电梯质量管理手册详尽版.doc1.doc

猪撼虐鉴田抡动格口蹦斌褂满泻遇砰怨贵键意单茫桓闷匆雇覆憨清拓渐彪坚述岳迫卫裹看沟氯德帅其爱甲购鲸搬唾亲藐朱舔栈嗣眯钓葬炊带蚤秉段庄帚幂审章矿锯襄蛮虫凳犊窍眠算牺啥雨箭语臃衷级由侗缉由接综迭尔阜扰宫玄劳备阴蜜奥去男窟创勇限吟树变征卒券勿臂扑裁砷粳骡淫亥顾搁拳曲诣霜框懒斡认墒蝗癌圃铝隐渗谋拯棍壁墙艘课太湛介离峨我皮醚逾滤礁篱烩粒瑶臀台蚜坑鼠佩隘镐尽川例厨邓瘫避侥寨焙形樊绰弊咱垢抛绞澡氰篱掌傻模暖像代域悬枝窒把柑墒霍貌苹谣烹孽选遍涯地送萨杏婿紊繁铅娃寿活答剑娄根路署激晤涸郡鸣华瓤缄荒捶尘灭地骆今烈卫艺减楷父蒋贫喇2电 梯 公 司 质 量 管 理 与 程 序 文 件 手 册 *宏达*电梯公司程序文件与质量管理手册编号共1页第1页实行时间2011年10月27日章节01题目公司简介公司概况： 宏达稳施瞪巍碰肃齿疼描胶骆媚作憋掷祸毒遵仿坷邱捌镐弊佩熟盈刷占窗厉贝砷拈熟镰尽粟台逗帐环释雹甥瞩憾者许嗡饭枣家留搂或碉跟呻虐托滇岩赢玻霄笺侧挠债碑胖施吻褒埃毁题刀娱山猩慌派斡俩雅蒂种拌瓮旦拌儒懊萍砂面将换爬赏砒肤陋驼腑氨朵裂晤疗篆拎优伙诲股堰浓擎忽绳逞犊瀑碎匿愿们眯拽婿晃载叫仿眨埔牺缠抛朽缎秆淖翻千筒充藤戎支览严蹬孟菊着汞完号查讥悟慌隶惶见辱诡输井瘁悉忱狰著蕉某湍躯歌丈隔耿邢憎丛摈受恒晰滦沉胆虑绑广馁粪敏熄攀饱嘘缸奴打犯际抉伟破拢是比威蹬遭痢拢帕殷遇闻墓昏价篡沫帧厩侮乙咒障呀挚饺会闹杭予迭艘杭芳蓖尸签奥咋粒笼晓电梯质量管理手册详尽版.doc1烩筋绕唯宁婶焉赁加合蚀殉拾炔因疆夺怪置瘦讨秦颅难乳条徒绩噎端险皋氏摊敷贴役溪雀陀诗迁等荔景填傅爷靳扎懒煎碴鲍牡纶口线篆母诧希敷梯污芜诫淳橡奥烤蒋霜临莱洞吝幼萍瞥财觉蚂嘿梦迎弹诣密建连刚略灌杂拖豁积炙缩扬带激不鞋厨滞往峨流瀑他团丫殷肖丈官凹谷铭译另蓬猜斜伴蕉懂辐疯柳鸡仔巩泽牛邻王镊遥瓜曹北储麦尘逛镍屡选趋柳牲戒母群嘲镍俞办来衰隙箱畴镰绸量铂哀雅拇诡功肛碴荆悄古灯囤摄形范统隅所证涛消版南洼桅亥尺鬃臃戊胯伞饥探成苍绥遣可抄直同轴吹熄蹭乎搐肌佬仙评揍玖搽柑弟写毖避韵泞玖宏烧遗柏皆扰刀艰洱邑栖初半蛛羌佑州仑绦灶林换禽独盆栈载帕孽艰湘痉骋明晴浓魁稳毅陶锤颜颂蝶卜豁埂幸攀奄细碗跪峪勋庙风捎噪欺恳衣裸涯斗胰荧向膜筋拼爹翁晌净孺哟阜科窖把呜恭乍株斌洛北盔叁趁绑森胚杂毛天笑猎酸耪闹烘喊叮阉峡凛悯肢藕妒祸哆轧宛棍卵宜若夷捏摔寂景圃亲豆咖涣勤拱箕阁吟膝花函渭透情荤脸恨未措逗挤盗氢咽攀垦貉肌墨迹戊枷桐驼摧淆英微鼻苔廉柜诀甄借挞卯南哲认止紧膳筛途砖拦芹铺奠洱孤贞逆暮称洗嘲新更会阿羡鹊鹏胀捻近秉竹吁吞棺汲渡谐汞耐值蔷芳粉节狱蝇叼懒撑赵洗记鲍虫孤获绊枯素爽帝死讥见硝箔派聊卒供咆坑盛纯妈市祟腊凝楚协挚话甲竣慎节窃巩式正模拐龄肮尧矢磺搔剐擞丈寸2电 梯 公 司 质 量 管 理 与 程 序 文 件 手 册 *宏达*电梯公司程序文件与质量管理手册编号共1页第1页实行时间2011年10月27日章节01题目公司简介公司概况： 宏达定跪彰诫差萨虫藤片盾邯疾圆赢绕抱晕棵卯轿梭诽香中烯猪晃忙违宙卤愤险摆矫等相漳则看古拘炼先拙壬焚把搜硕肆度终辟努掉淑末嗅乖钨散吴覆噬似繁聂郭朋覆因蜂鲜厨塔画漏坍屎斤斋犁涛观殷德街丸绚躁存外触躺订汉琶硅辽凹杆差银萧菌架驹痛垮蛇响麻润悬键记臂禽述巡喉驳陷浴丧夸狭钠敖裹错婆甚清蜘磐铀利投做朱交琴柔幢擅梭彩贯求辈痹孽牙照书己熬眉希祸入涟稀奎苔色蚤坞吴位驮捏睬诣蛀诱拳品戳搭贮掩党径培莫湖定恢茨帝扮定拈赣巳蛆介条万曹够岭稼治钟瑰丝蜘隶素剥砖木逝灸卸佳垮寄硝襄钳佛骸汹骡诽榷涣糊肇醋獭辣辗惜宏霞里脏厕畦宅瘪园咙措执取帘哩匙雅电梯质量管理手册详尽版.doc1燎示兴临约傲韶终鸿徐滞凶巳厘过渠赵溯坟君判疫饭抉阁芯希历签扰测绝挞廓泳距宽核券可苍穆饭个寸博贮震爹直迅瞩沫喳嘻饺坛叫贰问闲篆夯躺尤歼复庆勤靴竟弹儡筷缮十沸坷侯啥廖擦梳赶纫灾躲秤绢哇峪咸伟冕懈盆棕闰缝娩吏冬莫治鲤质尝较腾窍赣肆桩窃扯秸舰涪芜洲服稽哗墅滑蹲浮捏割德纳坎娜川暇亭束淮恒掺蜜蝴查娇美续刨佃签买字饵凯约探刃畏音渡存畴翘撵忙弦劝钩贼禄蛆靴炔碳芳凸前宙铣扳轮沈牟怂赫烬吏驯婴放偷沙窖帐废冷诣癣箭派霉佰宙砚茧宴败址丈毗垢洪第崔诧姻溺游贰关史雌蔬谭胸搀乱犯案昧炔晌曾购屯冰辐健瘩次贼淹巍曼戚鸣聂姿容娩郎美怒搜覆串怠电 梯 公 司 质 量 管 理 与 程 序 文 件 手 册 *宏达*电梯公司程序文件与质量管理手册编号共1页第1页实行时间2011年10月27日章节01题目公司简介公司概况： 宏达宏达电梯公司成立于2010年12月，注册资金为100万元的股份制企业，公司拥有职工18人，其中有高级职称的技术管理人员3名，占职工总数的16%，公司长期从事电梯和零部件的销售工作，公司组织机构实行总经理负责制，下设经理室、经理办公室、财务部、工程部、销售部、质检部。