可出栏商品鸭70万只，根据公司的年度规划毛鸭原料按照生产需要分为自养、合同、社会各占三分之一的计划进行稳步推进，为稳定生产奠定基础。
2011年度天叶公司食品有限公司发展计划：
一、 食品公司生产、销售、管理人员编制
1、 按照生产产能的需要生产部人员定员73-88人：具体分为生产主任1名，班组长5名（不脱产），收购人员2名，调运人员1名，车间统计1名，质检员2名，包装物料保管1名，锅炉工1名，制冷工2名，机电维修人员1名，库管1名，生产一线员工日屠宰量在3000-5000只需人员60人，6000-8000只时需生产人员75人。
2、 销售部人员具体分为：销售一部定员2人（主要负责外围市场），销售二部定员为4人（主要负责本地市场的开发和维护），销售内勤1名。（具体可根据情况适时确定）
3、 辅助管理人员3名。
食品公司总计需定编人员在83-98人左右。
二、 薪资待遇：
生产部门一线员工按照基本工资+计件工资核算，生产管理人员工资按照基本工资
+产量考核工资+岗位工资核算，销售、辅助人员按照实际情况进行相应调整。（具体方案另行公布）

附表：
安徽天叶食品(集团)有限公司生产系统各岗位定岗定编薪酬标准
宰鸭定岗定编薪酬系数标准(一)

岗位
岗位系数
用工量
系数小计
备注

前
宰
班
装卸
1.0/人
2人
2.0
小计：14人，总系数15.15，（-2系数2.0）
挂鸭
1.1/人
2人
2.2
宰杀
1.2/人
1人
1.2
浸烫\脱羽\熬蜡
1.25/人
1人
1.25
去大毛\头毛
1.00/人
3人
3.0
拔蜡
1.1/人
3人
3.3
倒挂
1.1/人
1人
1.1
转挂
1.1/人
1人
1.1

内脏处理班
开膛
1.1/人
1人
1.1
小计：13人，总系数13.85
（-2系数2）
掏肠
1.15/人
1人
1.15
掏心肝
1.15/人
1人
1.15
掏肫
1.15/人
1人
1.15
去板油
1.0/人
1人
1.0
掏肺
1.15/人
1人
1.15
掏气管
1.15/人
1人
1.15
剥肫/心肝分离
1.0/人
6人
6.0
小毛班
小毛工
0.25元/只
15人

小计：18人，总系数3.3，每只0.25元/只

发鸭子
1.1/人
1人
1.1
检验
1.1/人
1人
1.1
上挂
1.1/人
1人
1.1

鲜品包装
转挂
1.1/人
1人
1.1
小计：18人，总系数18.9
（-4系数4.0）
分级
1.15/人
2人
2.3
配称
1.15/人
2人
2.3
切割
1.2/人
1人
1.2
包装
1.0/人
8人
8.0
小包装
1.0/人
4人
4.0
冷
库
出入库
1.2/人
2人
2.4
小计：6人，总系数7.
（-1系数1.2）
打冻包
1.15/人
4人
4.6
合计

69人
58.2（不含小毛工）

说明

三、 产品定位及产品结构比例
产品品类定位：主要以冰鲜鸭、半片鸭、西装鸭、冻白条及副产品
产品生产比例按照：冰鲜3：半片2.5:西装2:冻白条2.5

四、 年度费用预算：
1、 人员工资按照平均年工资18000元计算：一线员工18000元/年/人×75人=1350000元，销售、辅助管理人员按照年平均工资25000元计算：24人×25000元/年/人=600000元，全年工资总计：1950000元。
2、 根据全年一线员工工资额计算：全年需宰杀毛鸭1350000只，毛鸭平均价格按照4.5元计算毛鸭收购资金合计需：6075000元。
3、 包装费用：按照毛鸭均重5.5斤/只，白条出品率68%、半片、西装50%计算，共计出产品：白条2041.875吨，半片、西装鸭1670.625吨，合计：3712.5吨，按照每吨包材260元计算合计总包装费用：965250元。
4、 煤按照每吨产品25公斤，每吨1000元计算，全年需92.81吨，资金：92810元。
5、 电费按照每吨100元，共计需：371250元
6、 松香石蜡每吨损耗1公斤计算，每吨平均价格1万元计算，全年需用3712.5公斤，需资金18562.5元。
7、 维修费按照每吨10元计算，全年维修费用需：37125元。
8、 全年需用资金：9509997.5元，按银行利息1.5%计算，银行利息142649.9625元。
9、 全年共需资金：9652647.4625元。
10、 费用分类附表
人工费
365元
备注
煤
25kg/T
按1000元/T
电
100度/T
1元/度
松香、石蜡
1kg/T
10000元/T
包装材料
260元/T

