15教学设施和设备管理程序.doc

教学设施和设备管理程序编 号JMI/CX/15版 号D/1版： 修改 第1次页 码第1页 共46页生效日期2015年4 月13 日1 目的规范教学、实验设备流通的过程，确保教学设施和设备符合规定要求并处于可用状态。2 适用范围学院教学设备的计划、审批、购置、验收、使用、维护管理及处置的控制工作。3 职责3.1 教务处：负责全院实践教学条件建设项目的立项、验收以及过程监控等管理，制定实践教学条件建设项目相关管理办法；负责全校实践教学条件立项项目的经费预算和使用管理；负责全校教学设备计划的审核,配合后勤处开展设备的绩效管理；负责对外租教学场地或设备进行安全性和符合性评估。3.2 后勤与资产管理处：负责全院教学设备采购管理以及通用教学设备的采购；负责全院教学设备的维修管理；制定全院教学设备相关管理规章制度；负责教学设备的登账、建卡并定期组织清查、盘点；负责特种设备的安全管理；负责设备的绩效管理。3.3 各二级院（部）负责教学设备所属实践条件建设项目的申报和验收申请，以及教学设备的计划申报、验收、使用和管理；负责专用教学设备的采购。3.4 分管院领导（教学）：负责组织教学工作委员会对实践教学条件建设项目进行审核；负责10万以下项目的立项审批；负责实践教学条件建设项目的验收审批。3.5 分管院领导（后勤）：负责教学仪器设备的购置计划、维修、处置以及10万元（含）以上设备论证等审批。3.6 院长：负责10万元20万元实践教学条件建设项目立项审批；院长办公会负责20万元50万元（含）以下实践教学条件建设项目立项审批。3.7 党委会：负责50万元以上实践教学条件建设项目立项审批。4 工作程序4.1 教学设备的管理包括：计划管理、采购管理、验收管理、使用管理和处置管理。4.2 教学设备购置计划的制定4.2.1 每年10月份，教务处组织各二级学院（部）根据学校下达的实训条件建设经费额度，组织二级学院（部）开展实训条件项目立项申报和评审工作。4.2.2 教务处组织专家对各二级学院（部）上报的实践教学条件建设项目立项申报书进行评审，评审结果报教学工作委员会审核。4.2.3 10万元以下的实践教学建设项目由分管院领导（教学）审批；10万元至20万元项目分管院领导（教学）初审后，报院长审批；20万元至50万元项目报院长办公会审批；50万元以上项目报院党委会审批。4.2.4 在项目申报过程中，单台/套价格在10万元以上的大型仪器设备须提供可行性论证报告。4.2.5 教务处将审批后的项目名称和预算资金报财务处纳入下一年度预算，财务处负责为项目设立专项资金账户。4.2.6 项目负责人根据审批后的实践教学条件建设项目立项申报书，及时组织相关人员按建设进度要求完成建设任务。涉及土建、装修等教学设施建设内容，由项目负责人报相关职能部门协助完成建设任务。4.2.7 每年1月份前，各二级学院（部）根据实践教学条件建设项目的建设进度安排，责成项目负责人编写设备购置计划，汇总后报后勤与资产管理处。后勤与资产管理处根据年度全院的设备购置情况，统筹确定购买方式，报分管院领导（后勤）审批后执行。4.3 教学设备采购4.3.1 后勤与资产管理处把审批后的设备购置计划下发相关部门或二级学院（部）组织实施。通用教学设备由后勤与资产管理处统一采购，专用教学设备由各二级学院（部）组织采购。4.3.2 严格控制计划外采购，对于计划外的设备采购必须填写仪器设备购置申请单报教务处、后勤与资产管理处审核、分管院领导（教学）和院长审批后方可组织实施。4.3.3 采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式，对于单价或批量低于20000元以下的，应有三家以上的询价单；对于采取单一来源方式采购的，单价或批量高于5000元以上的需会同纪检监察人员参加洽谈；对于单价或批量高于20000元以上的，按照江苏海事职业技术学院招标管理规定，委托招标办采取招标的方式进行。4.3.4 确定供货单位后，签订采购合同。4.3.5 设备从到货到质保期内发生问题，由采购单位负责联系维修或提货事宜。