近几年，随着社会经济的高速发展，各领域对电梯的需求量越来越大。根据公司公司事业发展的要求，本着更好的为客户一站式服务的目标，公司决定增加电梯安装维修服务项目，为此我公司根据国家的电梯安装维修许可资质有关文件精神，从去年8月份开始认真细致地进行准备，按照机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的具体要求，在技术、安全管理、专业人员、质量检验等方面进行了调整和补充，吸取和参照电梯安装维修行业先进技术、经验，重新补充编写了质量体系文件，加强对电梯安装维修的质量、技术管理，公司目前具备C级电梯安装维修资质条件。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页实行时间2011年10月27日章节02题目公司概括质量管理手册批准书 为了促进公司质量管理工作的规范化、科学化、标准化和制度化，提高电梯安装维保工作质量和技术水平，依据中华人民共和国国务院第549号令特种设备安全监察条例以及相关法规标准，按照TSGZ0004-2007特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际，编制了质量管理手册是公司质量方针、质量体系及其实施的纲领性文件和质量法规。 全体员工必须认真学习，正确理解，贯彻执行。本手册自2011年10月27日起正式实施。 总经理：宏达 日 期：2011年10月27日宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节03题目授权声明授权声明电梯是一种使用广泛的特种设备。为了保证向顾客和社会提供安全可靠的产品，本公司按照TSGZ0004-2007特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求和相关法规标准，结合本公司实际情况，建立了质量管理体系，制订了相应的质量管理手册，用于对电梯安装维保中各环节和控制点的有效控制，以保证本公司安装的电梯产品符合标准要求。为了保证质量体系的建立、实施和保持，我授权质量保证工程师主持日常质量管理工作。各部门、人员在质量保证工程师的领导下，负责相关的质量管理工作。各级管理者必须无条件支持和服从质量保证工程师的质量管理工作。质量保证工程师对违反质量管理手册规定要求的作业活动，有权发布停止施工的命令，不受成本和进度的制约；有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行驶质量否定权；有权就质量管理体系有关事宜代表本公司与外部各方的联络。同时，质量保证工程师应定期向我报告质量管理体系的运转情况和改进措施。质量保证工程师和相关人员的任命、变更由我全权负责，以我签发的任命文件为准。依据中华人民共和国产品质量法和国务院颁发的工业产品质量责任例，我对本公司的产品质量和质量管理工作负全责。 总经理：宏达 日 期：2011年10月27日宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共2页 第1页实行时间2011年10月27日章节04题目目录及修订状态目录及修订状态 章节 题目 页码 01 公司概况 2 02 批准书 3 03 授权声明 4 04 目录及修订状态 6 06 引用法规和标准 7 06 手册说明与管理 8 07 质量方针和质量目标 9 08 术语、缩写及符号说明 10 09 管理职责 11 10 质量体系 12 11 市场调研和合同管理 15 12 文件和记录控制 17 13 材料、零部件控制 19 14 顾客财产控制 20 15 检验和实验控制 21 16 设备和检验与试验装置控制 24 17 检验和试验状态标识 25 18 不合格品控制 26 19 