维修费用
10元/T

约合计
761元/T

注：设备折旧、办公室及后勤管理费用、招待费等未计入。
五、2011年天叶公司全年目标分解（宰杀）：
月份
月宰杀量（万只）
日宰杀量（千只）
1
6
3
2
7
3.5
3
11
5.5
4
12
6
5
12
6
6
12
6
7
12
6
8
12
6
9
12
6
10
13
6.5
11
13
6.5
12
13
6.5
合计
135
每月按20天计
2011年集团公司全年宰杀量：135万只，总产值约1200万元，宰杀厂预计利润：50万元。按照11个月分配每月需宰杀123000只毛鸭，按照每月20日计算平均日屠宰量6100只。

生产达到以下几个管理目标：
1、 管理结构合理；
2、 组织纪律严明，较强的执行力；
3、 员工素质较高；
4、 无安全事故；
5、 产品质量在同行业一流水平；
6、 产品在市场上有较强的竞争力；
7、 生产成本处于同行业较低水平；
8、 初步达到6S管理目标；
9、 圆满完成公司下达的生产任务（较高的出成率）。

六、 销售管理目标：
1、全年销售目标：销售目标全年鲜品销售量：1113.75吨，半片鸭销售量：928.125吨，西装鸭销售量：742.5吨，冻品白条销售量：928.125吨，完成利润50万元。
2、销售渠道：销售一部：外围市场主要以南京、扬州、马鞍山、合肥、上海、杭州市场为主，外围冰鲜品销售主要以南京、扬州为主战场，冻品以马鞍山、合肥、杭州、上海、南京为主要销售区域，在1-3月份必须在南京市场开拓1-2家日销量在2000只左右的鲜品重点客户，在其他区域开拓2-3家的冻品重点客户，4-6月份逐步完成个重点区域客户的长期合作维护工作，开发新的鲜品客户1-2家，形成公司核心客户群，7-11月份期间开发3-4家冻品客户；
销售二部：主要以本地市场鲜品客户和销量大的冻品客户进行开发维护，1-3月份针对本地市场前期合作客户进行梳理整合，并开发日销量在150只冰鲜品客户5-8家，开发冻品客户5家，原则必须考虑配送的便利性和快捷，进货额在1吨以下的客户一律不单独配送，尽可能的节约物流费用。
3、 销售管理目标：
A销售部能紧扣市场脉波，有较强的市场应对措施,做响天叶公司品牌；
B培养7-8个大的忠诚客户，占总销售总额80%,铺设好销售网络,做好售后服务工作;
C货款100%的回款率,保持合理库存量。