4.4 教学设备验收4.4.1 单价或批量低于20000元以下的教学设备到货后，由使用单位自行安排验收，参与验收的人员应包括部门负责人、项目负责人、设备保管人、党风廉政监督员及资产管理员。验收完毕后填写江苏海事职业技术学院固定资产验收记录表。4.4.2 单价或批量高于20000元以上的教学设备，由使用单位牵头组织教务处、招标办、纪检监察处、后勤与资产管理处、使用单位负责人及相关人员共同验收，单台/套价格在10万元以上的大型仪器设备还需组织专家组验收，并填写江苏海事职业技术学院固定资产验收记录表，学院档案室派员参加。4.4.3 经验收合格的设备，由使用单位资产管理员负责在学院国有资产管理信息系统上登录仪器设备相关资料，同时上传合同、发票等影印件、仪器设备图片及设备标牌图片至系统附属文档，后勤与资产管理处负责审核。审核无误后打印固定资产入库单并由保管人签字确认。4.4.4 使用单位在办理固定资产建账时，同时需提供仪器设备验收记录表。4.4.5 仪器设备建账后，后勤与资产管理处负责打印出统一的标签，由保管人负责粘贴到仪器设备指定位置。4.4.6 使用单位凭仪器设备购置申请单、采购合同、发票、固定资产入库单等相关资料，由教务处审核，分管院领导（教学）审批后，到财务处办理报销手续。4.4.7 实践教学条件项目全部完成后，由项目负责人填写实践教学条件建设项目验收申请表，经二级学院（部）和协建部门负责人签署意见后，报教务处提出项目验收申请。4.4.8 教务处组织专家对实践教学条件建设项目进行验收，拟验收通过的项目，报分管院领导审批。4.5 教学设备使用管理4.5.1 二级学院（部）负责教学设备的使用、管理，教学实验设备要做到物尽其用，大型仪器设备（10万元以上）使用管理单位要做到专管共用，并制定具体措施有效实现设备的增值和保值，后勤与资产管理处每年对大型仪器设备进行绩效考核，教务处配合。4.5.2 各二级学院（部）实验室在教学实验设备在使用过程中，要及时认真进行维修保养，并做好记录。每年12月份，各二级学院制定下一年度设备年度保养计划，报后勤与资产管理处审批。4.5.3 教学设备出现故障，要及时查明原因，及时报修，保证设备处于良好状态。4.5.4 设备质保期内出现问题，由采购单位负责联系厂家或供货商维修；质保期以外设备的一般性修理或维护性保养由各二级学院（部）自行承担，经费又各二级学院维修专项经费支出；4.5.5 重大维修或使用单位无力自行修复的设备维修项目，由设备使用部门填写教学仪器设备维修申请表报后勤与资产管理处审核，分管院领导审批后，由后勤与资产管理处根据每年学院下发的设备维修经费额度，联系或委托设备使用部门联系专业公司修理。4.5.6 仪器设备使用后,使用单位设备管理责任人要认真填写江苏海事职业技术学院仪器设备使用记录表。4.5.7 特种设备安全管理，按国家有关特种设备安全管理规定，后勤与资产管理处申请国家质量监督部门进行检验，按检验意见，督促整改，并保存检验报告书。4.5.8 各二级学院（部）按学院规定管理所属实训场所。实训场所应该张贴学生操作守则、实验操作注意事项、安全规定等规章制度并遵照执行。4.6 教学设备处置4.6.1 教学设备因达到使用年限、损坏、老化等造成无法修复，应及时办理申请报废手续，使用单位领导签署意见，经后勤与资产管理处、纪检监察处审核，报分管院领导初审；原值在30 万元（含一次报废总量）以上的仪器设备还需组织有关技术专家进行论证评估、技术鉴定。4.6.2 经分管院领导初审后的报废申请，由后勤与资产管理处报院长办公会审批后，报江苏省教育厅审批。4.6.3 报废设备由后勤与资产管理处负责回收和处理，所得收益上缴财务，并作相应账务处理。4.6.4 对长期闲置、多余或不能有效利用的教学设备，填写固定资产调拨单，由后勤与资产管理处统一调拨，并及时办理资产交接手续。调拨按先校内后校外，先教学后行政的原则进行。4.7 外租场地和设备管理4.7.1 由于教学和培训需要租用校外场地或设备时，教学和培训单位依据主管机关的有关规定，对外租场地或设备进行安全性和符合性的评估，写出书面评估报告，经教学和培训单位负责人批准，报教务处审批后，办理租用手续。4.7.2 外租场地或设备费用，纳入各二级学院学生实习专项经费管理。4.8 流程图5. 