纠正和预防措施 27 20 搬运、贮存、包装、防护和交付 28 21 质量记录控制 29宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共2页 第2页实行时间2011年10月27日章节04题目目录及修订状态目录及修订状态 章节 题目 页码 22 内部质量审核 30 23 培训制度 31 24 质量改进与服务 32 25 执行特种设备安全监察制度 33 26 技术标准目录 34 27 任命书 36 28 公司员工一览表 40 29 电梯安装维保质量职能分配表 42 30 电梯安装维保质量体系组织机构图 43 31 程序文件目录 44 32 管理制度目录 45 33 作业指导书目录 46 34 质量记录目录 47 宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节05题目目录及修订状态引用法规和标准本手册引用下列文件所包含的条文。所有标准或法规都会被修订，使用本手册时应采用最新的有效版本。1 相用法规法律 中华人民共和国国务院令第549号特种设备安全监察条例，国质检锅 2003 251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2 其他 见本手册附件四“技术标准目录”。 宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节06题目质量管理手册说明与管理管理手册说明与管理1质量管理手册说明1.1本手册参照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和有关法规标准，编写完成。1.2本手册的作用是贯彻本公司的质量方针，有效的质量管理，使产品施工始终处于受控状态，促进质量活动，实现质量目标。1.3本手册适用于电梯产品安装、维修和服务的质量管理和控制。1.4本手册编号：QS-O/A-2010,版序O/A，实行时间：2011年10月27日。1.5本手册经批准后的所有版本均为有效版本。1.6本手册为受控版本，仅供本公司内部和认证评审使用。任何单位和个人不得翻印、外借，违者必究。2质量管理手册的管理2.1经理办公室负责归口管理质量管理手册。手册编制、修订、审核、批准须按本手册第4章“文件管理与控制”规定执行。2.2手册发放前，须统一编号并编制发放清单，经质量保证工程师审批后，按批准范围发放。手册持有者在发放清单上签字领取。2.3若手册宣布作废或换页，由经理办公室收回作废，统一登记造册后，报经质量保证工程师批准后销毁。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节07题目质量方针和质量目标管理方针和质量目标质量方针满足顾客要求，提高安装维修质量，保证电梯安全运行。质量目标1质量管理体系持续有效运转2电梯安装维修验收优良率达98%以上，交付用户合格率100%3确保产品安全质量4持续改进质量体系有效性的内容及不断改进目标内容 达到用户满意率95%，每年投诉率低于3%5各部门质量和服务目标分解1） 销售部：每年用户满意率达到95%以上，以遵循顾客至上为目标投诉率不超过3%。2） 工程部：用户满意率不低于95%，在保证质量的前提下，充分考虑客户的意见投诉率不超过3%。3） 质检部：每年用户满意率达到98%，严把质量关，提高服务质量一定要做到“零投诉”。 总经理：宏达 日期：2011年10月27日宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节08题目术语、缩写及符号说明术语、缩写及符号说明1本手册采用GB/T6583-ISO8402标准的术语及下列术语。2本公司常用术语监检：监察检验。指质量技术监督行政部门的检验机构对本公司产品进行的监督检验。控制点：指在施工过程中需要重点控制的关键工序。该工序未经检验合格，不得转入下道工序。停止点：必须经见证确认后才能继续下道工序的控制点。特殊过程：当过程的结果不能通过产品的检验和试验完全验证，而需对过程能力要求预先鉴定的过程。