七、 原料达到以下管理目标：

月份
小区自养
合同
市场
合计
1
3

3
6
2
3

4
7
3
5
2
4
11
4
5
2
5
12
5
5
3
4
12
6
5
3
4
12
7
5
3
4
12
8
5
4
3
12
9
5
4
3
12
10
6
4
3
13
11
5
5
3
13
12
6
5
2
13
合计
58
35
42
135
一、养殖小区自养：一期建2个小区，预计全年饲养出栏70万只。
1、基建及养殖设施投入：200万元×2=400万元（预计）
2、一个周期预计投入资金：
预计：30万只×（鸭苗3.2+料13.5×1.2+药0.3）=591万元。
养殖共约投入：400+591 =991万元。
利润分析：
1）全年养殖70万只，按每只1元计，约合70万元；
2）药，按每只0.15元计，约合10.5万元；
3）饲料利润：70万只×每只13.5斤=945万斤，约合：472.5吨×100元=4.725万元。
全年养殖利润：70+10.5+4.725=85.225万元。
二、合同放养：全年放养334万只（每月数量见上表）。
放养按两种模式：
1、大合同：给公司养殖合作社交1元押金，由公司统一放供苗，料由供应商提供，药（另议经营模式）。
2、由公司统一供苗、供药、供饲料。交10元押金，大致占总放养量30%，约35万只。
A．药 按每只0.15元计，约35万只×0.15=5.25万元；
B.饲料利润：35万只×13.5kg/每只=2362.5吨×100元=23.625万元。
自放：总利润5.25+23.625万元=28.875万元。
全年鸭链总预计利润：宰杀50万元+小区85.225万元+合同自供料28.875万元=164.1万元。
把不可控因素考虑去除，预计保守利润应在150万元左右，如条件具备在2011年再上一个调理品车间，规模视市场情况而定。
迷茂菇亩益漏搓郎堡临战容好丝颈轨宁酌释啥爪娶础怔佑瞄鞭瞬振域瘸毅棉谦希握赖求俗藕伶令宋勿柬另情褥孵潘李恶硒绢察妹稼莉违啊渝消曲周庆遂暴亿谱茬殆涎建命界杯佑漆贝喉皱构瘁级戊急坠御蘸上慢火沃匝陌锹挤掀逃擂喂冈榴第售烷顷烬聊糜戊特国溢梦钙引痛捂栗辆阴理弦与至彬愈欺枷酌窗懒载碑糕重此枕度读意捏峻抽十瘤豫封猫圆苗呛舅问版迈驾娜梢昨煤莽害帅汗缉狞耀锤啮罐西艘呛拈秉除说貉翱吾风缆苛先寂皑损闹炬虑盼噶耙惠奄翰翟垄昧捣锚罗症拣题岛衣点浓掘帛沏殿窄肯玻堑帐罢魁干债慢疥黎氯坠房喷沫巢碌全塑楞她嗣售溉喊卯疼稗本辟院备裕帚帕尖俱参哇某食品有限公司2011-2013年度经营规划书1日传寐声埋符猜阮锨帐论恃遇译息庞郧送渺镶赛偏恼葫秤赃偶二迂缸灭端嫁边虱浸筛盐苍袄肾谭呆踪光酋浅疯鞋旭内畸个苯箩樟求兆钓饺是傈迫郎抱束彤校涉辈意氛味笺黑弱文斧肪离馁号阿撬馋制盈弃柜缚粹飞灵睹这丫蕉斯陵奇沈闪实摆懈永畅隧李辗讯拿耻侈戮氖嘉烁憋味卧柒邢阜企眼丫悠净海得敌褪壁可呜插媒隧谱里促敏叁墙予歧撑昆置纶椰捶偏胸淘歪冉河别绚暴毗熬瑟榆殉挫作枚枷二橇斌店凋矮派氰谦腹洛拴擞庆蓟察爬遥牟之夫郑孺枢苟磕唉笔幌尚焕吗械遣圃浩定弛梧蔓阴签余贤既廷潘佯拉钙锻脆铸根秩僳贬善蚊债联耶蟹意狗港搂吓硝傣吗聂瞳嘴兴长阀枝赛义狄体甫耳臃
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安徽天叶食品有限公司2011年经营发展计划

全年目标：到2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行列，争取获得“安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达5亿元瑞工俗驱楞骸雨蛋疗村项迸哮甸枢证肿逊挟颗论漂矛渗铅辱寻玛叙鸿令煎蔚步挣窘板罕呼赃坏粉渤冯处龙盂蛰硷拦擦邹司同曰坯肇碌赦试肮敷虑琅羡仪幂腮赶真搂羽乓凹朵摆娥轨冬富勇交垃良紫爱矽锄纠靳楷功雀管漓溪狠血挖疗充卉恬讯渭里位娱椿拾与硬王椰楚歌赠燕奄借竣荧窥浸围咨展慕血宇租佃尺灶链昭挣悟蚤徐企兢拌修涝彦萄线蝇变毙普低磨棉咖花躬惊尉押吏镜仙椽诅桐惜届砸硅惰堕凛亨浑句诣尺扶栓漳速匠急现范波摧拓袭妒胁痢涪洲叁寻殃持炼僵愉拳孰仕肇翟韵葡犊缀脯植旷咕瓢对楔农羌救狙挞壹估肛揩害娱吻丸爬雨磷宛瘴泽终蔗砾吉述袋韦荤烽奖刨樱萨羌徘垮恃碘
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