引用文件5.1 江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法5.2 江苏海事职业技术学院实践教学条件建设项目管理办法5.3 江苏海事职业技术学院仪器设备采购管理办法5.4 江苏海事职业技术学院仪器设备使用管理办法5.5 江江苏海事职业技术学院仪器设备报废管理规定5.6 江苏海事职业技术学院招标管理规定6 质量记录6.1 江苏海事职业技术学院实训条件建设立项申请表 JMI/CX/1501 6.2 江苏海事职业技术学院合同会签单 JMI/CX/15026.3 江苏海事职业技术学院固定资产验收记录表 JMI/CX/15036.4 江苏海事职业技术学院仪器设备使用记录表 JMI/CX/15046.5 江苏海事职业技术学院设备年度保养计划表 JMI/CX/15056.6 江苏海事职业技术学院仪器设备修理申请单 JMI/CX/15066.7 江苏海事职业技术学院供方评审记录表（设备购置） JMI/CX/15076.8 江苏海事职业技术学院供方评审记录表（设备维修） JMI/CX/15086.9 江苏海事职业技术学院实训基地（中心）建设项目验收申请表 JMI/CX/15096.10 江苏海事职业技术学院仪器设备购置申请单 JMI/CX/15106.11 江苏海事职业技术学院仪器设备采购询价单 JMI/CX/15116.12 江苏海事职业技术学院仪器设备购置计划表 JMI/CX/15126.13 江苏海事职业技术学院仪器设备报废申请表 JMI/CX/15136.14 江苏海事职业技术学院大型仪器设备可行性论证报告 JMI/CX/15146.15 江苏海事职业技术学院仪器设备内部调拨单 JMI/CX/15157 记录保存7.1 实践教学条件立项申报书由教务处长期保存；7.2 设备的购置、使用账册由二级学院（部）长期保存；7.3 设备的登账、建卡及处置、供方评价表由后勤与资产管理处长期保存；7.4 外租场地或设备的安全性和符合性的评估报告由租用部门保存。JMI/CX/1501 长期保存受理日期：项目编号：江苏海事职业技术学院实践教学条件建设立项申报书二级学院（部）名 称（ 公 章）： 项 目 名 称： 所属实训基地（中心）名 称：所属实训 （验）室名 称 / 编 码：立 项 申 请 时 间：江苏海事职业技术学院教务处制填表说明1. 本表所填数据截至时间为申请表提交之日。2. 本表请用A4纸正反打印，加盖二级学院（部）公章后上报。3. 表内所填数据请确保准确无误。4. 相关表格栏高不够请自行增加。5. 受理日期和项目编号由教务处统一填写。6. 新建的实训基地（中心）或实训（验）室，其名称/编号栏不填。7. 项目申报必备申请资料清单：u 近年本二级学院（部）实践教学条件建设规划方案u 实践教学条件建设项目申报书u 项目建设方案u 可行性分析报告（金额大于10万的设备或软件）u 其它支撑性材料一、项目基本情况项目名称服务专业所属实训基地（中心）名称/ 编号所属实验（训）室名称/ 编号项目负责人情况姓名年龄学历学位职称/职务联系电话项目组成及经费预算序号子项目预算金额（万元）经费来源预算央财支持省财支持学校自筹企业赞助二级学院（部）自筹1配套基础工程土建工程场所改造工程（含相关场所改造、修缮、装修等）2硬件建设（含安装调试等）3软件平台建设4实践场所的文化建设5实验实训项目开发（含实验实训指导书等教辅材料）6劳务费（除上述费用以外非实验室专职人员劳务津贴）合计二、项目建设必要性与可行性项目现有基础实验（训）室名称实验（训）室编号实验（训）室位置实验（训）室面积仪器设备台套数仪器设备值（万元）项目建设目标简要阐述项目建设预期目标以及建设周期项目建设必要性分析从教学、科研等方面阐述项目建设的需求以及意义项目建设可行性分析从项目建设所需要的场所、资金以及项目申请单位建设能力等方面阐述本项目建设的可行性。本页不够可另附纸。三、项目建设方案配套基础工程建设方案项目建设需配套的土建，场所改造、修缮、装修等涉及基建处或后勤工程项目的详细设计要求及初步建设方案，力求内容详细，条理清楚，以利于基建或后勤处根据需求核定预算，安排工期。本页不够可另附纸，如无可不填。