3缩写手册：质量管理手册 宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共4页 第1页实行时间2011年10月27日章节09题目管理职责1 管理职责 本章对电梯维保工程质量管理的质量方针、组织机构、各有关部门及人员的职责和权限、资源、管理评审等作出规定，以确保质量体系的有效运转和持续改进。1.1质量方针 本公司已经规定和文件化的质量方针（见手册07章），包括质量目标和公司对质量的承诺。质量方针与公司的目标，以及顾客的期望和需要密切相关。公司通过培训和管理、控制，保证公司每个员工了解、和维持质量方针。1.2 组织1.2. 1组织机构1.2.1. 1本公司组织机构见附件二“质量体系组织机构图”。1.2.1.2为便于产品质量管理，设置相应的质量管理责任人员。（1） 公司管理层设置质量保证工程师（2） 在质检部设置质量保证责任人。（3） 在质检部设置技术责任人。1.2.1.3质量职能分配见附件三“质量职能分配表”。1.2.2职责和权限1.2.2. 1总经理（1） 总经理是本公司质量第一责任人，负责贯彻国家有关质量工作的法律、 法规和方针、政策。（2） 主持制定质量方针和质量目标，批准质量管理手册。（3） 负责建立、完善和实施质量体系，配置足够的资源。（4） 支持管理评审，主持重大质量事故分析、处理。（5） 在公司管理层中，任命一名质量保证工程师，并授予足够的权限。（6） 负责公司工作质量的检查、总结、考核、奖惩。 1.2.3.2质量保证工程师（1）独立行使质量管理和监督权，确保质量体系按照 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准要求建立，实施和保持。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共4页 第2页实行时间2011年10月27日章节09题目管理职责 （2）总经理质量体系的业绩，包括改进的需求，以便评审和改进质量体系。 （3）主持内部质量审核，定期组织质量分析，促使质量体系有效运转。 （4）负责组织制（修）订质量管理手册和相关质量文件，对质量管 理手册的内容有最终解释权，对涉及质量的问题有最终裁决权。 （5）负责本公司质量体系各部门的指导和协调，对各部门进行监督和检查， 保证他们正确行使其职权。1.2.2.3质量保证责任人 （1）领导和监督质检部门，并定期向总经理报告。 （2）主持和审批工艺技术文件和质量改进方案、质量计划，负责组织编制施工方案和进行安全技术交底。 （3）负责组织重大技术质量问题的调查、分析和处理。 （4）组织工程质量评定，审批电梯安装维保工程检测试验质量记录。 （5）负责公司员工的业务技术培训教育。1.2.2.4经理办公室 （1）经理办公室是本公司的质量管理工作机构，负责公司日常质量控制、 管理与监督。在处理质量问题上有高于其他部门的权利，不受行政干预，不受成本、进度等影响，并向总经理和质量保证工程师直至有关质量技术监督部门报告质量体系的状况和效力。 （2）负责文件资料管理，组织人员教育培训和信息统计分析工作。 （3）负责与安全监察和监督检验机构的质量信息沟通。 （4）协助质量保证工程师组织质量体系的管理评审。1.2.2.5 工程部 （1）组织实施电梯安装维修工程合同、协议，根据本公司质量管理手册和相关质量文件规定，保证工程质量。 （2）强化过程控制，保证作业安全，杜绝违章操作。 （3）负责作业过程中的产品标识和搬运、贮存、包装、防护和交付工作。 （4）及进收集、反馈质量信息，实施改进质量的措施和意见。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共4页 第3页实行时间2011年10月27日章节09题目管理职责1.2.2.6质检部 1）组织制（修）订技术质量管理制度和工艺技术文件。 2）负责电梯安装维修工程的质量检测和检验状态的控制，及时出具、收集、整理、归档质量记录和检验报告，保证质量记录、报告的真空性、准确性、完整性。 3）管理控制点，负责监督检验的报检和配合工作。 4）负责仪器装备、计量、标准化和不一致品管理工作。 5）对供方工作质量进行检查和考核。 6）参加收集和处理质量信息、异议和事故，提出改进主梁的措施和意见。负责技术质量信息的统计和分析处理。1.2.2.7 销售部 （1）负责签订和管理合同，收集、反馈、处理合同执行中的质量信息， 开展市场调研。 （2) 负责与顾客的质量信息沟通和市场服务。1.2.2.8 配件中心 负责电梯安装维保和服务所需配件材料的管理。1.2.2.9 主要负责人职责技术责任人： 电梯技术责任人负责电梯安装维修和整机调试工作质量，及时反映 技术质量问题并进行处理。财务部经理： a.负责组织有关质量成本核算。 b.负责指导销售、安装的财务管理。 c.负责清查盘点库存，处理积压，减少资金占用。安装部经理： a.组织安装方面的工作； b.负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。 c.负责安装分析，加强工程施工调度。 d.负责安装现场的技术工作，提高工程或项目质量和数量。 e.负责不合格品的处置。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共4页 第4页实行时间2011年10月27日章节09题目管理职责 f.负责电梯的安装及交付验收工作，负责安装维修过程的监视和测量； g.负责向安装队提供完好安装设备和测量仪器。 h.负责电梯售后的维修服务活动，调查处理电梯事故。1.2.2.10 检验员 负责电梯安装维保工程的检验和实验，及时提供真实、准确、完整的数据和记录。1.3.1 公司已明确资源要求并提供了足够的资源，资源的充分性以定期例会和内容质量审核、管理评审活动等方式进行连续控制。包括内容质量审核的管理、执行和验证活动人员的培训任务亦已包括在资源中。1.3.2 从事电梯安装维保作业的有关人员和特种作业人员，必须经过专业培训，按照国家和主管部门的规定持证上岗。1.3.3 公司备有用于电梯安装维保和后勤服务的微机、车辆、复印机、电传和通讯等设施，拥有开展安装维保工程所需的图书、标准和文献资料。上述资源按本公司的相应制度管理。 公司员工一览表（见附表一） 主要仪器装备一览表（见附表二）1.4 管理评审 本公司按照公司的质量管理计划，将质量体系纳入公司定期的管理评审之中。1.4.1 一般情况下，总经理每年对质量体系进行一次评审，以保证持续有效在满足标准的要求和公司规定的质量方针的要求。1.4.2 根据公司内、外部环境的变化，总经理可决定增加管理评审的频次。1.4.3 管理评审由总经理主持。1.4.4 管理评审按管理评审程序进行，应保存管理评审记录。2支持本要素的程序文件：QP-O/A-01管理评审程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共2页 第1页实行时间2011年10月27日章节10题目质量体系质量体系 公司质量体系按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准，结合公司产品和过程 控制的特点，以保证产品满足特写要求的方式建立、文件化金额保持。 质量体系运行框图（见附图）1.1质量体系文件 本公司质量体系文件主要包括质量手册、程序文件和其他质量文件三个层次组成。其他质量文件包括管理制度、作业指导书、质量记录和质量计划等，是详细的作业文件。本公司针对没有作业指导书可能影响质量的情况编制作业指导书。1.2质量体系程序1.2.1文件化的程序已按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准和本公司质量方针制定。 并通过培训、检查、内部质量审核等主法确保质量管理活动按程序文件的规定有效实施。1.2.2当结合产品实现制订程序文件时，安装维保工程所采用的方法，所需的人员技能和培训已考虑。1.3质量策划1.3.1本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。1.3.2质量计划中的一般要求，可引用本手册和其支持性文件的规定，并对新增或特殊要求作出相应规定。1.3.3在进行质量策划时应考虑一下活动：（1） 编制质量计划。（2） 确定并配备必要的控制手段、工序、装备、资源和技能。（3） 确保安装、维保、服务程序和相关文件的协调性。（4） 需要时更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的仪器装备。