后勤、基建、安保等相关业务主管部门意见： 负责人签字： 年 月 日项目建设方案（除配套基础工程外）（一）建设内容（二）建设措施（三）建设进度与时间安排（四）预期成效（五）主要软硬件购置及到位时间序号仪器设备（软件系统）名称规格型号单价数量金额可开设的实验（训）项目等到位时间12345678910合计本页不够可另附纸四、申请与审批（一）二级学院（部）意见二级学院（部）负责人签字（章）： 年 月 日（二）专家评审意见对项目建设方案的总体评价，特色和不足描述，以及是否推荐立项，项目建议金额、建议建设周期等，不少于500字。专家签字：组长签字：年 月 日（三）教学工作委员会意见委员会主任签字（章）： 年 月 日（四）学院领导审批意见（10万元以下项目主管院领导审批，1020万项目院长审批）签字： 年 月 日（五）院长办公会审批意见（2050万项目）院长签字： 年 月 日（六）党委会审批意见（大于50万项目）党委书记签字： 年 月 日JMI/CX/1502 长期保存江苏海事职业技术学院合同签订会审表（适用于一般性合同）填表时间： 总编号： 附件( )份合同名称及分类编号乙方（对方）名称项目立项依据项目金额项目主要内容项目主管部门意见责任人: 年 月 日招标工作办公室意见责任人: 年 月 日纪检监察室意 见责任人: 年 月 日法律顾问意 见责任人: 年 月 日分管院领导意 见责任人: 年 月 日院 长意 见责任人: 年 月 日JMI/CX/1502 长期保存江苏海事职业技术学院合同签订会审表（适用于重要合同）填表时间： 总编号： 附件( )份合同名称及分类编号乙方（对方）名称项目立项依据项目金额项目主要内容项目主管部门意见责任人: 年 月 日招标工作办公室意见责任人: 年 月 日纪检监察室意 见责任人: 年 月 日法律顾问意 见责任人: 年 月 日分管院领导意 见责任人: 年 月 日院长办公会意 见责任人: 年 月 日JMI/CX/1502 长期保存江苏海事职业技术学院合同签订会审表（适用于重大合同）填表时间： 总编号： 附件( )份合同名称及分类编号乙方（对方）名称项目立项依据项目金额项目主要内容项目主管部门意见责任人: 年 月 日招标工作办公室意见责任人: 年 月 日纪检监察室意 见责任人: 年 月 日法律顾问意 见责任人: 年 月 日分管院领导意 见责任人: 年 月 日院 长意 见责任人: 年 月 日党 委 会意 见责任人: 年 月 日JMI/CX/1503 长期保存江苏海事职业技术学院 固定资产验收记录表（设备）仪器编号设备名称型 号规 格单 价数 量总 价出 厂 号出厂日期出售单位生产国别及厂家到货日期验收日期经费科目使用方向设备来源使用单位设 备放置地点其中软件价 值资产管理员签 字资产保管人签 字验收结论： 验收人员签字： 备 注说明： 1、原则上一台设备填写一表，但批量购入同一规格无特殊情况下，可填同一表中。2、单价十万元以上，由本单位组织五人专家组验收。3、经费科目包括：教学、科研、基建、自筹、贷款、捐赠、其它、行政。4、使用方向包括：教学、科研、行政、生活、生产、技术开发、社会服务、其它。5、设备来源包括：购置、捐赠、自制、校外调入、盘盈。6、本表由单位资产管理员保存。24JMI/CX/1504 长期保存表格见实践教学管理程序质量记录JMI/CX/2302JMI/CX/1505 长期保存江苏海事职业技术学院设 备 年 度 保 养 计 划 表单位名称实训中心（基地）名称年份设备名称维护、保养内容计划保养时间保养人/完成时间实训中心（基地）负责人签字： 年 月 日后勤与资产管理处负责人意见： 年 月 日JMI/CX/15076 长期保存江苏海事职业技术学院仪器设备修理申请单设备名称分类号设备编号领用单位单位编码型号规格数量单位单价总价购置日期使用年限经费来源修理项目及经费预算(可附项目单) 经办人签字: 年 月 日使用单位意见 负责人签字(盖章) 年 月 日后勤处意见 负责人签字(盖章) 年 月 日监审室意见 负责人签字(盖章)年 月 日院领导意见 签字(盖章) 年 月 日注:本表一式三份JMI/CX/1507 保存5年江苏海事职业技术学院供 方 评 审 记 录 表（设备购置）供方名称评定部门评定时间采购/服务项目设备购置参加评审人签字：供方评价标准得分备注产品质量高 （30分）设备使用部门满意 （15分）交货的时间和地点及时、准确（10分） 货到后能及时安装调试并提供培训服务（10分）产品出现质量问题时能及时解决 （10分）产品升级或更新换代时能提供相关的技术服务 （10分）能按购置合同要求严格执行保修条款（15分）总 得 分注：总分80100分为合格；6079分为待观察，59分以下为不合格评审结论： 合格 待观察 不合格 负责人签字： 年 月 日JMI/CX/1508 保存5年江苏海事职业技术学院供 方 评 审 记 录 表（设备维修） 供方名称评定部门评定时间采购 / 服务项目设备维修参加评审人签字：供方选择及评价标准得分备注为专业维修单位 （10分）维修的价格合理 （10分）维修质量符合要求 （20分）具有相当的技术力量 （10分）维修零部件齐全 （10分）能够按照合同的要求执行保修 （20分）选择正规的产品服务代理 （10分）具有良好的服务信誉和业绩 （10分）总 得 分注：总分80100分为合格；6079分为待观察，59分以下为不合格评审结论： 合格 待观察 不合格 负责人签字： 年 月 日JMI/CX/159 长期保存项目编号：江苏海事职业技术学院实践教学条件建设项目验收申请表二级学院（部） 名 称（ 公 章）： 项 目 名 称： 所属实训基地 （中心）名称：所属实训（验）室名称/编号：立项申请时间：申请验收时间：江苏海事职业技术学院制填 表 说 明1本表所填数据截至时间为申请表提交之日。2本表请用A4纸打印，加盖系部公章后上报。3表内所填数据请系部认真核实，确保准确无误。4相关表格栏高不够请自行增加。5项目编码为立项申请时教务处编制的编码。6. 所属实训（验）室编码为教务处编制的统一编码，若为新建实训（验）室该栏可不填。7. 项目负责人原则上每项目一人。8. 项目验收时，除本表外，还须提供以下验收材料： 1）项目立项书； 2）设备购置、验收、入库等相关资料； 3）绩效评估的相关支撑材料； 4）建设成果原始资料或证明材料。一、项目的基本情况项目名称所属实训基地（中心）名称所属实验（训）室名称/ 编号项目负责人情况姓名年龄学历学位专业技术职务联系电话参与项目建设人员情况姓名年龄学历学位专业技术职务参与建设内容校企共建情况合作企业共建内容主要参与人员二、经费使用情况资金投入情况资金来源中央财政支持省财政支持学校拨款自筹资金企业赞助预算金额（万元）实际到账金额（万元）企业赞助明细现金资助： 万元； 捐赠设备： 万元准捐赠： 万元； 其它： 万元经费支出情况开支项目预算金额（万元）实际金额（万元）备 注合计说明：资金支出项目和申报书一致，项目及金额若有调整，请在备注栏注明原因三、仪器设备清单序号名 称品牌型号单价（万元）数量（台、套）金额（万元）存放位置合计说明：本页不够，可另附页，存放位置具体到房间号，清单内容和后勤处固定资产等级资料吻合。四、项目的主要建设情况建设任务完成情况建设任务预期成果实际完成情况备注仪器设备建设实训项目开发配套教材开发师资队伍建设项目建设绩效评估依托项目新开发教学项目（含培训）情况项目名称服务专业服务课程周开课时数总人时数依托项目建设可开设科研情况科研内容预期收益目前成果备注其它项目软性建设成果成果类型成果名称若已另外立项的项目名称和项目号教材或指导书技能竞赛说明：建设任务和申报书一致，若有调整，调整原因在备注栏中注明；项目建设绩效评估须附必要支撑材料，没有的内容可不填。培训认识数指自该项目建成后依托本项目开展的教学培训学生数*课时数，须附证明材料。项目建设情况自评报告1、项目主要建设举措。2、项目主要建设成果（如增开培训或科研项目、师资培养、教材编写、论文发表、专利申报、管理制度等）。3、项目建设绩效评估（项目建设后，可新开的实训（实验）项目和预期收益实现情况）。4、项目建设主要特色和创新。5、存在的主要问题和拟采取措施。二级学院（部）意见 负责人签字： 年 月 日说明：，此页不够可加页。五、 专家评审意见表项目名称所属部门建设内容和立项书相比主要差异以及对项目建设绩效的总体评价项目特色与创新（用文字简述）项目建设存在的问题或不足（用文字简述）对项目建设的综合评价意见参加评议专家签名专家组组长签名