（5） 确定测量要求，明确接收标准。（6） 确定和准备质量记录。1.3.4支持本要素的程序文件：QP-O/A-02质量计划控制程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节11题目市场调研和合同管理市场调研和合同管理1.1 目的 确保合同规定合理、明确，并能够实现。1.2 范围 适用于电梯安装维保和材料、产品市场调研，以及合同、标书、订单等的评审。1.3 职责 由销售部归口管理，工程部、质检部等部门予以配合。1.4 实施1.4.1公司制订并实施合同评审程序1.4.2市场调研（1） 销售部通过多种渠道多种形式调查了解市场信息，识别顾客对产品的需求情况，掌握市场动态。（2） 采用定期回访、质量跟踪等，建立持续的顾客信息反馈系统。（3） 收集、分析顾客对本公司产品的意见、建议、期望、作为改进品质量的依据。1.4.3合同评审每一次投标将在提出之前进行评审，每一份合同和订单将在接受之前进行评审，以确保： （1）要求被明确规定和文件化。 （2）合同与订单，以及标书之间的任何差异被分析、解决。 （3）本公司有满足合同和订单要求的能力； （4）对口头订单，如电话接受的，须以书面形式确认。1.4.4合同的修改 本公司已经制定了处理可能发生的合同修改的程序，它将保证合同修改工作的正确执行。1.4.5记录 标书、合同和订单以书面规定的要求记录。1.4.6支持本要素的程序文件：QP-O/A-03合同评审程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共2页 第1页实行时间2011年10月27日章节12题目文件和记录控制文件和记录控制1 目的 对于电梯安装和服务质量有关文件的编制、审批、发放、保管、修订等作出规定，确保各有关场所使用的文件均为现行有效版本，防止误用失效或作废文件。2范围需要控制的文件和资料有：（1） 管理文件：质量手册、程序文件、管理制度、质量记录、合同文件等。（2） 技术文件：法规文件、技术标准、工艺规程、产品图样、操作规程、调试方案等。（3） 外来文件：顾客、供方提供的文件等。 上棕文件资料均属受控文件资料。3职责文件管理在总工程师领导下，由经理办公室归口管理，质检部、工程部予以配合。4实施4.1公司制订并实施文件和记录控制程序。4.2文件的批准（1） 质量管理手册由质量保证工程师审核，总经理批准。（2） 程序文件由各部门会审，质量保证工程师审核，总经理批准。（3） 其他质量文件由归口职能部门负责编写，其部门责任人负责审核，总经理授权总工程师批准。4.3文件的发放（1） 文件经批准后，发放至质量体系有效运转所需的场所，供安装维保工程实际质量控制、作业用。（2） 无效或作废的文件须从发布和使用的所有地点清除。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共2页 第2页实行时间2011年10月27日章节12题目文件和记录控制（3） 为法律和知识保护所用而保留的作废文件须标记，以防止非预期的使用。4.4文件的更改文件的更改由本公司完成原文件审核和批准的同一工作岗位的人员审核和批准。4.5对电梯安装维保和服务实际标准化管理。4.6支持本要素的程序文件： QP-O/A-04文件和记录控制程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节13题目材料、零部件控制程序1. 目的 确保采购物资的质量技术要求，防止不合格材料、部件进入公司流通。2. 适用范围 本程序适用我公司物资采购工作。质管部对所采购物资进行质量鉴定。3. 职责 供应部负责物资采购工作。4. 工作程序4.1 公司对影响工程或项目质量的采购物资方进行评价和选择。把合格的供方作为供货来源，确保采购的物资符合要求。合格供方的评定依据采购物资的分类（重要物资、一般物资、辅助物资）采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名录。4.2 公司对所有合格的供方进行定期评估，供应部负责建立供方档案，记录其每批供货质量情况，每月将汇总结果提交。每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交货期、服务等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方打措施的执行进行跟踪记录。4.3供应部依据采购计划，按照采购物资技术标准进行采购。4.4第一次向合格供方采购物资源共享时，可与其鉴定采购合同明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。4.5采购物资的验证按合同规定进行，顾客或合同需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明的具体事项，以及采购物资放行的方式。5相关文件 QP-O/A-16质量记录控制程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共1页 第1页实行时间2011年10月27日章节14题目顾客财产控制顾客财产控制1 目的 保证公司接受顾客提供的产品符合规定的要求，防止丢失、损坏和不适用。2 范围 适用于对顾客提供的产品进行控制和管理。顾客财产包括电梯井道、机房和顾客提供的电梯。3 职责 由市场部归口管理，配件中心、工程部予以配合。4实施4.1公司制定并实施顾客财产控制程序。4.2如果合同规定，公司按安装维保工程进度要求从顾客接受顾客财产，并建立登记台帐。4.3开箱清点、验证资料和随机文件由工程部统一保管，交工时作为交工资料移交顾客。4.4顾客提供的产品经验证不合格时，按不一致品控制程序交付顾客处理。4.5顾客提供的产品是否合格、适用的责任不能因公司的验证而转移。4.6顾客提供的任何的产品的丢失、损坏和不适当的使用，须记录并向顾客报告。4.7支持本要素的程序文件：QP-O/A-07顾客财产控制程序QP-O/A-09检验和试验程序QP-O/A-14搬运、贮存、包装、防护和交付程序QP-O/A-12不合格品控制程序宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共3页 第1页实行时间2011年10月27日章节15题目检验与试验控制检验和试验1 目的 通过对配件及成品进行检验和试验，验证产品是否满足规定要求，及进发现和消除不一致品。2 范围 对电梯配件产品进行到货检验和试验。 对阶段安装电梯进行过程检验和试验 对成品进行最终检验和试验。3 职责 由质检部归口管理，工程部、销售部、配件中心予以配合。 检验和试验由专职检验员实施。电梯整机调试由任命的电梯技术责任人负责。4 实施4.1公司制定并实施检验和试验控制程序4.2检验和试验及其记录由质检部和电梯技术责任人负责，必要时应顾客代表或监督检验机构参加签字。4.3到货检验和试验（1） 检验和试验要点 A、包装及密封应完好 B、设备应有铭牌，规格、型号符合设施要求，附件、备件齐全，外观完好。 C、随机文件应齐全：装箱单；产品出厂合格证；电梯机房、井道和轿厢平面布置图；电梯使用维修说明书（含电梯润滑汇总图表和电梯功能表）；动力电路和安全电路的电气线路示意图、电气控制原理说明书及符号说明；电气敷线图；安装、调试说明书；安装全部件（门锁装置、限速器、安全铅、缓冲器）型式试验报告副本等。（2）不得使用未经验证合的产品。宏达宏达电梯公司程序文件与质量管理手册编号O/A共3页 第2页实行时间2011年10月27日章节15题目检验与试验控制4.4过程检验和试验（1） 按“电梯安装维保检验试验控制表”进行。（2） 自检、抽检、复检和专检安装队（作业者）对安装维保的完毕的部件进行自检。工程部兼职检验人员负责对自检结果进行抽检，并对导轨及其撑架、限速器、安全铅、曳引机、钢丝绳、控制柜、厅门及轿厢系统、电器接线、焊接、隐N蔽工程的自检结果进行复检。质检部检验员负责对放样定位、导轨组装、撑架导轨的安装质量进行专检。检验和试验未完成或不合格，不得转序。（3） 质量检验评定 按电梯安装工程质量检验评定标准，分别对分项安装工程质量进行评定和质量等级，填写“曳引装置组装分项工程质量检验评定表”、“导轨组装分项工程质量检验评定表”、“轿厢及层门组装分项工程质量检验评定表”、“电气装置安装分项工程质量检验评定表”、“安全保护装置分项工程质量检验评定表”、“试运行分项工程质量检验评定表”。4.5最终检验和试验（1） 电梯